西屋木業(yè)公司板式家具、木制玩具質(zhì)量手冊(cè)

1、XIWUMUYE 西屋木業(yè)(上海)有限公司 標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)：XW/QMISO9001:2008 版本/修改： B/0 受 控 號(hào)： 01質(zhì) 量 手 冊(cè) 編制：吳平 審閱：盧婷2009-12-15改版 2010-01-01實(shí)施 核準(zhǔn)：余麗華西屋木業(yè)(上海)有限公司 發(fā)布目 錄ISO標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)內(nèi)容出口玩具許可條款號(hào)內(nèi)容第一章1.0公司簡(jiǎn)介及架構(gòu)圖1.0第二章1.0質(zhì)量手冊(cè)頒布令及任命書第三章1.0手冊(cè)管理和裁減的說(shuō)明及職能分配表第四章質(zhì)量管理體系要求4.1質(zhì)量管理體系要求1.11.21.31.41.5質(zhì)量管理體系和管理職責(zé)4.2文件控制程序4.3記錄控制程序第五章管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客

2、為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審第六章資源管理6.1資源提供2.12.22.32.4資源管理6.2人力資源管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6.4工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃3.13.23.33.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.3設(shè)計(jì)開發(fā)7.4采購(gòu)控制程序7.5.1生產(chǎn)過(guò)程控制程序4.14.24.34.4產(chǎn)品一致性7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序5.15.25.35.45.5監(jiān)視測(cè)量

3、分析與改進(jìn)第八章測(cè)量分析改進(jìn)8.1總則8.2.1顧客滿意度測(cè)量程序8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序8.3不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正和預(yù)防措施控制程序1.0公 司 簡(jiǎn) 介 西屋木業(yè)（上海）有限公司是由美國(guó)西屋教育集團(tuán)有限公司于2006年投資的全額控股獨(dú)資企業(yè)，公司位于上海市綜合工業(yè)開發(fā)區(qū)莊行工業(yè)園。以生產(chǎn)世界頂級(jí)板式家具、精品木制教具和玩具為主的專業(yè)木制品制造工廠，產(chǎn)品主要針對(duì)14歲以下的兒童，主要功能是用于兒童的智力開發(fā)和玩耍，便于組合，主要產(chǎn)品有紅蘭數(shù)字棒、木制砝碼、地圖拼圖、體形玩具、木制高級(jí)語(yǔ)法

4、符號(hào)等幾十個(gè)品種，自2006年投資建廠至今，產(chǎn)品憑借精湛的工藝以及良好的售后服務(wù)，贏得了廣大客戶的信賴。公司廠房占地總面積約五千多平方米，總投資額預(yù)計(jì)達(dá)到四仟多萬(wàn)元，已建成一流的環(huán)境和高技術(shù)要求的生產(chǎn)車間兩座，車間裝配區(qū)、噴涂區(qū)全部達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。公司的原材料選用進(jìn)口木材（例如：歐洲櫸木、西伯利亞樺木等），以及當(dāng)今世界最新科技（不含重金屬等有害物質(zhì)）的水性漆。經(jīng)過(guò)科學(xué)的配色搭配，有效地防止了木制品的收縮、開裂、變形以及木制本身存在的色差問(wèn)題。拼接木材所用膠水采用無(wú)污染環(huán)保產(chǎn)品，配合先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質(zhì)量上乘，在業(yè)界享有很高的聲譽(yù)。    為增加同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司

5、特從荷蘭、德國(guó)、意大利、美國(guó)等地招聘多年專業(yè)從事木制品加工、噴涂的工程師、技術(shù)員、管理員和品質(zhì)檢驗(yàn)員，在工藝上特別邀請(qǐng)歐洲和美國(guó)木制品協(xié)會(huì)、上海木材研究所等工作人員來(lái)我公司傳授各種經(jīng)驗(yàn)，力求在控制成本的前提下保證世界頂級(jí)木制品客戶的質(zhì)量要求，使客戶滿意。公司目前的產(chǎn)品已廣泛獲得歐洲、美洲及亞洲客戶的認(rèn)可，產(chǎn)品現(xiàn)遠(yuǎn)銷美國(guó)、歐洲，預(yù)計(jì)今后將銷往加拿大、墨西哥，澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡等20多個(gè)國(guó)家及地區(qū)，預(yù)計(jì)2009年底的生產(chǎn)能力將達(dá)到2億元人民幣。 “以質(zhì)量和服務(wù)塑造企業(yè)的未來(lái)，不斷開發(fā)新品系列產(chǎn)品，拓展產(chǎn)銷網(wǎng)絡(luò)，爭(zhēng)取最佳信譽(yù)及利益”是西屋人始至不渝的服務(wù)宗旨。地址：上海市奉賢區(qū)

6、莊行鎮(zhèn)長(zhǎng)浜路10號(hào)電話真：021-574612321.0 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理常務(wù)副總常務(wù)副總財(cái)務(wù)部人事后勤部采購(gòu)部銷售部設(shè)備維修部生產(chǎn)計(jì)劃部品管部技術(shù)開發(fā)部倉(cāng)庫(kù)包裝車間絲印車間涂裝車間木工車間注：財(cái)務(wù)部不列入質(zhì)量管理體系的管轄范圍1.0 頒 布 令 本公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T19001：2008idtISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品生產(chǎn)能力的法規(guī)性文件。本手冊(cè)于 2009 年 12 月 15 日編制完畢，經(jīng)過(guò)公司董

7、事長(zhǎng) 余麗華 的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，希望公司全體上下遵照此文件的規(guī)定進(jìn)行工作，確保公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施。 董事長(zhǎng)：余麗華 二零零九年十二月十伍日1.0 任 命 令 為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的管理，特任命 盧婷 為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 董事長(zhǎng)：余麗華 二零零九年十二月十伍日1.0 手冊(cè)管理和裁減的說(shuō)明1 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：20

8、08質(zhì)量管理體系要求和組織的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍：幼兒、少兒木制品玩具、教具和家具的生產(chǎn)和服務(wù)，排除了7.3條款的ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)全部要求，具體的說(shuō)明見本章第四節(jié)； （2） 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件的簡(jiǎn)訴和引用； （3） 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。2 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用ISO9001：2005質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。3 手冊(cè)管理 本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系描述性、綱領(lǐng)性文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以

9、外人員。 （1） 手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還人事部，辦理核收登記； （2） 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹；（3） 定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4 標(biāo)準(zhǔn)條款排除的說(shuō)明（1） 排除7.3條的說(shuō)明：本公司按客戶提供的樣品進(jìn)行打樣及批量生產(chǎn)而且排除此條款的情況下不影響提供滿足顧客要求和適用的法律和法規(guī)要求的產(chǎn)品。 1.0 過(guò)程職能分配表 職能部門 出 口質(zhì)量體系要求 許可證要求管理層人事后勤部采購(gòu)部技術(shù)開發(fā)部銷售部生產(chǎn)計(jì)劃部品管部設(shè)備維修部4.2.1 總則1.1-1.54.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4

10、 記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5.1 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6 管理評(píng)審6.1 資源提供2.1-2.46.2 人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃3.1-3.47.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)開發(fā)不涉及此過(guò)程7.4 采購(gòu)7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作4.1-4.47.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制5.1-5.58.1 總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品

11、的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施“”表示主要職責(zé)，“”表示輔助職責(zé)。4.1 質(zhì)量管理體系(1.1-1.5)4.1 目的 說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系：持續(xù)改進(jìn)顧客要求管理職責(zé)顧客滿意測(cè)量、分析、改進(jìn)資源管理輸入輸出合格配件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)供方選擇/評(píng)價(jià)確定/評(píng)審顧客訂單/圖紙確定監(jiān)視和測(cè)量裝置合格供方接受顧客訂單監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)原材料采購(gòu)轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù)監(jiān)視和測(cè)量裝置合格/標(biāo)識(shí)不合格品控制產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量生產(chǎn)和服務(wù)提供a） 識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需

12、的過(guò)程（如上圖所示），監(jiān)視和測(cè)量裝置的送外校準(zhǔn)過(guò)程；b） 確定了這些過(guò)程的前后順序和相互作用；c） 為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；d） 為確保這些過(guò)程及所確定的準(zhǔn)則和方法能有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源，如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等；e） 通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè)量和分析上述過(guò)程的運(yùn)行狀況；f） 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對(duì)應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過(guò)程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)。g） 外包過(guò)程：本公司目前車

13、木、滾漆為外包過(guò)程。4.1.1 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。4.1.2 管理項(xiàng)目4.1.3 一般要求 組織應(yīng)按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：1) 對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，并編制需要質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；這些過(guò)程可以是從確認(rèn)顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；2) 明確過(guò)程實(shí)行和控制的方法和標(biāo)準(zhǔn)，確定過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)確認(rèn)、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；3) 明確對(duì)過(guò)程運(yùn)行實(shí)施控制所需要的資源和信息并確保予以提供的保證；4) 對(duì)過(guò)程進(jìn)

14、行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)；4.2 文件要求4.2.1 總則1) 組織應(yīng)按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制質(zhì)量手冊(cè)程序文件以使質(zhì)量體系有效運(yùn)行并保持必要的證明記錄；2) 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)施運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定；3) 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用；4) 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)

15、行管理。4.2.3 文件控制4.2.3.1應(yīng)保證文件和資料的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、完整性，防止因文件和資料管理失控影響質(zhì)量活動(dòng)及產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.3.2各類文件和資料的控制及管理由職能主管部門負(fù)責(zé)。4.2.3.3控制要求1)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； 2）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； 3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到確認(rèn)； 4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； 5）確保文件保持清晰、易于識(shí)別； 6）確保外來(lái)文件得到確認(rèn)，并控制其分發(fā)； 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.3.4公司按本章要求，

16、由人事部編制并督促實(shí)施與質(zhì)量體系要求、產(chǎn)品有關(guān)的文件和資料的文件控制程序。4.2.3.5按上述的管理程序，各部門必須嚴(yán)格管理文件，以便將來(lái)用以證明質(zhì)量體系、過(guò)程及產(chǎn)品在某一特定時(shí)間內(nèi)滿足了質(zhì)量要求。應(yīng)注意：1) 保存時(shí)須注意防火、防水等，可以采用媒體保存文件，如有必要時(shí)重要文件附加安全歸檔；2) 根據(jù)法規(guī)、通用規(guī)則、顧客和產(chǎn)品責(zé)任方面的要求確定文件的保存期限。4.2.3.6文件控制程序中對(duì)文件的格式、審批、發(fā)放、更改、報(bào)廢做了具體規(guī)定，未經(jīng)過(guò)規(guī)定或授權(quán)人員審批的文件和資料不能發(fā)放。4.2.4 記錄的控制4.2.4.1 應(yīng)規(guī)范記錄的管理，使需要時(shí)便于查找與證實(shí)。4.2.4.2 人事部負(fù)責(zé)制定記錄

17、控制程序并監(jiān)督各有關(guān)單位實(shí)施。4.2.4.3 凡質(zhì)量體系文件規(guī)定應(yīng)保持記錄的，責(zé)任單位應(yīng)對(duì)記錄的準(zhǔn)確、保存與需要時(shí)能夠及時(shí)提供負(fù)責(zé)。4.2.4.4記錄控制程序規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的方法和要求，確保向相關(guān)方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠的客觀證據(jù)證實(shí)產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。受控的記錄包括：產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、產(chǎn)品/過(guò)程認(rèn)可能力證明（人/機(jī)/組織能力）、質(zhì)量審核（體系/過(guò)程/產(chǎn)品）、原材料驗(yàn)收、質(zhì)量控制圖、糾正預(yù)防措施記錄、預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)記錄等。4.2.4.5 記錄的保存期限1) 檢驗(yàn)記錄保存三年；2) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄和管理評(píng)

18、審記錄保留三年；3) 其它記錄根據(jù)記錄控制程序的規(guī)定保存。4.3 相關(guān)文件4.3.1 文件控制程序 4.3.2 記錄控制程序質(zhì)量管理體系要求：5.1 管理職責(zé) 出口質(zhì)量許可證要求（1.1-1.5）5.1 目的 明確制定組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)、全公司的機(jī)構(gòu)與權(quán)責(zé)、管理者代表的職責(zé)，傳達(dá)滿足顧客及法規(guī)要求的重要性，確保必要的資源，通過(guò)管理評(píng)審有效推進(jìn)質(zhì)量體系，滿足顧客需要。5.1.2 范圍 總經(jīng)理、管理者代表至各級(jí)管理人員均屬之。5.1.3 管理項(xiàng)目5.1.4 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)發(fā)展和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。5.1.4.1總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求，應(yīng)清楚了

19、解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)，應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。5.1.4.2 確保通過(guò)規(guī)定方式和途徑制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.4.3 確保建立一套質(zhì)量管理體系。5.1.4.4 負(fù)責(zé)主持實(shí)施管理評(píng)審。5.1.4.5 確保提供必要的可用資源。5.2 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確

20、定并予以滿足，為此應(yīng)做到：5.2.1 了解顧客的需求和期望 委托銷售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，確保貫徹執(zhí)行合同評(píng)審控制程序，供方評(píng)審程序。5.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意；公司還必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審程序和文件控制程序的規(guī)定。總經(jīng)理應(yīng)確保將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)變?yōu)橄嚓P(guān)文件或要求并傳達(dá)給相關(guān)部門。5.2.3 使轉(zhuǎn)

21、化成的要求得到滿足總經(jīng)理應(yīng)確保各部門嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定、各部門工作文件、質(zhì)量管理體系文件及其它顧客要求的文件的規(guī)定以保證顧客的要求得到滿足。5.3 質(zhì)量方針 最高管理者應(yīng)確保：a) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及4.1的要求。 b) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。我們的質(zhì)量方針是：以質(zhì)量求生存、以技術(shù)求創(chuàng)新、以服務(wù)求信譽(yù)、以改進(jìn)求發(fā)展 1) 適應(yīng)組織目標(biāo)； 2) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 3) 提供制定及審查質(zhì)量目標(biāo)的框架； 4) 在全公司范圍內(nèi)宣傳、了解和執(zhí)行； 5) 持續(xù)適宜性得到評(píng)審。5.3.1 質(zhì)量目標(biāo)總

22、質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次顧客滿意度95%滿意項(xiàng)數(shù)÷總項(xiàng)目數(shù)×100%1次/年產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%以上一次交驗(yàn)合格產(chǎn)品批數(shù)÷抽檢總批數(shù)×100%1次/月部門質(zhì)量目標(biāo)部門項(xiàng)目指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次銷售部訂單更改率2%更改訂單的次數(shù)÷月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母念櫩蜐M意度95%滿意項(xiàng)數(shù)÷總項(xiàng)目數(shù)×100%1次/年備注一般投訴8小時(shí)內(nèi)處理完畢并反饋重大投訴24小時(shí)內(nèi)處理完畢并反饋技術(shù)及品管部圖紙失控率0.5%失控圖紙數(shù)÷抽查圖紙總數(shù)×100%1次/季度計(jì)量器具失控率2%失控的數(shù)

23、量÷抽查總數(shù)×100%1次/季度糾正和預(yù)防措施如期完成率90%如期完成數(shù)÷措施總數(shù)×100%1次/月部門項(xiàng)目指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次采購(gòu)部采購(gòu)原材料合格率95%合格次數(shù)÷采購(gòu)總次數(shù)×100%1次/月人事部培訓(xùn)合格率98%合格人數(shù)÷培訓(xùn)總?cè)藬?shù)×100%1次/半年文件失控率3%文件失控份數(shù)÷抽查體系文件總數(shù)×100%1次/季度生產(chǎn)部產(chǎn)品返工率5%返工數(shù)量÷生產(chǎn)總數(shù)×100%1次/月出貨合格率100%合格次數(shù)÷月度出貨總次數(shù)×100%1次/月備注出貨合格指出貨準(zhǔn)確、

24、準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%以上一次交驗(yàn)合格產(chǎn)品批數(shù)÷抽檢總批數(shù)×100%1次/月設(shè)備維修部生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率2%設(shè)備發(fā)生故障次數(shù)÷設(shè)備運(yùn)行總時(shí)數(shù)×100%1次/月5.4 質(zhì)量策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程和資源被鑒別和策劃，當(dāng)組織的經(jīng)營(yíng)方針發(fā)生重大變化或遇上現(xiàn)有體系文件不能涵蓋或保證情況時(shí)由管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件并按文件控制程序執(zhí)行。 策劃應(yīng)包括：1) 質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程（本組織質(zhì)量體系不包括設(shè)計(jì)開發(fā)）； 2) 為了達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，所需要的運(yùn)作過(guò)程和資源； 3) 驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的接受標(biāo)準(zhǔn)及必要的質(zhì)量記錄； 4

25、) 公司的持續(xù)改進(jìn)； 5) 應(yīng)確保變化在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并使質(zhì)量體系的完整性得到保持。5.5 職責(zé)和權(quán)限 為了促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，公司應(yīng)規(guī)定擔(dān)任管理、執(zhí)行及驗(yàn)證人員的權(quán)責(zé)和相關(guān)關(guān)系，公司的質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖見本手冊(cè)1.0章。組織職能與質(zhì)量體系過(guò)程間的相互關(guān)系，見質(zhì)量體系過(guò)程職能分配表及公司職務(wù)說(shuō)明書。下面是對(duì)公司部門的主要職權(quán)描述。5.5.1.1 總經(jīng)理 1) 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 2) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3) 進(jìn)行管理評(píng)審； 4) 確?？色@得必要的資源。5.5.1.2 銷售部 1) 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)銷售工作； 2) 就與顧客相關(guān)的事項(xiàng)，負(fù)責(zé)協(xié)商和聯(lián)絡(luò)工作； 3)

26、負(fù)責(zé)執(zhí)行顧客滿意程序調(diào)查； 4) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效識(shí)別和管理； 5) 根據(jù)客戶合同要求編制訂單通知生產(chǎn)管理部組織生產(chǎn)； 6) 負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的產(chǎn)品信息，對(duì)市場(chǎng)做出準(zhǔn)確預(yù)測(cè)； 7）負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的材料進(jìn)行管理。5.5.1.3 采購(gòu)部 1) 負(fù)責(zé)按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求完成原材料和配套設(shè)備的采購(gòu)工作； 2) 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)公司物質(zhì)的報(bào)驗(yàn)和不合格品的處置及結(jié)算； 3) 負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定、選擇和檔案管理。5.5.1.4 生產(chǎn)計(jì)劃部1) 全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)；2) 負(fù)責(zé)組織制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；3）負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料和成品的庫(kù)存管理；4）嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理，執(zhí)行物料進(jìn)出庫(kù)的規(guī)定；5）負(fù)責(zé)入庫(kù)產(chǎn)品的分類堆放、標(biāo)

27、識(shí)，并做到帳、卡、物三者相符。5.5.1.5 設(shè)備維修部1）負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的檢修、維護(hù)，工作環(huán)境的檢查，工具的日常保養(yǎng)及維護(hù)；2） 負(fù)責(zé)工夾具的安裝、管理；3）負(fù)責(zé)編制設(shè)備的管理和使用的文件。4）負(fù)責(zé)公司設(shè)施和工作環(huán)境的管理；5.5.1.6 技術(shù)開發(fā)部1）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理，帶領(lǐng)員工組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；2）負(fù)責(zé)組織制訂產(chǎn)品工藝操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和工藝管理制度；3）根據(jù)顧客的要求，并作好記錄，制定工藝，確認(rèn)生產(chǎn)工藝；4）指導(dǎo)車間生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題予以解決。5.5.1.5 品管部1）制完善本公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范；5）對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)和分析；6）對(duì)產(chǎn)

28、品制程中的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并作好相應(yīng)的記錄；4）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；5）負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)和管理工作；6）對(duì)不合格品項(xiàng)制定糾正預(yù)防措施；5.5.1.6 人事后勤部1) 負(fù)責(zé)組織編制文件和記錄控制程序；2) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件、顧客資料的歸檔、保存；3) 負(fù)責(zé)體系文件的保存、發(fā)放登記管理；4) 負(fù)責(zé)組織制訂人事方面的文件，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；5) 負(fù)責(zé)組織勞動(dòng)人事（職工培訓(xùn)、建立培訓(xùn)檔案和實(shí)施教育培訓(xùn)計(jì)劃等）工作；6） 負(fù)責(zé)公司的后勤保障工作，負(fù)責(zé)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。5.5.2 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，不管其在其他方面的職責(zé)如何，其權(quán)限包括：1) 貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保按

29、標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并有效運(yùn)行和保持；2) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)作情況，包括對(duì)改進(jìn)的需求，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；3) 促進(jìn)和提升公司范圍“顧客要求”意識(shí)；4) 就質(zhì)量體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外界聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)的各個(gè)部門間及部門內(nèi)應(yīng)及時(shí)就與質(zhì)量管理體系相關(guān)的信息進(jìn)行交流，可采用布告、便條、表單、會(huì)議（如內(nèi)審總結(jié)會(huì)議）等各種形式，以確保在整個(gè)質(zhì)量管理體系及各部門之間以及各層次上的配合與協(xié)調(diào)是行之有效的。5.6 管理評(píng)審5.6.1 公司每年進(jìn)行一次，(不超過(guò)12個(gè)月)但當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可根據(jù)需要增加頻次。 1) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資

30、源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 2) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 3) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。5.6.2 管理評(píng)審的組織 管理者代表組織實(shí)施，管理評(píng)審會(huì)由總經(jīng)理主持。5.6.3 管理評(píng)審的內(nèi)容包括質(zhì)量體系的所有要素，下面的內(nèi)容是重點(diǎn)： 1) 質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹執(zhí)行情況； 2) 質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀和適用性、有效性、質(zhì)量體系程序性文件執(zhí)行情況； 3) 各部質(zhì)量職責(zé)履行情況； 4) 產(chǎn)品、實(shí)物質(zhì)量和趨勢(shì)； 5) 顧客的滿意度； 6) 預(yù)防和糾正措施的情況； 7) 對(duì)以前管理評(píng)審采取的跟蹤措施的情況。5.6.4 各部門準(zhǔn)備并向評(píng)審會(huì)提供有關(guān)的資料，評(píng)審會(huì)后寫出評(píng)審報(bào)告，評(píng)審出

31、的問(wèn)題應(yīng) 由責(zé)任職能部門擬定對(duì)策，按期糾正或改進(jìn)。評(píng)審記錄由管理者代表記錄收集，交人事部存檔保存。5.6.5 評(píng)審會(huì)應(yīng)就如上所示內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并將結(jié)論和相關(guān)措施記錄在評(píng)審報(bào)告中，評(píng)審 輸出應(yīng)考慮以下方面的要求：1) 質(zhì)量管理體系的改進(jìn)；2) 過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)；3) 資源要求。5.7 參考文件5.7.1 管理評(píng)審控制程序質(zhì)量管理體系要求：6.1 資源管理出口質(zhì)量許可證要求：(2.1-2.4)6.1 目的 為質(zhì)量體系的建立、維護(hù)和改進(jìn)提供充分的資源，以達(dá)成顧客滿意。6.1.1 范圍 公司的全部員工、設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境均屬之。6.1.2 管理項(xiàng)目6.1.3 資源規(guī)定 為達(dá)到顧客滿意，由管理者

32、制訂管理承諾、質(zhì)量方針、目標(biāo)，并及時(shí)地決定并提供必需且充分的資源以建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以達(dá)成顧客要求和顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 人員配置1) 根據(jù)適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、特長(zhǎng)和工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)選定和指派人員；2) 根據(jù)工作崗位的要求和特點(diǎn)，招聘符合條件的人員，崗位需求由各需求部門得出，由人事部負(fù)責(zé)從公司內(nèi)、外招聘；3) 確保質(zhì)量管理體系中，從事生產(chǎn)/服務(wù)等的作業(yè)人員是可以勝任的。6.2.2 人員的培訓(xùn)、能力、資格與認(rèn)知 1) 人員培訓(xùn)需求由各部門提出，人事部統(tǒng)籌規(guī)劃； 2) 培訓(xùn)方式分為公司內(nèi)培訓(xùn)和公司外培訓(xùn)兩種； 3) 每年須提出年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施，并采用適當(dāng)方法對(duì)培訓(xùn)效果

33、進(jìn)行評(píng)價(jià)；4) 所有新進(jìn)人員必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，以達(dá)成員工對(duì)本職工作的質(zhì)量目標(biāo)的重要性認(rèn)識(shí)；5) 從事特殊工作（包括檢驗(yàn)、內(nèi)審）的專業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，且經(jīng)過(guò)考核合格后，方可取得資格上崗； 6) 人員培訓(xùn)之后需保存培訓(xùn)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 為滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和/或服務(wù)的要求，公司必須確定、提供并保持必要的設(shè)施。6.3.1 設(shè)施的購(gòu)置和建設(shè)由需求部門提出并經(jīng)核準(zhǔn)，并建立管理程序。6.3.2 設(shè)施的日常保養(yǎng)和維護(hù)由使用部門，檢修由設(shè)備維修部負(fù)責(zé)。6.3.3 設(shè)施的保養(yǎng)和維護(hù)的記錄應(yīng)予以保留。6.4 工作環(huán)境 生產(chǎn)部應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，

34、負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。6.5 參考文件6.5.1 人力資源控制程序6.5.2 設(shè)備、設(shè)施管理控制程序質(zhì)量管理體系要求：7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出口質(zhì)量許可證要求：(3.1-3.4)7.1 目的產(chǎn)品一致性的控制本公司應(yīng)建立產(chǎn)品一致性控制程序，確保批量生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)在以下幾個(gè)方面進(jìn)行一致性控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求：7.1.1 范圍產(chǎn)品的銘牌、說(shuō)明書和包裝上所標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、警示說(shuō)明等與批量生產(chǎn)的產(chǎn)品保持一致；具體的經(jīng)營(yíng)動(dòng)作流程如下:滿意此訂單結(jié)束顧客(圖紙/訂單)協(xié)商溝通持續(xù)改進(jìn)不滿意確認(rèn)/評(píng)審訂單供方選擇/評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量裝置確定需要時(shí)采購(gòu)原材料樣

35、板的設(shè)計(jì)開發(fā)合格供方標(biāo)準(zhǔn)/鑒定合格合格產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量不合格不合格品控制組織生產(chǎn)不合格產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量報(bào)廢退貨讓步接受返 工合格交付合格包裝入庫(kù)/標(biāo)識(shí)/防護(hù)提 貨7.1.2 產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與批量生產(chǎn)的產(chǎn)品保持一致；產(chǎn)品的關(guān)鍵原輔材料、零部件與與批量生產(chǎn)的產(chǎn)品保持一致；7.1.3 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 針對(duì)特殊要求或新項(xiàng)目及新產(chǎn)品，由生產(chǎn)、技術(shù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，策劃時(shí)應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系的所有其它要求，并按適合組織的實(shí)際運(yùn)作的方式文件化。適當(dāng)時(shí)，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程組織應(yīng)確定： 1) 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)； 2) 建立過(guò)程和文件化的需要，提供產(chǎn)品所需的資源和設(shè)施； 3) 驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及接受的

36、判斷標(biāo)準(zhǔn)； 4) 為過(guò)程和所得產(chǎn)品的符合性提供可信的必要記錄。7.1.4 產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品的關(guān)鍵原輔材料、零部件的變更應(yīng)保證在受控的狀態(tài)下進(jìn)行，任何可能影響與標(biāo)準(zhǔn)要求和型式試驗(yàn)樣品一致性的產(chǎn)品變更，在實(shí)施前應(yīng)向發(fā)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。7.2 與顧客相關(guān)的過(guò)程7.2.1 顧客要求的識(shí)別 組織按下列內(nèi)容識(shí)別顧客的要求：1) 由銷售部負(fù)責(zé)鑒別顧客規(guī)定的產(chǎn)品和/或服務(wù)的要求，包括可用性，交付和支持性方面的要求； 2) 由生產(chǎn)部鑒別顧客雖然沒(méi)有規(guī)定但使用上有指定或規(guī)定的要求； 3) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)與產(chǎn)品和/或服務(wù)有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)方面的要求。7.2.2 產(chǎn)品要求的評(píng)審 1) 銷售部接受訂

37、單和合同須經(jīng)過(guò)評(píng)審，才能正式接單，以確保： 產(chǎn)品要求均已明確； 顧客的要求在接受之前得到確認(rèn)； 合同或訂單的要求與事前表述（如投標(biāo)和報(bào)價(jià)）的不一致已得到解決； 組織具有滿足合同和訂單的要求的能力。 2) 產(chǎn)品要求無(wú)法履行時(shí)，須通知顧客并協(xié)商更改；3) 產(chǎn)品要求變更須由雙方重新修改、訂定、修改后銷售部應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門以確保有關(guān)的文件被修改，同時(shí)確保相關(guān)人員清楚已更改的要求；4) 評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題以及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施也應(yīng)記錄。7.2.3 顧客溝通1) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前銷售部負(fù)責(zé)向顧客提供有關(guān)產(chǎn)品/服務(wù)的全面資訊，包括詢價(jià)、議價(jià)、產(chǎn)品技術(shù)資訊等；2) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中銷售

38、部對(duì)顧客的咨詢、合同和訂單應(yīng)及時(shí)處理，其變動(dòng)和修改應(yīng)及時(shí)通知顧客與顧客協(xié)商解決，按相關(guān)控制程序執(zhí)行；3) 定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查(每半年一次)。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)組織的實(shí)際過(guò)程中無(wú)設(shè)計(jì)活動(dòng)，故此過(guò)程不作描述。7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)控制1) 組織通過(guò)控制采購(gòu)過(guò)程確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，組織將供方按提供產(chǎn)品對(duì)后繼實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響以及同類產(chǎn)品的質(zhì)量水平分成A、B、C三類供方，A類：指原材料；B類：指用于生產(chǎn)的夾具；C類：指輔助材料。并規(guī)定不同的評(píng)估和選擇方式來(lái)評(píng)估供方提供滿足組織要求的產(chǎn)品的能力并據(jù)此來(lái)根據(jù)預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)選擇供方；2)采購(gòu)部應(yīng)制定采購(gòu)控制程序來(lái)規(guī)定選擇和評(píng)估供方的方式和標(biāo)準(zhǔn)，

39、規(guī)定對(duì)供方定期評(píng)估，并將評(píng)估和跟蹤活動(dòng)予以記錄。7.4.2 采購(gòu)信息1) 采購(gòu)文件能明確說(shuō)明所采購(gòu)的產(chǎn)品的各種要求，采購(gòu)文件在發(fā)放前須經(jīng)審核；2) 適當(dāng)時(shí)采購(gòu)文件應(yīng)包括對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員的認(rèn)可和資格要求以及質(zhì)量體系的要求。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證1) 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式按來(lái)料檢驗(yàn)控制程序及相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行，相關(guān)文件未能涵蓋的按采購(gòu)文件規(guī)定驗(yàn)證方法執(zhí)行驗(yàn)證；2) 采購(gòu)物質(zhì)必須進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)組織可在供方處進(jìn)行驗(yàn)證。另外，顧客如有需要也可對(duì)采購(gòu)物質(zhì)在組織或供應(yīng)商處驗(yàn)證，但組織不能把其驗(yàn)證的結(jié)果作為供方對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)，且顧客的驗(yàn)證既不能免除公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任

40、，也不能排除其后顧客對(duì)組織產(chǎn)品的拒收。質(zhì)量管理體系要求：7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作出口質(zhì)量許可證要求：(4.1-4.4)7.5.1 運(yùn)作控制 為確保和提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，組織應(yīng)控制生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作，對(duì)可能造成質(zhì)量異常和影響質(zhì)量特性的因素加以管理。1) 獲得規(guī)定產(chǎn)品特征的信息，通過(guò)產(chǎn)品要求的評(píng)審和確定的產(chǎn)品的其它要求制定相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程及接收準(zhǔn)則并予以分發(fā)獲得產(chǎn)品特征的信息；2) 技術(shù)部制定生產(chǎn)和檢驗(yàn)程序以指導(dǎo)生產(chǎn)和實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)；3) 技術(shù)部使用和維護(hù)生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作的適當(dāng)設(shè)備，制定生產(chǎn)設(shè)備及工藝的管理程序，定期維護(hù)并記錄；4) 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的需要確定所需的檢驗(yàn)和監(jiān)控活動(dòng)，并據(jù)此確定、獲得

41、和使用測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備；對(duì)測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和校驗(yàn)；4) 對(duì)放行、交付和適用的交付后活動(dòng)制定相應(yīng)的程序文件予以規(guī)定并實(shí)施。7.5.2 過(guò)程確認(rèn) 當(dāng)產(chǎn)品特性不能由后續(xù)的監(jiān)控或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，這包括僅在產(chǎn)品交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)或連續(xù)測(cè)量不現(xiàn)實(shí)和經(jīng)濟(jì)時(shí)。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。本公司特殊過(guò)程為噴涂、絲印，由生產(chǎn)、技術(shù)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序的規(guī)定制訂對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)的安排，適用時(shí)應(yīng)包括： 1) 為過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； 2) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； 3) 使用特定的方法和程序，必要是對(duì)上述各項(xiàng)進(jìn)行再確認(rèn)； 4) 記錄的要求。7.5

42、.3 標(biāo)識(shí)和可溯性1)生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，使用的方法有分區(qū)擺放、標(biāo)示牌、標(biāo)簽等，確保組織的產(chǎn)品從采購(gòu)到交貨后的適當(dāng)階段皆能加以明確有效的識(shí)別以滿足生產(chǎn)/服務(wù)運(yùn)作和檢測(cè)、監(jiān)控過(guò)程的需要；2) 有追溯性要求時(shí)生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制和記錄。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)1) 銷售部應(yīng)識(shí)別、保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)其進(jìn)行登記，并作好相應(yīng)的防護(hù)工作；2) 生產(chǎn)部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)中的原材料部分要作好驗(yàn)證工作；3)若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)告知顧客，并作好記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 為確保產(chǎn)品質(zhì)量：凡組織所使用的原材料、半成品、成品均需進(jìn)行防護(hù)控制。1) 搬運(yùn)：在各種

43、搬運(yùn)中利用各式搬運(yùn)工具，有特殊要求的作業(yè)人員應(yīng)受過(guò)專業(yè)訓(xùn)練，以防止因搬運(yùn)不當(dāng)而造成產(chǎn)品損壞；2) 儲(chǔ)存： 物品儲(chǔ)存須有區(qū)域規(guī)劃及標(biāo)識(shí)以利管理并確保安全，物料儲(chǔ) 存的方法以及保質(zhì)期限應(yīng)有明確規(guī)定； 各類倉(cāng)庫(kù)的收料和發(fā)放，需有明確程序。3) 包裝：成品的包裝按顧客規(guī)定操作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量；4) 防護(hù)：在產(chǎn)品交付前，對(duì)產(chǎn)品應(yīng)采取適宜的防護(hù)和隔離措施，確保產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響；5) 交付： 成品交貨須如實(shí)填寫相關(guān)資料； 負(fù)責(zé)成品運(yùn)輸?shù)娜藛T應(yīng)具備相關(guān)資格、具備強(qiáng)烈責(zé)任心。7.6測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制 為確保組織內(nèi)所有的測(cè)量、檢驗(yàn)與測(cè)試儀器的精確度和穩(wěn)定性，進(jìn)而確保產(chǎn)品質(zhì)量，人事部應(yīng)編制測(cè)量設(shè)備控制程序進(jìn)行管

44、理。7.6.1 新儀器購(gòu)入時(shí)與使用前，須按規(guī)定的方法校驗(yàn)合格或有效的檢定結(jié)果方可使用。7.6.2 測(cè)試計(jì)量器具須建立管制表予以管制，并定期送技術(shù)監(jiān)督局校驗(yàn)，確保其有效性。7.6.3 所有儀器需存有校驗(yàn)記錄，且經(jīng)過(guò)校驗(yàn)的儀器應(yīng)貼上標(biāo)簽以清楚標(biāo)明校驗(yàn)狀態(tài)。7.6.4 儀器的送校登記工作統(tǒng)一由技術(shù)部負(fù)責(zé)。7.6.5 確保測(cè)試儀器和計(jì)量器具被正確使用及處于適宜環(huán)境，防止搬運(yùn)、使用和保存時(shí) 發(fā)生損壞。7.6.6 發(fā)現(xiàn)儀器或計(jì)量器具失準(zhǔn)應(yīng)立即維修，并對(duì)已檢測(cè)結(jié)果重新評(píng)定并采取糾正措施。7.7 產(chǎn)品一致性控制7.8 相關(guān)文件7.7.1 合同評(píng)審控制程序7.7.2 采購(gòu)控制程序7.7.3 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程

45、序7.7.4 設(shè)備、設(shè)施控制程序 與許可證：（4.1-4.4）條款一致7.7.5 測(cè)量設(shè)備控制程序7.7.6 供方評(píng)審程序7.7.7 產(chǎn)品一致性控制程序質(zhì)量管理體系要求：8.1 測(cè)量、分析和改進(jìn)出口質(zhì)量許可證要求：（5.1-5.4）8.1 目的 對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、體系以及顧客滿意度等與質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控測(cè)量，并對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)改進(jìn)的過(guò)程進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。8.1.1 范圍 組織的質(zhì)量體系中的各過(guò)程。8.1.2 管理項(xiàng)目8.2.1 顧客滿意8.2.1.1組織應(yīng)監(jiān)控顧客滿意和/或不滿意的信息，銷售部按規(guī)定的程序和頻次進(jìn)行顧客滿意程度的調(diào)查并予以分析匯總作為管理評(píng)審的輸入，對(duì)質(zhì)量體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。信息統(tǒng)計(jì)規(guī)則或標(biāo)準(zhǔn)如下:類別標(biāo)準(zhǔn)備注滿意的顧客X90分統(tǒng)計(jì)時(shí),滿意的顧客與基本滿意的顧客都列入滿意的顧客項(xiàng)目基本滿意的顧客75分X89分不滿意的顧客65分X74分很不滿意的顧客X64分顧客滿意度的計(jì)算方法(滿意顧客數(shù)+基本滿意顧客數(shù))÷調(diào)查總數(shù)×100%注:X表示顧客評(píng)價(jià)8.2.2 內(nèi)部審核8.2