XX市國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)移支付2019年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告【模板】

1、XX市國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)移支付2019年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、中央下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況（-）中央下達(dá)國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金預(yù)算情況。根據(jù)財(cái)政部關(guān)于提前下達(dá)國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金2019年 預(yù)算指標(biāo)的通知（財(cái)文（2018） 120號(hào)）和財(cái)政部關(guān)于下達(dá) 2019年國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金預(yù)算的通知（財(cái)文（2019）31號(hào)） 要求，下達(dá)文物保護(hù)專項(xiàng)資金2436萬(wàn)元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)， 預(yù)算數(shù)120萬(wàn)元，一般項(xiàng)目預(yù)算2316萬(wàn)元。（二）績(jī)效目標(biāo)批復(fù)情況。1 .總體目標(biāo)。加強(qiáng)文物保護(hù)利用，提升文物安全水平，傳承 中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，促進(jìn)文物事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。2 .分項(xiàng)指標(biāo)。（1）數(shù)量指標(biāo)：完成

2、全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位文物保護(hù)項(xiàng)目 （重點(diǎn)項(xiàng)目）1項(xiàng)；省級(jí)及省級(jí)以下文物保護(hù)項(xiàng)目占一般項(xiàng)目補(bǔ) 助的比重15%；數(shù)字化保護(hù)支出預(yù)算占一般項(xiàng)目補(bǔ)助的比重W 10%o（2）質(zhì)量指標(biāo)：安全事故發(fā)生率0.5%。；文物損毀、違規(guī) 修復(fù)發(fā)生率W0. 5%。；項(xiàng)目按計(jì)劃完成率工85%。（3）社會(huì)效益：提升全國(guó)文物保護(hù)水平與全民的文物保護(hù) 意識(shí)效果顯著。（4）可持續(xù)影響：對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承影響顯著。（5）滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾對(duì)重點(diǎn)文物保護(hù)滿意度工85%。（三）省內(nèi)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。無(wú)省內(nèi)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)。二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（-）資金投入情況分析。1 .項(xiàng)目資金到位情況

3、分析。項(xiàng)目資金總計(jì)2436萬(wàn)元全部到位。2 .項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。截至評(píng)價(jià)日，共支出345. 48萬(wàn)元，其中：XX市博物館文物 數(shù)字保護(hù)方案項(xiàng)目資金下達(dá)數(shù)443萬(wàn)元，2019年執(zhí)行307. 94萬(wàn) 元，執(zhí)行率為69.51%；青島德國(guó)總督樓舊址修繕項(xiàng)目，資金下達(dá) 數(shù)190萬(wàn)元，執(zhí)行800元；西皇姑庵遺址邊坡保護(hù)與加固工程項(xiàng) 目，資金下達(dá)數(shù)130萬(wàn)元，執(zhí)行37. 46萬(wàn)元，執(zhí)行率為30%。其 余項(xiàng)目均未執(zhí)行。3 .項(xiàng)目資金管理情況分析。（1）青島八大關(guān)近代建筑一一太平角一路12號(hào)、14號(hào)、16 號(hào)保護(hù)修繕工程項(xiàng)目，項(xiàng)目總預(yù)算數(shù)517萬(wàn)元，其中2019年下 達(dá)數(shù)120萬(wàn)。已按設(shè)計(jì)文件要求，完成施工

4、作業(yè)。待工程結(jié)算審 計(jì)完成，按最終結(jié)算審定值及合同約定辦理支付剩余工程款。（2） XX市博物館文物數(shù)字化保護(hù)方案項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算443 萬(wàn)元，2019年執(zhí)行307.94萬(wàn)元。已完成了 400件XX市博物館 疫情的原因，導(dǎo)致工程無(wú)法開(kāi)工，實(shí)際開(kāi)工時(shí)間延期至2020年 4月1日。（5）寧武關(guān)路10號(hào)、正陽(yáng)關(guān)路34號(hào)、36號(hào)，榮成路19號(hào)， 太平角一路25號(hào)保護(hù)修繕工程項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)962. 56萬(wàn)元，資 金下達(dá)數(shù)557萬(wàn)元。房屋產(chǎn)權(quán)及使用單位為部隊(duì)，委托實(shí)施單位 為XX市房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司。資金到位后，開(kāi)展了項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)一步勘 察、深化施工圖設(shè)計(jì)等工作，由于人員變動(dòng)、項(xiàng)目位于軍事禁區(qū) 等原因，每次進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)勘

5、察時(shí)都需向部隊(duì)提出申請(qǐng)，經(jīng)部隊(duì)請(qǐng)示 批準(zhǔn)再安排時(shí)間進(jìn)入項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察，施工圖設(shè)計(jì)周期相對(duì)延長(zhǎng), 同時(shí)受到新冠疫情影響，啟動(dòng)招標(biāo)有所延后。目前已完成項(xiàng)目代 建單位招標(biāo)，已組織編制項(xiàng)目招標(biāo)清單，計(jì)劃202。年7月份完 成項(xiàng)目施工、監(jiān)理單位招標(biāo)，在疫情防控常態(tài)化條件下穩(wěn)步推進(jìn) 項(xiàng)目實(shí)施。（6） XX市博物館館藏文物數(shù)字化保護(hù)與展示管理系統(tǒng)建設(shè) 項(xiàng)目，資金下達(dá)數(shù)106萬(wàn)元。資金到位后，XX市博物館積級(jí)準(zhǔn)備 項(xiàng)目開(kāi)展工作，編制項(xiàng)目實(shí)施方案，并邀請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)實(shí)施方案 進(jìn)行評(píng)估、完善。目前該項(xiàng)目已進(jìn)入政府采購(gòu)流程。（7）青島德國(guó)建筑一一伊爾蒂斯兵營(yíng)1、2、4號(hào)樓保護(hù)修 繕工程項(xiàng)目，預(yù)算控制數(shù)518. 93萬(wàn)元

6、，資金下達(dá)數(shù)310萬(wàn)元。 目前已完成項(xiàng)目代建單位招標(biāo)，已組織編制項(xiàng)目招標(biāo)清單，計(jì)劃 2020年7月份完成項(xiàng)目施工、監(jiān)理單位招標(biāo)，在疫情防控常態(tài) 化條件下穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。9（8）青島德國(guó)總督樓舊址消防工程，資金下達(dá)數(shù)560萬(wàn)元。2019年青島德國(guó)總督樓舊址博物館按照本消防工程方案需要報(bào) 請(qǐng)市住建局進(jìn)行圖紙審核的思路推進(jìn)消防審圖工作，由于文物建 筑與現(xiàn)行消防設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)存在較大差異，圖紙雖經(jīng)反復(fù)調(diào)改仍未達(dá) 到審圖標(biāo)準(zhǔn)。2020年5月經(jīng)咨詢上級(jí)文物行政部門，文物消防 工程屬于文物保護(hù)工程中的安全防護(hù)工程，經(jīng)相應(yīng)級(jí)別文物行政 部門審批通過(guò)后可組織實(shí)施，隨即重新啟動(dòng)造價(jià)評(píng)審流程，5月 底已完成造價(jià)評(píng)審工作

7、，將于近期開(kāi)始施工。（9）青島八大關(guān)近代建筑一一榮成路7號(hào)保護(hù)修繕工程項(xiàng) 目，下達(dá)項(xiàng)目前期費(fèi)用20萬(wàn)元。原計(jì)劃2020年一季度進(jìn)行設(shè)計(jì) 招標(biāo)，受新冠疫情影響，招標(biāo)程序有所延后。2020年5月26日 完成設(shè)計(jì)單位招標(biāo)工作，下一步將盡快推進(jìn)合同簽訂，組織設(shè)計(jì) 單位開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)勘察和方案設(shè)計(jì)工作。（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。加強(qiáng)文物保護(hù)利用，提升文物安全水平，傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng) 文化，促進(jìn)文物事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。各項(xiàng)目正在按計(jì)劃推 進(jìn)中。（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。1 .產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。（1）數(shù)量指標(biāo)。XX市房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司“青島八大關(guān)近代建筑一一太平角一路 12號(hào)、14號(hào)、16號(hào)保護(hù)修繕工程項(xiàng)

8、目”是全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)項(xiàng) 目。2019年補(bǔ)助文物保護(hù)項(xiàng)目全部為國(guó)家級(jí)文物保護(hù)項(xiàng)目，無(wú) 省級(jí)及省級(jí)以下文物保護(hù)項(xiàng)目。XX市館藏文物數(shù)字化保護(hù)支出106萬(wàn)元，占一般項(xiàng)目支出 的比重為5. 7%o（2）質(zhì)量指標(biāo)。全年未發(fā)生安全事故；全年無(wú)文物損毀情況。中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目計(jì)劃兩年內(nèi)完成，2020年將加快項(xiàng)目執(zhí) 行力度，年底前完成。2 .效益指標(biāo)完成情況分析。（1）社會(huì)效益。通過(guò)對(duì)國(guó)寶文物單位的修繕和保護(hù)，提升文物保護(hù)水平與全 民的文物保護(hù)意識(shí)。（2）可持續(xù)影響。通過(guò)對(duì)國(guó)寶文物的修繕，為文物的保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用，加大了 對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承的影響。3 .滿意度指標(biāo)完成情況分析。4 會(huì)公眾對(duì)重點(diǎn)文物保護(hù)滿意度超過(guò)85%三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施部分項(xiàng)目受疫情等客觀因素影響，進(jìn)度緩慢，資金執(zhí)行進(jìn)度 較低。下一步，我們將加大對(duì)保護(hù)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)