十環(huán)質(zhì)量環(huán)保管理手冊(cè)

1、文件編號(hào)XXXXXXXX版次A/0修訂日期文件名稱(chēng)質(zhì)量環(huán)保管理手冊(cè)頁(yè)次32/37生效日期2012-06-111. 目的：對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別及控制，采取有效措施，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2. 范圍： 2.1 進(jìn)料、制程、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)及客戶(hù)退回各階段所發(fā)現(xiàn)的不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和記錄等。3. 定義：不合格品：不滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品。MRB： 產(chǎn)品審核小組，其組成成員為生產(chǎn)、工程、品保、采購(gòu)、生管、業(yè)務(wù)的部門(mén)主管或其代理人。 4. 職責(zé)： 4.1生產(chǎn)部：執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè),反映生產(chǎn)品質(zhì)異常狀況,并于品質(zhì)變異發(fā)現(xiàn)后,采取緊急處理措施,且執(zhí)行改善對(duì)策.4.2品保部:負(fù)責(zé)本程序的推行與維護(hù)

2、.不合格品之判定,追蹤處置,檢討分析異常原因,確認(rèn)糾正措施執(zhí)行成效. 4.3 MRB: 對(duì)不合格來(lái)料拒收且生產(chǎn)緊急時(shí)或不合格產(chǎn)品退貨且客戶(hù)急需使用時(shí)的評(píng)審。5. 步驟:5.1進(jìn)料檢驗(yàn)之不合格品.5.1.1 IQC檢驗(yàn)人員于進(jìn)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品,按標(biāo)識(shí)和追溯管理程序?qū)Ξa(chǎn)品作狀態(tài)標(biāo)識(shí),對(duì)不良品進(jìn)行隔離;填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄表,開(kāi)出品質(zhì)異常處理跟蹤表，交SQA工程師處理。5.1.2 SQA工程師根據(jù)來(lái)料不合格情況,對(duì)該批不合格來(lái)料作出處理,同時(shí)將不良狀況及處理結(jié)果反饋到采購(gòu)和生管。處理方式包括:a、拒收; b、全檢; c、返工/修; d、報(bào)廢 。 5.1.2.1 若進(jìn)料拒收且生產(chǎn)需緊急使用,由采購(gòu)提交MR

3、B討論審核,若來(lái)料不合格項(xiàng)不影響產(chǎn)品安全性、功能性，或不對(duì)制成品造成嚴(yán)重品質(zhì)不良的情況下，可由采購(gòu)開(kāi)出特采申請(qǐng)單，經(jīng)工程、生產(chǎn)、品保會(huì)簽后，由管理代表以上的批示后特采。5.1.2.2 若不合格品需全檢選用，則由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商派人全檢，或由生管安排我司人員全檢，全檢完畢,全檢部門(mén)開(kāi)出全檢報(bào)告，交采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商執(zhí)行扣款處理。5.1.2.3 若不合格品需經(jīng)返工/修,則由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商派人返工/修，或由生管安排我司人員返工/修，返工/修完畢,執(zhí)行部門(mén)開(kāi)出全檢報(bào)告,交采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商執(zhí)行扣款,同時(shí)對(duì)不良品作退貨處理。5.1.2.4 若不合格品可使用于其它訂單改作它用,可由生管確認(rèn)重新安排使用,由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商

4、協(xié)商確認(rèn),所造成的損失須由供應(yīng)商承擔(dān)。安徽蕪湖星光合成材料有限公司質(zhì)量環(huán)保管理手冊(cè)（依據(jù)GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南編制）手冊(cè)編號(hào)： XXXXXXXXX 版 號(hào)： X/0 編 寫(xiě)： _審 核： _批 準(zhǔn)： _生效日期： 20XX年XX月XX日修改認(rèn)定頁(yè)序號(hào)章節(jié)頁(yè)碼修改內(nèi)容修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期目錄封面修改認(rèn)定頁(yè)目錄 手冊(cè)發(fā)布令公司簡(jiǎn)介1 范圍2 引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)和定義4 管理體系要求4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 文件的制作4.2.3 文件控制4.2.4 記錄的控制5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.

5、2 以顧客為中心 5.3 質(zhì)量環(huán)保方針5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量環(huán)保管理體系策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.3 管理者代表5.5.5 內(nèi)部溝通5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則5.6.2 評(píng)審輸入5.6.3 評(píng)審輸出5.7標(biāo)志與證書(shū)的管理5.8認(rèn)證產(chǎn)品的一致性6 資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3 顧客溝通7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(刪除)7.4 采購(gòu)

6、7.4.1 采購(gòu)過(guò)程7.4.2 采購(gòu)信息7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制7.7 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境行為8.0 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿(mǎn)意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施附件1 質(zhì)量管理體系用語(yǔ)定義附件2 公司質(zhì)量環(huán)保管理體系組織

7、架構(gòu)圖附件3 管理者代表任命書(shū)附件4 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)一覽表附件5 質(zhì)量環(huán)保管理體系職能分配表手冊(cè)頒布令為了貫徹本公司的質(zhì)量環(huán)保方針，健全和完善本公司質(zhì)量環(huán)保管理體系，促進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)化，本公司依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，編寫(xiě)有關(guān)文件和實(shí)施情況，編制安徽蕪湖星光合成材料有限公司質(zhì)量環(huán)保管理體系文件，包括質(zhì)量環(huán)保管理手冊(cè)和相關(guān)程序文件及過(guò)程控制文件，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量環(huán)保管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量環(huán)保管理體系的依據(jù)，公司所屬部門(mén)，全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理：_ 日 期：_ 公司簡(jiǎn)介XXXXXXXXXXX

8、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1 范圍2、目的1.1本質(zhì)量環(huán)保手冊(cè)是依據(jù)公司質(zhì)量環(huán)保方針和內(nèi)部管理需求，以及顧客的期望和需求，結(jié)合本行業(yè)的特點(diǎn)和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的具體設(shè)置情況，按照標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001:2008 idt ISO9001：2008質(zhì)管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)準(zhǔn)”）的要求，為建立公司文件化的質(zhì)量環(huán)保管理體系（以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理體系）而編制的。對(duì)內(nèi)它是描述公司質(zhì)量環(huán)保管理體系的綱領(lǐng)性文件；

9、對(duì)外它是公司管理能力和管理承諾的證實(shí)性文件。1.2 適用范圍適用于本公司內(nèi)質(zhì)量環(huán)保管理體系內(nèi)的管理活動(dòng)。1.3 刪減說(shuō)明因公司產(chǎn)品為成型產(chǎn)品（常規(guī)涂料），按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及客戶(hù)要求進(jìn)行配制生產(chǎn)，故對(duì)7.3條款 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 進(jìn)行刪除。1.4 手冊(cè)的管理手冊(cè)的日常管理依據(jù)文件控制程序作業(yè)，本手冊(cè)由本公司行政負(fù)責(zé)人提案，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布發(fā)行、修改及廢除。本手冊(cè)由行政部保管。2 引用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)保管理體系引用如下標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2008質(zhì)量環(huán)保管理體系 要求。GB/T19000-2008質(zhì)量環(huán)保管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。GB/T19004-2008質(zhì)量環(huán)保管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南。環(huán)境

10、標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南以及與本公司產(chǎn)品相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。3 術(shù)語(yǔ)與定義本手冊(cè)中用語(yǔ)依據(jù)ISO9001:2008、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南及與其它有關(guān)質(zhì)量環(huán)保管理體系的用語(yǔ)定義。本公司：公 司：安徽蕪湖星光合成材料有限公司產(chǎn) 品：膠黏劑：指公司安徽蕪湖星光合成材料有限公司的縮寫(xiě)QEM：質(zhì)量環(huán)保管理縮寫(xiě) 2012：為文件首次發(fā)行的年份 4 質(zhì)量環(huán)保管理體系4.1 質(zhì)量環(huán)保管理體系要求本公司為推進(jìn)質(zhì)量環(huán)保管理工作,持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)要求,按照ISO9001:2008和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、維持并不斷改進(jìn)質(zhì)量環(huán)保管理體系。為了實(shí)施質(zhì)量環(huán)保管理體系,公司應(yīng):A識(shí)別質(zhì)量環(huán)保管理

11、體系及其在公司中的應(yīng)用所需的過(guò)程（包括所外包的任何影響到產(chǎn)品符合要求的過(guò)程）；B按照確定的質(zhì)量環(huán)保管理體系過(guò)程,建立體系文件,以明確這些過(guò)程的順序和相互作用；C確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法；D確?？梢垣@得必要的資源和信息,以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；E測(cè)量,監(jiān)視和分析這些過(guò)程；F實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求管理上述過(guò)程。針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，公司應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程序應(yīng)在質(zhì)量環(huán)保管理體系中加以規(guī)定。本公司無(wú)外包過(guò)程。4.2 文

12、件要求為確保質(zhì)量環(huán)保管理體系的有效運(yùn)行，公司建立并維持程序文件控制程序以保證過(guò)程的有效策劃、運(yùn)作和控制。 4.2.1 公司質(zhì)量環(huán)保管理體系文件的構(gòu)成管理手冊(cè)程序文件管理辦法/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/檢驗(yàn)規(guī)程/記錄表單等4.2.1.1 第一階 質(zhì)量環(huán)保管理手冊(cè)(包括質(zhì)量環(huán)保方針和質(zhì)量環(huán)保目標(biāo))質(zhì)量環(huán)保管理手冊(cè)是質(zhì)量環(huán)保管理體系中最高一級(jí)文件,是公司進(jìn)行質(zhì)量環(huán)保管理的綱領(lǐng)性文件,它規(guī)定了公司質(zhì)量環(huán)保管理體系的范圍,包括詳細(xì)的內(nèi)容以及任何排除的情況和原因;規(guī)定了公司質(zhì)量環(huán)保管理工作的原則.它闡明了質(zhì)量環(huán)保管理體系中各過(guò)程的順序和相互作用,提供了查詢(xún)程序文件及部分記錄的路徑。4.2.1.2 第二階 程序文件是質(zhì)量

13、環(huán)保管理手冊(cè)的支持性文件,它規(guī)定了質(zhì)量環(huán)保管理有關(guān)過(guò)程的方法,程序等原則,是質(zhì)量環(huán)保管理體系實(shí)施中的內(nèi)部法規(guī)性文件。4.2.1.3 第三階A. 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/辦法/檢驗(yàn)規(guī)程是特定的工序,生產(chǎn)設(shè)備操作使用的文件或作業(yè)管理辦法,它規(guī)定了生產(chǎn)過(guò)程中詳細(xì)的質(zhì)量環(huán)保管理和作業(yè)內(nèi)容。B. 產(chǎn)品技術(shù)文件/圖紙是針對(duì)特定產(chǎn)品制定的工藝和流程以及操作指導(dǎo)等。C記錄報(bào)告 是詳細(xì)的作業(yè)文件,是維護(hù)體系的信息、資源,是最高管理者進(jìn)行評(píng)審的重要依據(jù)。 4.2.1.4 質(zhì)量環(huán)保管理體系的核心要素和它們之間的相互作用和相互關(guān)系會(huì)在各要素的描述中體現(xiàn)。4.2.2 文件的制作4.2.2.1 文件的格式與編碼公司質(zhì)量環(huán)保管理體系文

14、件的制作要求標(biāo)準(zhǔn)化，依規(guī)定的格式與編碼原則作業(yè)，以符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)以及管理活動(dòng)的有效性。4.2.2.2 公司質(zhì)量環(huán)保管理體系文件的擬制、審查、核準(zhǔn)依下表執(zhí)行文件類(lèi)別擬制會(huì)簽部門(mén)審查核準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)保管理手冊(cè)ISO小組負(fù)責(zé)人無(wú)管理者代表總經(jīng)理程序文件各相關(guān)部門(mén)所有部門(mén)部門(mén)經(jīng)理/主管管理者代表作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程各部門(mén)相關(guān)部門(mén)部門(mén)主管部門(mén)經(jīng)理/主管記錄表單各部門(mén)無(wú)部門(mén)主管部門(mén)經(jīng)理/主管4.2.3 文件控制4.2.3.1 文件的生效發(fā)行A. 文件依上表權(quán)責(zé)審查、核準(zhǔn)后才得以生效發(fā)行，以確保文件的充分性。B. 所有質(zhì)量環(huán)保管理體系文件，除記錄外，均由文檔員發(fā)放并登錄。C. 記錄的發(fā)放依記錄控制程序作業(yè)

15、，但表單的標(biāo)準(zhǔn)格式編碼由文檔員統(tǒng)一編碼。D. 采取有效措施收集、識(shí)別、控制外來(lái)文件。4.2.3.2 文件的評(píng)審、變更、廢棄A. 依規(guī)定對(duì)質(zhì)量環(huán)保管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，以確保文件的有效性、適用性。B. 原則上，文件的變更由原始擬制人進(jìn)行，并由原始審查、核準(zhǔn)人確認(rèn)后，才得以變更。若變更涉及客戶(hù)，要先取得客戶(hù)同意。C. 文件經(jīng)評(píng)審修改或變更修訂后，文檔員發(fā)行新版文件時(shí)需收回舊版，并蓋紅色“文件作廢”章以示作廢。若因特殊原因需保留的舊版，做出作廢標(biāo)識(shí)。4.2.3.3 文件的保管A. 正式發(fā)行的文件，其原件由文檔員保管。B. 由各部門(mén)文員負(fù)責(zé)分類(lèi)并標(biāo)識(shí)以便查閱。C. 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)

16、版本。4.2.4 記錄的控制為證明質(zhì)量環(huán)保管理體系符合要求及質(zhì)量環(huán)保管理體系得以有效運(yùn)行，公司建立并保持程序?qū)|(zhì)量環(huán)保管理體系的記錄予以控制，且規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。4.2.4.1 程序文件中應(yīng)對(duì)公司記錄的類(lèi)別予以明確規(guī)定。4.2.4.2 記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、保管，儲(chǔ)存和處理依據(jù)和處置依據(jù)記錄控制程序?qū)嵤?.2.4.3 記錄的保存期限與責(zé)權(quán)部門(mén)在記錄一覽表中予以明確規(guī)定。記錄表單的制作與生效應(yīng)同源文件，后續(xù)增加、刪除、變更需按程序批準(zhǔn)后才可以實(shí)施。4.2.4.4 所有記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，便于存取、檢索、查閱，避免損壞、變質(zhì)、和遺失。5 管理職

17、責(zé)5.1 管理承諾最高管理者應(yīng)承諾建立，實(shí)施和有效持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)保管理體系，并就以下方面提供證據(jù)：A. 向公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律,法規(guī)要求的重要性;B. 制定質(zhì)量環(huán)保方針;C. 確保質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)的制定;D. 進(jìn)行管理評(píng)審;E. 確保資源的獲得。5.2 以顧客為中心總經(jīng)理以通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，建立和實(shí)施質(zhì)量環(huán)保管理體系，貫徹質(zhì)量環(huán)保方針和質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)，執(zhí)行法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。5.3 質(zhì)量方針為明確本公司在質(zhì)量環(huán)保管理體系方面以客戶(hù)為中心的工作方法,確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高,為客戶(hù)提供持續(xù)滿(mǎn)意產(chǎn)品,體現(xiàn)公司最高管理者對(duì)質(zhì)量環(huán)保管理的指導(dǎo)思想和承諾,

18、特制定質(zhì)量環(huán)保方針。方針為公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和制訂質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)提供了一個(gè)框架。5.3.1 質(zhì)量環(huán)保方針的制定 本公司的質(zhì)量環(huán)保方針是由管理者代表擬制，經(jīng)各部門(mén)最高負(fù)責(zé)人會(huì)議評(píng)審后，由最高管理者（總經(jīng)理）批準(zhǔn)頒布，并確保質(zhì)量環(huán)保方針?lè)舷铝幸螅海?） 本公司的經(jīng)營(yíng)方針；（2） 符合本公司關(guān)于產(chǎn)品與生產(chǎn)改進(jìn)方面的實(shí)際情況；（3） 符合質(zhì)量環(huán)保管理體系的持續(xù)改進(jìn)；（4） 遵守與質(zhì)量環(huán)保有關(guān)的法律，法規(guī)和應(yīng)遵守的其它要求；（5） 考慮客戶(hù)的要求與期望；（6） 包含建立目標(biāo)和評(píng)審質(zhì)量環(huán)保的框架。5.3.2 質(zhì)量環(huán)保方針的宣傳與公開(kāi)公司以文件、標(biāo)語(yǔ)、學(xué)習(xí)等宣傳方式，貫徹傳達(dá)至公司每一員工，并向社會(huì)公開(kāi)。5

19、.3.3 質(zhì)量環(huán)保方針的組織與實(shí)施由公司最高管理者發(fā)動(dòng)，提供相關(guān)保障，公司內(nèi)各部門(mén)進(jìn)行交流，并使各部門(mén)理解。管理者代表通過(guò)體系運(yùn)作，保證方針的實(shí)施。5.3.4 質(zhì)量環(huán)保方針的修訂最高管理者在管理評(píng)審中，對(duì)方針的持續(xù)適應(yīng)性加以評(píng)審，并對(duì)其修訂內(nèi)容加以確認(rèn)，修訂時(shí)依據(jù)以下內(nèi)容進(jìn)行：1) 評(píng)審結(jié)果和有關(guān)內(nèi)容；2) 法律，法規(guī)和其它要求；3) 客戶(hù)意見(jiàn)；4) 持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量環(huán)保方針： 顧客滿(mǎn)意,綠色環(huán)保，精益求精,持續(xù)改進(jìn).我們將做到：1. 生產(chǎn)過(guò)程中,嚴(yán)格按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進(jìn)行作業(yè)生產(chǎn),使產(chǎn)品既環(huán)保又符合顧客要求；2. 遵守產(chǎn)品相關(guān)法律，法規(guī)和其它要求，確保產(chǎn)品符合有關(guān)國(guó)家或地區(qū)的安全法規(guī)或

20、標(biāo)準(zhǔn)； 3. 持續(xù)實(shí)施ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南，優(yōu)化每一過(guò)程，不斷完善質(zhì)量 環(huán)保管理體系。4. 采用PDCA循環(huán)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、交付與服務(wù)。 5.4策劃 5.4.1 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)最高管理者應(yīng)確保在公司內(nèi)部各級(jí)相關(guān)職能部門(mén)建立質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)，質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)應(yīng)可被測(cè)量與質(zhì)量環(huán)保方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)應(yīng)符合產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容。質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)的制訂應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)。（1） 與質(zhì)量環(huán)保方針一致性；（2） 技術(shù)上的可行性；（3） 客戶(hù)意見(jiàn)、相關(guān)方需求的承諾；（4） 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上的可行性；（5） 目標(biāo)盡可能量化；（6） 預(yù)防污染、防治結(jié)合的承諾；（7）

21、提高員工的質(zhì)量環(huán)保意識(shí)。5.4.1.2 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)的制訂、審批與傳達(dá)過(guò)程1) 公司質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)由管理者代表提案；2) 提案后經(jīng)各部門(mén)主管負(fù)責(zé)人會(huì)審；3) 最終由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；4) 各相關(guān)部門(mén)參照公司質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)制定部門(mén)質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)，并由部門(mén)經(jīng)理/主管審核；5) 把審核后的相關(guān)部門(mén)的目標(biāo)提交各部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)審，將相關(guān)的部門(mén)目標(biāo)與公司目標(biāo)的符合性 進(jìn)行討論確認(rèn)；6) 若確認(rèn)相關(guān)部門(mén)的目標(biāo),能達(dá)成公司目標(biāo),經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由各部門(mén)列入部門(mén)目標(biāo)中。5.4.1.3 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)的運(yùn)作與監(jiān)控a. 各責(zé)任部門(mén)定期（每月度）檢查、確認(rèn)公司年度質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)在本月的完成情況并記錄。b. 行政部確認(rèn)、總結(jié)或監(jiān)督

22、改進(jìn)后，將各責(zé)任部門(mén)質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)的全部情況做成記錄或報(bào)告交管理者代表審核。 c. 行政部亦定期（每月度）檢查、確認(rèn)公司年度質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)在本月的完成情況并總結(jié)/或監(jiān)督改進(jìn)后做成記錄或報(bào)告交管理者代表確認(rèn)。d. 管理者代表確認(rèn)、總結(jié)或監(jiān)督改進(jìn)后，將公司年度質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)在本季度的完成情況報(bào)告至最高管理者，若最高管理者有必要的指示，由管理者代表傳達(dá)并監(jiān)督各責(zé)任部門(mén)實(shí)施，將實(shí)施結(jié)果匯報(bào)至最高管理者。5.4.1.4 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)的修改與更新（1） 最高管理者在管理評(píng)審中對(duì)公司質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。（2） 依據(jù)下述要項(xiàng)對(duì)質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)進(jìn)行修改：a） 公司產(chǎn)品發(fā)生變化時(shí)；b） 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)的實(shí)際情況（

23、包含達(dá)成或無(wú)法達(dá)成）；c） 質(zhì)量環(huán)保管理體系持續(xù)改進(jìn)時(shí)；d） 有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的變化；e） 客戶(hù)的要求。5.4.2 質(zhì)量環(huán)保管理體系策劃為滿(mǎn)足質(zhì)量環(huán)保管理體系及質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)的要求，最高管理者應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)保管理體系進(jìn)行策劃。同時(shí)，在對(duì)質(zhì)量環(huán)保管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量環(huán)保管理體系的完整性。5.4.2.1 質(zhì)量體系的制定與審批（1）制訂依據(jù)A 本公司的質(zhì)量環(huán)保方針、目標(biāo)；B 客戶(hù)的要求與期望；C 本公司產(chǎn)品的表現(xiàn)；D 本公司的工藝現(xiàn)狀；E 有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求。（2）由各部門(mén)提出并經(jīng)部門(mén)最高負(fù)責(zé)人審核后，交最高管理者批準(zhǔn)決定。5.4.2.2 質(zhì)量環(huán)保管理體系的實(shí)施與監(jiān)控1)

24、 通過(guò)體系的過(guò)程控制，監(jiān)視和測(cè)量，糾正與預(yù)防措施，內(nèi)審，管理評(píng)審等質(zhì)量環(huán)保管理體系運(yùn)作實(shí)現(xiàn)；2) 采取與目標(biāo)/指標(biāo)相對(duì)應(yīng)的特殊措施如工藝改進(jìn)/原料替換/設(shè)備更新等實(shí)現(xiàn)；3) 通過(guò)部門(mén)會(huì)議，品質(zhì)會(huì)議，月度會(huì)議，年度會(huì)議等形式，對(duì)體系實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控；4) 管理者代表確認(rèn)、總結(jié)或監(jiān)督改進(jìn)后，將公司年度目標(biāo)的全部情況作成記錄或報(bào)告交最高管理者審核。5.4.2.3 質(zhì)量環(huán)保管理體系在下列情況下可進(jìn)行修訂 （1） 相應(yīng)的目標(biāo)已達(dá)成或持續(xù)改進(jìn)修訂后；（2） 用戶(hù)提出要求時(shí)；（3） 公司產(chǎn)品發(fā)生變化時(shí)；（4） 目標(biāo)本身無(wú)法實(shí)現(xiàn)時(shí)；（5） 相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變更時(shí)；（6） 目標(biāo)修訂時(shí)應(yīng)依制定時(shí)的條款進(jìn)行

25、審批。 當(dāng)體系需要更改時(shí)，體系的策劃與實(shí)施應(yīng)保證質(zhì)量環(huán)保管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 公司質(zhì)量環(huán)保管理體系組織圖如附件2（質(zhì)量環(huán)保管理體系組織結(jié)構(gòu)圖）為有效推動(dòng)質(zhì)量環(huán)保管理，公司對(duì)各職能部門(mén)及各級(jí)管理者的相互關(guān)系、質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，并傳達(dá)至各相關(guān)部門(mén)及其管理者。5.5.2 總經(jīng)理為公司最高管理者，對(duì)公司的質(zhì)量環(huán)保管理負(fù)全面責(zé)任，基本職能如下：1) 建立公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門(mén)職能、權(quán)限及其相互關(guān)系；2) 制定、頒發(fā)和修訂公司的方針、目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)保管理手冊(cè)。確保目標(biāo)是可測(cè)量的,為管理體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供必要的資源；3) 任命管理者代表；4) 以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目

26、標(biāo),確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足；5) 按計(jì)劃評(píng)審管理體系，以確保管理體系的適宜性、充分性和有效性；6) 在公司內(nèi)建立適宜的溝通過(guò)程；7) 認(rèn)可公司的年度計(jì)劃，審核公司的各類(lèi)定期報(bào)告。5.5.3 管理者代表由總經(jīng)理指定一名管理人員,無(wú)論該成員在其它方面的職責(zé)如何,應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限:1) 確保公司質(zhì)量環(huán)保管理體系的建立、實(shí)施和保持，依要求推行和持續(xù)改進(jìn)；2) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)保管理體系的運(yùn)行情況,包括改進(jìn)的需求；3) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)并擔(dān)任公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人；4) 監(jiān)督公司內(nèi)部審核的計(jì)劃與實(shí)施；5) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審、外部審核和內(nèi)部審核的糾正與預(yù)防措施

27、的落實(shí)。管理者代表任命書(shū)見(jiàn)附件35.5.4 公司各職能部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限5.5.4.1 技術(shù)部1) 負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、最終產(chǎn)品的質(zhì)量控制，并主導(dǎo)不合格品的控制與質(zhì)量問(wèn)題持續(xù)改進(jìn)；2) 負(fù)責(zé)制程控制與稽核，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并及時(shí)報(bào)告質(zhì)量信息；3) 供應(yīng)商評(píng)估、輔導(dǎo)、審核、推進(jìn)與監(jiān)督；4) 測(cè)試儀具維護(hù)，測(cè)試軟件的編程維護(hù)；5.5.4.2供應(yīng)部(采購(gòu))1) 原材料成本控制；2) 原材料、包材、輔料采購(gòu)；3) 供應(yīng)商評(píng)估管理；4) 負(fù)責(zé)物料交貨期的控制，欠料的跟進(jìn)及不合格物料退廠、追補(bǔ)與跟進(jìn)；5) 根據(jù)每月的盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存情況，提供相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部以及總經(jīng)理；6) 來(lái)料的接收、上帳、入庫(kù)、保管，收發(fā)帳目日

28、清月結(jié)；7) 按先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)放，防止物料呆滯、壞死，且每月協(xié)助處理呆滯品、壞死品；8) 定期組織進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)、確保帳物相符、帳實(shí)相符、帳帳相符；9) 做好倉(cāng)庫(kù)防火、防盜、防潮工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，確保物料貯存安全。5.5.4.3生產(chǎn)部A 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃并依據(jù)安排、組織生產(chǎn)；B. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理與改進(jìn),提高產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)成生產(chǎn)計(jì)劃與目標(biāo)；C. 設(shè)備評(píng)估、維護(hù)與保養(yǎng)，新產(chǎn)品設(shè)備及程式的調(diào)試及使用。5.5.4.4人事部（行政人事）1) 負(fù)責(zé)制定人力資源需求計(jì)劃，人力資源招聘、選拔與錄用管理；2) 人力資源培訓(xùn)的統(tǒng)籌、培訓(xùn)的記錄及新近員工培訓(xùn)的實(shí)施；3) 負(fù)責(zé)質(zhì)量政策的有效實(shí)施，制定經(jīng)濟(jì)有效

29、的質(zhì)量環(huán)保管理體系；4) 質(zhì)量環(huán)保管理體系的評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)；5) 公司文件管控；6) 保持良好的內(nèi)部溝通，創(chuàng)建企業(yè)文化；7) 公司各類(lèi)人事相關(guān)制度的制定與維護(hù)；8) 環(huán)境管理與基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)；9) 工作安全相關(guān)制度規(guī)劃及執(zhí)行；10) 廢棄物處理。5.5.4.5 銷(xiāo)售部A. 主導(dǎo)合同/訂單評(píng)審；B. 市場(chǎng)及客戶(hù)開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)發(fā)展趨向分析；C. 處理訂單、出貨、退貨、等事宜；D. 營(yíng)業(yè)預(yù)算進(jìn)度的執(zhí)行掌控；5) 客戶(hù)滿(mǎn)意度的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)及組織處理；6) 產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)調(diào)配及產(chǎn)品售后服務(wù)。5.5.4.6綜合部（財(cái)務(wù)）A. 公司各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督；B. 財(cái)務(wù)預(yù)算、控制與分析；C. 成本核算與控制；D. 公

30、司固定財(cái)產(chǎn)管理；E. 財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)分析；F. 外匯分析與報(bào)告。5.5.4.7 技術(shù)部1) 工藝流程圖的制作，工藝流程能力與測(cè)試能力的評(píng)估；2) 工藝流程能力提高與優(yōu)化，工藝流程改善；3) 根據(jù)客戶(hù)要求重新制定工藝標(biāo)準(zhǔn)，為生產(chǎn)做技術(shù)輔導(dǎo)。4) 根據(jù)客戶(hù)要求設(shè)計(jì)樣品，制定配比參數(shù)，樣板的制作。5.5.4.8 各部門(mén)共同職責(zé)各部門(mén)主管應(yīng)切實(shí)可行做好本部門(mén)人員的培訓(xùn)，確保每個(gè)員工都能按照質(zhì)量環(huán)保管理體系的要求進(jìn)行作業(yè)，充分而合理地組織和利用公司提供的各項(xiàng)資源，最大限度地提高其利用效率，積極配合公司內(nèi)部審核參加管理評(píng)審，針對(duì)內(nèi)審和其它各種檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在的質(zhì)量環(huán)保問(wèn)題。認(rèn)真分析形成原

31、因，采取積極有效的糾正與預(yù)防措施。從而確保本部門(mén)的各項(xiàng)工作都能符合體系的要求，更好地實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。5.5.5 內(nèi)部溝通5.5.5.1為確保質(zhì)量環(huán)保管理體系過(guò)程及其有效性能在各級(jí)職能部門(mén)之間進(jìn)行溝通，公司建立內(nèi)部溝通的形式如下：A.會(huì)議；B.發(fā)放文件；C.電話(huà)提案，公告；D.網(wǎng)絡(luò)；E.培訓(xùn)，日常報(bào)表，匯總報(bào)表等。5.5.5.2溝通的主要內(nèi)容主要是以下幾個(gè)方面：1) 方針、目標(biāo)與質(zhì)量環(huán)保業(yè)績(jī)；2) 外部、內(nèi)部質(zhì)量環(huán)保管理體系的審核；3) 質(zhì)量環(huán)保管理體系及客戶(hù)相關(guān)投訴；4) 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境信息；5) 改善措施（含糾正與預(yù)防措施）；6) 產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)與其它要求等。5.5.5.3 外部信息

32、交流公司通過(guò)網(wǎng)站、通訊簡(jiǎn)報(bào)、廣告、新聞發(fā)布會(huì)、對(duì)外聯(lián)系電話(huà)、參與社區(qū)活動(dòng)等方式，與顧客和相關(guān)方進(jìn)行交流。外部信息交流包括：1) 公司的管理方針及有關(guān)要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。2) 各單位從國(guó)家有關(guān)行政主管部門(mén)、書(shū)刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取的最新法律法規(guī)及其他要求更新變化信息，應(yīng)及時(shí)傳遞到公司主管部門(mén)。3) 當(dāng)相關(guān)方有要求、意見(jiàn)或投訴時(shí)，獲取此信息的第一單位要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到公司主管部門(mén)，主管單位制定措施，進(jìn)行整改，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。4) 相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。5) 與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息交流，及時(shí)了解環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求及認(rèn)證要求的變更，及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申

33、報(bào)涉及獲證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)線(xiàn)及相關(guān)內(nèi)容的變更。6) 公司決定對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)的重要環(huán)境因素與原材料供應(yīng)商、經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行交流，交流的方式為：通過(guò)信函通報(bào)重要環(huán)境思想因素及控制要求、簽訂合作協(xié)議；每年召開(kāi)一次有相關(guān)方參與的座談會(huì)，在會(huì)上通報(bào)公司重要環(huán)境因素的控制情況及監(jiān)測(cè)結(jié)果；給經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)放年度產(chǎn)品檢測(cè)及環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告復(fù)印件。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則5.6.1.1 為確保公司質(zhì)量環(huán)保管理體系的持續(xù)適宜性，充分性，有效性，最高管理者每年應(yīng)定期實(shí)施管理評(píng)審，當(dāng)公司與質(zhì)量環(huán)保管理體系有關(guān)的運(yùn)行情況發(fā)生變化時(shí)也需要實(shí)施評(píng)審。5.6.1.2 管理評(píng)審須對(duì)公司質(zhì)量環(huán)保管理體系（包括方針和目標(biāo)）是否需要

34、變更進(jìn)行評(píng)估。5.6.1.3 評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，保存。5.6.2 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下信息:A. 質(zhì)量環(huán)保管理體系內(nèi)審，外審的結(jié)果；B. 客戶(hù)反饋的信息；C. 過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合性（包含相關(guān)法律，法規(guī)和其它要求的符合性）；D. 預(yù)防和矯正措施的狀況；E. 上次管理評(píng)審的跟進(jìn)狀況；F. 可能影響質(zhì)量環(huán)保管理體系的變化；G. 方針和目標(biāo)的總體有效性；H. 記錄的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果；I. 管理者代表的其它提案。5.6.3 評(píng)審輸出應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)保管理體系的適用性、充分性、有效性做出評(píng)價(jià)，指出質(zhì)量環(huán)保管理體系改進(jìn)的方向。并以此作為管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。管理評(píng)審的輸出包含與以下有關(guān)的措施:A.

35、 質(zhì)量環(huán)保管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；B. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；C. 資源需求。5.7標(biāo)志與證書(shū)的管理公司嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境標(biāo)志使用管理規(guī)定，制定并執(zhí)行環(huán)境標(biāo)志標(biāo)識(shí)和證書(shū)使用管理辦法，確保只在通過(guò)認(rèn)證的產(chǎn)品的包裝上使用環(huán)境標(biāo)志，認(rèn)證證書(shū)只在有效期內(nèi)用作對(duì)外投標(biāo)和宣傳。在通過(guò)認(rèn)證的產(chǎn)品上印刷中國(guó)環(huán)境標(biāo)志時(shí)，應(yīng)按環(huán)境標(biāo)志使用管理規(guī)定上規(guī)定的標(biāo)志進(jìn)行等比例放大或縮小復(fù)制，但不能改變中國(guó)環(huán)境標(biāo)志的形狀和顏色。產(chǎn)品上使用中國(guó)環(huán)境標(biāo)志，需經(jīng)公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。沒(méi)有通過(guò)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核的產(chǎn)品，不得使用中國(guó)環(huán)境標(biāo)志。如需要使用中國(guó)環(huán)境標(biāo)志，則需要向環(huán)境保護(hù)部申請(qǐng)。5.8認(rèn)證產(chǎn)品的一致性公司通過(guò)對(duì)原材料控制、圖紙

36、設(shè)計(jì)和管理、生產(chǎn)過(guò)程控制，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序文件和管理制度，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，確保生產(chǎn)的認(rèn)證范圍內(nèi)的產(chǎn)品始終符合環(huán)境標(biāo)志技術(shù)要求。6 資源管理6.1 資源的提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)保管理體系,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)滿(mǎn)意,符合環(huán)保要求，公司應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞酱_定并提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)保方針，體系所需的基本資源，包括人員、供方（供應(yīng)商）、信息、設(shè)施、工作環(huán)境和資金來(lái)源。6.2 人力資源6.2.1 總則為了有效的實(shí)施質(zhì)量環(huán)保管理體系，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)滿(mǎn)意，公司對(duì)質(zhì)量環(huán)保管理體系規(guī)定的責(zé)任，通過(guò)招聘，培訓(xùn)，資格確認(rèn)等方式，確定并委派在教育，培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)上能勝任這些工作的人員。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)A. 為提高全體員工的質(zhì)量環(huán)保意識(shí)，

37、明確人員于從事影響質(zhì)量環(huán)保的活動(dòng)中對(duì)能力的需求，并達(dá)到必備的能力，公司需按人力資源管理程序的要求，對(duì)員工實(shí)施必要的培訓(xùn)。B. 公司對(duì)不同層次的員工確定不同的培訓(xùn)需求，規(guī)定不同的培訓(xùn)內(nèi)容，確保員工能意識(shí)到其所從事的活動(dòng)與質(zhì)量環(huán)保管理的關(guān)聯(lián)性與重要性，以及他們對(duì)達(dá)成質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)的貢獻(xiàn)。C. 對(duì)從事質(zhì)量測(cè)量或監(jiān)測(cè)等特殊崗位的人員，內(nèi)審人員及從事測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備校驗(yàn)的人員，須進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或資格認(rèn)定，或進(jìn)行能力測(cè)定，使其能勝任所承擔(dān)的工作。D. 各部門(mén)依據(jù)培訓(xùn)需求表制訂部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃，交由行政部統(tǒng)籌制訂公司本年度/月度培訓(xùn)計(jì)劃。E. 員工績(jī)效的考核評(píng)估或?qū)ζ溥M(jìn)行能力測(cè)定，來(lái)評(píng)估所提供的培訓(xùn)的有效性。

38、F. 行政部負(fù)責(zé)有關(guān)記錄的保管。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施為有效保證質(zhì)量環(huán)保管理體系的有效運(yùn)行，使產(chǎn)品符合規(guī)定要求，公司提供以下設(shè)施。6.3.1 依消防要求配置消防器具及監(jiān)控設(shè)施，劃定疏散通道以保障人身及財(cái)產(chǎn)安全。6.3.2 依產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量環(huán)保要求，配置必要的測(cè)量及監(jiān)控設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備及治具、工具。6.3.3 為提升工作效率及溝通渠道，建立內(nèi)部外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及通訊設(shè)施。6.3.4 使用自動(dòng)化設(shè)備代替人員操作，減輕人員勞動(dòng)強(qiáng)度提升產(chǎn)品質(zhì)量。6.4 工作環(huán)境公司認(rèn)識(shí)到工作環(huán)境在質(zhì)量環(huán)保管理體系中的重要性和人性因素及生理因素對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保性構(gòu)成的影響。6.4.1 公司生產(chǎn)區(qū)域應(yīng)清潔明亮，生產(chǎn)車(chē)間均配備有相應(yīng)勞保

39、防護(hù)用品。6.4.2 為保證員工健康及產(chǎn)品質(zhì)量，在有揮發(fā)氣體場(chǎng)所均裝有排氣扇以通風(fēng)。6.4.3 工作場(chǎng)所配置必要的衛(wèi)生設(shè)施。6.4.4 為遵守安全規(guī)則和安全程序，工作場(chǎng)所對(duì)員工和產(chǎn)品造成損害之處加裝防護(hù)設(shè)施。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃活動(dòng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)各自職能范圍的過(guò)程策劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃結(jié)果的審批。策劃包括：A：產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)和要求；B：針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、控制文件和資源的需求；C：產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；D：所需的質(zhì)量記錄。上述要求包括對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)策劃。而策劃的結(jié)果可用質(zhì)量計(jì)劃的形式表述。7

40、.2 與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定各相關(guān)部門(mén)應(yīng)依合同及附件等識(shí)別客戶(hù)的要求，主要識(shí)別以下要求：7.2.1.1 客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品數(shù)量及交貨期的要求。7.2.1.2 客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。7.2.1.3 客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)要求。7.2.1.4 與客戶(hù)有關(guān)的義務(wù)包含相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的符合性的要求。7.2.1.5 客戶(hù)沒(méi)有規(guī)定但卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求。7.2.1.6 產(chǎn)品交付后的要求等公司確定的任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1 公司根據(jù)合同評(píng)審控制程序由相關(guān)部門(mén)責(zé)任者對(duì)已識(shí)別出的客戶(hù)要求和公司自身確定的額外要求一起進(jìn)行評(píng)審。這一評(píng)審應(yīng)在向客

41、戶(hù)做出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進(jìn)行。7.2.2.2 公司對(duì)口頭，電話(huà)方式的訂單，須由業(yè)務(wù)部將其轉(zhuǎn)化為書(shū)面形式報(bào)總經(jīng)理/最高管理者審批并取得客戶(hù)認(rèn)可。7.2.2.3 業(yè)務(wù)部責(zé)任者，接到客戶(hù)訂單后，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，以滿(mǎn)足如下事項(xiàng)；a） 產(chǎn)品要求和規(guī)定是清楚、明確、合適的，并已形成文件；b） 訂單中任何與以前的表述不一致的要求已得到解決；c） 公司有能力滿(mǎn)足訂單規(guī)定的要求。7.2.2.4 合同的變更當(dāng)發(fā)生合同變更時(shí)，業(yè)務(wù)部責(zé)任者需通知相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理后,呈報(bào)總經(jīng)理/最高管理者審批并取得客戶(hù)認(rèn)可。合同變更的原則：A客戶(hù)提出變更，須重新進(jìn)行評(píng)審；B公司提出變更，應(yīng)征求客戶(hù)達(dá)成一致意見(jiàn)；C合同更

42、改應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。7.2.2.5 記錄及跟蹤活動(dòng)評(píng)審結(jié)果由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)歸檔保存。合同在執(zhí)行過(guò)程中，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)跟進(jìn)，以保證交期。7.2.3 顧客溝通為使與產(chǎn)品相關(guān)的信息和客戶(hù)滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意得到識(shí)別并與客戶(hù)進(jìn)行溝通，公司須進(jìn)行：7.2.3.1 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別客戶(hù)的要求7.2.3.2 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門(mén)責(zé)任者，評(píng)審客戶(hù)的要求，對(duì)不明確或難以達(dá)成的要求與客戶(hù)進(jìn)行溝通，以確保產(chǎn)品要求得到解決或與客戶(hù)達(dá)成一致意見(jiàn)。7.2.3.3 對(duì)于合同(訂單)變更，須征得客戶(hù)認(rèn)可方能實(shí)施。7.2.3.4 由銷(xiāo)售部及各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)收集、分析客戶(hù)滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意信息，并對(duì)客戶(hù)的不滿(mǎn)意或投訴進(jìn)行原因分析，制定糾正與預(yù)防措施

43、。7. 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減） 7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程公司為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，制定并保持采購(gòu)控制程序、供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)程序?qū)Σ少?gòu)過(guò)程進(jìn)行控制。7.4.1.1 采購(gòu)物資的分類(lèi)，本公司依據(jù)外購(gòu)物資的重要程度，分為三類(lèi)：a) 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。b) 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。c) 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。7.4.1.2 供應(yīng)商的評(píng)估與選擇A、 采用調(diào)查、統(tǒng)計(jì)的方法對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)

44、保方面、生產(chǎn)能力、設(shè)備狀況、交貨期、不良處理等方面進(jìn)行評(píng)估，將供應(yīng)商分成不同的等級(jí)；B、 依據(jù)評(píng)估的結(jié)果對(duì)不同等級(jí)的供應(yīng)商制定實(shí)施不同的隨后跟進(jìn)措施；C、 根據(jù)評(píng)估的結(jié)果選擇供應(yīng)商，并形成“合格供方名錄”；D、 定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估；E、 記錄評(píng)估結(jié)果及隨后的跟進(jìn)措施。7.4.2 采購(gòu)信息7.4.2.1采購(gòu)文件是表述擬采購(gòu)產(chǎn)品信息的書(shū)面表現(xiàn)形式，本公司采購(gòu)文件包括：采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)單等。7.4.2.2采購(gòu)文件中應(yīng)明確以下內(nèi)容：（1）所需采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、種類(lèi)、規(guī)格、等級(jí)、質(zhì)量環(huán)保要求、交貨期、交付方式、及其它技術(shù)要求等內(nèi)容；（2）必要時(shí)應(yīng)包括：對(duì)供方的加工方法、加工工序、加工設(shè)備、人

45、員資質(zhì)、質(zhì)量環(huán)境管理體系要求等。（3）采購(gòu)文件在發(fā)放前應(yīng)由受權(quán)人對(duì)其適宜性進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1 采購(gòu)回公司的物料須由倉(cāng)管部門(mén)和品質(zhì)部門(mén)分別對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。7.4.3.2公司制定了來(lái)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)以控制所采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采取進(jìn)貨驗(yàn)證和核對(duì)供方提供的產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境特性指標(biāo)的檢驗(yàn)報(bào)告等文件，對(duì)環(huán)境特性進(jìn)行委托檢驗(yàn)、試驗(yàn)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足環(huán)境標(biāo)志技術(shù)要求對(duì)有害物質(zhì)限量的規(guī)定。確保所采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 當(dāng)公司或顧客須在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.4.3.3 客戶(hù)到供方貨源處的驗(yàn)證，不能

46、代替公司的采購(gòu)驗(yàn)證活動(dòng)。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制為了生產(chǎn)在受控的條件下進(jìn)行，公司對(duì)如下內(nèi)容進(jìn)行控制：A. 獲得表述產(chǎn)品特性和生產(chǎn)安排的資料及信息。B. 如果沒(méi)有形成文件的程序就不能保證質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的方法形成書(shū)面的文件。C. 使用合適的生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境；D. 對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制；E. 根據(jù)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，客戶(hù)的要求制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；F. 需要時(shí)，對(duì)過(guò)程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可；G. 以最清楚最實(shí)用的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示）制定生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書(shū)；H. 對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)與保養(yǎng)，以保持過(guò)程能力；I. 根據(jù)產(chǎn)品及產(chǎn)能的需求配備和使

47、用相應(yīng)的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備；J. 依操作指導(dǎo)書(shū)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控與測(cè)量；K. 依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)放行，跟蹤產(chǎn)品在客戶(hù)端的應(yīng)用結(jié)果并進(jìn)行相關(guān)的售后服務(wù)。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)公司對(duì)輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行識(shí)別并實(shí)施確認(rèn).這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后缺陷才可能變得明顯的過(guò)程。公司應(yīng)規(guī)定確認(rèn)這些過(guò)程的安排,適用時(shí)包括:A. 識(shí)別，確定特殊過(guò)程；B. 制定相應(yīng)的控制方法并形成文件；C. 對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；D. 對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行設(shè)定，調(diào)整，并定期驗(yàn)證；E. 記錄確認(rèn)過(guò)程。 經(jīng)識(shí)別，本公司無(wú)特殊過(guò)程。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性為了識(shí)別生產(chǎn)材料、半成

48、品、成品，保證只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，才能發(fā)出使用，公司依照標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?qū)ξ锪?、半成品、成品及其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.3.1 公司在產(chǎn)品生產(chǎn)制造全過(guò)程中均有明確標(biāo)識(shí)以識(shí)別產(chǎn)品及產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量狀態(tài)。7.5.3.2 應(yīng)用生產(chǎn)日期、訂單編號(hào)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯，包括全部制造生產(chǎn)信息、原材料制造生產(chǎn)信息可由工單追溯到來(lái)料檢查記錄中獲得。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1顧客財(cái)產(chǎn)包括由顧客提供,供公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的物資,顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。7.5.4.2根據(jù)識(shí)別和確認(rèn)，本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客的商業(yè)機(jī)密和個(gè)人信息。7.5.4.3對(duì)于顧客的商業(yè)機(jī)密和個(gè)人信息，業(yè)務(wù)部門(mén)人

49、員應(yīng)嚴(yán)格履行保密承諾，防止信息的泄漏。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)公司建立操作標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付過(guò)程的操作要求予以規(guī)定和進(jìn)行控制，確保滿(mǎn)足客戶(hù)和產(chǎn)品的符合性要求。7.5.5.1搬運(yùn)控制（1）對(duì)重要和特殊物資搬運(yùn)應(yīng)在實(shí)施前確定合理的搬運(yùn)方法，配置適宜的運(yùn)輸設(shè)備和工具，明確操作要求和注意事項(xiàng)。（2）樹(shù)脂、助劑、連接料等的搬運(yùn)按化學(xué)品上安全標(biāo)示及規(guī)定執(zhí)行。7.5.5.2儲(chǔ)存控制（1）物料、產(chǎn)品的儲(chǔ)存按倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)行。（2）物資倉(cāng)庫(kù)和產(chǎn)品材料堆放場(chǎng)地應(yīng)保持適宜的環(huán)境，倉(cāng)庫(kù)保管員或施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理員應(yīng)根據(jù)材料的特性妥善儲(chǔ)存物資并定期檢查，以防物資變質(zhì)、損壞或丟失。（3）發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)與

50、部門(mén)主管確認(rèn)后進(jìn)行處理。7.5.5.3包裝控制（1）本公司產(chǎn)品采用罐裝或桶裝且外部有紙箱進(jìn)行防護(hù)包裝，有效防止運(yùn)輸過(guò)程產(chǎn)品損壞。（2）本公司產(chǎn)品屬于化學(xué)品，使用完后，包裝罐或箱應(yīng)及時(shí)回收，不得隨意丟棄，以免影響環(huán)境。7.5.5.4防護(hù)控制（1）采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行防護(hù)。（2）產(chǎn)品交付運(yùn)輸裝運(yùn)至客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，根據(jù)運(yùn)輸距離、路線(xiàn)狀況用隔板、繩索固定，防止運(yùn)輸過(guò)程產(chǎn)品碰撞、跌落。7.5.5.5交付控制公司產(chǎn)品交付均委托運(yùn)輸公司辦理，對(duì)貨運(yùn)公司管理參照供應(yīng)商管理規(guī)定進(jìn)行。7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理，根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)視與測(cè)量需要選擇必需的測(cè)量設(shè)備，并按監(jiān)視和測(cè)量

51、設(shè)備控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行管理。7.6.2對(duì)能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)、測(cè)量設(shè)備,根據(jù)檢定周期定期送法定的檢定單位進(jìn)行檢定（驗(yàn)證）,并對(duì)決定狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)。7.6.3對(duì)于非強(qiáng)檢的一般測(cè)量工具如：電子稱(chēng)、電子天平、自制檢具等，由品質(zhì)部使用經(jīng)校定合格的高一級(jí)精度計(jì)量器具，統(tǒng)一進(jìn)行對(duì)比檢定（驗(yàn)證）,并記錄檢定（驗(yàn)證）的結(jié)果。7.6.3所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須有檢定標(biāo)識(shí)，避免超期、超差使用。7.6.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由使用部門(mén)，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)校準(zhǔn)、維護(hù)和管理，避免隨意調(diào)整或使用、管理不當(dāng)而損壞。7.6.5若監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備精度發(fā)生漂移而不準(zhǔn)時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)對(duì)該裝置以往測(cè)量結(jié)果的有效性重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí),重新檢驗(yàn)產(chǎn)品。

52、7.6.6品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。7.7產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境行為為了使與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)環(huán)境因素，尤其是重要環(huán)境因素得到有效控制，產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)志技術(shù)要求，并逐步加大對(duì)相關(guān)方環(huán)境行為的影響力度，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的重要環(huán)境進(jìn)行處理。針對(duì)重要環(huán)境因素，公司行政部應(yīng)制定控制措施并監(jiān)督執(zhí)行。對(duì)一般環(huán)境因素，通過(guò)法律、法規(guī)及其他要求和日常的檢查進(jìn)行控制，并做好各種運(yùn)行記錄。與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的相關(guān)崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序和相關(guān)支持性文件。公司每年請(qǐng)地方政府環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)對(duì)污染物排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并向環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供監(jiān)測(cè)報(bào)告。對(duì)新改擴(kuò)項(xiàng)目公司嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度和“三同時(shí)”制度。8 測(cè)量,分析和改進(jìn)8.1 總則8.1.1 公司對(duì)測(cè)量，監(jiān)控活動(dòng)進(jìn)行策劃與實(shí)施，以確保過(guò)程，產(chǎn)品及質(zhì)量環(huán)保管理體系符合規(guī)定要求和獲得持續(xù)改進(jìn)。8.1.2 測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)包括：8.1.2.1 客戶(hù)滿(mǎn)意的測(cè)量；8.1.2.2 內(nèi)部審核；8.1.2.3 過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控；8.1.2.4 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控；8.1.2.5 不合格品的控制。8.1.3 對(duì)上述測(cè)量，監(jiān)控活動(dòng)，公司須：8.1.3.1 確定活動(dòng)需求；8.1.3.2 規(guī)定相應(yīng)的類(lèi)型，方法；8.