中化泉州石化公司項(xiàng)目管理手冊(cè)工程表格管理規(guī)定

1、中化泉州石化工程工程表格治理規(guī)定文件編號(hào)：QZSH-XM-ZLGL-18-20211馬小莉程芳文路貴生2021-07-29版本編制審核批準(zhǔn)簽發(fā)日期1.目的為標(biāo)準(zhǔn)中化泉州石化工程交工資料、施工過(guò)程記錄和工程治理用表,統(tǒng)一 EPC承包商或施工承包商(以下簡(jiǎn)稱承包商卜監(jiān)理單位報(bào)業(yè)主治理的表單格式,特編制本治理規(guī)定.2 .范圍適用于中化泉州石化工程交工資料、施工過(guò)程記錄、工程治理的用表規(guī)定.3 .治理規(guī)定3.1 交工資料、施工過(guò)程記錄用表(1用油化工安裝工程、建筑工程交工資料用表執(zhí)行 SH/T3503-2007?石油化工建設(shè)工程工程交工技術(shù)文件規(guī)定?；施工過(guò)程記錄執(zhí)行SH/T3543-2007?石油化

2、工建設(shè)工程工程施工過(guò)程技術(shù)文件規(guī)定?；報(bào)驗(yàn)采用SH/T3903-2004?石油化工建設(shè)工程工程監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)?,需要向業(yè)主審批的監(jiān)理、承包商應(yīng)同時(shí)采用新增工程治理通用表格(2)安裝工程缺乏局部由國(guó)家或行業(yè)有關(guān)各專業(yè)施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中的交工驗(yàn)收表格補(bǔ)充； 建筑工程缺乏局部用福建省地方標(biāo)準(zhǔn) DBJ13-56-2004福建省建筑工程文件治理規(guī)程?(施工 分冊(cè))補(bǔ)充,如需EPC承包商簽認(rèn)的表格,那么由承包商自行增設(shè) EPC簽字欄.(3加目中有關(guān)鐵路、公路、港口碼頭、電信、動(dòng)力站、35KV以上送變電工程和長(zhǎng)輸管道工程的交工技術(shù)文件內(nèi)容及格式應(yīng)按DA/T28-2002?國(guó)家重大建設(shè)工程文件歸檔要求與檔案整理標(biāo)準(zhǔn)?

3、、GB/T50328-2001?建設(shè)工程文件歸檔整理標(biāo)準(zhǔn)?、GB/T50326-2006?建設(shè)工程工程治理標(biāo)準(zhǔn)?及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行,如上述工程設(shè)計(jì)文件中有具體規(guī)定的以設(shè) 計(jì)文件要求為主.(4)鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械、電梯等特種設(shè)備安裝工程的交工技術(shù)文件內(nèi)容除執(zhí)行石化 行業(yè)規(guī)定外,還應(yīng)執(zhí)行中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院第549號(hào)令?特種設(shè)備平安監(jiān)察條例?的規(guī)定.3.2 工程治理用表(1)承包商表格.業(yè)主在監(jiān)理表格的根底上增加相應(yīng)承包商治理用表,承包商在使用標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定的表格根底上,當(dāng)需要向業(yè)主報(bào)審或報(bào)驗(yàn)時(shí)使用業(yè)主增加的施工治理用表報(bào)送監(jiān)理單 位和業(yè)主,這類表格作為過(guò)程治理資料歸檔,不作為交工資料存檔

4、.(2)監(jiān)理表格.在監(jiān)理過(guò)程中,業(yè)主、監(jiān)理和承包商所使用表格原那么上執(zhí)行SH3903-2004?石油化工建設(shè)工程工程監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)?,其他通用表格遵循本規(guī)定附表.涉及到施工單位、EPC 承包商報(bào)審的表格(除SH/T3903 A.3表格外)參照附錄1的樣表格式修改,增加施工單位簽字蓋章欄,EPC承包商在承包商欄簽字蓋章.泉州石化工程中有關(guān)鐵路工程的監(jiān)理文 件執(zhí)行TB 10402-2007?鐵路建設(shè)工程監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)?；公路、有關(guān)港口碼頭工程的監(jiān)理文件執(zhí)行 JTJ 216-2000水運(yùn)工程施工監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)?；有關(guān)動(dòng)力站、35KV以上送變電工程的監(jiān)理文件執(zhí) 行DLT 5434-2021?電力建設(shè)工程監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)?.其余

5、公路、電信和長(zhǎng)輸管道工程的監(jiān)理文件 表格應(yīng)按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定執(zhí)行.(3)業(yè)主表格.根據(jù)泉州石化煉油工程相關(guān)工作流程主要用于業(yè)主各部門之間、對(duì)外聯(lián)系 等文件流轉(zhuǎn)、審簽用表.本表格簽字欄中的“業(yè)主指工程部.3.3 業(yè)主工程部應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)治理制度根據(jù)表格JS-01格式要求進(jìn)行內(nèi)部流轉(zhuǎn)會(huì)簽.4 .引用標(biāo)準(zhǔn)?特種設(shè)備平安監(jiān)察條例?中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院第549號(hào)令?國(guó)家重大建設(shè)工程文件歸檔要求與檔案整理標(biāo)準(zhǔn)?DA/T28-2002?建設(shè)工程文件歸檔整理標(biāo)準(zhǔn)? GB/T50328-2001?建設(shè)工程工程治理標(biāo)準(zhǔn)? GB/T50326-2006?建設(shè)工程監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)?GB 50319-2000?石油化工建設(shè)工

6、程監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)? SH/T3903-2004?石油化工建設(shè)工程工程交工技術(shù)文件規(guī)定?SH/T3503-2007?石化工程建設(shè)工程工程施工過(guò)程技術(shù)文件規(guī)定?SH/T3543-2007?福建省建筑工程文件治理規(guī)程?施工分冊(cè)DBJ13-56-2004?水運(yùn)工程施工監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)?JTJ 216-2000«電力建設(shè)工程監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)? DLT 5434-2021?鐵路建設(shè)工程監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)?TB 10402-20075 .新增工程治理通用表格目錄分類表號(hào)表格名稱說(shuō)明承包商治理用表CON-01工程質(zhì)量方案報(bào)審表用于向業(yè)主的報(bào)審.CON-02工程技術(shù)治理文件報(bào)審表CON-03工程分包方案報(bào)審表CON-04分包單位資格

7、報(bào)審表CON-05承包商治理人員報(bào)審表CON-06現(xiàn)場(chǎng)工程開工報(bào)審表CON-07單位工程劃分申報(bào)表CON-08工序質(zhì)量A級(jí)限制點(diǎn)檢驗(yàn)通知用于通知業(yè)主參與A級(jí)點(diǎn)的檢驗(yàn).CON-9監(jiān)檢點(diǎn)檢驗(yàn)通知用于通知業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)參與停監(jiān)點(diǎn)的檢驗(yàn).CON-10單位工程驗(yàn)收申請(qǐng)表用于單位工程質(zhì)量評(píng)定時(shí)向業(yè)主報(bào)驗(yàn).CON-11工程中交申請(qǐng)表用于工程中交經(jīng)監(jiān) 理組織初驗(yàn)合格后 向業(yè)主報(bào)驗(yàn).CON-12工作聯(lián)系單用于承包商、監(jiān)理與業(yè)主的聯(lián)系.監(jiān)理單位治理用表JL-01監(jiān)理人員審批表監(jiān)理用于向業(yè)主的報(bào)審.JL-02監(jiān)理技術(shù)治理文件報(bào)審表監(jiān)理用于向業(yè)主的報(bào)審.業(yè)主治理用表JS-01文件會(huì)簽審批單用于業(yè)主各部門之問文件的

8、流轉(zhuǎn)審批JS-02會(huì)議紀(jì)要JS-03wJS-04工作聯(lián)絡(luò)單一用于業(yè)主各部門之問內(nèi)部的工作聯(lián)絡(luò)JS-05工作聯(lián)絡(luò)單二用于業(yè)主與承包商、監(jiān)理等外部單位之間的工作聯(lián)絡(luò)JS-06會(huì)議簽到表JS-07工程質(zhì)量問題通知單JS-08工程質(zhì)量問題整改回復(fù)單附錄1A. 4SH3903樣表修改格式用于監(jiān)理治理中化泉州石化工程我方已根據(jù)施工合同的有關(guān)規(guī)定完成了工程工程質(zhì)量工程名稱：工程質(zhì)量方案報(bào)審表表號(hào)：CON-01單元名稱：編號(hào)：方案的編制,并經(jīng)我單位主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),請(qǐng)予以審查.附件：工程質(zhì)量方案施工承包商章：施工承包商工程經(jīng)理/日期:EPC承包商審查意見:監(jiān)理單位審查意見:主管工程師:工程經(jīng)理/日期:EPC承包

9、商章：專業(yè)監(jiān)理工程師:工程總監(jiān)/日期:監(jiān)理單位章：同意 口需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽附文件會(huì)簽審批單主管工程師：工程負(fù)責(zé)人/日期：工程部章：注：本表一式 份,由施工承包商填報(bào),EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余 視情況報(bào)備.附件:工程單元質(zhì)量方案編 寫: 承包商章¥日不限于1編制依據(jù)2工程概況與工程實(shí)施條件分析5.1 工程概述路徑、工程量、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和工期要求等5.2 工程設(shè)計(jì)特點(diǎn)、工程量5.3 施工實(shí)施條件及自然環(huán)境分析3質(zhì)量方針4工程質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖5質(zhì)量責(zé)任矩陣圖6工程人員質(zhì)量責(zé)任7質(zhì)量目標(biāo)8工程質(zhì)量籌劃8.1 設(shè)計(jì)限制8.2 采購(gòu)限制8.5 工程標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)的限制8.

10、6 標(biāo)識(shí)和可追溯性8.7 不合格限制8.8 糾正舉措和預(yù)防舉措8.9 工程質(zhì)量審核8.10 持續(xù)改良8.11 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和信息治理8.12 質(zhì)量效勞8.13 本工程專門質(zhì)量要求8.14 質(zhì)量審核方案9質(zhì)量治理程序及規(guī)定10施工質(zhì)量限制程序10.1 施工質(zhì)量限制技術(shù)準(zhǔn)備10.2 確定質(zhì)量限制點(diǎn)編寫單獨(dú)的ABC三級(jí)限制點(diǎn)附后,檢試驗(yàn)方案單獨(dú)編寫附后10.5 施工質(zhì)量驗(yàn)收10.6 施工產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性10.7 施工過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)限制10.8 對(duì)施工分承包方檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的限制測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備機(jī)具等單獨(dú)編 寫附后10.9 限制施工不合格品10.10 重大質(zhì)量事故處理10.11 組織有關(guān)質(zhì)量問題

11、專題會(huì)10.12 編制工程質(zhì)量月報(bào)10.13 施工質(zhì)量記錄中化泉州石化工程工程名稱：工程技術(shù)治理文件報(bào)審表表號(hào)：CON-02單元名稱：編號(hào)：口同意口需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽附文件會(huì)簽審批單主管工程師：負(fù)責(zé)人簽字/日期：工程部章：本表一式 份,EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余視情況報(bào)備.中化泉州石化工程工程名稱：工程分包方案報(bào)審表表號(hào)：CON-03單元名稱：編號(hào)：致：我單位已按合同耍求完成了?工程分包方案?的編制,并經(jīng)我單位審查批準(zhǔn),現(xiàn)報(bào)請(qǐng)予以審查.附：?工程分包方案?EPO包商工程經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商金： 監(jiān)理單位審查意見：工程總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：口同意 口需

12、司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽附文件會(huì)簽審批單主管工程師：工程負(fù)責(zé)人簽字/日期： 工程部章：本表一式份,監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余視情況報(bào)備.中化泉州石化工程工程名稱：分包單位資質(zhì)報(bào)審表表號(hào)：CON-04單元名稱：編號(hào)：致：經(jīng)考察,我方認(rèn)為擬選擇的分包單位具有承irr取工程的施工資質(zhì)和施工水平,可以保證本工程按合同規(guī)定進(jìn)行 施工.分包后,我方仍然承當(dāng)總承包商的全部責(zé)任.請(qǐng)予以審查和批準(zhǔn).附件：1、分包單位資質(zhì)材料2、分包單位業(yè)績(jī)材料分包工程名稱部位工程數(shù)量擬分包工程合同額分包金額占總包合同合 計(jì)EPC工程經(jīng)理簽字/日期： EPC承包加：監(jiān)理單位審查意見：工程總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 口同意口需司內(nèi)流

13、轉(zhuǎn)會(huì)簽附文件會(huì)簽審批單主管工程師：負(fù)責(zé)人簽字/日期：工程部章：本表一式 份,監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余視情況報(bào)備.中化泉州石化工程工程名稱：承包商治理人員報(bào)審表表號(hào)：CON-05單元名稱：編號(hào)：崗位姓名年齡專業(yè)職稱聯(lián)系方式資質(zhì)/上崗證書及編會(huì)工程經(jīng)理工程副經(jīng)理設(shè)計(jì)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)總代表施工經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理HSE經(jīng)理限制經(jīng)理費(fèi)用工程師方案工程師工程秘書/文檔限制工程師各專業(yè)工程師口附件：治理人員一覽表承包商工程經(jīng)理簽字/日期： 承包冏章：EPC承包冏審查意見：工程經(jīng)理簽字/日期：_EPC承包加：監(jiān)理單位審查意見：工程總監(jiān)簽字/日期：_監(jiān)理單位章：口同意口需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽附文件會(huì)簽審批單主管工程師：工

14、程負(fù)責(zé)人簽字/日期：工程部章：注：本表一式 份,EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主各一份,其余視情況報(bào)備.中化泉州石化工程工程名稱：現(xiàn)場(chǎng)工程開工報(bào)審表表號(hào)：CON-06單元名稱：編號(hào)：致：我方承當(dāng)?shù)?工程,已完成了開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,方案于 年 月 日開工,請(qǐng)審批.附：1. 施工圖紙2. 設(shè)計(jì)交底與圖紙會(huì)審3. 施工組織設(shè)計(jì)方案審批文件含主要治理人員及特殊工種資格證實(shí)4. 施工方案5. 質(zhì)量方案報(bào)審檢/試驗(yàn)方案6. 施工機(jī)具與檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備檢查7. 主要人員、材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)8. 施工現(xiàn)場(chǎng)道路、水、電、通訊等已到達(dá)開工條件9. 施工承包商工程經(jīng)理簽字/日期： 施工承包商章：_EPC承包冏審查意見：工程經(jīng)理簽

15、字/日期：監(jiān)理單位審查意見：工程總監(jiān)簽字/日期：EPC承包加：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見：口同意 口需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽附文件會(huì)簽審批單主管工程師：工程負(fù)責(zé)人簽字/日期： 工程部章：本表一式一份,EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余視情況報(bào)備.中化泉州石化工程工程名稱：?jiǎn)挝还こ虅澐稚陥?bào)表表號(hào)：CON-07單元名稱：編號(hào)：致：茲報(bào)上我方承當(dāng)?shù)墓こ虇挝还こ虅澐直?請(qǐng)予以審定.施工過(guò)程中,我方將嚴(yán)格按經(jīng)審定的單位工程劃 分進(jìn)行質(zhì)量治理工作.附：?jiǎn)挝还こ堂骷?xì)表【單位工程/分部工程/分項(xiàng)工程】.承包商工程經(jīng)理簽字/日期： 承包商章： EPC承包冏審查意見：監(jiān)理單位審查意見：1、口同意1、口同意2、口修改后再

16、報(bào)附審查意見2、口修改后再報(bào)附審查意見工程經(jīng)理簽字/日期：工程總監(jiān)簽字/日期：EPC承包加：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見：口同意口需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽附文件會(huì)簽審批單主管工程師：工程負(fù)責(zé)人簽字/日期：工程部章：本表一式一份,EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余視情況報(bào)備.中化泉州石化工程工程名稱：A級(jí)質(zhì)量限制點(diǎn)檢驗(yàn)通知表號(hào)：CON-08單元名稱：編號(hào)：致：根據(jù)施工質(zhì)量限制程序的規(guī)定,我方已完成以下工序質(zhì)量限制點(diǎn)的施工,并經(jīng)自檢合格,特報(bào)請(qǐng)核查確認(rèn).請(qǐng)參加 A級(jí)質(zhì)量限制點(diǎn)核查.附：自檢資料質(zhì)量限制點(diǎn)名稱/級(jí)別具體部位檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)要求到場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)間施工承包而技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字/日期 施工承包商卓：_E

17、PC承包商簽收：主管工程師簽字/日期： EPC承包*:監(jiān)理單位簽收：監(jiān)理工程師簽字/日期： 監(jiān)理單位章：業(yè)主簽收：主管工程師：負(fù)責(zé)人簽字/日期： 工程部章:本表一式一份,EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余視情況報(bào)備.中化泉州石化工程工程名稱：監(jiān)檢點(diǎn)檢驗(yàn)通知表號(hào)：CON-09單元名稱：編號(hào)：致：根據(jù)施工質(zhì)量限制程序的規(guī)定,我方已完成以下監(jiān)檢點(diǎn)的施工,并經(jīng)自檢合格,特報(bào)請(qǐng)核查確認(rèn).請(qǐng)參加核查.附：自檢資料停監(jiān)點(diǎn)名稱/級(jí)別具體部位檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)要求到場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)間施工承包而技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字/日期施工承包商卓：EPC承包商簽收：主管工程師簽字/日期EPC承包加：1：監(jiān)理單位簽收：監(jiān)理工程師簽字/

18、日期：監(jiān)理單位章：業(yè)主簽收：定于年月日按要求到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn).主管工程師：負(fù)責(zé)人簽字/日期： 工程部章：工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽收：定于年月日按要求到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn).主管工程師：負(fù)責(zé)人簽字/日期： 質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)章：本表一式份,EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主工程部、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)各一份,其余視情況報(bào)備.中化泉州石化工程工程名稱：?jiǎn)挝还こ舔?yàn)收申請(qǐng)表表號(hào)：CON-10單元名稱：編號(hào)：致:我方已完成單位工程,經(jīng)自檢合格,請(qǐng)予以檢查和驗(yàn)收.附：所含分部工程/分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收和單位工程質(zhì)量評(píng)定資料施工承包商工程經(jīng)理簽字/日期:施工承包商章:EPC承包商審查意見:監(jiān)理單位審查意見:經(jīng)預(yù)驗(yàn)收,該工程:經(jīng)預(yù)驗(yàn)收,該工程:該工程預(yù)驗(yàn)收

19、結(jié)論為：口合格該工程預(yù)驗(yàn)收結(jié)論為：口合格可以/ 口不可以組織正式驗(yàn)收可以/ 口不可以組織正式驗(yàn)收工程經(jīng)理簽字/日期:工程總監(jiān)簽字/日期:EPC包商章： 監(jiān)理單位章： 工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)審查意見：該工程予驗(yàn)收結(jié)論為： 口合格口不合格口可以/ 口不可以組織正式驗(yàn)收.負(fù)責(zé)人簽字/日期： 質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)章：業(yè)主審查意見：口同意口需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽附文件會(huì)簽審批單主管工程師：工程負(fù)責(zé)人簽字/日期：工程部章：本表一式一份,EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余視情況報(bào)備.中化泉州石化工程工程名稱：工程中單元名稱：致：我方已按合同要求完成了程,經(jīng)自檢合格,請(qǐng)予以檢查和驗(yàn)收.承包商工程經(jīng)理簽字/日期： EPC承包冏

20、審查意見：經(jīng)初步驗(yàn)收,該工程工程予驗(yàn)收結(jié)論：合格口/、合格口可以/ 口不可以組織止式交H驗(yàn)收.工程經(jīng)理簽字/日期：EPC承包加：咬甲表號(hào)：CON-11編號(hào)：工承包冏章：監(jiān)理單位審查意見：經(jīng)初步驗(yàn)收,該工程工程予驗(yàn)收結(jié)論： 口合格 口不合格口可以/ 口不可以組織止式交H驗(yàn)收.工程總監(jiān)簽字/日期：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見：該工程予驗(yàn)收結(jié)論為：口需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽附文件會(huì)簽審批單主管工程師：工程負(fù)責(zé)人簽字/日期： 工程部章：本表一式 份,EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余視情況報(bào)備.中化泉州石化工程工程名稱：工作聯(lián)系單表號(hào)：CON-12單元名稱：編號(hào)：致：?jiǎn)挝?部門事由：附件：提出單位代表人簽字/

21、日期： 提出單位章： 接收單位處理意見：接收單位代表人簽字/日期： 接收單位章： 抄報(bào)：本表視需要相關(guān)單位各存一份.中化泉州石化工程工程名稱：監(jiān)理人員審批表表號(hào)：JL-01單元名稱：編號(hào)：崗位姓名年齡專業(yè)職稱聯(lián)系方式資質(zhì)/上崗證書及編號(hào)工程總監(jiān)工程總監(jiān)代表各專業(yè)監(jiān)理工程師HSE監(jiān)理工程師監(jiān)理員文檔限制工程師附件：人員一覽表工程總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：口同意口需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽附文件會(huì)簽審批單主管工程師：工程負(fù)責(zé)人簽字/日期： 工程部章：本表一式份,業(yè)主工程部一份,其余視情況報(bào)備.中化泉州石化工程工程名稱：監(jiān)理文件報(bào)審表表號(hào)：JL-02單元名稱：編號(hào)：致：現(xiàn)報(bào)上關(guān)于 文件,請(qǐng)予

22、以審查.序名稱版本號(hào)冊(cè)數(shù)頁(yè)數(shù)123工程總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：口同意口需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽附文件會(huì)簽審批單主管工程師：工程負(fù)責(zé)人簽字/日期：工程部章：本表用于監(jiān)理單位向業(yè)主報(bào)審監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)那么、旁站方案、平行檢驗(yàn)方案等技術(shù)治理文件.本表業(yè)主工程部一份,其余視情況報(bào)備.JS-01文件會(huì)簽審批單文件名稱文件編號(hào)部門名稱審核意見工程部收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：工程治理部收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：HSE 部 口收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：工程質(zhì)量部口收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：設(shè)計(jì)治理部口收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：物裝部收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：設(shè)備部收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：財(cái)務(wù)部口收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：生產(chǎn)準(zhǔn)備部LJ收文

23、時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：人力資源部口收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：文件會(huì)簽說(shuō)明:分類表號(hào)表格名稱會(huì)簽部門*注承包商治理表CON-01工程質(zhì)量方案報(bào)審表工程部、工程質(zhì)量部、工程治理部CON-02工程技術(shù)治理文件報(bào)審表工程部、工程治理部、工程質(zhì)量部與質(zhì)量相關(guān)、HSE部與HSE相關(guān)CON-03工程分包方案報(bào)審表工程部、工程治理部、CON-04分包單位資格報(bào)審表工程部、工程治理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-05承包商治理人員報(bào)審表工程部、工程治理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-06現(xiàn)場(chǎng)工程開工報(bào)審表工程部、工程治理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-07單位工程劃分申報(bào)表工程部、工程治理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-0

24、8工序質(zhì)量A級(jí)限制點(diǎn)檢驗(yàn)通知工程部、工程質(zhì)量部CON-9監(jiān)檢點(diǎn)檢驗(yàn)通知工程部、工程質(zhì)量部CON-10單位工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表工程部、工程治理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-11工程中交申請(qǐng)單工程部、工程治理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-12工作聯(lián)系單相關(guān)部門監(jiān)理單位治理表JL-01監(jiān)理人員審批表工程部、工程治理部、工程質(zhì)量部、HSE部JL-02監(jiān)理技術(shù)治理文件報(bào)審表工程部、工程治理部、工程質(zhì)量部與質(zhì)量相關(guān)、HSE部與HSE相關(guān)*注：司內(nèi)會(huì)簽部門包括但不限于表中的要求,業(yè)主工程部根據(jù)情況需要其他部門審簽 的可在相關(guān)的表格中予以明確.JS-02XXXXX 會(huì)議紀(jì)要紀(jì)要編號(hào)主持會(huì)議日期記錄會(huì)議地點(diǎn)簽發(fā)會(huì)議主題組織部門參會(huì)部門參加人員紀(jì)要發(fā)送正文簽字僅在需要時(shí)安排簽字JS-03關(guān)于X X X X X X X修諳示宋體三號(hào)XXXXXX 公司領(lǐng)導(dǎo):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX X X X.妥否,請(qǐng)批示.附件：1.XXXXXXX刖宋四號(hào)2. XXXXXXXXXX中化泉州石化O XX年XX月XX日內(nèi)部請(qǐng)示模版中化泉州石化工程工程名稱：工作聯(lián)絡(luò)單一單元名稱：致：部門事由：附件：提出部門代表人簽字/日期： 提出部門章： 接收部門處理意見：接收部門代表人簽字/日期