XX分公司運(yùn)營(yíng)管理計(jì)劃

1、XX建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 貴陽分公司運(yùn)營(yíng)管理計(jì)劃 監(jiān)制：徐XX 顧問：楊XX 設(shè)計(jì)：文XX 目錄 DIRECTORY ?集團(tuán)及分公司概括 ?分公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ?人力資源管理原則 ?運(yùn)營(yíng)成本預(yù)算分析 ?貴陽分公司組建計(jì)劃 公司概括 COMPANY INTRODUCTION XX建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司隸屬于成都XX天成投資（集團(tuán)）有限公司，公司于2003年組建至今，2007年7月被建設(shè)部批準(zhǔn)為建筑工程類綜合甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)企業(yè)，并同時(shí)具備城市規(guī)劃編制、風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)、市政工程設(shè)計(jì)和文化旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)國(guó)家資質(zhì)的知名大型企業(yè)。 2012年9月，董事長(zhǎng)宣布集團(tuán)公司新的戰(zhàn)略部署：成立貴州分公司，將XX精干的團(tuán)隊(duì)、

2、卓越的規(guī)劃設(shè)計(jì)技術(shù)和XX強(qiáng)大的行業(yè)的資源，帶入貴州，并于貴州各級(jí)政府達(dá)成投資建設(shè)協(xié)議。由此，XX集團(tuán)再次進(jìn)入新的高速發(fā)展階段，為集團(tuán)公司在三年內(nèi)發(fā)展全國(guó)市場(chǎng)立下標(biāo)桿。 他，XX設(shè)計(jì)的締造者 他說，“XX設(shè)計(jì)要做區(qū)域建筑設(shè)計(jì)的地標(biāo)和引領(lǐng)城市設(shè)計(jì)的風(fēng)向標(biāo)！” 他還說，“世界建筑事業(yè)，建筑未來地標(biāo)” XX集團(tuán)董事長(zhǎng)： 公司概括 COMPANY INTRODUCTION 管理關(guān)系： XX 建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司貴陽分公司直接隸屬于成都總公司，所有業(yè)務(wù)關(guān)系受總公司直接管理，委派文世邦任分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)分公司整體業(yè)務(wù)管理工作，并直接對(duì)總公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)負(fù)責(zé) 分公司財(cái)務(wù)由總公司直屬管理，并直接對(duì)總公司財(cái)務(wù)

3、總監(jiān)負(fù)責(zé) 專業(yè)技術(shù)類業(yè)務(wù)，由總公司整體完成，分公司協(xié)助完成并對(duì)客戶直接負(fù)責(zé) 大客戶開發(fā)由總公司直接參與管理，分公司負(fù)責(zé)服務(wù)及后期維護(hù) 集團(tuán)董事局集團(tuán)董事局 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 集團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)總經(jīng)理 / /副總經(jīng)理副總經(jīng)理 / /技術(shù)總技術(shù)總監(jiān)監(jiān) 市場(chǎng)市場(chǎng) 開發(fā)開發(fā) 技術(shù)技術(shù) 行政 管理 分公司總經(jīng)分公司總經(jīng)理理 分公司分公司 分公司戰(zhàn)略規(guī)劃大綱 STRATEGIC PLANNING ?2012年9月正式成立貴州分公司 ?總公司投入50萬元專項(xiàng)資金作為運(yùn)營(yíng)籌備費(fèi)用 ?2012年12月之前分公司實(shí)現(xiàn)500萬以上項(xiàng)目成交額 ?2012年12月至2012年12月實(shí)現(xiàn)2000萬產(chǎn)值400萬以上分公司利潤(rùn) ?全年成

4、本控制保證利潤(rùn)達(dá)20%或以上 ?年度總成交額以每年最低25%遞增 ?三年內(nèi)占領(lǐng)貴州省建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)領(lǐng)域40%以上市場(chǎng)份額 人力資源管理 HR-Management 分公司總?cè)肆Y源成本不超過總產(chǎn)值的44%； 其中：總經(jīng)理 2.8%，行政管理 4.2%，技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì) 35% 崗位薪酬： 職務(wù) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總監(jiān) 職員 基本工資 12000 8000 5000 1500 崗位工資 - - - 100-300 績(jī)效工資 利潤(rùn)*10% 利潤(rùn)*5% 利潤(rùn)*1% 產(chǎn)值*1% 500浮動(dòng) 年終獎(jiǎng) 80000 50000 30000 20000 津補(bǔ)類 社保+交通+通訊+公關(guān)事務(wù) 社保+交通+通訊 社保+交

5、通+住房 社保+過節(jié)+法定 說明： 1、崗位工資是指在同等職級(jí)基本工資相同時(shí)，因崗位性質(zhì)及要求的差異，享受的崗位工資部分 2 、績(jī)效工資考核周期： 6個(gè)月 人力資源管理 HR-Management 舉例： 2012年12-2013年12分公司完成總產(chǎn)值2000萬 行政管理成本支出明細(xì)如下（不包括技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)和總經(jīng)理成本）： 單位：元（￥） 職務(wù) 副總經(jīng)理 總監(jiān) 職員 *4 小計(jì) 分析：分析： 1 1、合計(jì)約為、合計(jì)約為 840000840000元，約占總產(chǎn)值的元，約占總產(chǎn)值的 基本工資 96000 60000 72000 228000 崗位工資 - - 9600 9600 績(jī)效工資 20000

6、0 240000 18000 458000 年終獎(jiǎng) 50000 30000 20000 100000 津補(bǔ)類津補(bǔ)類 15000 10000 20000 45000 合計(jì)合計(jì) 361000 340000 139600 840000 840000 4.2% 4.2% ；基本工資年度總成本為；基本工資年度總成本為 228000228000元，約占總產(chǎn)值元，約占總產(chǎn)值 1.1% 1.1% 2 2、總經(jīng)理薪資結(jié)構(gòu)：基本薪資、總經(jīng)理薪資結(jié)構(gòu)：基本薪資+ +績(jī)效薪資績(jī)效薪資 + +年終獎(jiǎng)年終獎(jiǎng)+ +津補(bǔ)，總成本不超過利潤(rùn)的津補(bǔ)，總成本不超過利潤(rùn)的 3% 3% ，即完成全年業(yè)績(jī)目標(biāo)，即完成全年業(yè)績(jī)目標(biāo) 200

7、02000萬萬時(shí)，最高年薪約為時(shí)，最高年薪約為 6060萬萬 3 3、基本薪資為人力資源固定成本支出，其他部分隨業(yè)績(jī)情況發(fā)生變化。業(yè)績(jī)完成、基本薪資為人力資源固定成本支出，其他部分隨業(yè)績(jī)情況發(fā)生變化。業(yè)績(jī)完成 80% 80% 以下時(shí)，只發(fā)放績(jī)效工資以下時(shí)，只發(fā)放績(jī)效工資的的 80% 80% ；業(yè)績(jī)完成；業(yè)績(jī)完成 80% 80% 以下時(shí)，只發(fā)放以下時(shí)，只發(fā)放 30% 30% 績(jī)效工資，業(yè)績(jī)完成績(jī)效工資，業(yè)績(jī)完成 60%60%以下時(shí)無績(jī)效工資。以下時(shí)無績(jī)效工資。 4 4、完成年度業(yè)績(jī)指標(biāo)后享有年終獎(jiǎng)；如年度總業(yè)績(jī)完成率80%80%，只發(fā)放50%50%年終獎(jiǎng)。 人力資源管理 HR-Managemen

8、t 對(duì)分公司對(duì)分公司 總經(jīng)理總經(jīng)理的工作考核管理的工作考核管理 1 1、客戶管理 充分掌握市場(chǎng)信息，把握客戶資源，建立公務(wù)關(guān)系，新客戶項(xiàng)目開發(fā)率達(dá)60%以上 監(jiān)控規(guī)劃、設(shè)計(jì)、服務(wù)全過程與客戶的溝通及快速響應(yīng)，做到客戶投訴率5%以內(nèi) 維系所有老客戶關(guān)系，確保二次銷售率達(dá)50%以上 處理危機(jī)公關(guān)事故，保證事故處理率達(dá)90%以上 2 、利潤(rùn)管理： 公司年度總業(yè)績(jī)目標(biāo) 2000萬，最低完成 1500萬 年度凈利潤(rùn)達(dá)到 400萬或以上 嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，臨時(shí)浮動(dòng)率不超過5%，年度結(jié)算不超過 2% 3 、團(tuán)隊(duì)管理：團(tuán)隊(duì)管理： 合理開發(fā)、利用、調(diào)配分公司人力資源合理開發(fā)、利用、調(diào)配分公司人力資源 員

9、工流失率不得超過員工流失率不得超過 10%10%/ /年年 員工投訴不超過員工投訴不超過 5 5次次/ /年年 員工績(jī)效完成率員工績(jī)效完成率 80%80%以上以上/ /年年 工作質(zhì)量事故不得超過工作質(zhì)量事故不得超過 1 1次次 人力資源管理 HR-Management 對(duì)分公司對(duì)分公司 總經(jīng)理總經(jīng)理的工作考核管理的工作考核管理 4 4、行政管理：、行政管理： 對(duì)總公司直接上級(jí)（或董事長(zhǎng)）對(duì)分公司整體工作進(jìn)行周、月、季度的總結(jié)和計(jì)劃 每季度回總公司參加公司高層管理會(huì)議，了解公司戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃，并向公司做季度工作總結(jié)、分析和反思 配合總公司外派財(cái)務(wù)經(jīng)理做好各項(xiàng)費(fèi)用及成本管理工作 每月定時(shí)申報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算

10、，并嚴(yán)格遵守總公司財(cái)務(wù)管理制度，非常規(guī)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審批權(quán)不得超過1萬元以上 日常工作事務(wù)的審批和申報(bào)工作 總公司下達(dá)的臨時(shí)工作任務(wù) * *總經(jīng)理的各項(xiàng)工作考核，由總公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)直接授命，業(yè)務(wù)和技術(shù)類工作事務(wù)，需上報(bào)總公司各技術(shù)、職總經(jīng)理的各項(xiàng)工作考核，由總公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)直接授命，業(yè)務(wù)和技術(shù)類工作事務(wù)，需上報(bào)總公司各技術(shù)、職能部門負(fù)責(zé)人審批能部門負(fù)責(zé)人審批 * *出現(xiàn)工作失誤或者工作任務(wù)（業(yè)績(jī)）不達(dá)標(biāo)時(shí)，由總公司進(jìn)行行政或經(jīng)濟(jì)處分出現(xiàn)工作失誤或者工作任務(wù)（業(yè)績(jī)）不達(dá)標(biāo)時(shí)，由總公司進(jìn)行行政或經(jīng)濟(jì)處分 運(yùn)營(yíng)成本預(yù)算分析 COST ANALYSIS 2012.12-2013.122012.12-

11、2013.12期間，年產(chǎn)值期間，年產(chǎn)值20002000萬為例。成本控制分析如下：萬為例。成本控制分析如下： （單位：萬元）（單位：萬元） 項(xiàng)目項(xiàng)目 金額金額 比列比列 規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)劃設(shè)計(jì) 700 35% 管理成本管理成本 100 5% 總經(jīng)理總經(jīng)理 60 3% 辦公運(yùn)營(yíng)辦公運(yùn)營(yíng) 80 4% 開發(fā)制作開發(fā)制作 80 4% 市場(chǎng)營(yíng)銷市場(chǎng)營(yíng)銷 200 10% 政務(wù)稅務(wù)政務(wù)稅務(wù) 180 9% 風(fēng)險(xiǎn)成本風(fēng)險(xiǎn)成本 40 2% 發(fā)展基金發(fā)展基金 80 4% 其他其他 40 2% 合計(jì)合計(jì) 1560 78% ? 分公司整體運(yùn)營(yíng)成本控制在總產(chǎn)值的80%80%，剩余 20%20%凈利潤(rùn) ? 所有支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)成本

12、控制范圍支出 ? 如遇到季節(jié)性市場(chǎng)行情或項(xiàng)目周期問題，超支期限最大為6 6個(gè)月 ? 在年度結(jié)算時(shí)，各項(xiàng)成本支出數(shù)據(jù)最終必須控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi) 運(yùn)營(yíng)成本預(yù)算分析 COST ANALYSIS 成本管理明細(xì)： 1 1、規(guī)劃設(shè)計(jì)：規(guī)劃設(shè)計(jì)： 設(shè)計(jì)圖案團(tuán)隊(duì)整體成本，包括設(shè)計(jì)師、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人工資、提成及獎(jiǎng)金等 2 2、管理成本：管理成本： 副總經(jīng)理、開發(fā)總監(jiān)、技術(shù)人員、人事、行政等人員工資 3 3、總經(jīng)理：總經(jīng)理： 基本薪資 +績(jī)效薪資 +年終獎(jiǎng) +津補(bǔ)等總額 4 4、辦公運(yùn)營(yíng)：辦公運(yùn)營(yíng)： 辦公裝修、宿舍、食堂、辦公家具、辦公設(shè)備、汽車開銷、耗材、差旅、員工活動(dòng)等 5 5、開發(fā)制作：開發(fā)制作： 制圖、印刷

13、、標(biāo)書等 6 6、市場(chǎng)營(yíng)銷：市場(chǎng)營(yíng)銷： 市場(chǎng)宣傳、畫冊(cè)、客戶返利、公關(guān)活動(dòng)等 7 7、政務(wù)稅務(wù)：政務(wù)稅務(wù)： 稅務(wù)、證照辦理等 8 8、風(fēng)險(xiǎn)成本：風(fēng)險(xiǎn)成本： 在經(jīng)營(yíng)過程中，公司或員工遇到不可抗拒或臨時(shí)突發(fā)時(shí)間的處理經(jīng)費(fèi) 9 9、發(fā)展基金：發(fā)展基金： 用于分公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)、引進(jìn)技術(shù)或設(shè)備、投資項(xiàng)目等儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi) 貴陽分公司組建計(jì)劃 ESTABLISH PLANS 目標(biāo)客戶：目標(biāo)客戶： 1 1、政府一把手、政府一把手 省委書記、省長(zhǎng)、縣委書記等省委書記、省長(zhǎng)、縣委書記等 2 2、一線房地產(chǎn)商、一線房地產(chǎn)商 3 3、合作機(jī)構(gòu)、合作機(jī)構(gòu) 主打產(chǎn)品：主打產(chǎn)品： 1 1、市政建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目、市政建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目

14、 50% 2 2、品牌房地產(chǎn)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目、品牌房地產(chǎn)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目 30% 3 3、其他模塊產(chǎn)品項(xiàng)目、其他模塊產(chǎn)品項(xiàng)目 20% 貴陽分公司組建計(jì)劃 ESTABLISH PLANS 工作項(xiàng)目工作項(xiàng)目 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 完成時(shí)間完成時(shí)間 責(zé)任人責(zé)任人 驗(yàn)收人驗(yàn)收人 制定分公司發(fā)展戰(zhàn)略 分公司人力資源管理制度 團(tuán)隊(duì)組建 制定分公司近期工作目標(biāo)、各階段工作計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、短中期發(fā)展目標(biāo)、運(yùn)營(yíng)管理措施、愿景、人力資源管理原則等 制定分公司人力資源管理制度，包括招聘、培訓(xùn)、薪酬、績(jī)效、在職管理、福利、獎(jiǎng)金、出勤等 組建、儲(chǔ)備分公司前三個(gè)月、半年和一年的人力資源需求及人才儲(chǔ)備工作等 針對(duì)團(tuán)隊(duì)新成員開展分公司整體運(yùn)營(yíng)的目標(biāo)、措施、原則、方法、專業(yè)技能、市場(chǎng)營(yíng)銷等培訓(xùn)及工作任務(wù)的下達(dá) 9.3 楊愫 徐曉鵬 9.6 文世邦 楊愫 9.8 楊愫 徐曉鵬