質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)（DOC37頁(yè)）

1、 *（東莞）有限公司文件編號(hào)*-QEM-01版 本A0類(lèi)別質(zhì)量&環(huán)境管理手冊(cè)生效日期2017-04-05一級(jí)文件頁(yè) 次Page 37 of 37質(zhì)量&環(huán)境管理手冊(cè)QUBLITY MBNUBL(符合ISO9001:2015 / ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn))制定部門(mén)制 定 / 日 期審核 / 日 期批準(zhǔn) / 日 期文 件 發(fā) 行 欄采購(gòu)部 貨倉(cāng)部 PMC部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部 工程部 管理部 品管部 管理者代表 總經(jīng)理修 改 履 歷序號(hào)章節(jié)版 次制定或修改內(nèi)容日 期1全部A02015新版制定2017-3-28 目 錄0 前言 0.1頒布令0.2公司簡(jiǎn)介0.3任命書(shū)1.范圍2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)2.1

2、引用標(biāo)準(zhǔn)2.2通用術(shù)語(yǔ)和定義2.3專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)3. 手冊(cè)管理說(shuō)明4. 組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 4.3 確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍 4.4.質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過(guò)程5 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2 質(zhì)量環(huán)境方針 5.2.1制定質(zhì)量環(huán)境方針5.2.2溝通質(zhì)量環(huán)境方針5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 6策劃 6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 6.2 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 6.3變更的策劃 7支持 7.1 資源 7.1.1 總則 7.1.2 人員 7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 7.1.4 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資

3、源7.1.6組織知識(shí)7.2 能力 7.3意識(shí) 7.4 溝通 7.5 形成文件的信息 7.5.1總則7.5.2編制和更新 7.5.3文件化信息的控制8運(yùn)行 8.1 運(yùn)行策劃和控制 8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審 8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.3.1總則8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 8.4.1總則 8.4.2 控制類(lèi)型與程度 8.4.3 外部供

4、方信息8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.3顧客或外供方的財(cái)產(chǎn)8.5.4防護(hù)8.5.5交付后活動(dòng)8.5.6變更的控制 8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 8.7不合格輸出的控制9績(jī)效評(píng)價(jià) 9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 9.1.1總則 9.1.2顧客滿(mǎn)意9.1.3 分析與評(píng)價(jià) 9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10改進(jìn)10.1總則10.2不合格與糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)附錄一 、綜合管理體系組織架構(gòu)圖附錄二、質(zhì)量、環(huán)境管理體系過(guò)程職能分配表附錄三、程序文件清單附錄四：公司地理位置信息0.1 頒布令為提高公司質(zhì)量環(huán)境環(huán)境管理水平，完善質(zhì)量環(huán)境環(huán)境管理制度，規(guī)范質(zhì)量環(huán)境環(huán)

5、境管理活動(dòng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)、降低成本，滿(mǎn)足國(guó)、內(nèi)外顧客及相關(guān)方的需求，公司在原有質(zhì)量環(huán)境環(huán)境管理的基礎(chǔ)上，依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)及其他法律法規(guī)和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了【質(zhì)量&環(huán)境手冊(cè)】。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量環(huán)境環(huán)境管理體系，是公司在質(zhì)量環(huán)境環(huán)境管理體系運(yùn)行中應(yīng)長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件，是各有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境環(huán)境管理的基本要求和運(yùn)行準(zhǔn)則，也是第三方對(duì)我公司進(jìn)行認(rèn)證時(shí)的依據(jù)。現(xiàn)予以發(fā)布，全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：2017年4月5日0.2 公司簡(jiǎn)介*（東莞）有限公司成立于2013年，屬于外商獨(dú)次企業(yè)。工

6、廠坐落于東莞市*，公司面積: 8000平方米，郵政編碼: 523636。 公司主要經(jīng)營(yíng)耳機(jī)、耳機(jī)配件、手袋皮具制品、五金制品、玩具、電子產(chǎn)品用硅橡膠制品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子電器業(yè)、五金塑膠業(yè)、運(yùn)動(dòng)器材、玩具等。產(chǎn)品主要銷(xiāo)售地區(qū)：香港、臺(tái)灣、日本、新加坡、歐美等地。公司成立至今一直堅(jiān)持以“群策群力，品質(zhì)至上；精益求精，客戶(hù)滿(mǎn)意”的品質(zhì)方針及“不斷開(kāi)拓，不斷研究，不斷進(jìn)取”的精神為客戶(hù)提供最好的產(chǎn)品及服務(wù)。 電話(huà)： 傳真： 網(wǎng)址： E-mail： 0.3管理者代表任命書(shū) 為對(duì)公司質(zhì)量&環(huán)境管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究決定任命 * 先

7、生為本公司的管理者代表，即日起行使職權(quán)。其職責(zé)和權(quán)限是： 一、職責(zé)：1.管理者代表由公司總經(jīng)理（或總經(jīng)理委托之職代人）任命，是公司領(lǐng)導(dǎo)層的代表。2.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量&環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持，并確保符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；在公司質(zhì)量管理體系中，是管理職責(zé)、質(zhì)量&環(huán)境管理體系、糾正與預(yù)防措施、內(nèi)部質(zhì)量審核等要素的責(zé)任人。3.負(fù)責(zé)審核公司的質(zhì)量&環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)。4.負(fù)責(zé)質(zhì)量&環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作。貫徹有關(guān)技術(shù)政策、法規(guī)和上級(jí)的指示，參與質(zhì)量&環(huán)境管理體系評(píng)審檢查工作。5.負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量&環(huán)境審核，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量&環(huán)境管理體系審核活動(dòng)組織實(shí)施監(jiān)督，及時(shí)地提供內(nèi)部質(zhì)量

8、&環(huán)境管理體系審核報(bào)告。 二、權(quán)限：1.在公司管理體系中，分管質(zhì)量&環(huán)境管理體系、文件控制及測(cè)量、分析和改進(jìn)等。負(fù)責(zé)質(zhì)量&環(huán)境管理體系的日常實(shí)施、檢查、監(jiān)督工作，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量&環(huán)境方針、目標(biāo)的要求。2.組織、協(xié)調(diào)質(zhì)量&環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)向總經(jīng)理（或總經(jīng)理委托之職代人）報(bào)告質(zhì)量&環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況。3.負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃，并報(bào)告總經(jīng)理（或總經(jīng)理委托之職代人）批準(zhǔn)。協(xié)助總經(jīng)理（或總經(jīng)理委托之職代人）做好管理評(píng)審的工作。 總經(jīng)理： 日 期：2017.04.051. 范圍1.1 覆蓋的產(chǎn)品本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品：電子產(chǎn)品用硅橡膠制品生產(chǎn)與售后服務(wù)。1.2 覆蓋的區(qū)域本手冊(cè)覆蓋的管理體系

9、活動(dòng)的區(qū)域和場(chǎng)所包括生產(chǎn)部、品管部、采購(gòu)部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、工程部、PMC部等涉及產(chǎn)品的制造現(xiàn)場(chǎng)和部門(mén)。1.3 覆蓋的體系要求本手冊(cè)覆蓋ISO9001:2015 /ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的全部標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。1.4 關(guān)于“產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”要求不適用的說(shuō)明公司依據(jù)顧客的技術(shù)要求生產(chǎn),因此標(biāo)準(zhǔn)8.3條款“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”要求不適用。公司確保不適用的質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求，不影響組織確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的能力或責(zé)任。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)2.1引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012015 idt ISO9001:2015【質(zhì)量管理體系 要求】。GB/T 240

10、012015 idt ISO14001:2015【環(huán)境管理體系 要求及使用指南】。2.2通用術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9001:2015 、ISO14001:2015界定的術(shù)語(yǔ)和定義2.3專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)3.手冊(cè)的管理3.1 本手冊(cè)的編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由公司體系管理部統(tǒng)一歸口管理。3.2 本手冊(cè)由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，于2017年8月1日起實(shí)施。 本手冊(cè)版本為A，依次為B、C、D、E。本手冊(cè)修改狀態(tài)為O，依次為1、2、3。3.3 本手冊(cè)為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控標(biāo)識(shí)。3.4 本手冊(cè)發(fā)放管理A) 公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員持有紅色“受控”章的手冊(cè)，并進(jìn)行編號(hào)、登

11、記，實(shí)施更改控制。B) 向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)呈報(bào)蓋紅色“受控”章的受控文本，亦實(shí)施更改控制。C) 需要時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)、顧客和其它部門(mén)提供蓋藍(lán)色“受控”章的受控文本，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號(hào)、登記，不實(shí)施更改控制。D) 手冊(cè)持有人員有妥善保管手冊(cè)的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送；發(fā)生損壞和丟失時(shí)應(yīng)向部體系管理報(bào)告，員工調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)交回手冊(cè)。3.5 手冊(cè)的更改管理在執(zhí)行過(guò)程中，員工有權(quán)對(duì)手冊(cè)提出更改建議并反饋到體系管理部，由體系管理部統(tǒng)一研究處理；對(duì)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事；局部更改時(shí)，由體系管理部將更改頁(yè)和更改通知單發(fā)給每一位受控手冊(cè)持

12、有人；手冊(cè)持有人得到通知及更改頁(yè)后將更改頁(yè)納入自己的手冊(cè)中，并填寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)更改記錄表將原頁(yè)碼交回體系管理部，體系管理部留存一份，加蓋“作廢”“保留”標(biāo)記后存檔，其余全部銷(xiāo)毀；換版更改時(shí)必須在發(fā)放新版手冊(cè)的同時(shí)及時(shí)收回原受控版手冊(cè)，除保留存檔并加蓋“作廢”和“保留”標(biāo)識(shí)的手冊(cè)外，其余全部銷(xiāo)毀。3.6 手冊(cè)評(píng)審每年進(jìn)行一次，手冊(cè)換版要按實(shí)際情況和需求決定。3.7 本手冊(cè)的解釋權(quán)屬公司體系管理部。4.組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境本公司依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司的組織結(jié)構(gòu)，具體可參見(jiàn)附件1。公司建立和保持【公司環(huán)境分

13、析控制程序】，最高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司建立和保持【法律法規(guī)及其他要求管理程序】，以理解相關(guān)方的需求和期望以便幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對(duì)組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和

14、服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定：4.2.1與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；公司的相關(guān)方包括：顧客、股東、員工、銀行、外部供應(yīng)商、雇員及其他為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、非政府組織等。4.2.2這些相關(guān)方的要求：公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便于理解和持續(xù)滿(mǎn)足相關(guān)方的需求和期望。4.3確定質(zhì)量&環(huán)境管理體系的范圍在確定質(zhì)量環(huán)境管理體系范圍時(shí)，公司依據(jù)以下考慮：4.3.1各種內(nèi)部和外部因素，見(jiàn)4.1；4.3.2相關(guān)方的要求，見(jiàn)4.2；4.3.3 組織的產(chǎn)品和服務(wù)。根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本公司并決定全部予以實(shí)施。本公司質(zhì)量&環(huán)境管

15、理體系的范圍，見(jiàn)1.0。4.4質(zhì)量&環(huán)境管理體系及其過(guò)程4.4.1總則本公司依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量/環(huán)境管理體系、過(guò)程及其相互作用，并形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.4.2過(guò)程方法本公司按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001：2015的要求，運(yùn)用過(guò)程方法對(duì)本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。4.4.3本公司通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)過(guò)程實(shí)施控制：本公司對(duì)管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行確定，主要過(guò)程的識(shí)別詳見(jiàn)以下附錄A & 附錄B，

16、對(duì)公司主要過(guò)程的識(shí)別及與COP的控制過(guò)程,客戶(hù)導(dǎo)向過(guò)程與支持過(guò)程和管理過(guò)程相互關(guān)系矩陣表(附錄C) ；確定每個(gè)過(guò)程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過(guò)程的順序和相互作用；附錄A.公司主要過(guò)程的識(shí)別及COP之章魚(yú)圖:附錄 B. 顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）C1 訂單審查 M1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃C2 新品開(kāi)發(fā)/工程變更 M2 內(nèi)部審核C3 生產(chǎn)/交付 M3 管理審查C4 客戶(hù)服務(wù) M4 持續(xù)改善S1 文件記錄S2 人力資源S3 生產(chǎn)設(shè)備/模具控制S4 標(biāo)識(shí)與可追溯性S5 采購(gòu)S6 量測(cè)設(shè)備S7 監(jiān)視和測(cè)量S8 不合格品附錄 C.客戶(hù)導(dǎo)向過(guò)程與支持過(guò)程和管理過(guò)程相互關(guān)系矩陣表：各過(guò)程烏龜圖 4.4.4制定文件確定過(guò)

17、程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制；4.4.5確定和提供每個(gè)過(guò)程實(shí)施所需的資源；4.4.6規(guī)定每個(gè)過(guò)程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；4.4.7依照規(guī)定實(shí)施各個(gè)流程,以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；4.4.8對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析,定期進(jìn)行體系評(píng)審,必要時(shí)變更過(guò)程,以確保過(guò)程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果；4.4.9采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過(guò)程以及實(shí)現(xiàn)結(jié)果。5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量&環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：5.1.1.1 對(duì)質(zhì)量&環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；5.1.1.2 確保制定質(zhì)量&環(huán)境管理體系的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)

18、境目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；5.1.1.3 確保質(zhì)量&環(huán)境管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；5.1.1.4 促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；5.1.1.5 確保獲得質(zhì)量&環(huán)境管理體系所需的資源；5.1.1.6 溝通有效的質(zhì)量&環(huán)境管理和符合質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的重要性；5.1.1.7 確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量&環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果；5.1.1.8 促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量&環(huán)境管理體系的有效性；5.1.1.9 推動(dòng)改進(jìn)；5.1.1.10 支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：5.1.2.1 確定、理解

19、并持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；5.1.2.2 確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；5.1.2.3 始終致力于增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。5.2質(zhì)量環(huán)境方針5.2.1 制定質(zhì)量環(huán)境方針 本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量&環(huán)境方針，體現(xiàn)滿(mǎn)足顧客要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾，并使其在各層次得到充分的理解及切實(shí)的執(zhí)行。方針應(yīng)滿(mǎn)足以下要求（但不限于）：5.2.1.1與本公司的宗旨相適應(yīng)；5.2.1.2考慮本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)；5.2.1.3包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；5.2.1.4提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)的框架；5.2.1.5滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)的要求；5

20、.2.1.6相關(guān)方的要求與期望；5.2.1.7對(duì)污染預(yù)防的承諾。我公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量始終得到顧客的滿(mǎn)意，實(shí)現(xiàn)環(huán)境績(jī)效，經(jīng)管理者代表組織員工按總經(jīng)理對(duì)方針、目標(biāo)的要求，進(jìn)行了討論，形成了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并經(jīng)過(guò)了總經(jīng)理批準(zhǔn)?，F(xiàn)聲明如下：A 質(zhì)量環(huán)境方針：群策群力、品質(zhì)至上；精益求精、客戶(hù)滿(mǎn)意。B 環(huán)境方針：遵守環(huán)保法令；預(yù)防環(huán)保事故發(fā)生；持續(xù)改善環(huán)境，滿(mǎn)足社會(huì)及客戶(hù)需求。圍繞公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我們已在相關(guān)部門(mén)和層次上建立了分目標(biāo)，形成了文件體系，任何與我們有關(guān)的顧客都會(huì)從中獲得滿(mǎn)意的結(jié)果。5.2.2 溝通質(zhì)量環(huán)境方針 質(zhì)量&環(huán)境方針通過(guò)以下方式進(jìn)行溝通：5.2.2.1管理層通過(guò)各種宣傳

21、方式，將質(zhì)量&環(huán)境方針宣傳到本公司各層次，確保質(zhì)量&環(huán)境方針得到正確的理解和實(shí)施。5.2.2.2在每次管理評(píng)審會(huì)議上，總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量&環(huán)境方針的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)其做出必要的調(diào)整。5.2.2.3 當(dāng)有相關(guān)方需要公司提供質(zhì)量&環(huán)境方針時(shí)，可通過(guò)公司網(wǎng)站進(jìn)行獲取。5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者根據(jù)產(chǎn)品要求、顧客要求以及公司生產(chǎn)和發(fā)展的要求，建立適合于公司自身情況的公司組織架構(gòu)（見(jiàn)附錄一“公司組織架構(gòu)圖”），同時(shí)建立【組織架構(gòu)和崗位說(shuō)明書(shū)】來(lái)規(guī)范公司各級(jí)組織架構(gòu)及相應(yīng)崗位職責(zé)的控制，確保各層次職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解；以：5.3.1確

22、保質(zhì)量&環(huán)境管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；5.3.1.1 確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；5.3.1.2報(bào)告質(zhì)量&環(huán)境管理體系績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)遇（見(jiàn)10.1），特別向最高管理者報(bào)告；5.3.1.3 確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；5.3.1.4確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系變更時(shí)，保持其完整性。6 策劃6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1公司制定【風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)管理程序】，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評(píng)估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施有效性的方法。6.1.1.1各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程，分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇調(diào)查。6.1

23、.1.2總經(jīng)辦按類(lèi)別對(duì)各部門(mén)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報(bào)管理者代表審核。6.1.1.3總經(jīng)辦組織各部門(mén)相關(guān)人員，考慮下述方面，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評(píng)估，確定公司的主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件：1) 違反法律、法規(guī)或其它要求的；2) 相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；3) 影響的范圍涉及以其它城市和對(duì)人身健康有明顯影響的；4) 資源、能源較大消耗；5) 產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.1.4對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。1) 活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；2) 新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；3) 法律、法規(guī)及其它要求的變化；4) 相關(guān)方提出

24、的合理要求。6.1.2環(huán)境因素公司制定【環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序】，用以指導(dǎo)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、登記評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素，以及對(duì)環(huán)境因素的定期更新。6.1.2.1 在識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)，主要考慮以下幾方面：1）環(huán)境因素的識(shí)別范圍覆蓋公司范圍內(nèi)所有區(qū)域、原材料及生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的各個(gè)環(huán)，包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響。2）環(huán)境因素的識(shí)別同時(shí)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及以下類(lèi)型：a）向大氣排放的污染物：如汽車(chē)尾氣、油煙等；b）向水體排放的污染物：如工業(yè)廢水、生活污水等；c）固體廢物/危險(xiǎn)廢物：如生活垃圾和機(jī)器廢油、廢化學(xué)清洗劑等；d）噪聲排放：如機(jī)器噪

25、音等； e）對(duì)周?chē)^(qū)及居民生活的影響；f）水、電、原材料等能源資源的消耗。6.1.2.2 環(huán)境因素評(píng)價(jià),主要從對(duì)環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會(huì)關(guān)注角度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進(jìn)行。6.1.2.3 通過(guò)廣泛的識(shí)別和科學(xué)的評(píng)價(jià),確定重要環(huán)境因素，編寫(xiě)【重要環(huán)境因素清單】，作為確定環(huán)境目標(biāo)指針和管理方案,或主要運(yùn)行控制的依據(jù)。6.1.2.4 對(duì)登記在【重要環(huán)境因素清單】中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標(biāo)、指針和管理方案”中作為具體實(shí)施計(jì)劃加以控制，或通過(guò)制定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制；對(duì)因經(jīng)濟(jì)技術(shù)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施時(shí)，要制定具體的控制計(jì)劃。6.1.2.5 在法律法

26、規(guī)變更或追加、更新或新產(chǎn)品投產(chǎn)、新工藝的投入使用需要及相關(guān)方要求等情況，側(cè)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。6.1.2.6 正常情況下，每年組織對(duì)環(huán)境因素/重要環(huán)境因素更新。6.1.3法律法規(guī)及其他要求和合規(guī)性評(píng)價(jià)公司建立并保持【法律法規(guī)管理及合及其他要求管理程序】和【合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序】，以獲取并評(píng)價(jià)相關(guān)質(zhì)量&環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并跟蹤其變化，以便及時(shí)更新。通過(guò)以下要求進(jìn)行控制：6.1.3.1人力資源部負(fù)責(zé)建立與地方質(zhì)量&環(huán)境部門(mén)的聯(lián)系；或通過(guò)刊物、網(wǎng)站；或其他途徑獲取法律法規(guī)和其他要求的最新文本，并確認(rèn)其適用性；6.1.3.2建立適用的法律法規(guī)和其他要求清單，并跟蹤其變化，及時(shí)更新

27、相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求；6.1.3.3根據(jù)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，確定新的環(huán)境因素及法律法規(guī)要求；6.1.3.4將已確認(rèn)的法律法規(guī)和其他要求適時(shí)宣傳，以能傳達(dá)到各個(gè)部門(mén)和全體員工，使其合規(guī)地做好各自的工作；6.1.3.5法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及其評(píng)價(jià)的發(fā)放、使用和保管，按【文件、資料和記錄管理程序】執(zhí)行。為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，公司每年要對(duì)適用質(zhì)量&環(huán)境管理的法律法規(guī)和基他要求的遵循情況至少進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，以期通過(guò)評(píng)價(jià)不斷改進(jìn)公司的管理。公司應(yīng)保存上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。6.2 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1公司制定【經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序】和【質(zhì)量目標(biāo)分解一覽表】來(lái)

28、規(guī)劃公司的整體目標(biāo)，并以目標(biāo)管理方法層層展開(kāi)落實(shí)，各部門(mén)依據(jù)公司整體目標(biāo)制訂相應(yīng)的品質(zhì)目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)實(shí)施方案并統(tǒng)計(jì)實(shí)績(jī)，根據(jù)每年品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況，通過(guò)管理審查會(huì)義審查評(píng)估績(jī)效并制定下一年度的品質(zhì)目標(biāo)，使產(chǎn)品品質(zhì)得到持續(xù)改善而滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)應(yīng)：a) 與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致；b) 可測(cè)量；c) 考慮適用的要求；d) 與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意相關(guān)；e) 予以監(jiān)視；f) 予以溝通；g) 適時(shí)更新。6.2.2質(zhì)量&環(huán)境管理體系策劃6.2.2.1總經(jīng)理組織本公司管理層對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，即對(duì)實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)所需的資源和過(guò)程進(jìn)行策劃。6.2.2.2根據(jù)本公司的實(shí)際情況及標(biāo)準(zhǔn)、顧客

29、的要求，本公司對(duì)質(zhì)量&環(huán)境管理體系的建立進(jìn)行了周密的策劃，在總體上涵蓋ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的所有要素，形成了質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件及工作指引，將所有影響質(zhì)量及環(huán)境的過(guò)程納入了控制范疇。6.2.2.3對(duì)質(zhì)量管理體系的變更的策劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由管理者代表有計(jì)劃地進(jìn)行。同時(shí)，在對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整性。6.3 變更的策劃當(dāng)出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項(xiàng)目或合同要求等，公司明確規(guī)定，需要對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保證這些策劃不僅符合本條款要求，還必須與公司管理體系文件

30、規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完整性。組織應(yīng)考慮：a) 變更目的及其潛在后果；b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性；c) 資源的可獲得性；d) 責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。7 支持7.1 資源7.1.1 總則 公司最高管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等），并對(duì)其進(jìn)行有效的管理，以保證本公司質(zhì)量&環(huán)境管理體系的建立和保持。公司建立【資源管理程序】對(duì)各類(lèi)資源及能源進(jìn)行有效管理，在保證正常運(yùn)作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資源及能源的利用率最大。針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的供應(yīng)商和外包商過(guò)程。公司建立了【采購(gòu)控制管理程序】和【供應(yīng)商管理程序】以確保

31、對(duì)其實(shí)施控制。7.1.2 人員 公司最高管理者根據(jù)公司生產(chǎn)/服務(wù)提供過(guò)程的需要，設(shè)置合理的職能部門(mén)，組織制定【人力資源管理程序】以建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對(duì)各崗位人員錄用、教育、培訓(xùn)和考核的控制要求，再結(jié)合個(gè)人技能和經(jīng)歷各方面的情況，以確保給質(zhì)量管理體系中相應(yīng)的崗位委派能勝任的人員，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)提供人力資源保證。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 7.1.3.1 由管理部組織建立和保持【設(shè)施設(shè)備管理程序】，以確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求（符合顧客要求、法律法規(guī)要求、公司及其他相關(guān)方要求）所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：1）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如貨運(yùn)站、車(chē)庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)、辦公室等）

32、。2）過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件，如繪車(chē)輛、吊裝機(jī)械、軟件等）。3）運(yùn)輸資源（如運(yùn)輸車(chē)輛等）4）信息和通訊技術(shù)（如通訊設(shè)施、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等）7.1.4 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境根據(jù)公司作業(yè)的具體需要，公司考慮工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，確保員工的職業(yè)安全、健康和心情愉快，包括：a) 社會(huì)因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對(duì)抗）；b) 心理因素（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護(hù)）；c) 物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音）公司建立和保持【工作環(huán)境及6S管理辦法】，以確定并管理所需的工作環(huán)境。7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1公司在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的監(jiān)視和測(cè)量，建立【檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序】以及進(jìn)行

33、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制時(shí)策劃并實(shí)施控制計(jì)劃，在控制計(jì)劃中確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。應(yīng)確保所提供的資源：1) 適合特定類(lèi)型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；2) 得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。7.1.5.2 公司制定【監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序】以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施；為確保監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果之有效性，公司對(duì)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備實(shí)施以下措施：1) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。若無(wú)此等標(biāo)準(zhǔn)存在時(shí)，記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。2) 予以調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整。3) 對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以

34、確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。4) 防止可能使測(cè)量測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。5) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。6) 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，公司對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄予以保存。7.1.6 組織知識(shí)公司應(yīng)確定運(yùn)行過(guò)程所需的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司制定【知識(shí)管理程序】以確定如何獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。組織知識(shí)是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識(shí)，是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享信息。組織知識(shí)可以基于：a) 內(nèi)部資源（如：知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識(shí)

35、、從失敗和成功項(xiàng)目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；b) 外部資源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專(zhuān)業(yè)會(huì)議以及從顧客和外部供方收集的知識(shí)）。7.2 能力公司制定并執(zhí)行【人力資源管理程序】，對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、從事與環(huán)境有關(guān)的崗位，都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過(guò)教育和培訓(xùn)確保公司員工都具備相應(yīng)的的專(zhuān)業(yè)技能、質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)或?qū)I(yè)能力要求。公司各工作崗位，均須明確崗位職責(zé)，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資格要求。任職人員的能力鑒定，由管理部按【人力資源管理程序】組織進(jìn)行，鑒定

36、結(jié)果經(jīng)各部門(mén)責(zé)任人審核（必要時(shí)，還應(yīng)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批）后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新入職員工和本程序開(kāi)始執(zhí)行時(shí)的在職員工。管理部定期對(duì)各崗位員工的能力保持和實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，定期評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實(shí)際工作能力、接受的培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)資格和服務(wù)意識(shí)。7.3 意識(shí)7.3.1各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需求對(duì)員工培訓(xùn)需求進(jìn)行識(shí)別，確定不同的培訓(xùn)要求，并形成相應(yīng)的員工培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)需求的類(lèi)型包括：a) 員工的入職培訓(xùn)；b) 質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)教育；c) 質(zhì)量/環(huán)境業(yè)務(wù)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)；d) 質(zhì)量/環(huán)境特殊工作所需的資格培訓(xùn)等。7.3.2培訓(xùn)工作必須按計(jì)劃、有組織地進(jìn)行，各部均有責(zé)任配合管理部

37、開(kāi)展培訓(xùn)工作。各項(xiàng)具體培訓(xùn)活動(dòng)都必須明確培訓(xùn)的目的、內(nèi)容、考核方式及負(fù)責(zé)組織的部門(mén)/人員，管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)的實(shí)施及控制。7.3.3管理部負(fù)責(zé)結(jié)合培訓(xùn)考核、意見(jiàn)反饋和實(shí)際工作表現(xiàn)，定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，以利改進(jìn)培訓(xùn)活動(dòng)。7.3.4培訓(xùn)活動(dòng)的開(kāi)展及效果評(píng)價(jià)，必須包含：a) 遵守質(zhì)量/環(huán)境方針和滿(mǎn)足本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求的重要性；b) 各崗位員工的作業(yè)活動(dòng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)的或潛在的顯著影響；c) 提高個(gè)人能力的好處；d) 在遵守質(zhì)量/環(huán)境方針和程序以及滿(mǎn)足本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求方面，各崗位員工的角色和職責(zé)；e) 背離規(guī)定的程序可能導(dǎo)致的結(jié)果。7.3.5公司各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)結(jié)束后均

38、應(yīng)按【人力資源管理程序】的規(guī)定進(jìn)行記錄。7.4 溝通7.4.1內(nèi)部溝通和外部信息交流為確保環(huán)境因素、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，公司建立并保持【信息溝通管理程序】。7.4.2 信息的來(lái)源與職責(zé)a) 管理部負(fù)責(zé)公司與上級(jí)主管部門(mén)、公司附近居民及團(tuán)體之間的環(huán)境信息交流，負(fù)責(zé)固體廢棄物處理及運(yùn)輸?shù)瘸邪街g的環(huán)境信息交流，負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理公司內(nèi)、外部門(mén)所反饋的環(huán)境信息，是公司內(nèi)外環(huán)境信息的反饋、處理中樞；b) 業(yè)務(wù)PMC負(fù)責(zé)公司與顧客之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流，負(fù)責(zé)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息的交流，品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系日常監(jiān)控、內(nèi)、外部審核、管理評(píng)審結(jié)果的內(nèi)部交流；c) 采購(gòu)部負(fù)

39、責(zé)公司與供應(yīng)商、承包方之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流；d) 管理部負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建承包方之間的環(huán)境信息交流；e) 各部門(mén)負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)質(zhì)量/環(huán)境信息的反饋、傳達(dá)，并按規(guī)定落實(shí)有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境信息的處理措施。7.4.3 交流內(nèi)容法津、法規(guī)等對(duì)質(zhì)量、環(huán)境的要求，外部相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境要求信息，有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的毒性、安全資料，公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指針、環(huán)境管理方案，公司質(zhì)量、環(huán)境體系的監(jiān)測(cè)、審核、管理評(píng)審的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量信息，顧客相關(guān)投訴，公司的質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效及質(zhì)量、環(huán)境改進(jìn)情況，質(zhì)量、環(huán)境事故等一切與質(zhì)量管、環(huán)境管理相關(guān)的信息均可作為交流的內(nèi)容。7.4.4 公司內(nèi)各級(jí)人員都有責(zé)任和義務(wù)對(duì)所

40、發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境問(wèn)題逐級(jí)向上反饋，受理者對(duì)此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。7.4.5 公司自上而下的采用提案、會(huì)議、通知、電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓(xùn)、日常報(bào)表等各種方式向全體員工傳達(dá)質(zhì)量、環(huán)境信息。7.4.6 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方進(jìn)行外部信息交流，交流時(shí)做好必要的確認(rèn)、查詢(xún)、處理和記錄等，對(duì)涉及到重要環(huán)境因素的外部信息的處理與答復(fù)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)認(rèn)可后再由相關(guān)部門(mén)實(shí)施。7.4.7 公司通過(guò)網(wǎng)站的方式向社會(huì)公開(kāi)公司質(zhì)量、環(huán)境方針。7.5 形成文件的信息7.5.1總則公司根據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)，建立和維持形成文件

41、信息的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并建立【文件、資料和記錄管理程序】明確公司文件的管理要求，以保證公司通過(guò)規(guī)范化的管理，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，向顧客提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品。形成文件信息的質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境的業(yè)務(wù)過(guò)程、公司制訂書(shū)面程序，明確規(guī)定公司各類(lèi)文件和資料的發(fā)放范圍和控制方法，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止誤用。質(zhì)量環(huán)境管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮：a) 本組織的規(guī)模，以及活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的類(lèi)型；b) 過(guò)程的復(fù)雜程度及其相互作用；c) 人員的能力。7.5.2 創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?/p>

42、a) 對(duì)文件應(yīng)按類(lèi)別、級(jí)別、適用范圍、來(lái)源、使用和保管、版本和修訂狀態(tài)等特征進(jìn)行標(biāo)識(shí)和編號(hào)。每個(gè)文件的流水編號(hào)應(yīng)是唯一的；b) 應(yīng)執(zhí)行文件收發(fā)登記制度；c) 按文件類(lèi)別、級(jí)別、適用范圍等，規(guī)定制定、評(píng)審、更改和批準(zhǔn)的權(quán)限，使文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，原則是層層授權(quán)，層層控制，確保文件是充分與適宜的。7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.3.1 應(yīng)控制質(zhì)量環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：a) 確保在各使用部門(mén)可獲得適用的文件；b) 予以妥善保護(hù)（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。7.5.3.2 為控制形成文件的信息，適用時(shí)，組織應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)：a) 按公司的實(shí)際情況，將公司文件加

43、以分類(lèi)管制，并作相應(yīng)的文件一覽表；b) 確保對(duì)公司所有執(zhí)行記錄的儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保管期限和處理方式的文件，得到有效的管制，以提供符合品質(zhì)/環(huán)境管理系統(tǒng)要求和有效運(yùn)作的證據(jù)；c) 文件必須有版本規(guī)定，以識(shí)別文件版本狀態(tài)；并在修訂時(shí)須重新經(jīng)過(guò)核準(zhǔn),經(jīng)修訂的文件必須保留修訂或更改的證據(jù)；d) 保留和處置。對(duì)策劃和運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文件的信息，訂定外來(lái)文件的識(shí)別及管制準(zhǔn)則。具體見(jiàn)【文件、資料和記錄管理程序】。8運(yùn)行8.1 運(yùn)行策劃和控制公司根據(jù)顧客需要和承諾，全面識(shí)別、策劃并實(shí)施滿(mǎn)足質(zhì)量和環(huán)境規(guī)定要求所必需的過(guò)程、先后順序及其相互作用并對(duì)其實(shí)施控制。8.1.1在策劃產(chǎn)品

44、實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，本公司管理層將確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；c) 驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；d) 對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。8.1.2通過(guò)對(duì)本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，制定【生產(chǎn)計(jì)劃和交付管理程序】及【經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序】并實(shí)施，以對(duì)顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)施有效的控制。8.1.3策劃的實(shí)施結(jié)果應(yīng)使各產(chǎn)品過(guò)程的運(yùn)作處于受控狀態(tài)，過(guò)程的輸出滿(mǎn)足顧客的要求。為此，公司必須確定每一過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響，并：a) 制定與過(guò)程活動(dòng)有關(guān)的必要的操作方法，達(dá)到操作

45、的一致性；b) 實(shí)施過(guò)程控制所必要的規(guī)范和方法，以保證產(chǎn)品符合顧客要求；c) 驗(yàn)證過(guò)程的可操作性，以使產(chǎn)品符合要求；d )確定與實(shí)施測(cè)量、監(jiān)視和跟蹤措施，以確保過(guò)程持續(xù)運(yùn)作并獲得計(jì)劃的結(jié)果和輸出；e) 確保獲得必要的信息和資料支持有效作業(yè)并監(jiān)視過(guò)程；f) 保留過(guò)程控制措施的形成文件的信息，以證明有效運(yùn)作并監(jiān)視過(guò)程。8.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求8.2.1 顧客溝通 8.2.1.1為在售前、售中、售后有效地與顧客進(jìn)行溝通，由業(yè)務(wù)PMC組織建立和保持【信息溝通管理程序】，就確定與實(shí)施顧客溝通的有效安排作出了規(guī)定8.2.1.2與顧客溝通的內(nèi)容：1）產(chǎn)品和服務(wù)的信息：包括顧客的要求或潛在要求，以國(guó)際或國(guó)家的法

46、規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)；2）問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；3）顧客反饋，包括顧客抱怨；d) 顧客財(cái)產(chǎn)的處理和控制；e) 關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。8.2.1.3與顧客溝通的辦法：1）利用訂貨會(huì)、展覽會(huì)、派發(fā)各種宣傳資料、拜訪顧客等形式及時(shí)地向顧客提供公司的產(chǎn)品信息；2）通過(guò)走訪、電話(huà)、傳真，收集顧客質(zhì)量信息反饋，解答顧客問(wèn)詢(xún)，及時(shí)了解顧客的要求和期望，向顧客提供服務(wù)信息；3）認(rèn)真答復(fù)顧客的有關(guān)咨詢(xún)；4）認(rèn)真處理并答復(fù)顧客投訴，分析原因，提出糾正措施或預(yù)防措施，滿(mǎn)足顧客的要求和期望；5）就合同/訂單的處理（包括修訂）與顧客建立有效的聯(lián)絡(luò)，確保與顧客取得一致意見(jiàn)，等等。8.2.2

47、 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 8.2.2.1公司建立和保持【訂單評(píng)審管理程序】，并根據(jù)程序的要求確定與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求和適用于法律法規(guī)要求。8.2.2.2公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、查閱法律法規(guī)文件、合同/訂單評(píng)審、與顧客的交流、項(xiàng)目評(píng)估以及對(duì)自身能力的評(píng)估等方式，確定上述與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并將這些要求形成相關(guān)文件）如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷(xiāo)售文件等），以證實(shí)滿(mǎn)足其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審8.2.3.1業(yè)務(wù)PMC負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)按照【訂單評(píng)審管理程序】對(duì)已識(shí)別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求（含顧客要求及公司確定的附加要求等）進(jìn)行評(píng)審。8.2.3.2若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，公

48、司應(yīng)在接受顧客要求前以“口頭訂單”等形式對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并形成確認(rèn)記錄?？刹捎眠m宜的確認(rèn)方法（如書(shū)面記錄后請(qǐng)客戶(hù)簽字回傳），以保證“口頭要求”理解正確，沒(méi)有遺漏或不一致。8.2.3.3評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如接受合同或訂單及接受合同或訂單的梗概），并應(yīng)確保：1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定（包括規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、價(jià)格、結(jié)算方式等）。2）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；包括對(duì)顧客的例外要求（如時(shí)間、費(fèi)用等）特別予以評(píng)審其可實(shí)現(xiàn)性。3）公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。這種能力是基于針對(duì)資源配置的評(píng)審來(lái)判斷的，并得到經(jīng)授權(quán)的相應(yīng)負(fù)責(zé)人甚至總經(jīng)理的最終批準(zhǔn)或確認(rèn)。8.

49、2.3.4評(píng)審工作應(yīng)由有一定資格的人員進(jìn)行，這種資格應(yīng)是有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。8.2.3.5對(duì)合同/訂單中不清楚的方面以及評(píng)審中認(rèn)為需要調(diào)整的方面由業(yè)務(wù)PMC出面與顧客協(xié)商。8.2.3.6在進(jìn)行預(yù)期產(chǎn)品的合同評(píng)審時(shí)（該項(xiàng)活動(dòng)往往與新項(xiàng)目的導(dǎo)入評(píng)審結(jié)合一并進(jìn)行），公司將研究、確認(rèn)該產(chǎn)品的制造可行性，包括風(fēng)險(xiǎn)分析，并形成報(bào)告。8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更 產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按原評(píng)審程序的規(guī)定，由業(yè)務(wù)PMC組織對(duì)變更內(nèi)容評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果以會(huì)議記錄或通知單或聯(lián)絡(luò)書(shū)等形式通知相關(guān)部門(mén)，以確保相關(guān)文件得到修改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求。評(píng)審后，要記錄評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審中提出的跟蹤措

50、施。8.2.5 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持【應(yīng)急反應(yīng)管理程序】以準(zhǔn)備和響應(yīng)潛在的緊急情況，并應(yīng)：a) 按照計(jì)劃活動(dòng)準(zhǔn)備響應(yīng)以防止或減緩緊急情況時(shí)的負(fù)面環(huán)境影響；b) 對(duì)實(shí)際的緊急情況進(jìn)行響應(yīng)；d) 采取措施防止或減緩緊急情況和事故的發(fā)生的后果；d) 如果可行，定期測(cè)試程序；e) 定期地評(píng)審和修訂程序。尤其在事故，緊急情況發(fā)生或演習(xí)之后；f) 提供與緊急準(zhǔn)備和響應(yīng)的相關(guān)的信息和培訓(xùn)，適用時(shí)，包括在組織控制下的相關(guān)方；公司應(yīng)保留文件化信息以表明程序被按計(jì)劃執(zhí)行。8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.3.1 總則 公司按照顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)，不適用新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。本過(guò)程應(yīng)用于制造過(guò)程的設(shè)計(jì)。建立

51、、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。8.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 在確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段及其控制時(shí)，應(yīng)考慮： a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；b）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審； c）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； d）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程涉及的職責(zé)和權(quán)限； e）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源： f）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程參與人員之間接口的控制需求； g）顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的需求； h）后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求； i）顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制水平； j）證實(shí)已經(jīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求所需的形成文件的信息。 8.3.3

52、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 針對(duì)具體類(lèi)型的產(chǎn)品和服務(wù)，確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的基本要求。應(yīng)考慮：a）功能和性能要求，環(huán)保要求； b）來(lái)源于以前類(lèi)似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的信息；c）法律法規(guī)要求； d）組織承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范； e）由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)完整、清楚，滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的目的。 應(yīng)解決相互沖突的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入。 應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的形成文件的信息。 8.3.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保： a）獲得規(guī)定的結(jié)果； b）實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力； c）實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿(mǎn)足輸入的要求； d）實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)

53、，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求； e）針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程中確定的問(wèn)題采取必要措施； f）保留這些活動(dòng)的形成文件的信息。 8.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 公司應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出： a）滿(mǎn)足輸入的要求； b）對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)提供的后續(xù)過(guò)程是充分的；c）包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則； d）規(guī)定對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供（使用）所必須的產(chǎn)品和服務(wù)特性。 應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的形成文件的信息。 8.3.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改 應(yīng)識(shí)別、評(píng)審和控制產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。 應(yīng)保留下列形成文件的信息：

54、a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更； b）評(píng)審的結(jié)果； c）變更的授權(quán)； d）為防止不利影響而采取的措施。本過(guò)程建立了【新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理程序】及【工程變更管理程序】對(duì)應(yīng)用于制造過(guò)程的設(shè)計(jì)。8.4 外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1 總則公司為確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求，由采購(gòu)部組組織建立和保持【采購(gòu)控制管理程序】及【供應(yīng)商管理程序】，以規(guī)范采購(gòu)作業(yè)過(guò)程及對(duì)供應(yīng)商的控制管理（包括選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則）；及公司對(duì)外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過(guò)程,應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。本公司目前外包過(guò)程有：模具加工、產(chǎn)品成型及加工。對(duì)于這些活動(dòng)和由資材部采購(gòu)組評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留所需的形成文件的的信息。8.4.2 控制類(lèi)型和程度8.4.2.1由采購(gòu)部根據(jù)公司要求建立并執(zhí)行【供應(yīng)商管理程序】,對(duì)材料供應(yīng)商及外協(xié)加工廠商均應(yīng)按其提供產(chǎn)品生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)?zāi)芰ΑSF管控能力等進(jìn)行評(píng)鑒和選擇（已通過(guò)ISO9001、ISO