某示范企業(yè)現(xiàn)場指導(dǎo)工作手冊

1、飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場指導(dǎo)工作手冊中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)2012年12月目錄1、飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范（草案）2、現(xiàn)場指導(dǎo)企業(yè)應(yīng)提交材料清單3、飼料企業(yè)執(zhí)行飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范情況記錄表4、關(guān)于飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)創(chuàng)建工作有關(guān)問題的說明5、規(guī)范創(chuàng)建有關(guān)問題的解答飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范（草案）第一章 總則第一條 為規(guī)范飼料生產(chǎn)，保障飼料質(zhì)量安全，根據(jù)飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例，制定本規(guī)范。第二條 本規(guī)范適用于添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料和精料補(bǔ)充料生產(chǎn)企業(yè)。第三條 添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料和精料補(bǔ)充料生產(chǎn)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)范的要求組織生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)從原料采購到

2、產(chǎn)品銷售的全程控制，保障飼料質(zhì)量安全。第四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集、整理、記錄本規(guī)范執(zhí)行情況和生產(chǎn)經(jīng)營狀況，認(rèn)真履行年度備案義務(wù)，按照年度備案要求報(bào)送相關(guān)材料。委托生產(chǎn)飼料的，委托方和被委托方應(yīng)當(dāng)分別向所在地省級(jí)飼料管理部門備案。備案材料應(yīng)當(dāng)包括雙方的許可證明文件復(fù)印件和委托合同復(fù)印件。第五條 縣級(jí)以上地方人民政府飼料管理部門應(yīng)當(dāng)制定年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，按照規(guī)范要求監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)企業(yè)依法組織生產(chǎn)。第六條 企業(yè)對其生產(chǎn)飼料的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。第二章 原料采購與管理 第七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料等（以下簡稱原料）的采購管理，制定供應(yīng)商（包括

3、原料生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商）選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度，對供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量保障能力進(jìn)行評(píng)估，建立合格供應(yīng)商名錄，并保存供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄和相關(guān)文件：（一）供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)流程、選擇評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商名稱、營業(yè)執(zhí)照編號(hào)、注冊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、所供原料的通用名稱和商品名稱、原料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)地址、許可證明文件編號(hào)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)，以及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)價(jià)日期、評(píng)價(jià)人員簽名等信息；（三）合格供應(yīng)商名錄應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商的名稱、所供原料的通用名稱和商品名稱、原料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)地址、許可證明文件編號(hào)等信息。企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)

4、構(gòu)使用的，其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)復(fù)制保存前款規(guī)定的評(píng)價(jià)資料。第八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，列明采購原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主成分指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、驗(yàn)收方法等內(nèi)容。企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)復(fù)制保存前款規(guī)定的采購合同。第九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定原料采購與驗(yàn)收制度，建立接收標(biāo)準(zhǔn)，對采購的原料進(jìn)行查驗(yàn)或檢驗(yàn)：（一）原料采購與驗(yàn)收制度應(yīng)當(dāng)包括采購流程、查驗(yàn)或檢驗(yàn)流程、不合格品的處置等內(nèi)容；（二）企業(yè)應(yīng)當(dāng)收集并保存所采購原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本；（三）企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定原料接收標(biāo)準(zhǔn)，原料接收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)包括原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格或等級(jí)、主成分指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值和接收值、衛(wèi)

5、生指標(biāo)等內(nèi)容；（四）企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)供應(yīng)商（供貨者）隨貨提供的單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證；無生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的，不得使用；（五）采購不需行政許可的原料的，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)供應(yīng)商（供貨者）提供的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；供應(yīng)商（供貨者）無法提供質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)對所購原料的主成分指標(biāo)逐批自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)；（六）企業(yè)每3個(gè)月應(yīng)當(dāng)至少抽取5種原料，對其主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢測；委托檢測的，應(yīng)當(dāng)索取并保存受委托檢測機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。第十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立進(jìn)貨臺(tái)賬，如實(shí)記錄其采

6、購原料的名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、許可證明文件編號(hào)、質(zhì)量檢驗(yàn)信息、生產(chǎn)企業(yè)名稱或者供貨者名稱及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、經(jīng)辦人等信息。進(jìn)貨臺(tái)賬、購貨票據(jù)等憑證保存期限不得少于2年。第十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立原料倉儲(chǔ)管理制度，實(shí)施出入庫記錄和垛位標(biāo)識(shí)卡管理：（一）倉儲(chǔ)管理制度應(yīng)當(dāng)包括庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識(shí)、出入庫、庫房盤點(diǎn)、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全等內(nèi)容；（二）出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、規(guī)格或等級(jí)、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡稱或代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息；（三）垛位標(biāo)識(shí)卡應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、規(guī)格或等級(jí)、產(chǎn)地或供應(yīng)商代碼、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息；（四）不同原料的垛位之間應(yīng)當(dāng)保

7、持適當(dāng)距離。第十二條 對溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間，并對溫度進(jìn)行監(jiān)控和記錄。第十三條 亞硒酸鈉等按危險(xiǎn)化學(xué)品管理的飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間或貯存柜。貯存間或貯存柜應(yīng)當(dāng)設(shè)立清晰的警示標(biāo)識(shí)，采用雙人雙鎖管理。藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。第十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)原料的庫存時(shí)間和保質(zhì)期限制定庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度，并保存監(jiān)控記錄：（一）質(zhì)量監(jiān)控制度應(yīng)當(dāng)包括監(jiān)控方式、監(jiān)控頻次、監(jiān)控內(nèi)容、異常情況處置方式等內(nèi)容；（二）監(jiān)控記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、監(jiān)控時(shí)間、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控結(jié)果、異常情況描述、處置方式等信息。第三章 生產(chǎn)過程控制第十

8、五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定工藝設(shè)計(jì)文件、生產(chǎn)操作規(guī)程、生產(chǎn)工藝參數(shù)、記錄表單等生產(chǎn)過程控制技術(shù)文件：（一）工藝設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)工藝流程圖及其 說明，并附生產(chǎn)設(shè)備清單；（二）生產(chǎn)操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)涵蓋原料領(lǐng)料和配制、中控、投料、粉碎、混合、制粒、膨化、包裝、生產(chǎn)線清洗、設(shè)備清潔等作業(yè)崗位；（三）生產(chǎn)工藝參數(shù)應(yīng)當(dāng)包括粉碎（篩片孔徑規(guī)格等）、混合（混合時(shí)間等）、制粒（調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模規(guī)格、分級(jí)篩上下層篩孔徑規(guī)格等）、膨化（調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑等）等；（四）記錄表單應(yīng)當(dāng)涵蓋小料稱量配制、小料預(yù)混合、小料投料與復(fù)核、大料投料、中控崗位操作、制粒作業(yè)、膨化作業(yè)、包裝作業(yè)、標(biāo)簽使用、生產(chǎn)線清洗、清洗料使用、設(shè)備

9、維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備維修等作業(yè)內(nèi)容。第十六條 企業(yè)在生產(chǎn)過程中應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止交叉污染：（一）企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照“無藥物的在先、有藥物的在后”的原則，科學(xué)合理制定生產(chǎn)計(jì)劃；（二）生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，繼續(xù)生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑或改變藥物飼料添加劑的產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)線進(jìn)行清洗，并建立相應(yīng)的制度和記錄；清洗料如需回用應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)并回置于同品種產(chǎn)品中；（三）盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品的器具或包裝物應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)，不得交叉混用；（四）設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期清理，及時(shí)清除殘存料、粉塵積垢等殘留物，并建立相應(yīng)的制度和記錄。第十七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的制度

10、，采取有效措施防止外來污染：（一）生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)設(shè)立防鼠、防鳥等設(shè)施，地面平整，無污垢積存；（二）生產(chǎn)現(xiàn)場的原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，明確標(biāo)識(shí)；（三）保持生產(chǎn)現(xiàn)場清潔，及時(shí)清理雜物；（四）按照產(chǎn)品說明書使用潤滑油、清洗劑；（五）不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用具；（六）不得在飼料生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。第十八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定包括配方設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)、更改、傳遞、使用等內(nèi)容的配方管理制度。配方設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。第十九條 投料工應(yīng)當(dāng)按照投料操作規(guī)程實(shí)施作業(yè)，保持投料現(xiàn)場干凈整潔，保存投料記錄：（一）投料操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)包括投料指

11、令、垛位取料、投放順序、感官質(zhì)量檢查、投料現(xiàn)場清潔等內(nèi)容；（二）投料記錄應(yīng)當(dāng)包括投料品種、時(shí)間、數(shù)量、感官、投料工等信息。第二十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對小料的稱量配制、投料、復(fù)核過程進(jìn)行記錄并保存：（一）小料稱量配制記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、使用原料名稱、理論值、配方編號(hào)、配制人員、配制日期等信息；（二）小料投料與復(fù)核記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量、接收批數(shù)、投料批數(shù)、重量復(fù)核、剩余批數(shù)、投料復(fù)核人員、清洗料名稱和重量等信息；（三）配料中形成的中間產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品名稱、配制日期、數(shù)量、配制人員等信息。第二十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對配方中添加比例小于0.2%的原料進(jìn)行預(yù)混合，并保存預(yù)混合記錄。預(yù)混合記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名

12、稱、原料重量、稀釋劑(載體)名稱和重量、混合時(shí)間、批次、操作人等信息。第二十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存配料和中控崗位操作記錄：（一）配料記錄應(yīng)當(dāng)包括配方編號(hào)、原料名稱、配料倉號(hào)、原料理論值和實(shí)際值、配料時(shí)間等信息；（二）中控崗位操作記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、配方編號(hào)、作業(yè)時(shí)間、混合時(shí)間、清洗料、理論產(chǎn)量、制粒倉號(hào)、制粒機(jī)號(hào)、成品倉號(hào)、洗倉情況等信息。第二十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)品混合均勻度要求確定產(chǎn)品的最佳混合時(shí)間，并記錄檢驗(yàn)日期、混合機(jī)編號(hào)、混合物料名稱、混合時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、混合次數(shù)、最佳混合時(shí)間、檢測人員等信息；企業(yè)應(yīng)當(dāng)每6個(gè)月按照產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料）進(jìn)行混合均勻

13、度驗(yàn)證，并記錄產(chǎn)品名稱、檢驗(yàn)日期、混合機(jī)編號(hào)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、檢測人員等信息。混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)投入生產(chǎn)前，應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定進(jìn)行混合均勻度驗(yàn)證，并記錄相關(guān)信息。第二十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存制粒作業(yè)記錄。制粒作業(yè)記錄包括產(chǎn)品名稱、作業(yè)時(shí)間、制粒機(jī)號(hào)、調(diào)質(zhì)溫度、顆粒感官、環(huán)?？讖?、環(huán)模長徑比、分級(jí)篩篩網(wǎng)孔徑、蒸汽壓力等信息。第二十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)設(shè)備管理制度和關(guān)鍵設(shè)備檔案，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄和維修記錄：（一）生產(chǎn)設(shè)備管理制度應(yīng)當(dāng)包括采購與驗(yàn)收、檔案管理、操作、維護(hù)與保養(yǎng)、備品備件管理等內(nèi)容；（二）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)項(xiàng)目、保養(yǎng)人員等信息；（三）設(shè)備維修

14、記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、維修日期、維修部位、故障原因、維修情況、維修人員等信息；（四）關(guān)鍵設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)包括基本信息表（包含名稱、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、使用日期、產(chǎn)能、主要參數(shù)等信息）、使用說明書和隨機(jī)圖紙、購置合同、維修記錄、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和記錄等內(nèi)容。第二十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)確保生產(chǎn)設(shè)備、輔助系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。第二十七條 鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備，應(yīng)當(dāng)通過有關(guān)部門的安全檢查。當(dāng)現(xiàn)在期、維修部位、故障原因、維修情況、維修人員等信息內(nèi)容錄等信計(jì)量秤、地磅、壓力表等測量設(shè)備，應(yīng)當(dāng)定期檢定或校驗(yàn)。第二十八條 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)符合飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例和農(nóng)業(yè)

15、部的規(guī)定。第二十九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存包裝作業(yè)記錄和標(biāo)簽使用記錄：（一）包裝作業(yè)記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、包裝日期、產(chǎn)量、包數(shù)、感官檢查情況、頭尾包數(shù)量、記錄人等信息；（二）標(biāo)簽使用記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、本班用量、退庫數(shù)量、損耗數(shù)量、損耗原因、銷毀情況、使用人等信息。第四章 產(chǎn)品質(zhì)量控制第三十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度，并保存現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄。（一）現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度應(yīng)當(dāng)包括巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、巡查方法、巡查頻次、異常情況處置方式等內(nèi)容；（二）現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄應(yīng)當(dāng)包括巡查位點(diǎn)、時(shí)間、內(nèi)容、問題描述、整改措施、整改結(jié)果、巡查人員等信息。第三十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)

16、，并保存檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告，保存期限不得少于2年。（一）檢驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)過程、檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)人員等信息；（二）檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)、抽樣基數(shù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、實(shí)測值、標(biāo)準(zhǔn)值、判定值、判定依據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)論、報(bào)告日期、報(bào)告編制人員和審核人員等信息。第三十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)每周至少對其生產(chǎn)的5個(gè)產(chǎn)品的下列主成分進(jìn)行自行檢驗(yàn)：（一）維生素預(yù)混合飼料：兩種以上維生素；（二）微量元素預(yù)混合飼料：兩種以上微量元素；（三）復(fù)合預(yù)混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；（四）濃縮飼料、配合飼料、精料補(bǔ)充料：粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、總磷。第三十三條 企業(yè)

17、每年應(yīng)當(dāng)在其生產(chǎn)的配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料、維生素預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品中，每類至少選擇1個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行1次安全性檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)報(bào)告。安全性檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)，濃縮飼料、維生素預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目不少于7項(xiàng)；配合飼料、精料補(bǔ)充料檢驗(yàn)項(xiàng)目不少于10項(xiàng)。安全性檢驗(yàn)可以自行檢驗(yàn)或委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢測；委托檢測的，應(yīng)當(dāng)索取并保存受委托檢測機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。第三十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計(jì)、分光光度計(jì)、高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)等主要儀器設(shè)備操作規(guī)程，建立使用記錄和檔案：（一）儀器

18、設(shè)備使用記錄應(yīng)當(dāng)包括儀器設(shè)備名稱、型號(hào)或編號(hào)、使用日期、樣品名稱或編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、開始時(shí)間、完畢時(shí)間、儀器設(shè)備運(yùn)行前后狀態(tài)、使用人員等信息；（二）儀器設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)包括基本信息表（名稱、編號(hào)、型號(hào)、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、使用日期、主要技術(shù)參數(shù)等）、使用說明書、購置合同、使用記錄、操作規(guī)程等內(nèi)容。第三十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定包括采購、貯存、使用、處理等內(nèi)容的化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度，建立危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄，并按相關(guān)規(guī)定處置廢棄物： （一）化學(xué)試劑、危險(xiǎn)化學(xué)品以及試驗(yàn)溶液的使用，應(yīng)當(dāng)遵循GB/T601、GB/T602、GB/T603以及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的要求；需要低溫存放的化學(xué)試劑、危險(xiǎn)化學(xué)品

19、、試驗(yàn)溶液，貯存室應(yīng)當(dāng)配備空調(diào)或冰箱；（二）危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括名稱、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、庫存數(shù)量、保管人等信息。第三十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立檢驗(yàn)管理制度。檢驗(yàn)管理制度應(yīng)當(dāng)包括對影響檢驗(yàn)的關(guān)鍵要素（人員、儀器、樣品、試劑及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、方法、環(huán)境等）的控制要求以及抽樣位點(diǎn)、抽樣頻次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)時(shí)限、檢驗(yàn)結(jié)果傳遞、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的簽發(fā)等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年選擇5個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目采取以下至少一項(xiàng)措施驗(yàn)證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性：（一）同具有法定資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)比對；（二）利用購買的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或高純度化學(xué)試劑進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證；（三）在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部進(jìn)行不同人員、不同儀器的檢驗(yàn)比對；（四）對曾經(jīng)檢驗(yàn)過的留

20、存樣品進(jìn)行再檢驗(yàn)；（五）利用檢驗(yàn)質(zhì)量控制圖等數(shù)理統(tǒng)計(jì)手段識(shí)別異常結(jié)果。第三十七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品留樣觀察制度，對其生產(chǎn)的每批產(chǎn)品留取樣品，定期進(jìn)行觀察，并建立觀察記錄：（一）留樣觀察制度應(yīng)當(dāng)包括樣品留樣數(shù)量、留樣標(biāo)識(shí)、貯存環(huán)境、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況的處置措施、到期樣品的處理方式、觀察責(zé)任人等內(nèi)容；（二）留樣觀察記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或代號(hào)、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、觀察日期、觀察項(xiàng)目、異常情況處置、觀察人等信息。留樣保存時(shí)間應(yīng)當(dāng)超過產(chǎn)品保質(zhì)期1個(gè)月。觀察記錄保存期限不得少于2年。第三十八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立不合格品管理制度，對不合格的原料、中間產(chǎn)品、成品的評(píng)價(jià)和處理作出規(guī)定，并保存評(píng)價(jià)及處理

21、記錄：（一）不合格品管理制度應(yīng)當(dāng)包括不合格品的判定標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)及貯存、處理流程、處理方式、處理權(quán)限、處理人員等內(nèi)容；（二）評(píng)價(jià)與處理記錄應(yīng)當(dāng)包括不合格品名稱、數(shù)量、狀態(tài)描述、原因、評(píng)價(jià)結(jié)果、處理方式、批準(zhǔn)人員、處理人員等信息。第五章 產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸?shù)谌艞l 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品倉儲(chǔ)管理制度，實(shí)施出入庫記錄和垛位標(biāo)識(shí)卡管理： （一）倉儲(chǔ)管理制度應(yīng)當(dāng)包括庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識(shí)、出入庫管理、庫房盤點(diǎn)、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全等內(nèi)容；（二）出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格或等級(jí)、生產(chǎn)日期、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息；（三）垛位標(biāo)識(shí)卡應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或代號(hào)、生產(chǎn)日期或批號(hào)、檢驗(yàn)

22、狀態(tài)等信息；（四）不同產(chǎn)品的垛位之間應(yīng)當(dāng)保持適當(dāng)距離；（五）不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)隔離存放并有清晰標(biāo)識(shí)。第四十條 企業(yè)在產(chǎn)品裝車前應(yīng)當(dāng)對運(yùn)輸車輛的安全、衛(wèi)生狀況實(shí)施檢查，并保存檢查記錄。第四十一條 直接銷售給養(yǎng)殖者的飼料可以使用罐裝車運(yùn)輸，罐裝車應(yīng)當(dāng)專車專用，符合國家有關(guān)安全衛(wèi)生的規(guī)定，并隨車附具產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。裝運(yùn)不同種類的產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)當(dāng)對罐體進(jìn)行清理，并保存清理記錄。第四十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品銷售臺(tái)賬，如實(shí)記錄出廠銷售的飼料產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢驗(yàn)信息、購貨者名稱及其聯(lián)系方式、銷售日期等信息。銷售臺(tái)賬、銷售票據(jù)保存期不得少于2年。第六章 產(chǎn)品召回第四十

23、三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品召回制度，發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品對養(yǎng)殖動(dòng)物、人體健康有害或者存在其它安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，通知經(jīng)營者、使用者，向企業(yè)所在地飼料管理部門報(bào)告，主動(dòng)召回產(chǎn)品，并記錄召回和通知情況。召回記錄應(yīng)當(dāng)包括召回產(chǎn)品名稱、召回日期、召回?cái)?shù)量、召回原因等信息。第四十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在所在地飼料管理部門的監(jiān)督下對召回產(chǎn)品進(jìn)行無害化處理或銷毀，并保存召回產(chǎn)品處置記錄。召回產(chǎn)品處置記錄應(yīng)當(dāng)包括處置產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、處置時(shí)間、處置方式、處置人員和飼料管理部門監(jiān)督人員等信息。第四十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立客戶投訴處理制度，并保存客戶投訴記錄：（一）客戶投訴處理制度應(yīng)當(dāng)包括客戶投訴受理、處理流程、處理措施等內(nèi)容；

24、（二）客戶投訴記錄應(yīng)當(dāng)包括投訴日期、投訴人姓名和地址、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、投訴內(nèi)容、處理結(jié)果等內(nèi)容。第七章 人員與衛(wèi)生第四十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立人員培訓(xùn)制度，根據(jù)崗位的不同需求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，每年對員工至少進(jìn)行2次飼料質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄：（一）人員培訓(xùn)制度應(yīng)當(dāng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法、效果評(píng)價(jià)等內(nèi)容；（二）培訓(xùn)記錄應(yīng)當(dāng)包括培訓(xùn)時(shí)間、師資、地點(diǎn)、方式、內(nèi)容、人員、考核方式、考核結(jié)果等內(nèi)容。第四十七條 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定。第八章 文件與記錄管理第四十八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立文件管理制度和記錄管理制度。（一）文件管理制度包括文件的起草、格式、編號(hào)、審批、印發(fā)、修訂、存檔

25、、銷毀等內(nèi)容；（二）記錄管理制度包括記錄表單的編制、格式、編號(hào)、審批、印發(fā)、修訂、填寫、存檔、保存期限等內(nèi)容。第四十九條 除本規(guī)范中明確規(guī)定保存期的記錄外，其他記錄保存期不得少于1年。第五十條 本規(guī)范自20 年 月 日起施行?，F(xiàn)場指導(dǎo)企業(yè)應(yīng)提交材料清單一、管理制度文件1.供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度(企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)有供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度的復(fù)印件)2.原料采購與驗(yàn)收制度3.原料倉儲(chǔ)管理制度4.原料質(zhì)量監(jiān)控制度 5.生產(chǎn)過程防止交叉污染制度 6.生產(chǎn)線清洗制度 7.設(shè)備定期清理制度 8.防止外來污染制度 9.配方管理制度 10.設(shè)備管理制度 11.現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度12.化學(xué)試

26、劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度 13.檢驗(yàn)管理制度 14.留樣觀察制度 15.不合格品管理制度 16.產(chǎn)品倉儲(chǔ)管理制度 17.產(chǎn)品召回制度 18.客戶投訴處理制度 19.人員培訓(xùn)制度 20.文件管理制度21.記錄管理制度二、原料采購與管理類材料 1.原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄(企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)有供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄的復(fù)印件)2.合格供應(yīng)商名錄(企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)有合格供應(yīng)商名錄的復(fù)印件)3.原料采購合同(企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)有原料采購合同的復(fù)印件)4.原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本。包括現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者供應(yīng)商制定的處于有效期的企業(yè)備案標(biāo)

27、準(zhǔn)以及企業(yè)制定的內(nèi)控原料標(biāo)準(zhǔn)。5.原料質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)6.供貨商提供的生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證(僅限行政許可的原料，包括單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料等原料) 7.原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告(僅限不需行政許可的原料)8.原料安全性檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)報(bào)告或委托檢驗(yàn)報(bào)告(實(shí)施委托檢驗(yàn)的有委托檢測機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件)9.原料進(jìn)貨臺(tái)賬10.原料購貨票據(jù)等相關(guān)憑證11.原料出入庫記錄12.對溫度有特殊要求原料(如維生素、微生物添加劑、酶制劑等)的貯存溫度監(jiān)控記錄13.原料質(zhì)量監(jiān)控記錄三、生產(chǎn)過程控制類材料1.工藝設(shè)計(jì)文件。主要包括生產(chǎn)工藝流程圖、流程圖說明和生

28、產(chǎn)設(shè)備清單2.產(chǎn)品生產(chǎn)工藝參數(shù)文件。主要包括粉碎、混合、制?；蚺蚧壬a(chǎn)工藝規(guī)程工藝參數(shù)3.原料領(lǐng)料和配制操作規(guī)程4.中控崗位操作規(guī)程5.原料投料(涵蓋大宗原料和小料)操作規(guī)程6.粉碎作業(yè)操作規(guī)程7.混合作業(yè)操作規(guī)程8.制粒作業(yè)操作規(guī)程9.膨化作業(yè)操作規(guī)程10.包裝作業(yè)操作規(guī)程11.生產(chǎn)線清洗操作規(guī)程12.設(shè)備清理操作規(guī)程13.原料投料記錄15.小料稱量配制記錄16.小料投料與復(fù)核記錄17.原料稀釋預(yù)混合記錄 18.配料記錄 19.中控崗位操作記錄20.制粒崗位操作記錄 21.膨化崗位操作記錄22.包裝崗位操作記錄23.標(biāo)簽使用記錄24.生產(chǎn)線清洗記錄25.清洗料使用記錄26.產(chǎn)品的最佳混合時(shí)

29、間確認(rèn)記錄27.產(chǎn)品混合均勻度定期驗(yàn)證記錄28.混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)后均勻度驗(yàn)證記錄30.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄31.設(shè)備維修記錄32.測量設(shè)備(計(jì)量秤、地磅、壓力表等)定期檢定報(bào)告或校驗(yàn)記錄33.關(guān)鍵設(shè)備檔案34.特種設(shè)備(鍋爐、壓力容器等)的安全檢查證明文件四、產(chǎn)品質(zhì)量控制類材料1.現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄2產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)記錄3.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)報(bào)告4.產(chǎn)品定期檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)記錄5.產(chǎn)品定期檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)報(bào)告6.產(chǎn)品安全性檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)報(bào)告或委托檢驗(yàn)報(bào)告(實(shí)施委托檢驗(yàn)的有委托檢測機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件)7.檢驗(yàn)儀器操作規(guī)程8.檢驗(yàn)儀器使用記錄9.檢驗(yàn)儀器檔案10.危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記

30、錄11.檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性驗(yàn)證記錄12.留樣觀察記錄13.不合格品評(píng)價(jià)與處理記錄五、產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸類材料1.產(chǎn)品出入庫記錄2.產(chǎn)品運(yùn)輸車輛安全衛(wèi)生檢查記錄3.產(chǎn)品散裝罐裝車罐體清理記錄4.產(chǎn)品銷售臺(tái)賬5.產(chǎn)品銷售票據(jù)等相關(guān)憑證六、產(chǎn)品召回與客戶投訴類材料1.召回產(chǎn)品的通知與報(bào)告2.產(chǎn)品召回記錄3.召回產(chǎn)品處置記錄4.客戶投訴記錄七、人員培訓(xùn)類材料1.人員年度培訓(xùn)計(jì)劃2.人員培訓(xùn)記錄飼料企業(yè)執(zhí)行飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范情況記錄表企業(yè)名稱： 產(chǎn)品類別： 配合飼料（顆粒 粉料） 濃縮飼料 反芻動(dòng)物精料補(bǔ)充料 其它精料補(bǔ)充料 添加劑預(yù)混合飼料(復(fù)合 微量 維生素)生產(chǎn)地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 現(xiàn)場指導(dǎo)時(shí)間

31、： 年 月 日 填寫說明與要求一、本表適用于飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場指導(dǎo)。二、專家組由農(nóng)業(yè)部飼料管理部門指定的三名以上專家組成。專家組成員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料管理法規(guī)、飼料加工工藝與設(shè)備、飼料質(zhì)量檢驗(yàn)等專業(yè)知識(shí)。三、本表由專家組成員使用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫，不得隨意涂改。四、專家組通過采取查閱文件、核查內(nèi)容、現(xiàn)場查看、座談交流等形式，全面了解企業(yè)在示范創(chuàng)建活動(dòng)中規(guī)范的執(zhí)行情況和存在的問題。五、管理制度要求內(nèi)容詳細(xì)，符合實(shí)際，可操作性強(qiáng)，運(yùn)行有效；各類記錄表單要求信息完整，記錄客觀、真實(shí)、有效； 現(xiàn)場管理應(yīng)做到現(xiàn)場整潔干凈、物品分類定置存放，有清晰的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)卡內(nèi)容信息完整；各類文件材料應(yīng)分類歸

32、檔保存，保存期符合要求。在企業(yè)執(zhí)行情況一欄要填寫檢查的具體內(nèi)容和評(píng)價(jià)意見；存在問題一欄要具體注明企業(yè)在管理制度制定執(zhí)行以及現(xiàn)場管理中存在的問題。六、專家組應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)場情況提出具體指導(dǎo)意見，指導(dǎo)意見應(yīng)當(dāng)包括示范企業(yè)執(zhí)行規(guī)范情況的總體評(píng)價(jià)以及相關(guān)建議等內(nèi)容。表1 專家組與相關(guān)人員企業(yè)名稱專家組組長企業(yè)法定代表人專家組成員姓 名工作單位職稱/職務(wù)簽 字當(dāng)?shù)毓芾聿块T人員姓 名工作單位職稱/職務(wù)簽 字企業(yè)主要參加人員姓 名工作單位或部門職稱/職務(wù)簽 字表2 現(xiàn)場指導(dǎo)總體評(píng)價(jià)及建議現(xiàn)場指導(dǎo)總體評(píng)價(jià) 專家組組長簽字： 年 月 日企業(yè)建議 企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字： （公章） 年 月 日表3 情況記錄表一、原料采購與管

33、理項(xiàng)目序號(hào)細(xì)目規(guī)范要求方式企業(yè)執(zhí)行情況存在問題(一)供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)1供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度有供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度。制度包括供應(yīng)商評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)流程、選擇評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，有統(tǒng)一采購企業(yè)的供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度復(fù)印件。查閱制度核查制度內(nèi)容2原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄有原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。記錄包括供應(yīng)商名稱、營業(yè)執(zhí)照編號(hào)、注冊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、所供原料的通用名稱和商品名稱、原料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)地址、許可證明文件編號(hào)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)，以及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)價(jià)日期、評(píng)價(jià)人員簽名等信息。企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，有統(tǒng)一采購企業(yè)的供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄復(fù)印件。

34、查閱記錄表單核查記錄信息3合格供應(yīng)商名錄有合格供應(yīng)商名錄。名錄包括供應(yīng)商的名稱、所供原料的通用名稱和商品名稱、原料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)地址、許可證明文件編號(hào)等信息。企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，有統(tǒng)一采購企業(yè)的合格供應(yīng)商名錄復(fù)印件。查閱供應(yīng)商名錄核查供應(yīng)商名錄內(nèi)容信息4原料采購合同有與原料供應(yīng)商簽訂的原料采購合同。合同包括采購原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主成分指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、驗(yàn)收方法等內(nèi)容。企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，有統(tǒng)一采購企業(yè)的原料采購合同復(fù)印件。查閱合同文件核查合同內(nèi)容（二）原料品控5原料采購與驗(yàn)收有原料采購與驗(yàn)收制度。制度包括原料采購流程、查驗(yàn)或檢驗(yàn)流程、不合格品的處置等

35、內(nèi)容。查閱制度核查制度內(nèi)容6原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本有原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本，包括現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)商制定的處于有效期的企業(yè)備案標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)制定的內(nèi)控原料標(biāo)準(zhǔn)。查閱標(biāo)準(zhǔn)文本核查文本完整性和有效性7原料質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)有原料質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)包括原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格或等級(jí)、主成分指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值和接收值、衛(wèi)生指標(biāo)等內(nèi)容。查閱接收標(biāo)準(zhǔn)文本核查接收標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容8原料生產(chǎn)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證采購單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料等需行政許可的原料，有供貨商提供的生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。查閱需行政許可的原料名單核查許可證明文件和合格證9原

36、料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告采購不需行政許可的原料，有原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。 查驗(yàn)供貨商質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告或企業(yè)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)報(bào)告10原料安全性檢驗(yàn)每3個(gè)月至少抽取5種原料（定期更換原料品種和主要衛(wèi)生指標(biāo)），對其主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢測。有原料安全性檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)報(bào)告或委托檢驗(yàn)報(bào)告。實(shí)施委托檢驗(yàn)的有委托檢測機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。查驗(yàn)檢驗(yàn)日期和檢驗(yàn)報(bào)告核查委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明文件（三）原料進(jìn)貨臺(tái)賬和票據(jù)11原料進(jìn)貨臺(tái)賬有原料進(jìn)貨臺(tái)賬。臺(tái)帳包括原料的名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、許可證明文件編號(hào)、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、生產(chǎn)企業(yè)名稱或者供貨者名稱及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、經(jīng)辦人等信息。進(jìn)貨臺(tái)賬保存期限不少于2年。查

37、閱進(jìn)貨臺(tái)賬核查臺(tái)賬內(nèi)容核查臺(tái)賬保存期12購貨票據(jù)等憑證有購貨票據(jù)等憑證。購貨票據(jù)等憑證保存期限不少于2年。查看票據(jù)等憑證核查購貨憑證保存期（四）原料倉儲(chǔ)管理13原料倉儲(chǔ)管理制度有原料倉儲(chǔ)管理制度。制度包括庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識(shí)、出入庫、庫房盤點(diǎn)、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全等內(nèi)容。查閱制度文件核查制度內(nèi)容14原料出入庫記錄有原料出入庫記錄。記錄包括原料名稱、規(guī)格或等級(jí)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息。查閱記錄表單核查記錄信息15原料垛位標(biāo)識(shí)卡有原料垛位標(biāo)識(shí)卡。標(biāo)識(shí)卡包括原料名稱、規(guī)格或等級(jí)、產(chǎn)地或供應(yīng)商代碼、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息?，F(xiàn)場查看核查標(biāo)識(shí)

38、卡信息16原料垛位放置按照不同品種碼垛放置，不同原料的垛位之間保持適當(dāng)距離?，F(xiàn)場查看（五）特殊原料管理17對溫度有特殊要求原料的貯存對溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料有獨(dú)立的貯存間，分類定置存放，有明確標(biāo)識(shí)。貯存環(huán)境與標(biāo)簽上的貯存要求相一致。必要時(shí)，貯存間內(nèi)配備有空調(diào)。貯存過程中對貯存環(huán)境的溫度進(jìn)行監(jiān)控。有溫度監(jiān)控記錄。記錄包括監(jiān)控時(shí)間、溫度要求、實(shí)測溫度、異常處理（報(bào)警或處理）、記錄人員等信息。現(xiàn)場查看查閱溫度監(jiān)控記錄核查記錄內(nèi)容18危險(xiǎn)化學(xué)品貯存亞硒酸鈉等有獨(dú)立的貯存間，有清晰的警示標(biāo)識(shí)，采用雙人雙鎖管理。貯存環(huán)境與標(biāo)簽上的貯存要求相一致。現(xiàn)場查看19藥物飼料添加劑貯存有

39、獨(dú)立的貯存間，分類定置存放，有明確標(biāo)識(shí)，確保與其他飼料添加劑產(chǎn)生交叉污染。貯存環(huán)境與標(biāo)簽上的貯存要求相一致。現(xiàn)場查看（六）原料質(zhì)量監(jiān)控20原料質(zhì)量監(jiān)控制度有原料質(zhì)量監(jiān)控制度。制度包括監(jiān)控方式、監(jiān)控頻次、監(jiān)控內(nèi)容、異常情況處置方式等內(nèi)容。查閱制度文件核查制度內(nèi)容21原料質(zhì)量監(jiān)控記錄有原料質(zhì)量監(jiān)控記錄。記錄包括原料名稱、監(jiān)控時(shí)間、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控結(jié)果、異常情況描述、處置方式等信息。查閱監(jiān)控記錄核查記錄信息二、生產(chǎn)過程控制項(xiàng)目序號(hào)細(xì)目規(guī)范要求方式企業(yè)執(zhí)行情況存在問題（七）過程控制技術(shù)文件22工藝設(shè)計(jì)文件有工藝設(shè)計(jì)文件。文件包括生產(chǎn)工藝流程圖、流程圖說明和生產(chǎn)設(shè)備清單。查閱設(shè)計(jì)文件現(xiàn)場核查23生產(chǎn)操作規(guī)

40、程有主要作業(yè)崗位的生產(chǎn)操作規(guī)程。規(guī)程涵蓋原料領(lǐng)料和配制、中控、投料、粉碎、混合、制粒、膨化、包裝、生產(chǎn)線清洗、設(shè)備清潔等主要作業(yè)崗位。查閱規(guī)程文件核查規(guī)程內(nèi)容24生產(chǎn)工藝參數(shù)有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝參數(shù)文件。包括粉碎、混合、制?；蚺蚧戎饕a(chǎn)工藝參數(shù)。 粉碎工藝參數(shù)包括粉碎原料的名稱、篩片孔徑規(guī)格等；混合工藝參數(shù)包括產(chǎn)品名稱、混合時(shí)間等；制粒工藝參數(shù)包括調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模規(guī)格、分級(jí)篩上下層篩孔徑規(guī)格等；膨化工藝包括調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑等。查閱工藝參數(shù)文件25生產(chǎn)作業(yè)記錄表單有生產(chǎn)作業(yè)記錄表單。表單涵蓋小料稱量配制、小料預(yù)混合、小料投料與復(fù)核、大料投料、中控崗位操作、制粒作業(yè)、膨化作業(yè)、包裝作業(yè)、標(biāo)

41、簽使用、生產(chǎn)線清洗、清洗料使用、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備維修等作業(yè)崗位。查閱記錄表單核查表單信息（八）防止交叉污染26防止交叉污染的相關(guān)制度有防止交叉污染的相關(guān)制度。制度包括科學(xué)的生產(chǎn)順序與計(jì)劃原則、生產(chǎn)線的清洗制度(包括清洗記錄和清洗料的使用記錄)、盛放小料及中間產(chǎn)品器具或包裝物的使用要求和設(shè)備的定期清理制度等。查閱制度文件核查制度內(nèi)容查驗(yàn)生產(chǎn)線清晰和清洗料使用記錄（九）外來污染的控制27防止外來污染的相關(guān)制度有防止外來污染的相應(yīng)制度。制度包括生產(chǎn)車間的防鼠防鳥措施、生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生控制、生產(chǎn)現(xiàn)場物料(包括原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等)控制管理、設(shè)備潤滑油脂和清洗劑的使用、稱量或盛放器具和設(shè)備

42、維修作業(yè)要求等。查閱制度文件核查制度內(nèi)容現(xiàn)場查看（十）配方控制管理28配方管理制度有配方管理制度。制度包括配方設(shè)計(jì)依據(jù)、配方師的資質(zhì)、配方的審核、批準(zhǔn)、更改、傳遞、使用等。查閱制度文件核查制度內(nèi)容29配方設(shè)計(jì)配方設(shè)計(jì)符合國家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。核查配方查閱相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)文本與配方師座談（十一）投料操作30投料操作規(guī)程有原料投放操作規(guī)程。規(guī)程包括投料指令、垛位取料、投放順序、感官質(zhì)量檢查、投料現(xiàn)場清潔等內(nèi)容。查閱制度文件核查制度內(nèi)容31投料記錄有原料投放記錄。記錄包括投料品種、時(shí)間、數(shù)量、感官檢驗(yàn)、投料工等信息。查閱記錄表單核查記錄信息32投料作業(yè)現(xiàn)場衛(wèi)生要求每種原料投放完畢后，及時(shí)對原

43、料投料作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行清掃清潔，確保投料現(xiàn)場干凈整潔，避免投料過程中產(chǎn)生交叉污染?，F(xiàn)場查看（十二）小料配制與投放33小料稱量配制有小料稱量配制記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、使用原料名稱、理論值、配方編號(hào)、配制人員、配制日期等信息。查閱記錄表單核查記錄信息34小料投料與復(fù)核有小料投料與復(fù)核記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量、接收批數(shù)、投料批數(shù)、重量復(fù)核、剩余批數(shù)、投料復(fù)核人員、清洗料名稱和重量等信息。查閱記錄表單核查記錄信息35小料中間產(chǎn)品管理配料中形成的中間產(chǎn)品定置分類存放。有明確的標(biāo)識(shí)。內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、配制日期、數(shù)量、配制人員等信息?，F(xiàn)場查看核查標(biāo)識(shí)信息(十三)預(yù)混合36預(yù)混合作業(yè)對配方中添加比例小于

44、0.2%的原料進(jìn)行預(yù)混合。有預(yù)混合作業(yè)場所和預(yù)混合機(jī)。預(yù)混合機(jī)（含混合機(jī)緩沖倉）與物料接觸部分使用不銹鋼制造。混合機(jī)的混合均勻度變異系數(shù)不大于5%。核查配方現(xiàn)場查看查閱混合機(jī)說明書或混合均勻度檢測報(bào)告37預(yù)混合記錄有預(yù)混合作業(yè)記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、原料重量、稀釋劑(載體)名稱和重量、混合時(shí)間、批次、操作人等信息。查閱記錄表單核查記錄信息(十四)配料過程控制38配料記錄有配料記錄。記錄包括配方編號(hào)、原料名稱、配料倉號(hào)、原料理論值和實(shí)際值、配料時(shí)間等信息。查閱記錄表單核查記錄信息39中控崗位操作有中控崗位操作記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、配方編號(hào)、作業(yè)時(shí)間、混合時(shí)間、清洗料、理論產(chǎn)量、制粒倉號(hào)、制粒機(jī)

45、號(hào)、成品倉號(hào)、洗倉情況等信息。查閱記錄表單核查記錄信息(十五)混合均勻度控制40產(chǎn)品的最佳混合時(shí)間確定有產(chǎn)品最佳混合時(shí)間確認(rèn)記錄。記錄包括檢驗(yàn)日期、混合機(jī)編號(hào)、混合物料名稱、混合時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、混合次數(shù)、最佳混合時(shí)間、檢測人員等信息。查閱記錄表單核查記錄信息41產(chǎn)品混合均勻度定期驗(yàn)證每6個(gè)月按照產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料）進(jìn)行混合均勻度驗(yàn)證。驗(yàn)證記錄包括產(chǎn)品名稱、檢驗(yàn)日期、混合機(jī)編號(hào)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、檢測人員等信息。查閱記錄表單核查記錄信息42混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)后均勻度驗(yàn)證混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)投入生產(chǎn)前，對其混合均勻度進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證記錄包括混合機(jī)編號(hào)、規(guī)格

46、型號(hào)、故障描述、檢驗(yàn)日期、混合物料名稱、混合時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、混合時(shí)間、檢測人員等信息。查閱混合劑維修和均勻度驗(yàn)證記錄表單核查記錄信息(十六)制粒操作43制粒崗位作業(yè)按照制粒崗位操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。有制粒作業(yè)記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、作業(yè)時(shí)間、制粒機(jī)號(hào)、調(diào)質(zhì)溫度、顆粒感官、環(huán)?？讖?、環(huán)模長徑比、分級(jí)篩篩網(wǎng)孔徑、蒸汽壓力等信息。查閱記錄表單核查記錄信息(十七)生產(chǎn)設(shè)備管理44設(shè)備管理制度有設(shè)備管理制度。制度包括采購與驗(yàn)收、檔案管理、操作、維護(hù)與保養(yǎng)、備件管理等內(nèi)容。查閱制度文件核查制度內(nèi)容45設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。記錄包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)項(xiàng)目、保養(yǎng)人員等信息。查閱記錄表單核

47、查記錄信息46設(shè)備維修有設(shè)備維修記錄。記錄包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、維修日期、維修部位、故障原因、維修情況、維修人員等信息。查閱記錄表單核查記錄信息47關(guān)鍵設(shè)備檔案有關(guān)鍵設(shè)備檔案。檔案包括基本信息表（包含名稱、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、使用日期、產(chǎn)能、主要參數(shù)等信息）、使用說明書和隨機(jī)圖紙、購置合同、維修記錄、操作規(guī)程、維護(hù)計(jì)劃和記錄等內(nèi)容。做到“一機(jī)一檔”，檔案材料、信息齊全完整。查閱設(shè)備檔案核查檔案材料(十八)設(shè)備與輔助系統(tǒng)48生產(chǎn)設(shè)備和輔助系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備齊全完好，能夠正常運(yùn)行。 生產(chǎn)輔助系統(tǒng)完整，能夠正常運(yùn)行，滿足生產(chǎn)需求?，F(xiàn)場查看（十九）特種設(shè)備49特種設(shè)備的安全鍋爐

48、、壓力容器等特種設(shè)備，有通過有關(guān)部門安全檢查的證明文件。查閱證明文件50測量設(shè)備計(jì)量秤、地磅、壓力表等測量設(shè)備，有檢定報(bào)告或校驗(yàn)記錄。對于需要強(qiáng)檢的測量儀器設(shè)備，企業(yè)委托具有資質(zhì)的檢定部門進(jìn)行檢定，并保存檢定報(bào)告。對于不需要強(qiáng)檢的測量儀器設(shè)備，企業(yè)自行或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校驗(yàn)。有檢定或校驗(yàn)記錄，包括測量儀器名稱、規(guī)格型號(hào)、檢定或校驗(yàn)方法、檢定或校驗(yàn)結(jié)果、結(jié)論及檢定或校驗(yàn)人員等信息。查閱檢定報(bào)告或校驗(yàn)記錄核查記錄信息(二十)產(chǎn)品標(biāo)簽51產(chǎn)品標(biāo)簽產(chǎn)品標(biāo)簽符合飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例、飼料標(biāo)簽（GB10648）以及農(nóng)業(yè)部的相關(guān)規(guī)定。核查產(chǎn)品標(biāo)簽(二十一)包裝操作52包裝作業(yè)記錄按照包裝作業(yè)操作規(guī)

49、程進(jìn)行作業(yè)。有包裝作業(yè)記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、包裝日期、產(chǎn)量、包數(shù)、感官檢查情況、頭尾包數(shù)量、記錄人等信息。查閱記錄表單核查記錄信息53標(biāo)簽使用記錄有標(biāo)簽使用記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、本班用量、退庫數(shù)量、損耗數(shù)量、損耗原因、銷毀情況、使用人等信息。查閱記錄表單核查記錄信息三、產(chǎn)品質(zhì)量控制項(xiàng)目序號(hào)細(xì)目規(guī)范要求方式企業(yè)執(zhí)行情況存在問題(二十二)現(xiàn)場質(zhì)量巡查54現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度有現(xiàn)場質(zhì)量巡檢制度。制度包括巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、巡查方法、巡查頻次、異常情況處置方式等內(nèi)容。查閱制度文件核查制度內(nèi)容55現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄有現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄。記錄包括巡查位點(diǎn)、時(shí)間、內(nèi)容、問題描述、整改措施、整改結(jié)果、巡

50、查人員等信息。查閱記錄表單核查記錄信息(二十三)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)56檢驗(yàn)記錄有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱或編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)過程、檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)人員等信息。檢驗(yàn)記錄的保存期限不少于2年。查閱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)查閱出廠檢驗(yàn)記錄表單核查出廠檢驗(yàn)記錄信息核對出廠檢驗(yàn)記錄保存期57檢驗(yàn)報(bào)告有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)、抽樣基數(shù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、實(shí)測值、標(biāo)準(zhǔn)值、判定值、判定依據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)論、報(bào)告日期、報(bào)告編制人員和審核人員等信息。檢驗(yàn)報(bào)告的保存期限不少于2年。查閱檢驗(yàn)報(bào)告核查報(bào)告內(nèi)容核對報(bào)告保存期(二十四)產(chǎn)品定期檢驗(yàn)58定期檢驗(yàn)項(xiàng)目每周至少對其生

51、產(chǎn)的5個(gè)產(chǎn)品（定期更換產(chǎn)品和主成分）進(jìn)行定期檢驗(yàn)。定期檢驗(yàn)項(xiàng)目：維生素預(yù)混合飼料產(chǎn)品包括兩種以上維生素；微量元素預(yù)混合飼料產(chǎn)品包括兩種以上微量元素；復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品包括兩種以上維生素和兩種以上微量元素；濃縮飼料、配合飼料、精料補(bǔ)充料產(chǎn)品包括粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、總磷。如果出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目涵蓋了定期檢驗(yàn)項(xiàng)目，企業(yè)可以不再進(jìn)行定期檢驗(yàn)。查閱自行檢驗(yàn)報(bào)告核查自行檢驗(yàn)指標(biāo)59檢驗(yàn)記錄有產(chǎn)品定期檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)記錄。查閱自檢記錄表單核查自檢記錄信息60檢驗(yàn)報(bào)告有產(chǎn)品定期檢驗(yàn)的自行檢驗(yàn)報(bào)告查閱自行檢驗(yàn)報(bào)告核查自行報(bào)告信息(二十五)產(chǎn)品安全性檢驗(yàn)61安全性檢驗(yàn)1.每年在其生產(chǎn)的配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料、維生素預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品中，每類至少選擇1個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行1次安全性檢驗(yàn)。2.主要檢驗(yàn)產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)，濃縮飼料、維