中山市某某制漆有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)(2)

1、 中山市某某制漆有限公司Zhongshan Futai Paint Co.Ltd質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)受控正本印 受控副本印文件編號(hào)：FT-QEM-01 版本：A01 分發(fā)號(hào)： 生效日期：編制: 批準(zhǔn): 日期: 日期: 頁(yè)次修改前版本號(hào)修改后版本號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期審批人0.1 目 錄0.1目錄 10.2頒布令 30.3管理者代表任命書(shū) 40.4公司簡(jiǎn)介 50.5方針與目標(biāo) 60.6企業(yè)組織架構(gòu) 70.7管理職責(zé)描述 80.8管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 100.9手冊(cè)管理 131 范圍 142規(guī)范性引用文件 143術(shù)語(yǔ)和定義 144管理體系 164.1總要求 164.2體系文件要求 164.3文件控制 1

2、74.4記錄控制 175 管理職責(zé) 185.1管理承諾 185.2職責(zé)與權(quán)限 185.3質(zhì)量環(huán)境方針 185.4策劃 185.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 205.6管理評(píng)審 206 資源管理 226.1資源提供 226.2人力資源 226.3基礎(chǔ)設(shè)施 226.4工作環(huán)境 227產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 237.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 237.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 237.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 247.4采購(gòu) 257.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 257.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 267.7環(huán)境運(yùn)行控制 277.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 278 測(cè)量分析和改進(jìn) 288.1策劃 288.2監(jiān)視和測(cè)量 288.3不合格控制 298.4數(shù)據(jù)分析 308.5改進(jìn)

3、309 程序文件清單3010 體系文件分發(fā)范圍 300.2 頒 發(fā) 令為加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所涉及的環(huán)境因素能滿足相關(guān)方的需要和期望。本公司依據(jù)ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系 要求和ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制了質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)。本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)關(guān)系，并對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)中管理體系做出具體活動(dòng)安排。它是本公司管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)的準(zhǔn)則。現(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？?經(jīng) 理： 劉新 日 期

4、：2006年8月1日0.3管理者代表任命書(shū)全體員工我現(xiàn)以董事總經(jīng)理名義任命 某某 先生為中山市某某制漆有限公司管理者代表授權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)按ISO9001及ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立iso9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系,并組織實(shí)施、保持和改善質(zhì)量和環(huán)境管理體系；向公司最高管理層報(bào)告有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系實(shí)施和改進(jìn)情況；向全體員工倡導(dǎo)以顧客為中心的質(zhì)量管理理念和保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源的環(huán)保理念；與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作；其它由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的管理事宜。希全體員工對(duì)其工作予以大力支持和配合 總 經(jīng) 理： 劉某 日 期：2006年8月1日0.4公司簡(jiǎn)介中山

5、市某某制漆有限公司是專門從事高級(jí)建筑涂料，工業(yè)涂料和木器涂料生產(chǎn)者大型化工企業(yè)。公司規(guī)模宏大，環(huán)境優(yōu)美，主要實(shí)驗(yàn)及生產(chǎn)設(shè)施均從國(guó)外引進(jìn)。具有強(qiáng)大的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。某某制漆有限公司自創(chuàng)建以來(lái)就本著“高技術(shù)、高投入、高效率”的現(xiàn)代策略，努力開(kāi)拓，積極進(jìn)取，業(yè)務(wù)蒸蒸日上。公司群英會(huì)萃，已通過(guò)ISO9001、14001認(rèn)證。不僅實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的高效化、技術(shù)設(shè)備的現(xiàn)代、管理系統(tǒng)電腦化、質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)化，更注重人才投入，特聘國(guó)內(nèi)外專家駐廠作技術(shù)指導(dǎo)，令本公司產(chǎn)品質(zhì)量保持最高水準(zhǔn)。公司主要產(chǎn)品有家具漆系列、清香型裝修漆系列、水晶耐磨地板漆、耐黃變系列油漆、內(nèi)外墻乳膠漆、水性木器涂料等幾十個(gè)品種，供中外客商選擇。“某某”

6、誠(chéng)意與海內(nèi)外客戶一起攜手合作、共謀發(fā)展。我們一貫秉承優(yōu)質(zhì)、誠(chéng)信、永續(xù)的經(jīng)營(yíng)理念；以不斷進(jìn)取，充分體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)值比為經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)則；以立足于社會(huì)、服務(wù)于社會(huì)、創(chuàng)造一個(gè)有利于社會(huì)進(jìn)步的“某某”為奮斗目標(biāo)。0.5方針與目標(biāo)質(zhì)量方針：持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，不斷滿足客戶要求環(huán)境方針：嚴(yán)守環(huán)保法律法規(guī) 合理利用能源資源致力創(chuàng)造綠色產(chǎn)品 持續(xù)開(kāi)展清潔生產(chǎn)不斷改善環(huán)境表現(xiàn) 爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)際環(huán)保品牌質(zhì)量目標(biāo)：1、 成品QC一次合格率98%。2、 批量性質(zhì)量事故，全年不超過(guò)3次。3、 客戶滿意度達(dá)到90%以上。環(huán)境目標(biāo)：4、 工廠廢水達(dá)標(biāo)排放；5、 工廠噪聲達(dá)標(biāo)排放；6、 危險(xiǎn)廢棄物100%由有資質(zhì)的廢棄物處理公司處理；7、 重

7、大環(huán)境事故為零。0.6公司組織架構(gòu)總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)二部生產(chǎn)一部行政部財(cái)務(wù)部銷售二部技術(shù)一部綜合管理部0.7管理職責(zé)描述0.7.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)：a) 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)及相關(guān)政策，主持制定和宣貫本企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和規(guī)劃；b) 組織建立并保持符合要求的質(zhì)量環(huán)境管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)，建立健全環(huán)境質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量環(huán)境職責(zé)；c) 確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工、協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境；d) 主持管理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量環(huán)境方針的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；e) 負(fù)責(zé)制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)（五年以上）、戰(zhàn)略的戰(zhàn)術(shù)方針、中期發(fā)展目標(biāo)（2-

8、5年）和短期發(fā)展目標(biāo)（1年以內(nèi)）的策劃；f) 對(duì)企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解，將其分解到責(zé)任到各部門，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和驗(yàn)證；g) 確定企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)及任命管理代表；并監(jiān)督各部門工作目標(biāo)的執(zhí)行情況； 0.7.2管理者代表a) 管理者代表由總經(jīng)理委派擔(dān)任，除了履行規(guī)定的職責(zé)和職權(quán)外，作為質(zhì)量環(huán)境管理者代表，還有以下的職權(quán)；b) 代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量環(huán)境管理體系，并確保組織實(shí)施、督導(dǎo)、控制、協(xié)調(diào)、落實(shí)有效。并對(duì)提高顧客滿意度全權(quán)負(fù)責(zé)；c) 負(fù)責(zé)管理企業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理體系及所有產(chǎn)品認(rèn)證工作；d) 組織公司內(nèi)部管理體系審核工作，并定期向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)

9、行情況，以供管理評(píng)審和質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進(jìn)；e) 代表公司就本公司管理體系有關(guān)事宜與外部的審核方聯(lián)絡(luò)；f) 有權(quán)責(zé)成各部門或人員采取糾正預(yù)防措施；g) 確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)。0.7.3 綜合管理部a) 開(kāi)發(fā)合乎公司要求的供方，并建立檔案，評(píng)價(jià)合格供方；b) 審核采購(gòu)資料，保證采購(gòu)信息正確無(wú)誤；c) 保證合理庫(kù)存，確保生產(chǎn)所需；d) 反饋質(zhì)量信息，使供方質(zhì)量達(dá)到公司要求。e) 配合實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案f) 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商施加環(huán)境影響，展示本公司的環(huán)境政策和市場(chǎng)。0.7.4 財(cái)務(wù)部a) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，認(rèn)真貫徹實(shí)施本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b) 負(fù)責(zé)各種報(bào)表的制

10、定及上報(bào)工作。c) 負(fù)責(zé)物品進(jìn)出公司的核算，協(xié)助有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)成本加以控制。d) 同政府部門財(cái)務(wù)上的聯(lián)系和溝通。 e) 負(fù)責(zé)公司同其它單位有關(guān)往來(lái)業(yè)務(wù)稽查、計(jì)算及工資的發(fā)放。f) 負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)告資料、成本核算的整理。g) 負(fù)責(zé)對(duì)部門在體系管理職能過(guò)程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的持續(xù)改進(jìn)。0.7.5 綜合管理部a) 識(shí)別員工培訓(xùn)要求，編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，確保培訓(xùn)得到有效實(shí)施；b) 負(fù)責(zé)環(huán)境和質(zhì)量文件的統(tǒng)一管理和控制。c) 負(fù)責(zé)行政及后勤制度的制定和落實(shí)。d) 負(fù)責(zé)環(huán)境信息的內(nèi)外交流，向服務(wù)相關(guān)方施加環(huán)境影響。e) 負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)組織工作。f) 負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別和管理

11、。g) 負(fù)責(zé)管理體系記錄的管理和控制。h) 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境內(nèi)審和管理評(píng)審的準(zhǔn)備和跟進(jìn)工作。i) 負(fù)責(zé)公司所有廢棄物的處理跟蹤。j) 負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)行控制，配合實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和實(shí)施管理方案。k) 負(fù)責(zé)消防安全的預(yù)防、實(shí)施和培訓(xùn)。l) 負(fù)責(zé)車輛的安排與控制。m) 招聘員工；n) 其他行政事務(wù)工作0.7.6 生產(chǎn)一部a) 負(fù)責(zé)評(píng)審工業(yè)漆的交貨期，保證按時(shí)完成訂單；b) 生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤；c) 負(fù)責(zé)工業(yè)漆的生產(chǎn)品質(zhì)管理；d) 負(fù)責(zé)工業(yè)漆的生產(chǎn)設(shè)備維修及維護(hù)管理；e) 負(fù)責(zé)管理工業(yè)漆生產(chǎn)車間產(chǎn)生的環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制度；f) 負(fù)責(zé)工業(yè)漆車間的廢棄物的管理和控制。0.7.7 生產(chǎn)二部a)

12、 負(fù)責(zé)評(píng)審民用漆的交貨期，保證按時(shí)完成訂單；b) 民用漆生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤；c) 負(fù)責(zé)民用漆的生產(chǎn)品質(zhì)管理；d) 負(fù)責(zé)民用漆的生產(chǎn)設(shè)備維修及維護(hù)管理；e) 負(fù)責(zé)管理民用漆生產(chǎn)車間產(chǎn)生的環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制度；0.7.8 技術(shù)一部a) 負(fù)責(zé)控制開(kāi)發(fā)和檢驗(yàn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝流程。b) 以必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求；c) 保證檢測(cè)設(shè)備經(jīng)過(guò)檢定，并處于適當(dāng)?shù)氖芸刂茽顟B(tài)；d) 清楚標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。e) 控制不合格品；f) 編制年度設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，跟進(jìn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決開(kāi)發(fā)過(guò)程遇到的困難；g) 批準(zhǔn)和管理技術(shù)文件，確保設(shè)計(jì)輸出合乎設(shè)計(jì)輸入的要求；h) 進(jìn)

13、行質(zhì)量策劃，保證客戶要求得到實(shí)現(xiàn)。i) 跟進(jìn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；j) 組織安排技術(shù)服務(wù)，協(xié)助銷售一部處理客戶投訴。0.7.9 技術(shù)二部a) 負(fù)責(zé)控制開(kāi)發(fā)和檢驗(yàn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝流程。b) 以必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求；c) 保證檢測(cè)設(shè)備經(jīng)過(guò)檢定，并處于適當(dāng)?shù)氖芸刂茽顟B(tài)；d) 清楚標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。e) 控制不合格品；f) 編制年度設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，跟進(jìn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決開(kāi)發(fā)過(guò)程遇到的困難；g) 批準(zhǔn)和管理技術(shù)文件，確保設(shè)計(jì)輸出合乎設(shè)計(jì)輸入的要求；h) 進(jìn)行質(zhì)量策劃，保證客戶要求得到實(shí)現(xiàn)。i) 跟進(jìn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；j) 組織安排技術(shù)服務(wù)，協(xié)助銷售二

14、部處理客戶投訴。0.7.10銷售一部a) 參與營(yíng)銷策劃，協(xié)助總經(jīng)理確定營(yíng)銷策略；b) 組織進(jìn)行工業(yè)漆客戶要求的評(píng)審；c) 及時(shí)收集工業(yè)漆客戶信息，進(jìn)行工業(yè)漆客戶滿意度調(diào)查和評(píng)價(jià)；d) 跟進(jìn)工業(yè)漆訂單完成情況，處理合同修訂事宜。e) 協(xié)助綜合管理部及管理者代表向相關(guān)方展示公司的環(huán)境政策和立場(chǎng)。f) 嚴(yán)格遵守公司制訂的有關(guān)的環(huán)境質(zhì)量方面的政策和制度。0.7.11銷售二部a) 參與營(yíng)銷策劃，協(xié)助總經(jīng)理確定營(yíng)銷策略；b) 組織進(jìn)行工業(yè)漆客戶要求的評(píng)審；c) 及時(shí)收集工業(yè)漆客戶信息，進(jìn)行工業(yè)漆客戶滿意度調(diào)查和評(píng)價(jià)；d) 跟進(jìn)工業(yè)漆訂單完成情況，處理合同修訂事宜。e) 協(xié)助綜合管理部及管理者代表向相關(guān)方展

15、示公司的環(huán)境政策和立場(chǎng)。f) 嚴(yán)格遵守公司制訂的有關(guān)的環(huán)境質(zhì)量方面的政策和制度。0.8管理體系過(guò)程職責(zé)分配表ISO9001質(zhì)量管理體系 職能部門體系要求管理層/管代綜合管理部財(cái)務(wù)部行政部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部技術(shù)一部技術(shù)二部銷售一部銷售二部4.質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的

16、監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)ISO14001環(huán)境管理體系職能部門體系要求管理層/管代綜合管理部財(cái)務(wù)部行政部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部技術(shù)一部技術(shù)二部銷售一部銷售二部4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)視和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審0.9手冊(cè)管理0.9.1

17、 編制、審批質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由管理者代表制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。0.9.2 分發(fā)0.9.2.1 手冊(cè)的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)。由文控員分發(fā)到公司各部門，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效控制和管理，不得私自復(fù)印、涂改，并做好文件登記回收記錄。0.9.2.2 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以提供給外部顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，由顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)自行管理，不受公司管制。0.9.3 變更質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的變更必須經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式發(fā)布最新版本。若變更內(nèi)容不超過(guò)所有章節(jié)的1/3，則不變更版本，只對(duì)變更部分更換即可，所有變更必須做好記錄。0.9.4 回收質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)修訂后，文控員必須將舊文件“副本”全部回收銷毀或蓋作廢章

18、處理，并做好回收記錄，舊文件“正本”蓋作廢保留章存檔保留。0.9.5 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的管理參照文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。0.9.6 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的持有者離職時(shí)應(yīng)交回本手冊(cè)。0.9.7 本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的內(nèi)容由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。1 應(yīng)用范圍1.1 體系適用于公司、各部門的質(zhì)量環(huán)境管理，以達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。1.2 本手冊(cè)適用于本公司的乳膠漆、金屬漆和塑料漆的生產(chǎn)和銷售的質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求，是對(duì)公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的概略性描述。1.3 由于本公司產(chǎn)品為顧客、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所要求以及本行業(yè)的特點(diǎn)，故不涉及ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求7.3設(shè)計(jì)要求及7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供

19、過(guò)程的確認(rèn)。1.4 本質(zhì)量環(huán)境管理不涉及公司生活區(qū)。2 規(guī)范性引用文件2.1 質(zhì)量環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 GB/T 19001-2000 idt ISO 9000: 2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001: 2000 質(zhì)量管理體系要求 2.2.3 GB/T 24001-1996 idt ISO 14001: 2004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南2.2 適用的法律法規(guī)2.2.1 中華人民共和國(guó)：合同法、質(zhì)量法、環(huán)境法。2.3 適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與顧客商定的產(chǎn)品要求為準(zhǔn)。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)及其他體系文件均采用 ISO

20、組織給出的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2 為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)：3.2.1 公司：“中山市某某制漆有限公司”的簡(jiǎn)稱，代碼為FT。3.2.2 顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者。3.2.3 供方：向公司提供原輔材料的供應(yīng)方。3.2.4 合格：滿足要求。3.2.5 不合格：未滿足要求。3.2.6 部門-公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門。3.2.7 廢棄物-特指在本公司范圍內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.8 相關(guān)方-關(guān)注組織的環(huán)境狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.2.9 單位-指公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作的職能區(qū)域，包括職能人員或職能人員組成的團(tuán)體。4 質(zhì)量環(huán)境管理體

21、系4.1 總要求公司按照ISO9001：2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此做到下述要求：a) 公司對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)的子過(guò)程；b) 明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；同時(shí)對(duì)過(guò)程涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制；c) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)；d) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采用改進(jìn)措施

22、，是為了所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)；e) 對(duì)提供外加工等制作的外協(xié)供方實(shí)施質(zhì)量環(huán)境控制，確保公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4.2 體系文件要求4.2.1 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系已予文件化(以下簡(jiǎn)稱體系文件)。質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件必須包括：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足用戶需要，促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求、保護(hù)環(huán)境形成的意識(shí)； 公司建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，手冊(cè)描述質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法；過(guò)程的監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)的方法。體系文件包括ISO9001:2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序及記錄。公司的體系文

23、件包括:a) 形成文件的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)； b) 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)； c) 程序文件； d) 過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的文件（包括各種管理制度、崗位職責(zé)和任職要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）；e)記錄。公司的體系文件和各種記錄詳見(jiàn)程序文件清單和記錄清單。4.2.2 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理者代表組織質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的編制；質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)包括但不限于：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍；b) 描述質(zhì)量環(huán)境管理體系各要素及其相互關(guān)系；c) 體系程序或其他引用文件；d)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的管理見(jiàn)文件控制程序。4.3文件控制建立文件控制程序，以控制質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行所要求的書(shū)面及電

24、腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。程序確保：a) 文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性。b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件更改由該文件原審批職能部門審批。c) 編制文件和資料清單，用于識(shí)別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。d) 在對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)的有效文件。e) 規(guī)定文件編號(hào)規(guī)則，使之容易識(shí)別和檢索。f) 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。g) 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出作廢的文件；為法律或積累知識(shí)的目的所保留的任何作廢文件，在保留的作廢文件蓋上“作廢保留”章予以標(biāo)識(shí)。4.4記錄的控制編制記錄控制程序，控制質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的

25、記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)挠涗洠宰C明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系；編制記錄清單以方便使用。相關(guān)及支持性文件FT-QEP-01文件控制程序FT-QEP-02記錄控制程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1 總經(jīng)理為公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾,具體體現(xiàn)在： a)向公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；b)確定質(zhì)量環(huán)境方針、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；c)主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)有效；d)保證必要的資源，滿足體系有效運(yùn)行。5.1.2 管理層對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施和改善的承諾見(jiàn)0.2章節(jié)。 5.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)

26、5.2.1總經(jīng)理確保顧客的需求與期望能予以滿足，同時(shí)應(yīng)考慮到環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的。5.2.2根據(jù)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下：a) 公司生產(chǎn)建筑涂料、工業(yè)涂料及木器涂料等；b) 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期望；c) 按期及安全交付產(chǎn)品。5.2.3顧客的具體需求在簽約前以明確并保證認(rèn)識(shí)一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不能滿足要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。5.2.4公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研及顧客意見(jiàn)反饋等信息來(lái)源，對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充或修訂。5.3 質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境方針由總經(jīng)理確定

27、并頒布, 公司質(zhì)量環(huán)境方針見(jiàn)0.5章節(jié)。a) 質(zhì)量環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相一致。b) 質(zhì)量環(huán)境方針對(duì)產(chǎn)品要求及使顧客滿意和相關(guān)方做出承諾，對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾。c) 質(zhì)量環(huán)境方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)框架。d) 質(zhì)量環(huán)境方針由行政部、綜合管理部、銷售部負(fù)責(zé)傳達(dá)到各相關(guān)方。5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布, 公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)見(jiàn)0.5章節(jié)。a) 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致性；b) 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定是不斷改進(jìn)提高質(zhì)量環(huán)境，使顧客滿意；c) 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)分解到有關(guān)的職能部門中。5.4.2環(huán)境因素建立并保持環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，對(duì)

28、活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，確定出公司的重大環(huán)境因素，并就此制定相應(yīng)的控制措施。5.4.3 法律法規(guī)和其它要求建立并保持法律法規(guī)和其他要求控制程序，以獲取對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，及時(shí)獲取與確定適用與本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其使用性并及時(shí)更新，確保最新?tīng)顟B(tài)。5.4.4質(zhì)量、環(huán)境管理體系管理目標(biāo)和指標(biāo)依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針，建立并保持目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序，為了實(shí)施有效的質(zhì)量、環(huán)境管理，確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，這些目標(biāo)和指標(biāo)的制定，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理確保質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)傳達(dá)到公司

29、各部門。目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)的即量化的，與方針和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致。目標(biāo)應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品和或服務(wù)的要求所需要的條件。目標(biāo)應(yīng)于每年的管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)。5.4.5管理方案依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，制定重大出環(huán)境因素、重大環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序及執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序。環(huán)境管理方案由管理者代表組織編制，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。環(huán)境管理方案均以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施。管理方案主要包括以下內(nèi)容：依據(jù)的環(huán)境或職業(yè)安全健康目標(biāo)與指標(biāo)；b) 方法措施、技術(shù)手段；c) 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；d) 預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e) 啟動(dòng)日期與完成期限等。5.4.2 質(zhì)量

30、環(huán)境管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的過(guò)程，所需的資源及質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。質(zhì)量環(huán)境管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量環(huán)境及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境程序中。策劃的更改，原則上通過(guò)管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性得到保持。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限a) 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)0.6章節(jié)。b) 職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)0.7章節(jié)。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理指定管理層中的成員作為管理者代表,見(jiàn)0.3章節(jié)，并授以明確職責(zé),：a) 確保按ISO9001:2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系

31、；b) 向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施情況，包括改進(jìn)需要；c) 確保公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施要求，并了解顧客的要求；d) 就公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5.5.3信息交流規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施過(guò)程中在各部門之間的內(nèi)部交流活動(dòng)，以及公司就質(zhì)量與環(huán)境信息與外部交流的活動(dòng)實(shí)施，具體參照溝通管理控制程序執(zhí)行。5.6管理評(píng)審5.6.1制定管理評(píng)審控制程序?？偨?jīng)理每年至少召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議，是否需要對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。5.6.

32、2 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入包括目前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系審核結(jié)果；b) 顧客的反饋意見(jiàn)；c) 過(guò)程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 上一次管理評(píng)審措施的跟蹤；f) 可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的變化。g) 法規(guī)及其它要求符合性、環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制結(jié)果。5.6.3 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進(jìn)；b) 公司提供產(chǎn)品過(guò)程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。c) 所需的資源。d) 法規(guī)及其它要求符合性報(bào)告。對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制總結(jié)報(bào)告。5.6.4 管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形

33、成文件。由管理者代表保存。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審會(huì)議決定中，所確定的糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤，并予以記錄。 相關(guān)及支持性文件FT-QEP-03環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序FT-QEP-04法律法規(guī)和其他要求控制程序FT-QEP-05目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序FT-QEP-06管理評(píng)審控制程序FT-QEP-23溝通管理控制程序6 資源管理6.1 資源的提供公司及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿足需要：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程的實(shí)施與改進(jìn)；b) 法律、法規(guī)及顧客滿意和保護(hù)環(huán)境、員工環(huán)保意識(shí)的形成。6.2 人力資源6.2.1人員配置公司根據(jù)人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷，委派在質(zhì)量環(huán)境管理體系中承擔(dān)

34、規(guī)定職責(zé)的人員，確保能勝任其工作。6.2.2 意識(shí)、能力和培訓(xùn)公司應(yīng)：a) 鑒別從事影響質(zhì)量環(huán)境的活動(dòng)的人員的能力需求；b) 提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；c) 對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d) 確保所有員工知道他們的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性、重要性和保護(hù)環(huán)境和員工環(huán)保意識(shí)的形成，以及如何通過(guò)自己的努力來(lái)達(dá)到質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。e) 保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司設(shè)施主要包括生產(chǎn)、檢驗(yàn)及搬運(yùn)設(shè)施。詳見(jiàn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序。6.4 工作環(huán)境公司識(shí)別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。詳見(jiàn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。相關(guān)及支持性文件

35、FT-QEP-07人力資源控制程序FT-QEP-08基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.1.1本章編制的質(zhì)量環(huán)境程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過(guò)程順序及其接口關(guān)系和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制。7.1.2公司在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，對(duì)其實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并形成質(zhì)量計(jì)劃（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)范）。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃與質(zhì)量環(huán)境管理體系的其他要求保持一致性。產(chǎn)品質(zhì)量策劃包括以下幾方面的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；重大環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制;b) 建立所需的過(guò)程文件，并提供特定的資源；c) 驗(yàn)證和確認(rèn)的各項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果，并制定接受準(zhǔn)則；d) 為過(guò)程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提

36、供需要的相關(guān)記錄。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程為確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客及相關(guān)方的要求，公司制訂并保持與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。7.2.1 顧客要求的識(shí)別 明確顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。a) 顧客明示的及必須履行的法律法規(guī)要求。b) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途必須的產(chǎn)品要求。c) 可用性、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等要求。d) 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)有規(guī)定的要求。7.2.2 產(chǎn)品要求的評(píng)審在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審以確保：a) 明確顧客的具體需求；b) 合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決；c) 公司有能力滿足已明確的要求；必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。7.2

37、.3 顧客溝通公司保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客的交流涉及：a) 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境信息；b) 聽(tīng)取和接受顧客對(duì)公司工作的意見(jiàn),包括顧客投訴；c) 合同定單處理。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)為確保設(shè)計(jì)質(zhì)量、環(huán)境滿足規(guī)定要求，如：合同要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求、本公司特制定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序?qū)驹O(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)行控制。7.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃a) 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、新產(chǎn)品合同、技術(shù)協(xié)議，公司領(lǐng)導(dǎo)決策立項(xiàng)。b) 組建項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：明確任務(wù)的來(lái)源、質(zhì)量目標(biāo)、人員職責(zé)、技術(shù)要求、進(jìn)度安排、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和必要的資源保障等。7.3.2 設(shè)計(jì)輸入a) 設(shè)計(jì)輸入包括

38、顧客/合同要求、技術(shù)/性能/功能說(shuō)明、獲得的市場(chǎng)信息、有關(guān)法律法規(guī)要求以及合同評(píng)審的有關(guān)結(jié)果。b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的部門組織有關(guān)人員審查設(shè)計(jì)輸入，對(duì)設(shè)計(jì)要求是否明確和合適進(jìn)行評(píng)審。對(duì)不完備的，不明確的要求加以研究解決。7.3.3 設(shè)計(jì)輸出a) 設(shè)計(jì)輸出是提供采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及服務(wù)用的技術(shù)文件，通常包括：圖紙、工藝文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。文件發(fā)放前由負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的部門組織相關(guān)人員評(píng)審，確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求及有關(guān)法律法規(guī)要求。b) 設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織校對(duì)、審核，以確保設(shè)計(jì)輸出文件的完整、準(zhǔn)確、統(tǒng)一和清晰。7.3.4 設(shè)計(jì)評(píng)審在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的部門組

39、織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括：設(shè)計(jì)方案認(rèn)證、重要部件設(shè)計(jì)評(píng)審、定型前的技術(shù)評(píng)審。根據(jù)設(shè)計(jì)存在問(wèn)題實(shí)施改進(jìn)或糾正措施，評(píng)審的結(jié)果應(yīng)于文件化，并妥善保存。7.3.5 設(shè)計(jì)驗(yàn)證在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的部門根據(jù)質(zhì)量管理部門出具的檢測(cè)報(bào)告，組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證。綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，判定設(shè)計(jì)輸出是否設(shè)計(jì)輸入要求。設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方法和結(jié)果應(yīng)于文件化，并妥善保管。7.3.6 設(shè)計(jì)確認(rèn)a) 在產(chǎn)品交付前，公司證實(shí)將要提交的產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求，應(yīng)對(duì)新產(chǎn)品在使用條件下進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。b) 需要時(shí)，采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，通知有關(guān)部門執(zhí)行，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。c) 產(chǎn)品確認(rèn)

40、的結(jié)果及跟蹤和改進(jìn)措施應(yīng)予以記錄。7.3.7 設(shè)計(jì)更改提出設(shè)計(jì)更改的部門填寫(xiě)設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織復(fù)審，評(píng)審應(yīng)考慮更改對(duì)交付產(chǎn)品及其組成部分的影響，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并對(duì)這些更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)。7.4 采購(gòu)為確保公司采購(gòu)回來(lái)的物資符合公司采購(gòu)要求及相關(guān)方要求，公司制訂并實(shí)施采購(gòu)控制程序。7.4.1 采購(gòu)過(guò)程控制公司對(duì)物資和服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求?？刂频姆绞胶统潭雀鶕?jù)采購(gòu)的物資和服務(wù)對(duì)公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定。根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)并選擇合格供方；選擇和定期評(píng)定的準(zhǔn)則；評(píng)定的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄.7.4.2 采購(gòu)信息采購(gòu)文件（含采購(gòu)合同）應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)

41、品的信息；適當(dāng)時(shí)可包括：a) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程/人員提出有關(guān)批準(zhǔn)資格或鑒定要求。b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系要求。采購(gòu)訂單在發(fā)放前，對(duì)訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司確定并實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動(dòng)。當(dāng)公司或顧客提出在供方資源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司在采購(gòu)文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供為確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，控制生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量，以滿足顧客及相關(guān)方要求，公司制訂并實(shí)施生產(chǎn)控制程序。7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的提供進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境。運(yùn)作控制應(yīng)通過(guò)：a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程計(jì)劃；b) 使用和維護(hù)

42、適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，保持預(yù)防性維修，確保設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)；c) 具備并使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施；d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；e) 實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)；f) 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。7.5.2過(guò)程確認(rèn)公司對(duì)生產(chǎn)的特殊過(guò)程由負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的部門負(fù)責(zé)確定，并得到以下控制。a) 過(guò)程能力鑒定；b) 操作人員的資格并開(kāi)展繼續(xù)教育；c) 規(guī)定適當(dāng)?shù)脑O(shè)備,并定期維護(hù)和鑒定，設(shè)定合理工藝參數(shù)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；d) 充分的標(biāo)識(shí)和記錄；e) 需要時(shí)再確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性公司規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容，包括檢測(cè)前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)公司控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司制訂

43、并實(shí)施與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序，要求相關(guān)部門妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn),對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，記錄并報(bào)告顧客。7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對(duì)采購(gòu)物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，對(duì)采購(gòu)物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（對(duì)危險(xiǎn)物品的特別管理）進(jìn)行控制。7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制對(duì)要進(jìn)行的測(cè)量作業(yè)做出規(guī)定，同時(shí)要規(guī)定用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。并控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求保持一致。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施應(yīng)：a) 進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)

44、量單位；自己檢定的，規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；b) 在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；c) 給予合適的狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留檢定記錄；d) 當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；對(duì)用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。具體參照監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?qū)嵤?.7 環(huán)境運(yùn)行控制7.7.1 建立并保持運(yùn)行控制程序，使所有與重大環(huán)境因素有關(guān)的需要采取控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生，保持方針、目標(biāo)、指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)其績(jī)效的改進(jìn)。7.7.2 與相關(guān)方有關(guān)的活動(dòng)公司制定并執(zhí)行相關(guān)方施加影響控制程序。7.8

45、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，管理體系運(yùn)行中潛在的環(huán)境、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反應(yīng)，最大限度地減少可能伴隨的環(huán)境影響。詳見(jiàn)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。相關(guān)及支持性文件：FT-QEP-09與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序FT-QEP-10設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序FT-QEP-11采購(gòu)控制程序FT-QEP-12生產(chǎn)控制程序FT-QEP-13監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序FT-QEP-14運(yùn)行控制程序FT-QEP-15相關(guān)方施加影響控制程序FT-QEP-16應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 策劃為確定產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，制定計(jì)劃，實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，包括確定是否

46、需要和使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意度收集有關(guān)顧客對(duì)公司工作滿意和/或不滿意的信息，作為質(zhì)量環(huán)境管理體系成效的一種測(cè)量手段；規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見(jiàn)顧客滿意度控制程序。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以證實(shí)體系：a) 符合ISO9001:2000和ISO14001：2004的要求;b) 得到有效實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。8.2.2.2制定審核計(jì)劃時(shí)，考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門或過(guò)程可相應(yīng)增加審核頻次；明確審核的范圍、頻次和方法；及審核員的獨(dú)立性。8.2.2.3 審核程序包括實(shí)施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨(dú)立性