質(zhì)量管理手冊范本417022300.doc

1、云夢佳潔食品有限公司質(zhì)管理手nrt冊2014年4月8日 目錄 0企業(yè)概況 1質(zhì)量管理職責(zé) 1.1 組織領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于設(shè)立質(zhì)計部的決定 質(zhì)計部職責(zé)和權(quán)限1.2 質(zhì)量目標(biāo)1.3 管理職責(zé)相關(guān)記錄a不合格報告b糾正措施處理單2. 生產(chǎn)資源提供2.1 生產(chǎn)場所企業(yè)區(qū)位圖防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法 衛(wèi)生檢查表2.2 生產(chǎn)設(shè)備a設(shè)施設(shè)備清單b保養(yǎng)、檢修、維護計劃c 保養(yǎng)、檢修、維護記錄2.3 人員要求相關(guān)記錄a員工登記表b 人員培訓(xùn)記錄3. 技術(shù)文件管理3.1 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)a標(biāo)準(zhǔn)清單3.2 工藝文件3.3 文件管理a文件清單b 文件借閱、發(fā)放、回收記錄c記錄清單4. 采購質(zhì)量控制4.1 采購制度4.2 采購文件a

2、合格供方名錄b 采購計劃c 采購清單4.3 采購驗證a 原輔材料進貨驗證記錄匯總表b 原輔材料驗證記錄c原輔材料不合格處理單d 包裝物進貨驗證記錄匯總表e 包裝物驗證記錄j 添加劑的驗證記錄5. 過程質(zhì)量管理5.1 過程管理5.1.2 相關(guān)記錄a過程記錄5.2 質(zhì)量控制5.2.1 生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點a關(guān)鍵控制點一覽表b 關(guān)鍵工序質(zhì)量檢查表5.3 產(chǎn)品防護6. 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗6.1 檢驗設(shè)備相關(guān)記錄a檢驗設(shè)備清單b 檢驗設(shè)備維護和保養(yǎng)記錄c校驗記錄6.2 檢驗管理6.3 過程檢驗a產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄6.4 出廠檢驗a出廠檢驗記錄匯總表b 出廠檢驗報告c 不合格的處理記錄公司簡介湖北省安陸市佳潔食

3、品有限公司是一家以生產(chǎn)金銀花飲料、 蘋 果醋、米酒等功能性飲料為主的生產(chǎn)企業(yè)。 公司還擁有中藥材種植、 苗圃繁殖和深加工等產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)。技術(shù)先進，擁有固定資產(chǎn) 1000萬元，占地面積 20 畝，建筑面積 5000平方米，公司擁有“楚 躍”、“溳兒”兩大注冊品牌，易拉罐、 玻璃瓶和 PET 塑瓶三大包裝 生產(chǎn)線，年產(chǎn) 150 萬標(biāo)箱。由于市場需求，公司投資 7500 萬元在云夢縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)成立 （云夢縣佳潔食品有限公司） ，占地 100 畝，工程計劃分兩期竣工， 一期占地50畝，廠房兩棟，共計 7500 ，辦公樓3500 ，研發(fā) 樓3200 m2,主體建設(shè)都已竣工。計劃2014年4月份正式投入

4、生產(chǎn)。云夢生產(chǎn)基地建成以后，計劃年產(chǎn)值 8000 萬元人民幣，其中 金銀花露實現(xiàn)年產(chǎn)值 4500 萬元，米酒、餅干現(xiàn)實年產(chǎn)值 3500 萬元。公司本著 “包容”、“誠信”、“專注”、“共贏”、“卓越” 的經(jīng)營 理念。采用扁平化銷售體系，以代理商銷售模式為主，以城市為單 位代理商銷售，依托華中、華東、華南、西南等片區(qū)近百家代理商的終端網(wǎng)絡(luò)進行銷售，在以上地區(qū)，省會城市和主要地級市均有銷 售代理網(wǎng)絡(luò)，銷售渠道包括：轄區(qū)的商場、超市、連鎖便利店及單 體店、醫(yī)藥連鎖及單藥店、餐飲酒店等等。目前擁有遍及全國的近2000家超市、30000家便利店、20000家藥店銷售終端。1質(zhì)量管理職責(zé)組織結(jié)構(gòu)圖宋代清生

5、企公司部廠）各部門 茲任命何凌波科為質(zhì)量負責(zé)人:何凌波 書供銷本公司質(zhì)量負責(zé)人部除履行規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限外，授權(quán)他：a）確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系;b）向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況，以供管理評審和改進質(zhì)量管理體系；c）確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識；茲任命 余桂清 為本公司獨立行使出廠檢驗權(quán)的檢驗員云夢佳潔食品有限公司 總經(jīng)理：宋代清2014年4月8日管理手冊發(fā)布令依據(jù)QS審查通則和細則的要求，結(jié)合本公司實際編制完 成了質(zhì)量管理手冊經(jīng)過一段時間的試行，基本符合企業(yè)的 生產(chǎn)產(chǎn)品實際情況，也基本符合QS認證審核細則要求，具有 可操作性、符合性、適宜性，經(jīng)各部門質(zhì)量負責(zé)人

6、討論審核， 現(xiàn)予以批準(zhǔn)，發(fā)布實施。本質(zhì)量管理手冊是本企業(yè)QS質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性 文件，也是本企業(yè)質(zhì)量工作的法規(guī)，各部門和全體員工在實施 質(zhì)量管理活動中必須以質(zhì)量管理手冊為主要依據(jù)，并嚴(yán)格 遵守質(zhì)量管理手冊中的有關(guān)規(guī)定。本質(zhì)量管理手冊自發(fā)布之日起生效總經(jīng)理：宋代清 2014年4月8日關(guān)于成立質(zhì)計部的決定公司（廠）各部門：經(jīng)研究決定設(shè)立質(zhì)量管理部門，簡稱為質(zhì)計部。任命何凌_同志 為質(zhì)計部負責(zé)人，負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和產(chǎn)品檢驗， 對質(zhì)量管理體系的建立運行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負全責(zé)。詳見部門職責(zé)批準(zhǔn)人：宋代清2014年4月8日1. 2質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1 .質(zhì)量方針質(zhì)量第一誠信為

7、本 顧客滿意持續(xù)改進2 .質(zhì)量目標(biāo)a. 產(chǎn)品出廠檢驗受檢率 100%b. 出廠產(chǎn)品合格率 100%c. 顧客滿意率 95以上 %3質(zhì)量目標(biāo)的分解31辦公室：a與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率100% ;b外來文件受控有效率100% ;32供銷科：a主要物資采購合格率98%以上；b 合同履約率 99% ;c顧客反饋處理率100%以上。33生產(chǎn)科（車間）：a不合格品率小于1% ；b設(shè)備完好率95%以上。34質(zhì)計部：a檢測設(shè)備檢定合格率100% ；b 成品出廠檢驗合格率 100% ；1 3管理職責(zé)質(zhì)量管理制度1 認真貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)。建立質(zhì)量管理體系，按照各自 的職責(zé)范圍，做好質(zhì)量管理工作。2操作

8、人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流 程和質(zhì)量指標(biāo)進行生產(chǎn)，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更 時，必須按規(guī)定的程序進行。3 .凡因違反操作規(guī)程、管理不善等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要立 即查找原因，對責(zé)任人認真嚴(yán)肅處理。4 .對產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，未按要求生產(chǎn)，包裝封口未封好， 生產(chǎn)日期有錯者扣當(dāng)事人100元。5 .產(chǎn)品由質(zhì)計部化驗室檢驗合格后，產(chǎn)品方準(zhǔn)入庫和出廠。6 .化驗人員嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項檢驗制度，積極參加產(chǎn)品質(zhì) 量的檢驗和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗引起不合格產(chǎn)品出廠，一次罰責(zé)任人100 丿元。7 .凡有問題的產(chǎn)品做好記錄，單獨擺放并明示，由質(zhì)計部、生產(chǎn) 車間研究處理意

9、見和辦法。8 .計量器具應(yīng)經(jīng)法定檢驗機構(gòu)周期檢測、方可使用。部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法1. 辦公室職責(zé)、權(quán)限1）負責(zé)公司員工招聘、技能培訓(xùn)和工作績效考核，建立人事檔案， 作好相關(guān)登記記錄。2）負責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、各項設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分 類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用中運行情況，隨時作好變更登 記。3 ）守財務(wù)管理制度，加強公司財務(wù)管理工作，向領(lǐng)導(dǎo)及時提供資 金運轉(zhuǎn)和各項經(jīng)濟指標(biāo)考核狀況。4 ）負責(zé)外來和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨 時保證調(diào)閱查找。5 ）負責(zé)公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強物資管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實相符。6）認真

10、執(zhí)行公司各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文 件和資料統(tǒng)計記錄工作。7）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。2. 生產(chǎn)車間職責(zé)、權(quán)限1）負責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。3）加強生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產(chǎn)中 必須嚴(yán)格每道程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、 準(zhǔn)確。4）加強關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進行 操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。5）加強員工顧客至上、質(zhì)量第一產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識 教育，自覺遵守操作規(guī)程，認真負責(zé)地完成本崗位工作。6）抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周

11、的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng) 造一個干凈、整潔，符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的環(huán)境。7 ）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的 總要求。加強安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8 ）加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、 產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進庫記錄和員工考勤記錄。3. 銷售科職責(zé)、權(quán)限1）學(xué)習(xí)和掌握國家關(guān)于產(chǎn)品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和 掌握合同法、經(jīng)濟法，并運用于企業(yè)的供應(yīng)管理之中。2）負責(zé)全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購計劃的制定和購進，在簽訂合同之前，要會同有關(guān)部門開展對合格供方的評審。3）立足于本企業(yè)利益之上，本著互惠互利原則，對外簽訂各種購 進合同。4）選

12、擇新供貨商時， 應(yīng)本著三比原則 （比質(zhì)量、 比價格、比服務(wù)）， 提供相關(guān)資質(zhì)證明并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5）按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同實施采購，要協(xié)助質(zhì)計部門加強對進貨檢驗， 并及時填寫記錄交給銷售部門人員驗收入庫。6）隨時收集有關(guān)購進品的市場信息，并反饋給相關(guān)部門參考，隨時 了解企業(yè)生產(chǎn)狀況，了解購進品的使用和庫存情況，保障生產(chǎn)車間門、 銷售部門工作的正常進行。7）責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，簽定銷售合同，參加合同 評審。8）負責(zé)公司產(chǎn)品的市場調(diào)研和市場預(yù)測工作，及時反饋顧客對產(chǎn) 品及售后服務(wù)的要求、建議和意見。9）負責(zé)建立顧客銷售網(wǎng)絡(luò)，加強與顧客溝通往來，及時宣傳產(chǎn)品 信息，接受咨詢，隨時掌握網(wǎng)絡(luò)顧客的

13、動向、變化，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)布局。10）加強銷售人員教育、培訓(xùn)、管理和考核，根據(jù)市場變化及時調(diào) 整人員及運輸工具。保證按訂貨合同，準(zhǔn)確及時履行供貨任務(wù)，最大限 度地滿足顧客需要。11 ）負責(zé)開展顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量等項，滿意度的調(diào)查， 以及滿意度情況的統(tǒng)計分析，每季必須開展一次。12 ）負責(zé)制定營銷策劃方案（含階段性方案） ，組織有關(guān)人員對方 案進行評審，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施。13 ）負責(zé)按月作出銷售實績的匯總統(tǒng)計， 分析整理營銷成果及存在的問題，提出改進的合理性建議和意見。14 ）負責(zé)建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門文件的對口 管理工作，保證隨時調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。15 ）認真執(zhí)行公司的

14、各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門 文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。16 ）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。4. 質(zhì)計部職責(zé)、權(quán)限1）負責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗和計量工作，檢測設(shè)備必須定期 送檢。2 ）負責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗。3）負責(zé)組織對不合格品的評審和處置。4）負責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗。5）指導(dǎo)各部門進行數(shù)據(jù)分析。6）認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門 文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。7）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。8）對其他部門具有依照本企業(yè)制度獨立行使檢驗和檢查的權(quán)利。9）對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的出廠具有獨立的合格和不合格的 判定權(quán)利。10

15、 ）對不合格品的處置結(jié)果有檢查的權(quán)利。11 ）有依照國家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、 法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)獨立行使檢查 及建議的權(quán)利。崗位職責(zé)1. 總經(jīng)理崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）認真貫徹貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負責(zé)建 立健全公司質(zhì)量管理體系，對本公司質(zhì)量管理和最終產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。2）以增強顧客滿意為目標(biāo)，批準(zhǔn)、貫徹、實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目 標(biāo)。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。3）負責(zé)建立與質(zhì)量管理體系運行相適應(yīng)的組織機構(gòu)，審定批準(zhǔn)組 織機構(gòu)各部門的職責(zé)、權(quán)限，確保公司內(nèi)部各職能部門的職責(zé)、權(quán)限以 及部門與人員之間相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 確保質(zhì)量管理體系的有效 性、持續(xù)性運行。4）提供和確

16、保質(zhì)量體系運行所必須的各種資源。5）建立健全企業(yè)各項管理制度，充分調(diào)動、發(fā)揮各職能部門的作 用，通過各種形式加強員工與各級領(lǐng)導(dǎo)之間、員工與員工之間的溝通了 解，發(fā)揮員工參與公司管理活動的積極性，增強企業(yè)凝聚力和向心力。崗位要求1）具有高中以上學(xué)歷，身體健康，年齡 30周歲以上，從事管理工作 五年以上；2）具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力3）遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信；4）有較強的管理工作經(jīng)驗和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；2. 銷售科科長崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）時注意個人形象，對外樹立企業(yè)形象，是產(chǎn)品的代言人，并按 照公司原則開展工作。執(zhí)行上級下達的指令，貫徹落

17、實公司政策，做好上傳下達，完成上 級交代的任務(wù)。根據(jù)上級的安排，創(chuàng)新工作及完成各階段的目標(biāo)任務(wù)。組織或配合 有關(guān)方案的評審工作。2）愛崗敬業(yè)，能長期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，有 吃苦耐勞的精神，對工作充滿熱情和信心，對企業(yè)有良好的忠誠度和堅 定的毅力， 把工作放在第一位， 不計較個人得失、 不圖私利和損公利己3）牢記企業(yè)管理制度，執(zhí)行制度敢說敢管，以身作則、為人師表， 對下屬提出的問題要耐心解答，不良問題應(yīng)及時糾正。4）學(xué)習(xí)和掌握對市場的規(guī)范管理，對自己份內(nèi)的工作有創(chuàng)造性的 完成。5）關(guān)心下屬的思想變化，及時發(fā)現(xiàn)并解決，把銷售隊伍建設(shè)成為 一個生機活潑、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗集體，共同完成公

18、司下達的各項任務(wù)。 做到八小時內(nèi)拼命干，八小時外講貢獻。6）按時收集和整理銷售信息，并及時反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7）要加強和業(yè)務(wù)單位的往來溝通，處理好各方面的人際關(guān)系。8）對公司的發(fā)展要提出自己的建議和打算，定期向總經(jīng)理匯報工 作，求得工作上的溝通和支持。9）自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事 必須請假。做遵章守紀(jì)的文明員工。凡違反的，一律按實施細則處理辦法處理。崗位要求1）具有初中（高中）以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事 本工作三年以上；2）有較強的管理工作經(jīng)驗和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；3）熟悉所從事業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)知識，具有一定的銷售經(jīng)驗；4）具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意

19、識，個人與公司榮辱與共。5）遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信。3. 生產(chǎn)車間主任崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）負責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。3）加強生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產(chǎn)中 必須嚴(yán)格每道程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、 準(zhǔn)確。4）加強關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進行 操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。5 ）加強員工顧客至上、質(zhì)量第一 ，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意 識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認真負責(zé)地完成本崗位工作。6）抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生

20、工作，創(chuàng) 造一個干凈、整潔，符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的環(huán)境。7 ）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的 總要求。加強安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8 ）加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、 產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進庫記錄和員工考勤記錄。崗位要求1）具有初中以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事本工作 三年以上；2）具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。3）熟悉設(shè)備操作制度和日常維護保養(yǎng)知識4）遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信。4. 質(zhì)計部部長崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）負責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗和計量工作，檢測設(shè)備必須定期 送檢。

21、2 ）負責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗。3）負責(zé)組織對不合格品的評審和處置。4）負責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗。5）指導(dǎo)各部門進行數(shù)據(jù)分析。6）認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。7）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。崗位要求1）有初中以上學(xué)歷，身體健康，年齡 25 周歲以上，從事本工作五年以上；2）人品正直、能力優(yōu)秀、勤奮努力、不斷學(xué)習(xí)、團結(jié)協(xié)調(diào)、獨擋一 面。3）具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。4）有一定的管理工作經(jīng)驗和組織協(xié)調(diào)能力；5 ） 善于處理行政日常事務(wù)；5. 采購員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）隨時以企業(yè)

22、利益為指導(dǎo)原則，認真負責(zé)的完成采購任務(wù)。2）采購物品時， 實行貨比三家的原則 （比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)）， 保證采購質(zhì)量。3）選擇新供應(yīng)商時，應(yīng)簽訂經(jīng)濟合同，并要求對方提供相關(guān)資質(zhì) 材料，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4）采購物品時，必須先有請購單，并須總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能進行 采購。5）隨時了解生產(chǎn)庫存，隨時了解購進物品的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題 及時解決，協(xié)調(diào)供需雙方矛盾。6）了解企業(yè)所進物品的市場信息，并及時提供給相關(guān)部門參考。7）自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事 必須請假。做遵章守紀(jì)的文明員工，認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。凡違反的，一律按實施細則處理辦法處理。崗位要求1）具有初中以上文

23、化程度，從事本工作三年以上；2）熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。3）具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。6. 計量員崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé) 計量崗位，屬于質(zhì)量管理體系中間環(huán)節(jié)控制程序，直接關(guān)系到產(chǎn)品 質(zhì)量的外觀、計量和規(guī)格。1）負責(zé)按產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、操作程序進行操作。2）上崗時必須做好自己所使用計量器的檢測調(diào)試，包裝用品和其 它使用工具的準(zhǔn)備，保證生產(chǎn)過程有條不亂。3）計量必須準(zhǔn)確，計量器不準(zhǔn)，不能用于生產(chǎn)。4）包裝袋與包裝物不能混淆，是什么品牌、規(guī)格的產(chǎn)品，必須使 用什么包裝。5）自覺遵守生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度、安全管理制度，搞好個人和 生產(chǎn)作業(yè)

24、區(qū)衛(wèi)生。遵守勞動紀(jì)律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請 假，做遵章守紀(jì)的文明員工。6）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。崗位要求1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2）熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。3）具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共7. 庫管員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能發(fā)貨。進貨、出貨必須及 時上帳做好記錄，貨裝好后應(yīng)及時退出紅線，不能停留在庫房。2）堅持各種貨物分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、安全。3）包裝袋、包裝箱及原材料應(yīng)提前填寫請購單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)， 再通知采購部采購，貨物（

25、商品）要做到先進先出，后進后出。保證貨 源充足，不得耽誤生產(chǎn)。4）庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，注意防火、防盜、防水安全， 做好庫房內(nèi)的清潔衛(wèi)生。5）庫房人員態(tài)度和藹，對顧客所提的問題應(yīng)耐心解答，盡量滿足 顧客合理要求。6）庫房貨物堅持每月初盤存一次的制度，做到帳實相符，心中有 數(shù)。7）隨時提供上級領(lǐng)導(dǎo)所須報表，并確保準(zhǔn)確無誤。8）自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事 必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。9）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。崗位要求 1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2）熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力；3

26、）具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；4）熟悉庫房管理工作程序8. 質(zhì)檢員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé) 質(zhì)檢崗位屬于生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的重要環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢 驗，生產(chǎn)過程中及產(chǎn)成品抽查，是質(zhì)量保證外部手段。1）負責(zé)對供貨方原料、輔料，分別不同批次、不同品種進行抽檢， 負責(zé)對公司產(chǎn)品的產(chǎn)中和產(chǎn)后抽查。準(zhǔn)確提供化驗數(shù)據(jù)。2）熟悉化驗操作程序，了解和掌握各種化驗試劑，設(shè)備、儀器性 能，嚴(yán)格按操作規(guī)范作業(yè)。3 ）質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。4）嚴(yán)格加強化驗儀器、設(shè)備、試劑及用品管理，特別是強酸、強 堿等對人體有害物品管理。5 ）負責(zé)提供化驗報告，作好化驗記錄。6）遵守勞動紀(jì)

27、律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵 章守紀(jì)的文明員工。7）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 凡違犯的，一律按實施細則辦法處理。 崗位要求1）具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上；2）具有強烈的責(zé)任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；3）具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力4）經(jīng)考試、培訓(xùn)獲的檢驗員證書 不合格的控制管理辦法 一、不合格品的控制管理辦法1. 合格品的標(biāo)識和記錄 在原材料購進和生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操 作現(xiàn)場的有關(guān)人員立即進行標(biāo)識，并做好記錄。2. 合格品的隔離 對于所有的不合格品，有關(guān)人員將不合格品進行隔離或分區(qū)存放。3. 合格

28、品處置 不合格品的處置方案由質(zhì)計部確定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由車間負責(zé) 實施，生產(chǎn)車間對實話結(jié)果驗證，并做好記錄。4. 合格品處置方式41購進的原料一般采取拒收或退貨。42生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料，應(yīng)立即停用。43產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)確認后進行更換。5不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找原因，對原因進行分析，開據(jù)不合格處理單處理后填寫糾正措施處理單。二、工作不合格控制管理辦法：工作不合格包括管理工作不合格，技術(shù)工作不合格，過程不合格或 是體系不合格，其管理辦法如下：1 .依據(jù)不合格控制標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理或質(zhì)量負責(zé)人對不合格控制工 作進行定期檢查與考核；2 .當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時，依據(jù)

29、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任人進行經(jīng)濟處罰， 具體執(zhí)行部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法；3 .當(dāng)出現(xiàn)一般不合格未造成損失時，對相應(yīng)責(zé)任人進行批評教育 或培訓(xùn)學(xué)習(xí)；4 .操作過程中違反操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定的應(yīng)采取相應(yīng)糾正措施， 批評教育或進行相關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。不合格報告編號：檢杳部門負責(zé)人檢杳時間檢杳人不合格事實：檢驗員： 日期：不合格原因：負責(zé)人： 日期：采取措施：實施時間：檢驗員： 日期：完成情況：質(zhì)計部：日期：糾正措施處理單編號:存在（潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門：填表人： 日期：原因分析：責(zé)任部門負責(zé)人： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負責(zé)人： 日期：完成情況：責(zé)任部門負責(zé)人： 日期：驗證結(jié)果：驗證部

30、門： 日期：備注:2 .生產(chǎn)資源提供2.1生產(chǎn)場所生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度1生產(chǎn)人員必須認真貫徹執(zhí)行產(chǎn)品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，每年 進行一次體檢，合格者方能上崗。2生產(chǎn)人員進入車間前，須穿戴整潔工作服、工作帽、工作鞋、口 罩等防護用品后方可上崗。3生產(chǎn)人員進入車間前要提前開紫外線燈消毒 60分鐘后關(guān)閉，經(jīng)洗 手消毒。即先用肥皂洗手，再經(jīng)消毒水浸泡 35分鐘方可進行操作。4. 包裝、生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。勤理發(fā)、勤洗澡、勤換 衣，不準(zhǔn)長發(fā)外露，不準(zhǔn)留長指甲、涂指甲油。5. 生產(chǎn)人員嚴(yán)禁攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品進入生產(chǎn)崗位。禁止在 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食不厭精、隨地吐痰和做與工作無關(guān)的事。6

31、. 生產(chǎn)人員要臨時外出或上廁所等，必須脫去工作衣帽，待再次進 入車間內(nèi)需要重復(fù)上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。7. 生產(chǎn)人員班后對車間內(nèi)的設(shè)備、工具、計量器具、案板必須每日 進行消毒、清洗。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場地。2 . 2生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度1.0目的通過對生產(chǎn)設(shè)備控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以確保品質(zhì)、延長其使用壽命。2.0 適用范圍 適用于對生產(chǎn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的控制。3.0 職責(zé)3.1生產(chǎn)負責(zé)人a）負責(zé)編制設(shè)備定期維護保養(yǎng)計劃。b）監(jiān)督和檢查各車間定期維護保養(yǎng)情況。c）負責(zé)在用設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設(shè)備的購置計劃。3.2生產(chǎn)車間a）負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)；b

32、）維護生產(chǎn)現(xiàn)場必要的工作環(huán)境。4.0 工作程序4.1使用部門制定設(shè)備維護保養(yǎng)計劃：a）操作者在使用前要驗證設(shè)備是否完好，遵守操作規(guī)程，做好 日常維護保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運行。b）操作者應(yīng)對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，生產(chǎn)車間應(yīng)檢查各車間的設(shè) 備維護保養(yǎng)情況，并作記錄，對發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑的設(shè)備，應(yīng)立刻停 止使用，通知技術(shù)人員及時排除故障，確保設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定的運行能力。4.2各崗位操作人員應(yīng)與所從事的活動相適應(yīng)，須經(jīng)培訓(xùn)或采取有 效措施以滿足這些要求，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)車間門考核合格后方能上崗 .4.3各車間應(yīng)注意工作環(huán)境，以滿足生產(chǎn)的需要。4.4各部提出購置生產(chǎn) /服務(wù)設(shè)備計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。新購設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試

33、，驗收合格后交生產(chǎn)車間使用，并納入生產(chǎn)設(shè)備一覽表中受控，設(shè)備資料由生產(chǎn)車間建檔，報辦公室備案 .4.5生產(chǎn)設(shè)備報廢由生產(chǎn)車間提出，質(zhì)量負責(zé)人組織確認后報總經(jīng) 理批準(zhǔn)，方可辦理報廢手續(xù)，辦完報廢手續(xù)后，即從生產(chǎn)設(shè)備一覽表中 將該設(shè)備刪除。4.6應(yīng)保存每臺設(shè)備的記錄，建立設(shè)備檔案，其內(nèi)容包括A. 設(shè)備名稱B. 制造廠名稱、設(shè)備型號、測量范圍、精度等級C. 設(shè)備接收日期和投入使用日期D. 目前放置的地點E. 接收時狀態(tài)（新舊或改裝過）G. 檢定或自校記錄H. 維護的詳細情況或注意事項I. 損壞故障或修理的記錄管道、設(shè)備清洗消毒管理制度1. 目的規(guī)范清洗消毒的管理2. 適用范圍管道、設(shè)備清洗消毒。3.

34、 職責(zé)生產(chǎn)車間負責(zé)對管道、設(shè)備的清洗消毒。4. 程序4.1人員衛(wèi)生凡是進入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。4.2設(shè)施及環(huán)境 ，用洗滌劑刷洗，清水沖凈。，刷洗，清洗沖凈。，保持清潔即可。 每日清洗一次，沖凈異物，用刷子蘸洗潔劑刷洗，清水沖凈。 定期對管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護。設(shè)備和容器清潔控制程序1.目的 保持產(chǎn)品接觸面的清潔度，防止污染產(chǎn)品。2. 適用范圍 與產(chǎn)品接觸的員工、設(shè)備合器具。3.職責(zé) 生產(chǎn)車間負責(zé)按規(guī)定進行操作和檢查。4. 程序4.1 工廠設(shè)備及器具生產(chǎn)設(shè)備及器具須采用無毒無味、 抗輻射、不吸潮、 不變形的材料 設(shè)備安裝在中間，讓機器里面與四周有足夠的空間來做清

35、潔和衛(wèi)生工 作。器具須平滑、無坑洞、易清洗。在更換設(shè)備或采購新的設(shè)備時，須 考慮易清洗的因素。4.2一切直接接觸產(chǎn)品的器具和設(shè)備的表面都要進行有效的清潔 每天開工前，各班組負責(zé)人和必須對加工所需的一切設(shè)備、器具對 照衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)進行評價，若衛(wèi)生條件不符合，則記錄在日衛(wèi)生檢查記 錄中，并重新清潔，否則不能進行生產(chǎn)。加工過程中，手、工器具必須按照規(guī)定的清洗指導(dǎo)和頻率進行操作，由各班組負責(zé)人進行監(jiān)督指導(dǎo)。 若器具、手被污染（如落地）必須清潔。4.3產(chǎn)品接觸物要定時進行有效的清洗、消毒與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無毒的材 料制成，并保持清潔衛(wèi)生。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋，生

36、產(chǎn)線 上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。 員工不得以個人的用品取而 代之，要求工人將其用品保持清潔衛(wèi)生。設(shè)施、設(shè)備清單編號:序號本廠編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格起用日期驗收人放置地點現(xiàn)行狀態(tài)2 . 3人員要求人員健康衛(wèi)生控制管理制度1.目的防止直接接觸產(chǎn)品的員工對產(chǎn)品造成污染。2.適用范圍生產(chǎn)車間員工的健康及個人衛(wèi)生狀況的控制。3.職責(zé)辦公室負責(zé)對員工的健康及衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控。4. 程序4.1員工健康，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷） 、開放性 潰瘍及其他任何可能對產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸面或包裝材料造成污染的員工， 都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗

37、位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。，要特別強調(diào)在以后的生產(chǎn)過程中如果生病或受傷、 或是傳染?。c 道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。4.15所有管理人員都有監(jiān)督了解個人身體健康狀況的責(zé)任，在觀察 到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個人生病或受傷的情況下， 生產(chǎn)主管 人員可以要求其離開生產(chǎn)線，并記錄在每日衛(wèi)生檢查記錄中。4.2個人衛(wèi)生狀況，新進廠員工要集中進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。培 訓(xùn)和考試效果要記錄。，袖口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止 頭發(fā)等夾雜物落入產(chǎn)品中拆包和封口工序要戴口罩。，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。，并于進入加工廠前、上衛(wèi)

38、生間后手部受污染時，須即清潔洗手，不得帶入工作間。3. 技術(shù)文件管理3. 1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)清單編號:序號標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號記錄人備注1預(yù)包裝產(chǎn)品標(biāo)簽通則GB7718-20042生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-19853定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法國家質(zhì)檢總局 局長令第75號4凈含量檢定方法JJF1070-20055與生產(chǎn)的產(chǎn)品相關(guān)的 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 及檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)6使用的原輔材料標(biāo)準(zhǔn)注：帶“ ”為關(guān)鍵質(zhì)量控制點、配料清洗炒糖工要檢查汽閥完好后， 將糖按量放入鍋內(nèi)，嚴(yán)禁雜質(zhì)進入打開汽閥開始工作, 達到工藝要求后，通知配方工按量送入配液罐中，此時，貯液罐應(yīng)有提取液。用2%熱堿水循環(huán)30分鐘，浸泡，以

39、90-100OC熱水沖洗，至PH=7后再用1.5 “ 2%稀銷酸沖洗30分鐘，之后用熱水沖冼循環(huán)干凈。檢驗熱沖洗水的PH達到7。罐裝粗效和中效清凈生產(chǎn)區(qū)，空氣循環(huán)次數(shù)10次/小時以上。33文件管理 技術(shù)性文件管理制度 為確保我廠的技術(shù)管理 ,使全廠的工藝 技術(shù)文件和資料得到有效控 制，特制定本管理制度如下：1. 用于生產(chǎn)指導(dǎo)的工藝規(guī)程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備操作規(guī)程由生產(chǎn)車間 組織編制。2. 由總經(jīng)理組織生產(chǎn)、質(zhì)檢及相關(guān)部門和車間領(lǐng)導(dǎo)對技術(shù)文件進 行評審，以確保技術(shù)文件的適用性和可行性。3. 對公司自行編制的所有技術(shù)文件，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn) 發(fā)布。4. 外來文件如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，有關(guān)部門組織

40、人員進行評 審后方可采用或執(zhí)行。5. 所有技術(shù)文件（包括引進的外來文件，由生產(chǎn)車間按照V文件 控制程序?qū)嵤?biāo)識.發(fā)放管理。6. 總經(jīng)理每年要組織相關(guān)部門和車間對全公司的所有技術(shù)文件進 行一次評審，以確保技術(shù)文件與實際工作的符合性。7. 對技術(shù)文件的更改，須經(jīng)各有關(guān)部門提出后，由總經(jīng)理辦公室 統(tǒng)一進行，任何單位不得私自更改或變動技術(shù)文件。8. 技術(shù)文件有較大改動時，由生產(chǎn)車間統(tǒng)一進行換版，收回所有 舊文件，并換發(fā)新版文件。對作廢文件由生產(chǎn)車間按照文件控制程 序進行管理。9. 原則上所有技術(shù)文件均不許任何人帶出廠，更不允許私自拷貝 或復(fù)印。有特殊情況復(fù)制或帶出廠的，必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并由 攜帶

41、者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文件的安全性和保密性負責(zé) .文件清單廠長：宋代清2014 年 4 月 8 日編號： 審核：填表人：時間：序號文件名稱編號版本備注文件借閱、發(fā)放、回收記錄編號:序號文件名稱編 號分發(fā)號版 本發(fā)放記錄回收記錄部 門簽 收日期份 數(shù)簽 回日期份 數(shù)記錄清單編號:序號名稱使用部門保存期（年）1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)宣貫記錄辦公室32質(zhì)量負責(zé)人質(zhì)量活動記錄辦公室33文件清單辦公室長期4文件借閱、發(fā)放、回收記錄辦公室長期5員工登記表辦公室56人員培訓(xùn)記錄辦公室57衛(wèi)牛檢杳表生產(chǎn)車間38不合格品處理記錄質(zhì)計部39糾正措施處理單質(zhì)計部310設(shè)施設(shè)備清單生產(chǎn)車間311設(shè)施設(shè)

42、備維護、保養(yǎng)、清洗（清理）記錄生產(chǎn)車間長期12設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護計劃生產(chǎn)車間313設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護記錄:生產(chǎn)車間314原輔材料不合格處理單質(zhì)計部315原輔材料驗證記錄質(zhì)計部316原輔材料入庫記錄質(zhì)計部317合格供方名錄供銷科長期18采購計劃供銷科319采購清單供銷科320檢驗設(shè)備清單質(zhì)計部321檢驗設(shè)備維護和保養(yǎng)記錄質(zhì)計部322設(shè)備檢定（校驗）計劃及記錄質(zhì)計部323企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的清單辦公室324關(guān)鍵控制點一覽表生產(chǎn)車間325關(guān)鍵工序質(zhì)量控制記錄生產(chǎn)車間326*檢驗項目計劃表質(zhì)計部327半成品檢驗記錄生產(chǎn)車間328檢驗原始記錄質(zhì)計部長期29出廠檢驗報告質(zhì)計部長期30產(chǎn)品出、

43、入庫記錄供銷科3記錄人：時間:4 .采購質(zhì)量控制4. 1采購制度采購管理制度1. 目的為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特 制定制度。2. 職責(zé)2.1供銷科為公司物資設(shè)備采購的管理部門，按照制度的要求，負責(zé) 對公司物質(zhì)設(shè)備采購進行組織.協(xié)調(diào).控制及管理。2.2生產(chǎn)車間負責(zé)提供生產(chǎn)所需物質(zhì)設(shè)備的計劃清單。2.3各部門負責(zé)提供辦公所需物質(zhì)設(shè)備的計劃清單。2.4供銷科負責(zé)對采購產(chǎn)品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、 控制。2.5采購人員負責(zé)將公司的要求通報供方和外包方。3. 工作內(nèi)容3.1采購物質(zhì)類別(1)A類：原料、輔料。(2)B類：包裝袋。（3）C類：設(shè)備。3.2對供方的評

44、定（1 ）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：a有足夠的質(zhì)量保證能力。b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。c價格合理、服務(wù)良好。d有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。e有提供令人滿意的售后服務(wù)保。f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。（2）供銷科負責(zé)對采購產(chǎn)品供方依上述原則進行評價 ,合格的供方 經(jīng)總經(jīng)理確認后 ,納入公司合格供方名錄 ,作為選用 .采購的依據(jù) .（3）供銷科負責(zé)對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交 付的服務(wù)及支持能力等進行評估。 不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除 名，重新選擇。3.3采購文件（1）采購文件包括：采購物質(zhì)計劃、采購協(xié)議（合同） 。（2）采購文件內(nèi)容：a 供方名稱、地址

45、、聯(lián)系電話、郵編、傳真。b明確采購物資的名稱，表明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、 數(shù)量及價格資料。（3）采購文件的審批。a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng) 理審批。b辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負責(zé)人審批后方可實施采購。（4）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方 和外包方。3.4 采購產(chǎn)品的驗證（1） 采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)車間， 確保足夠倉容存貨和落實 收貨人員，準(zhǔn)備接貨工作，并提前知會質(zhì)檢員到場檢驗。（2）采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗證工作。（3）質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、 安全衛(wèi)生要求以及驗 證方式和要求，嚴(yán)格按各類物質(zhì)的驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗證活動，并做好詳細 記錄。（4 ）對不合格產(chǎn)品按不合格控制程序的規(guī)定執(zhí)行 ,確保未經(jīng)檢