采購及供應商評審程序(一)

1、編寫:審核:批準:日期:日期: 日期:1 .目的評審選擇合格供應商，確保采購的物資符合規(guī)定要求。2 .范圍適用于提供原輔材料、檢測/試驗設備、備品備件或服務的供應商及相應物資的采購。3 .定義（無）4 .職責供應商評審小組負責：評審新供應商；供應商的平時考核。管理部負責：提供供應商來貨交貨期及質(zhì)量表現(xiàn)；保持合格供應商名單并及時更新。需要時，要求供應商對供貨質(zhì)量改進；對供應廠商基本情況及產(chǎn)品類型進行評審。品管部負責：對供應商的技術/專業(yè)能力、質(zhì)量保證能力/專業(yè)經(jīng)營資格的評審；向 管理部提供來貨檢驗情況。生產(chǎn)部負責：對供應商的服務/設備能力進行評審?？偨?jīng)理或其授權代表負責：對供應商評審結果的最終確

2、認。米購組負責：采購計劃的制訂；依需求采購，確定“采購合同（購銷合同/傳真/電話等）”內(nèi)容，并明確產(chǎn)品要求。協(xié)調(diào)品管部在供應商處驗貨。與供應商溝通，落實供貨、退貨、改進及采購條款，需要時，要求供應商對產(chǎn)品 質(zhì)量的改進?？偨?jīng)理或其授權代表負責原材料采購合同的批準；采購組主管負責對五金配件采 購的批準。5 .供應商評審要求總則5.特殊的供應商可不經(jīng)評審直接列為合格供應商。A.國家法定的部門或機構：如計量部門、海關、商檢等。B.獨家經(jīng)營的供應商； 客戶指定的供應商。C.取得質(zhì)量體系認證或產(chǎn)品認證（僅購買該產(chǎn)品時使用）的公司。D.海外或市外供應商，經(jīng)樣品承認合格而能提供出貨質(zhì)量保證者。成立供應商評審小

3、組供應商評審小組由總經(jīng)理或授權代表、管理部、品管部和生產(chǎn)部組成。供應商評審小組運作：A.由管理部主管負責按需要定期、不定期召開會議，對新供應商評審。B.由管理部主管負責在每年年底組織一次對合格供應商進行復審。C.按需要及供貨質(zhì)量情況，復審會議可經(jīng)常進行。D.評審小組可以因供貨質(zhì)量隨時召開復審會議。E.評審/復審方式可以是召集評審小組成員開會討論，也可以是以文件傳遞，由各 評審成員根據(jù)資料對供應商評審。供應商評審程序：由管理部主管負責收集新供應商的資料：A.收集資料方法可以是查詢、問卷、實地到訪、公司小冊、商業(yè)登記、業(yè)績報告，第三者資料或委托驗證等；B.評審之前，管理部提供“供應商調(diào)查評審表”作

4、為供應商評審的基本資料和供 應商質(zhì)量體系保證依據(jù)。評審由供應商評審小組依據(jù)“供應商調(diào)查評審表”對供應商的供貨能力，技術能 力，產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量保證能力進行評審。供應商須經(jīng)“評審小組”確認通過，方可列為合格供應商，評審結果有以下幾 種：A.通過新供應商列入合格供應商名單；B.不通過新供應商除非作出改善及再提交評審，否則不被采用；C.待決定 一一資料不足，證據(jù)有猜疑，改善觀察中，必要時，待決定可交由總 經(jīng)理或其授權代表作最終審批。管理部負責登錄及更新“合格供應商名單”。供應商持續(xù)監(jiān)察供應商評審小組應持續(xù)對供應商供貨質(zhì)量進行監(jiān)察，每年依據(jù)管理部提供的有關 交貨質(zhì)量和交貨期方面的資料，組織一次對供應商的

5、復審，監(jiān)察的目的是確保供貨質(zhì) 量，若有異常時，應提出相應的糾正改善要求?？己嗽u分：每年由管理部根據(jù)供應商交貨質(zhì)量情況，依據(jù)供應商交貨期對供應商進行考核評 分，計算如下：A.每年依據(jù)供應商交貨期表現(xiàn)由采購人員對供應商進行核算評分，交貨期評分按照下列方法計算：交貨期得分=100累計扣分交貨情況延遲供貨1至3天延遲供貨4至5天延遲供貨6天以上評分標準每延遲f扣分每延遲f扣1分每延遲f扣分注：由于本公司的原因和不可抗拒的原因?qū)е卵舆t的除外。B.管理部依據(jù)供應商每年的交貨質(zhì)量情況，對供應商供貨質(zhì)量進行核算評分，計 算方法如下：到貨質(zhì)量得分=（一次檢驗合格率x 200）100C.綜合考核評分：綜合考核得分

6、=到貨質(zhì)量得分X 60% +交貨期得分X 40%D.根據(jù)考核評分及總體評定，供應商評審小組可按照下表作出決定。分供方級別分數(shù)評價復審 結 論95很好增加采購不須附加條件80-95好采購不須附加條件65-80良好限量米購，須督導改善50-65差僅緊急時米購，須另擇供應商50不接受不采購，取消供應商資格，選擇新的供應商評審結果A.對評價為良好（含良好）以上供應商繼續(xù)選用，名單保留于合格供應商名單1B.對需改進供應商，管理部主管負責對供應商提出改善要求，供應商名單保留于 合格供應商名單；C.對多次要求改善而沒答復、沒行動、沒有改善的供應商，評審小組可將此供應 商從合格供應商名單中刪除，管理部主管負責

7、更新合格供應商名單。D. 否決現(xiàn)有供應商時應考慮：同類行業(yè)所能提供的產(chǎn)品質(zhì)量、市場供求情況及對公司所帶來負擔：合同約束、物資政策、需貨情況、轉(zhuǎn)換時間/成本、質(zhì)量成本等。6 .采購要求采購作業(yè)：采購組根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝要求、客戶的訂貨情況以及倉庫的庫存情況，制訂原材料、輔助材料的采購計劃。采購計劃的批準：采購組所制訂的采購計劃經(jīng)總經(jīng)理或其授權代表批準后實施.采購合同的簽訂：采購人員在采購計劃經(jīng)總經(jīng)理或其授權代表批準后負責與供應商簽訂采購合同(采購合同可以是“合同、訂單、傳真、信函、電話”等)，采購合同應說明采購產(chǎn)品的名稱、型號/ 規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求/技術要求，所有原材料、輔助材料的采購

8、合同應經(jīng)總經(jīng)理或其授權代表批準。采購組采購原輔材料或服務時應遵循以下原則：A.優(yōu)先采用合格供應商。B.采購人員已明確產(chǎn)品的需求(包括產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求 /技術要求或服務)。C.若以電話形式通知供應商，則應說明“品名、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期以及質(zhì)量 要求或服務”，并記錄于電話記錄中。由于產(chǎn)品技術要求更改，計劃更改或供貨履行備用條款更改，導致已被采購產(chǎn)品要求或需求更改，采購組主管負責與供應商溝通及落實采購條款的更改。采購人員應將供應商到貨日期及質(zhì)量檢驗結果填寫于“供應商供貨質(zhì)量記錄表”。采購資料：品管部負責向采購組提供相關原料的技術標準或檢驗標準(如圖紙或樣品)，并確認

9、檢驗標準及技術標準的有效性；若提供與質(zhì)量或質(zhì)量體系有關的文件也應明確說明文件的有效版本；如果供應商需要，采購組負責提供給供應商的技術標準、檢驗標準等受控文件的分發(fā)，并控制其有效性，確保本公司提供給供應商的技術標準、檢驗標準在有效范圍。采購驗證：若有需要在供應商處對供貨進行驗證，采購組負責與供應商協(xié)調(diào)并在相應的訂貨合同上或以文件方式向供應商說明驗證要求及接收條件。合同要求時，采購組主管負責協(xié)調(diào)客戶在供應商處對供貨的驗證?？蛻粼趯涛锪系尿炞C，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任，即不可免除來料接收檢驗，也不能排除以后客戶的拒收。對于服務性行業(yè)(如運輸、維修服務等)對本公司提供的有償服務，也應遵照相應的采購條款。7 報告和記錄供應商調(diào)查評審表(FM