黎必靜池水泥公司質(zhì)量手冊(cè)

1、文件編號(hào)：QM/001.2010版 次：A/0黎必靜池水泥有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)（依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)編制）受控狀況：受控 發(fā)放編號(hào) 001 持有者 20100104發(fā)布 20100104實(shí)施黎必靜池水泥有限公司 發(fā)布黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 目 錄頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)目 錄公司簡(jiǎn)況-3 頒布令-4 管理者代表任命書(shū)-5 1 目的和范圍-6 1.1 總則-6 1.2 刪減-6 2 引用標(biāo)準(zhǔn)-7 3 術(shù)語(yǔ)和定義-7 4 質(zhì)量管理體系-8 4.1 總要求-8 4.2 文件要求-9 5 管理職責(zé)-10 5.1 管

2、理承諾-10 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)-10 5.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)-11 5.4 策劃-12 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通-12 5.6 管理評(píng)審-13 6 資源管理-14 6.1 資源提供-14 6.2 人力資源-14 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施-14 6.4 工作環(huán)境-14 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-15 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃-15 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程-16 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)-16 7.4 采購(gòu)-177.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供-187.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制-19黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 目 錄頁(yè) 碼第2頁(yè) 共2頁(yè)章 節(jié) 號(hào)目 錄 8 測(cè)量、分析和改

3、進(jìn)-20 8.1 總則-20 8.2 監(jiān)視和測(cè)量-20 8.3 不合格品控制-22 8.4 數(shù)據(jù)分析-22 8.5 改進(jìn)-23 附錄1 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)示意圖 附錄2 各部門職責(zé)和權(quán)限 附錄3 各部門的質(zhì)量管理職能分配表 附錄4 水泥廠生產(chǎn)工藝流程圖 附錄5 水泥大全標(biāo)準(zhǔn)清單黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 公司簡(jiǎn)介頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)公司簡(jiǎn)介公 司 簡(jiǎn) 介 黎必靜池水泥有限公司（原中岳特種水泥廠），始建于一九九二年，位于中原腹地新密市袁莊。占地 150 畝，總投資為 8000 萬(wàn)元人民幣，年生產(chǎn)硫鋁酸鹽系列特種水泥 15 萬(wàn)噸

4、，目前是國(guó)內(nèi)最大的低堿水泥生產(chǎn)基地。 本公司一九九五年被新密市人民政府列為“重點(diǎn)保護(hù)企業(yè)”和“文明單位”，被新密市工商局評(píng)為“重合同、守信譽(yù)企業(yè)”及“消費(fèi)者信得過(guò)企業(yè)”；被新密市技術(shù)監(jiān)督局評(píng)為“質(zhì)量信得過(guò)企業(yè)”；在一九九六年第 2 屆中國(guó)國(guó)際名優(yōu)產(chǎn)品博覽會(huì)被評(píng)為“金獎(jiǎng)產(chǎn)品”；被河南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)局命名為“名優(yōu)產(chǎn)品”；一九九七年被國(guó)家農(nóng)業(yè)部授予“質(zhì)量管理達(dá)標(biāo)企業(yè)”；一九九九年被鄭州市人民政府評(píng)為“先進(jìn)企業(yè)”。全國(guó)人大副委員長(zhǎng)，著名經(jīng)濟(jì)專家費(fèi)孝通曾來(lái)過(guò)我公司視察，并給予充分肯定和高度評(píng)價(jià)。本公司交通十分便利，鄭州至少林寺高速公路從門前通過(guò)，貨物運(yùn)輸快捷及時(shí)。 當(dāng)?shù)劁X礬土，石灰石資源豐富，質(zhì)地優(yōu)良、得天獨(dú)厚

5、，為生產(chǎn)硫鋁酸鹽水泥系列產(chǎn)品提供了不可多得的天然資源優(yōu)勢(shì)。 本公司設(shè)備先進(jìn)，擁有一條 3×80m 回轉(zhuǎn)窯自動(dòng)化生產(chǎn)流水線，技術(shù)力量雄厚，各類專業(yè)技術(shù)人員 88 人，質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)齊全，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)特種水泥奠基了良好基礎(chǔ)。 主要產(chǎn)品有：一、“鄭特”牌 32.5、42.5 低堿度硫鋁酸鹽水泥；二、“鄭特”牌 32.5、42.5、52.5 快硬硫鋁酸鹽水泥； 經(jīng)營(yíng)宗旨：“質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合理、供貨及時(shí)、服務(wù)周到”。 中泰人心系客戶，歡迎新老賓朋光臨，讓我們的產(chǎn)品和服務(wù)給您百分之百的滿意。黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 頒布令頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共

6、1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)頒布令頒 布 令 本質(zhì)量手冊(cè)是在總結(jié)原質(zhì)量手冊(cè)QA/001-2007實(shí)施以來(lái)所取得經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，依照GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)制定的，是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是對(duì)顧客作出產(chǎn)品與銷售服務(wù)的質(zhì)量承諾。它規(guī)定的內(nèi)容是公司各部門和全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)中必須遵循的準(zhǔn)則。 現(xiàn)我批準(zhǔn)并正式發(fā)布黎必靜池水泥有限公司質(zhì)量手冊(cè)，定于2010年01月04日起實(shí)施。所有從事與質(zhì)量有關(guān)的部門和員工都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面領(lǐng)會(huì)，有效實(shí)施，以保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并達(dá)到顧客滿意。本手冊(cè)由公司企管部門歸口管理，按受控文件控制實(shí)施。 黎必靜池水泥有限公司總經(jīng)理：劉荷

7、池2010年01月04日 黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/1主題 管理者代表任命書(shū)頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)管理者代表任命書(shū)管理者代表任命書(shū)各部門、各單位、各工廠： 茲任命：我公司鄒黎同志為公司管理者代表，全權(quán)處理公司質(zhì)量體系運(yùn)行的相關(guān)事項(xiàng)。此任命自2010年01月04日生效。 黎必靜池水泥有限公司總經(jīng)理:劉荷池2010年01月04日黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 目的和范圍頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)11目的和范圍 1.1 總則 本手冊(cè)按GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定

8、，并結(jié)合公司實(shí)際情況編制而成。 1.1.1 目的 a）向顧客證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和達(dá)到法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 b）通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，達(dá)到顧客滿意。 1.1.2 范圍 a）適用于企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理，用時(shí)也適用于外部組織（第二方或第三方）提供信任和質(zhì)量管理體系審核。 b）覆蓋本公司生產(chǎn)的水泥產(chǎn)品的質(zhì)量體系。 1.2 關(guān)于刪減 1.2.1 合理刪減的原則 a）刪減僅限于GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求第7章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”中特定要求。 b）不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。 1.2.2 刪減內(nèi)容及其說(shuō)明 a）水

9、泥產(chǎn)品是有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，且工藝比較成熟，無(wú)需對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)實(shí)施控制，故刪減7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款。 b）水泥產(chǎn)品是流程性材料，其生產(chǎn)和服務(wù)提供無(wú)特殊過(guò)程，故刪減7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)條款。 c）本公司沒(méi)有顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)），此要求不適用本公司，故刪減7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)條款。 1.2.3 適當(dāng)?shù)膭h減并不能免除與此相關(guān)的責(zé)任，必要時(shí)需與顧客溝通，并得到批準(zhǔn)。 1.2.4 刪減的章節(jié)號(hào)仍保留是為了與GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的編號(hào)相一致，無(wú)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。 黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共

10、1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)2 、 32引用標(biāo)準(zhǔn) a）GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求 b）GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) c）GB175-1999硅酸鹽水泥，普通硅酸鹽水泥 d）GB1344-1999礦渣硅酸鹽水泥e）水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件水泥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附錄5 3術(shù)語(yǔ)和定義 本質(zhì)量手冊(cè)中有關(guān)質(zhì)量管理體系的術(shù)語(yǔ)和定義，采用GB/T19000中術(shù)語(yǔ)和定義。 黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 總要求頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)4.14質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)

11、合本公司實(shí)際情況，建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 a）以過(guò)程方法模式，識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，包括管理活動(dòng)（管理職責(zé)）、資源提供，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)。 b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用。 c）確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。 e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程。 f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 4.1.1 應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的任何外包過(guò)程加以識(shí)別和實(shí)施有效的控制，并在質(zhì)量管理體系文件中明確說(shuō)明。 注：本公司沒(méi)有

12、外包過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程均由相關(guān)的部門和人員完成。 黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 文件要求頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)4.24.2 文件要求 4.2.1 總則 本公司編制的質(zhì)量管理體系文件包括了以下內(nèi)容： a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b）質(zhì)量手冊(cè)。 c）規(guī)定應(yīng)形成的程序。 d）為確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。 e）所要求的記錄。 4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 本公司的質(zhì)量手冊(cè)包括： a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。 b）程序文件的主要內(nèi)容或?qū)ζ涞囊谩?c）質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 d）質(zhì)量

13、手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改、發(fā)放應(yīng)實(shí)施管理。 4.2.3 文件控制 本公司編制了形成文件的程序，規(guī)定了以下的控制： a）文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審批文件的充分性和適宜性，以保證所批準(zhǔn)的文件均是適用的。 b）對(duì)使用的文件適時(shí)地進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行修訂，更改并再次審批。 c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 d）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。 e）文件應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，便于識(shí)別和檢索。 f）對(duì)外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 4.2.4 記錄控制 a）對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置進(jìn)行控制。 b

14、）質(zhì)量記錄必須字跡清晰、準(zhǔn)確，各種原始記錄及分類臺(tái)帳應(yīng)準(zhǔn)確、完整、無(wú)誤、改錯(cuò)應(yīng)符合水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程及其他有關(guān)規(guī)定要求。 c）應(yīng)按規(guī)定的期限保存質(zhì)量記錄，并按標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系文件和規(guī)程或檔案法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。 黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)5.1、 5.25管理職責(zé) 本章規(guī)定了最高管理者對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，并加以實(shí)施。 適用于本公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的管理，強(qiáng)調(diào)了最高管理者在質(zhì)量體系建立、實(shí)施和改進(jìn)中的領(lǐng)導(dǎo)作用。 5.1管理承諾 最高管理者應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)

15、建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 a）向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 b）制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo) c）親自組織實(shí)施管理評(píng)審。 d）確保獲得建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，滿足顧客和法律、法規(guī)要求所必須的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)意識(shí)到公司的生存和發(fā)展依存于顧客，應(yīng)將滿足顧客要求并不斷提高滿意程度作為公司的追求。 5.2.1確定顧客的需求和期望 a）通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，定期走訪顧客，了解顧客當(dāng)前和未來(lái)的期望。 b）確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望（包括法規(guī)規(guī)定）相一致。 5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 a）顧客對(duì)產(chǎn)品的需求應(yīng)轉(zhuǎn)化為公司的

16、明確要求，確定產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù)。 b）通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使顧客對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的要求得以實(shí)現(xiàn)。 5.2.3確保轉(zhuǎn)化的要求得到滿足 a）通過(guò)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審和內(nèi)審來(lái)證實(shí)要求是否得到滿足。 b）滿足法律法規(guī)及國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程要求，最終達(dá)到顧客滿意的目的。5.2.4當(dāng)顧客要求、法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí)，對(duì)已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新。黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/1主題 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)5.35.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5.3.1質(zhì)量方針 以人為本，廣納英才，

17、通過(guò)每個(gè)人價(jià)值的體現(xiàn)來(lái)創(chuàng)造優(yōu)異的產(chǎn)品，以優(yōu)異的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)瞞住社會(huì)需求，并達(dá)到共創(chuàng)美好生活環(huán)境的最終目標(biāo)。 5.3.2質(zhì)量目標(biāo) （1）實(shí)物質(zhì)量保持質(zhì)量認(rèn)證要求，達(dá)到國(guó)際一般水平，PO42.5水泥，3天抗壓強(qiáng)度>24MPaPO32.5水泥，3天抗壓強(qiáng)度>16 MPaPS.32.5水泥，3天抗壓強(qiáng)度>16 MPa（2）顧客意見(jiàn)處理率100%顧客滿意度90分，達(dá)到滿意等級(jí)。（3）通過(guò)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，保持產(chǎn)品認(rèn)證和體系認(rèn)證（雙認(rèn)證）證書(shū)。注：（1）PO42.5級(jí)水泥3天抗壓強(qiáng)度是國(guó)標(biāo)PO52.5水泥要求； PO32.5級(jí)水泥和PS32.5水泥3天抗壓強(qiáng)度是國(guó)標(biāo)PO42.5水

18、泥和PS42.5水泥要求。（2）顧客滿意度分為“很滿意”、“滿意”、“基本滿意”、“不滿意”四個(gè)等級(jí)（見(jiàn)顧客滿意等級(jí)評(píng)定辦法）。黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)5.4、 5.55.4策劃制訂和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)策劃a）本公司制定質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，根據(jù)行業(yè)、公司及產(chǎn)品特點(diǎn)建立的，并在質(zhì)量方針的框架內(nèi)，公司的不同層次分解展開(kāi)，轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)，予以落實(shí)。b）質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，體現(xiàn)不斷改進(jìn)，提高質(zhì)量和使顧客滿意，并與質(zhì)量方針相適應(yīng)、保持一致。5.4.2質(zhì)量

19、管理體系策劃a）管理者代表應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持及其持續(xù)改進(jìn)和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)加以策劃，確保質(zhì)量管理體系滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求。b）策劃所需的資源，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)向建立和確定過(guò)程中投入必要的資源。c）在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)明確采取的措施，以確保更改期間質(zhì)量管理體系的完整性。d）質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果要形成文件。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)明確規(guī)定公司內(nèi)部門設(shè)置和各部門內(nèi)崗位設(shè)置及各崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，使每個(gè)員工明確自己的職責(zé)，有效地開(kāi)展質(zhì)量所涉及的各項(xiàng)活動(dòng)。a）質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)示意圖（見(jiàn)附錄1）b）組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（見(jiàn)附錄2）c）各

20、部門質(zhì)量管理職能分配表（見(jiàn)附錄3）5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命一名副總經(jīng)理或總工為管理者代表，明示規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn)附錄2）5.5.3內(nèi)部溝通本公司確保對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通。a）在不同的層次和職能之間，不同的職能部門之間，不同的層次的人員之間建立縱向和橫向的聯(lián)系，對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息進(jìn)行內(nèi)部溝通。b）溝通的主要內(nèi)容是質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性（包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及實(shí)施的有效性）。c）溝通方式：利用各種報(bào)表、生產(chǎn)（質(zhì)量）會(huì)議、管理評(píng)審、內(nèi)審、QC小組活動(dòng)等。黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 管理評(píng)審頁(yè) 碼第

21、 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)5.65.6管理評(píng)審最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1總則a）每年或現(xiàn)場(chǎng)審核前至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。b）管理評(píng)審由最高管理者（總經(jīng)理）主持。c）管理評(píng)審前，根據(jù)評(píng)審輸入要求，各有關(guān)部門必須準(zhǔn)備充分的資料和信息。d）保持管理評(píng)審記錄，管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。5.6.2評(píng)審輸入a）審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核的結(jié)果及自我評(píng)定）b）顧客反饋（包括滿意程度測(cè)量結(jié)果和顧客投訴處理情況）c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性d）預(yù)防和糾正措施的狀況e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更g）改進(jìn)的建

22、議5.6.3評(píng)審輸出a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施c）針對(duì)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，確定和投入資源的措施5.6.4相關(guān)文件質(zhì)量方針目標(biāo)展開(kāi)圖質(zhì)量策劃程序管理評(píng)審程序黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)6.1、 6.2、 6.3、 6.46資源管理本章規(guī)定了資源的提供、人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境等要求，以便實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過(guò)程，以及滿足顧客的要求，使顧客滿意。6.1資源提供a）為實(shí)施改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過(guò)程，并持續(xù)改進(jìn)其有效

23、性提供所需的資源。b）為達(dá)到顧客滿意所需的資源（人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等）。c）確定并提供資源時(shí)，需注意時(shí)效，對(duì)市場(chǎng)和顧客需求做出快速反應(yīng)。6.2人力資源6.2.1總則a）對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，應(yīng)滿足教育，培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面要求，并能夠勝任，具備完成規(guī)定職責(zé)的能力。b）按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的要求配備適宜的經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并具有資格的生產(chǎn)和服務(wù)提供人員，特別是關(guān)鍵或重要崗位的人員（如工藝技術(shù)人員質(zhì)量管理人員、看火工、磨機(jī)工、電子控制設(shè)備管理操作人員、檢驗(yàn)人員等）6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力。b）提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求。c）評(píng)價(jià)所采取

24、措施的有效性。d）制訂培訓(xùn)計(jì)劃、明確培訓(xùn)目標(biāo)和具體要求并付諸實(shí)施。e）保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和資格的記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括辦公、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）、工具和支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）等。a）水泥生產(chǎn)線必須工藝完整，設(shè)備能力配套。b）各種貯庫(kù)的容量應(yīng)滿足水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和有關(guān)規(guī)定的要求。c）應(yīng)保證生產(chǎn)設(shè)備，特別是主機(jī)設(shè)備的生產(chǎn)運(yùn)行能力，確保產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定生產(chǎn)。d）制定并執(zhí)行設(shè)備管理，維護(hù)保養(yǎng)制度，確保主機(jī)設(shè)備完好率90%以上。e）保持年度大修的計(jì)劃安排、實(shí)施、驗(yàn)證和認(rèn)可記錄。6.4工作環(huán)境確保生產(chǎn)、車間的適宜工作

25、環(huán)境，包括生產(chǎn)場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所、化驗(yàn)室等。黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)7.17產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是質(zhì)量管理體系過(guò)程中的直接過(guò)程，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程實(shí)施控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量得到滿足。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃a）結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、“規(guī)程”等有關(guān)規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，確定自身產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和子過(guò)程，明確關(guān)鍵過(guò)程和主要控制過(guò)程/控制點(diǎn)及資源需求。b）制定質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)視/控制指標(biāo)，驗(yàn)收準(zhǔn)則，規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，確保過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行和產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃應(yīng)確定a）產(chǎn)

26、品質(zhì)量目標(biāo)和要求b）為保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，配備所需的文件和資源。c）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，并按驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保每個(gè)過(guò)程的輸出滿足輸入的要求，保證最終產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)要求。d）建立證明實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品符合要求的各類記錄。黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)7.2、 7.37.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定包括：a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b）規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律

27、法規(guī)要求，以及CQBM的要求；d）公司本身確定的任何附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審a）對(duì)已確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審本公司是否具有滿足規(guī)定要求的并取得顧客信任的能力；b）評(píng)審應(yīng)在正式簽訂合同或訂單之前進(jìn)行，對(duì)每一份訂單（包括標(biāo)書(shū)、合同、協(xié)議、口頭訂貨等）都要進(jìn)行評(píng)審；c）評(píng)審結(jié)果及評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決和評(píng)審結(jié)果的實(shí)施等引起的措施應(yīng)予記錄；d）產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)相應(yīng)文件（如合同、標(biāo)書(shū)、訂單等）進(jìn)行修改，并將變更的信息及時(shí)通知相關(guān)人員。7.2.3顧客溝通a）公司的有關(guān)部門應(yīng)在產(chǎn)品提供前、中、后各個(gè)階段均需安排與顧客的有效溝通，以了解顧客的要求并獲取顧客滿意的信息；b

28、）應(yīng)明確規(guī)定與顧客溝通的方式、內(nèi)容、時(shí)間、人員和職責(zé)、內(nèi)部協(xié)調(diào)及結(jié)果的處理；c）對(duì)于顧客反饋、顧客投訴的處理情況，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。7.2.4相關(guān)文件與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本章已刪減，保留其章節(jié)號(hào)是為了與GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的編號(hào)相一致。黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 采購(gòu)頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)7.47.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程a）對(duì)進(jìn)廠原燃材料、輔助材料、備品備件、服務(wù)等采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)過(guò)程實(shí)施控制，明確控制的方式和程序；b）采購(gòu)過(guò)程包括對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，制定選擇和評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。7.4.

29、2采購(gòu)信息a）制定采購(gòu)文件、表述采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)信息，包括對(duì)原燃材料的質(zhì)量要求，取樣和檢驗(yàn)方法，驗(yàn)收要求和其他要求（如數(shù)量、價(jià)格、交付等）；b）適當(dāng)時(shí)，對(duì)供方設(shè)備、人員、質(zhì)量管理體系提出要求；c）明確采購(gòu)文件編制、審核、批準(zhǔn)、更改和發(fā)放的方式。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證明確對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證方式，確保滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。7.4.4相關(guān)文件采購(gòu)控制程序黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)7.5、 7.67.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制依據(jù)國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理

30、規(guī)程等有關(guān)規(guī)定，確定合理的生產(chǎn)和服務(wù)提供方式，并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。a）在運(yùn)行過(guò)程中，各監(jiān)視/控制點(diǎn)應(yīng)獲取表述產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)文件；b）實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中，對(duì)主要工藝過(guò)程應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，做到運(yùn)作過(guò)程有章可循，有法可依；c）使用配套齊全的工藝設(shè)備和合適的服務(wù)設(shè)施及適宜的生產(chǎn)工作環(huán)境。生產(chǎn)設(shè)備滿足水泥企業(yè)設(shè)備管理規(guī)程和水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的要求，定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保證它們的生產(chǎn)和服務(wù)提供的能力；d）配置所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的要求；e）嚴(yán)格按公司制定的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃等有關(guān)規(guī)定操作，對(duì)確定的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)過(guò)程質(zhì)

31、量必須符合產(chǎn)品認(rèn)證要求，若出現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量指標(biāo)連續(xù)3小時(shí)或3次檢測(cè)數(shù)據(jù)不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處置；f）按規(guī)定要求實(shí)施放行、交付和交付后的活動(dòng)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得放行和交付。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)本章已刪減。7.5.3標(biāo)識(shí)和可溯性a）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中（從原燃材料采購(gòu)到產(chǎn)品交付的各個(gè)階段），為防止混淆，應(yīng)使用適宜的方法或方式識(shí)別產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)；b）對(duì)生產(chǎn)各階段產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；c）在有可追溯性要求的場(chǎng)合（如合同、法律法規(guī)/或企業(yè)自身要求）應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本節(jié)已刪減，本公司沒(méi)有顧客財(cái)產(chǎn)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段應(yīng)采取

32、措施，明確在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的全過(guò)程內(nèi)需提供防護(hù)，方式包括：a）標(biāo)識(shí)：對(duì)需防護(hù)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)或標(biāo)記（包括運(yùn)輸標(biāo)記），以防止產(chǎn)品混淆和誤用；b）搬運(yùn)；對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的各階段采用適宜的搬運(yùn)工具、方法和手段；c）包裝：對(duì)水泥包裝和包裝標(biāo)志進(jìn)行控制，確保包裝質(zhì)量符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)7.5、 7.6d）貯存：水泥生產(chǎn)全過(guò)程中貯存量，應(yīng)滿足水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程要求，規(guī)定產(chǎn)品出入庫(kù)管理辦法；e）保護(hù)：對(duì)產(chǎn)品應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和隔離措施，防止混淆、損壞。7.5.6相

33、關(guān)文件生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1明確需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量裝置a）按國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件等要求，為生產(chǎn)崗位，化驗(yàn)室配備所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置；b）明確監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和控制，以確保測(cè)量活動(dòng)實(shí)施與測(cè)量要求相一致。7.6.2建立監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度a）對(duì)照能溯源到國(guó)標(biāo)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)，自校的依據(jù)應(yīng)形成文件；b）正式的校準(zhǔn)和調(diào)整應(yīng)由授權(quán)的部門和人員完成，并保存結(jié)果的記錄；c）對(duì)自校的測(cè)量裝置要有校準(zhǔn)過(guò)程、方法、周期等并形成文件；d）加強(qiáng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)管

34、理，確保檢測(cè)設(shè)備在調(diào)整、搬運(yùn)、防護(hù)、保養(yǎng)和貯存期間的準(zhǔn)確度和適用性保持完好；e）當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)其以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，并采取相應(yīng)的措施；f）對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量用的軟件（如喂料/配料微機(jī)軟件，電子控制設(shè)備軟件等），使用前應(yīng)予確認(rèn)。7.6.3相關(guān)文件監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)8.1、 8.28測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則a）為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷改進(jìn)的測(cè)量、分析和改進(jìn)的要求，應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)作出策劃和

35、實(shí)施；b）在確定監(jiān)視和測(cè)量的準(zhǔn)則和目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮采取適宜的措施；c）在確定監(jiān)視和測(cè)量的方法時(shí)，應(yīng)考慮使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其它適用的方法；d）應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意a）對(duì)顧客滿意度的測(cè)量作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一；b）通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、顧客投訴、與顧客溝通、專門團(tuán)體和消費(fèi)組織等來(lái)收集所需用的信息；c）將收集到信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性（滿意和不滿意）或定量（投評(píng)率）的結(jié)果。找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。8.2.2內(nèi)部審核a）制定并實(shí)施內(nèi)部審核程序文件；b）內(nèi)部審核由管理者代表組織領(lǐng)導(dǎo)，按程序規(guī)定的時(shí)間間隔和策劃的安排進(jìn)行；c）策劃審核方案（

36、包括年度審核計(jì)劃、實(shí)施審核計(jì)劃）應(yīng)對(duì)審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法作出規(guī)定和要求，選擇審核員時(shí)應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性；d）記錄內(nèi)部審核結(jié)果，編制審核報(bào)告，并作為管理評(píng)審的輸入。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量a）為確保滿足顧客要求，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系全過(guò)程以適用的方法（如內(nèi)審，生產(chǎn)會(huì)議等）進(jìn)行監(jiān)視，并對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過(guò)程適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量；b）當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性；c）采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)來(lái)控制過(guò)程中存在的波動(dòng)，以確保過(guò)程的符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)活動(dòng)。黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和

37、測(cè)量頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)8.1、 8.28.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量a）對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足；b）對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量需進(jìn)行策劃，并對(duì)策劃的結(jié)果作出規(guī)定并形成文件；c）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果應(yīng)保持記錄，并符合標(biāo)準(zhǔn)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程等要求；d）按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程要求，明確規(guī)定出廠水泥的確認(rèn)依據(jù)，并形成文件，保證在確認(rèn)出廠水泥的有關(guān)結(jié)果數(shù)據(jù)完全滿足規(guī)定后，才能有授權(quán)人簽發(fā)水泥出廠通知單；e）應(yīng)按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法規(guī)定要求，做好對(duì)比、均勻性試驗(yàn)、封存樣管理等工作。8.2.5相關(guān)文件顧客滿意度測(cè)量程序內(nèi)部審核程序過(guò)程

38、和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)8.3、 8.48.3不合格品控制8.3.1制定并執(zhí)行不合格品控制程序，明確對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處理的要求，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制。8.3.2不合格品必須得到糾正，經(jīng)評(píng)審后處置方法有：（1）分析原因，采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，可進(jìn)行過(guò)程參數(shù)調(diào)整或回磨，并重新測(cè)量、驗(yàn)證；（2）經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，作讓步接收、采取搭配、均化，并重新測(cè)量、驗(yàn)證；（3）降級(jí)/降低強(qiáng)

39、度等級(jí)使用或改作他用；（4）拒收或報(bào)廢。8.3.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格水泥出廠時(shí)，應(yīng)按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程要求處理。8.3.4相關(guān)文件不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。8.4.2對(duì)數(shù)據(jù)的收集應(yīng)作出規(guī)定，包括數(shù)據(jù)來(lái)源、內(nèi)容、職責(zé)、渠道和方法，對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，以利于分析。8.4.3數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息a）顧客滿意（見(jiàn)8.2.1）；b）與產(chǎn)品要求的符合性（見(jiàn)7.2.1）；c）過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d）供方、企業(yè)內(nèi)部和政府有關(guān)部門提供的信息和數(shù)據(jù)。8.

40、4.4針對(duì)不同的數(shù)據(jù)可采用不同的統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析。8.4.5相關(guān)文件數(shù)據(jù)分析控制程序黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/001-2010版 次A/0主題 改進(jìn)頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)章 節(jié) 號(hào)8.58.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)a）對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃和管理；b）通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.5.2糾正措施制定并執(zhí)行糾正措施程序，分析產(chǎn)生不合格原因，采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。編制的程序，以規(guī)定以下方面的要求：a）評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；b）確定不合格的原因；c）

41、評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d）確定和實(shí)施所需的措施；e）記錄所采取措施的結(jié)果；f）評(píng)審所采取糾正措施的有效性。8.5.3預(yù)防措施制定并執(zhí)行預(yù)防措施程序，分析產(chǎn)生潛在不合格的原因，采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。編制的預(yù)防措施程序，應(yīng)滿足以下要求：a）確定潛在不合格及其原因；b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c）確定和實(shí)施所需的措施；d）記錄所采取措施的結(jié)果；e）評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。8.5.4相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序附錄1 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)示意圖管理者代表廠長(zhǎng)副廠長(zhǎng)生產(chǎn)部采購(gòu)部銷售部設(shè)備部技術(shù)部質(zhì)量管理部人力資源部行政管理部財(cái)務(wù)部策劃部附錄2

42、各部門職責(zé)和權(quán)限一生產(chǎn)部門職能1.生產(chǎn)計(jì)劃；2.作業(yè)計(jì)劃；3.作業(yè)令號(hào)；4.生產(chǎn)調(diào)度；5.生產(chǎn)準(zhǔn)備；6.生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)；7.生產(chǎn)記錄；8.均衡生產(chǎn)；9.文明生產(chǎn)；10.安全生產(chǎn)；11.現(xiàn)場(chǎng)、環(huán)境管理；12.在制品、半成品的管理；13.工位器具、工裝的管理；14.對(duì)外協(xié)作；15.編批；16.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；17.生產(chǎn)過(guò)程控制；18.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性；19.生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)；20.生產(chǎn)管理制度的編制與組織實(shí)施。二設(shè)備部門職能1.設(shè)備的采購(gòu)；2.設(shè)備的驗(yàn)收；3.設(shè)備的安裝、調(diào)試；4.設(shè)備的使用；5.設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)；6.設(shè)備的潤(rùn)滑（“五定”）；7.設(shè)備的點(diǎn)檢、巡檢；8.設(shè)備的修理（包括：大修、中修、

43、小修）；9.設(shè)備的封存、報(bào)廢；10.設(shè)備的更新、改造；11.備件的管理；12.設(shè)備的標(biāo)識(shí)；13.設(shè)備的確認(rèn)；14.設(shè)備的購(gòu)置、修理計(jì)劃；15.設(shè)備的記錄；16.設(shè)備的統(tǒng)計(jì)；17.基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 18.能源管理；19.水、電、汽、風(fēng)的供應(yīng)；20.設(shè)備的檔案；21.設(shè)備、能源管理制度的編制與組織實(shí)施。三供應(yīng)、采購(gòu)部門職能1.采購(gòu)計(jì)劃；2.采購(gòu)；3.采購(gòu)資料；4.供方的控制與管理；5.材料庫(kù)的管理；6.料場(chǎng)的管理；7.貯存的控制；8.消耗定額的管理；9.采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；10.廢物回收、利用與處理；11.超儲(chǔ)積壓物資的處理；12.庫(kù)存品狀況的檢查和數(shù)量的盤點(diǎn)；13.材料的搬運(yùn)、防護(hù)；14.物資統(tǒng)計(jì)；15.護(hù)具的管理；16.下料站的管理；17.采購(gòu)合同的管理；18.物資和倉(cāng)庫(kù)管理制度的編制與組織實(shí)施。四銷售部門職能1.市場(chǎng)的策劃、調(diào)研、開(kāi)發(fā)；2.銷售計(jì)劃；3.產(chǎn)品廣告、宣傳；4.產(chǎn)品銷售；5.售后服務(wù)；6.成品庫(kù)的管理；7.產(chǎn)品交付、發(fā)貨、托運(yùn)；8.合同管理；9.合同評(píng)審；10.銷售統(tǒng)計(jì)；11.報(bào)關(guān)；12.回款、13.清欠；14.客戶檔案；15.銷售、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的管理；16.顧客滿意度的測(cè)量、分析；17.產(chǎn)品樣品的管理；18.市場(chǎng)營(yíng)銷；19.銷售管理制度的編制與組織實(shí)施。五設(shè)計(jì)、技術(shù)部門職能1.制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2.編制工藝文件、指導(dǎo)書(shū)、各類規(guī)程等；3.標(biāo)準(zhǔn)化