分公司綜合檢查通報(bào)

1、*分公司201*年度綜合檢查情況通報(bào)各*：為全面、客觀地總結(jié)和評(píng)價(jià) 201*年度各 * 各項(xiàng)工作制度落實(shí)情況，分公司 組織* 辦、* 科于 201*年 1 月 21 日至 22 日，對(duì)各 * 各項(xiàng)工作開(kāi)展情況進(jìn)行了 綜合檢查?，F(xiàn)將檢查情況通報(bào)如下：一、檢查內(nèi)容（一）* 基礎(chǔ)工作完成情況：為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的會(huì)計(jì)秩序、不斷提高會(huì)計(jì)工作水平， 保證財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，公司 * 科將依據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)制度及集團(tuán)公司的有關(guān) 規(guī)定，對(duì)所屬庫(kù)站財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作（會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置，會(huì)計(jì)核算，帳證、帳帳、賬 實(shí)相符，及時(shí)結(jié)賬，其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的資料核算報(bào)送）等情況進(jìn)行檢查。1、* 糧站：原始憑證內(nèi)容有后補(bǔ)現(xiàn)象；

2、原始憑證單位名稱(chēng)、內(nèi)容填寫(xiě)不完整、不規(guī) 范，固定資產(chǎn) 8 月份沒(méi)有按時(shí)記賬；調(diào)撥商品存在調(diào)撥單不全現(xiàn)象，調(diào)撥商品 報(bào)表報(bào)送不及時(shí)。實(shí)得分 95.5 分。2、* 糧站： 原始憑證內(nèi)容有后補(bǔ)現(xiàn)象；原始憑證單位名稱(chēng)、內(nèi)容填寫(xiě)不完整、不規(guī) 范，包裝物、多種經(jīng)營(yíng)賬存在賬帳不符，報(bào)賬有時(shí)不及時(shí)。實(shí)得分 95.5 分。3、* 糧站： 原始憑證內(nèi)容有后補(bǔ)現(xiàn)象；原始憑證單位名稱(chēng)、內(nèi)容填寫(xiě)不完整、不規(guī) 范，存在調(diào)撥單不全現(xiàn)象，調(diào)出商品上報(bào)不及時(shí)。實(shí)得分 96.5 分。4、* 糧站：原始憑證內(nèi)容有后補(bǔ)現(xiàn)象；原始憑證單位名稱(chēng)、內(nèi)容填寫(xiě)不完整、不規(guī) 范，存在憑證附件不齊全現(xiàn)象，手工帳沒(méi)有及時(shí)結(jié)賬。實(shí)得分 96.5 分。

3、5、三臺(tái)倉(cāng)庫(kù)： 原始憑證內(nèi)容有后補(bǔ)現(xiàn)象；原始憑證單位名稱(chēng)、內(nèi)容填寫(xiě)不完整、不規(guī) 范，有時(shí)存在沒(méi)有按時(shí)上報(bào)商品銷(xiāo)售情況。實(shí)得分97.5 分。6、* 倉(cāng)庫(kù)： 原始憑證內(nèi)容有后補(bǔ)現(xiàn)象；原始憑證單位名稱(chēng)、內(nèi)容填寫(xiě)不完整、不規(guī) 范，存在沒(méi)有及時(shí)督促還款現(xiàn)象。實(shí)得分 97.5 分。（二）、安全生產(chǎn)情況 檢查組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備運(yùn)行、重大危險(xiǎn)源、劇毒品、防汛物資、消防器材配 備等進(jìn)行全面檢查評(píng)分，評(píng)分結(jié)果如下：*糧站 99.1分；*糧站98.9分；*倉(cāng)庫(kù) 98.8分； *倉(cāng)庫(kù) 98.6分；*糧站 97.8分； *糧站 96.2分。（三）、倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)范化管理工作落實(shí)情況1、存在的主要問(wèn)題：O1個(gè)別庫(kù)站對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)規(guī)范化管

4、理工作的認(rèn)識(shí)不到位且重視不夠，在規(guī)范化管理方面還基本處于應(yīng)付狀態(tài)，缺乏工作主動(dòng)性。O2 個(gè)別庫(kù)站貨位帳表卡等建卡不及時(shí)，填寫(xiě)不規(guī)范，缺少必要的工作流程， 倉(cāng)房、保管員隊(duì)伍的整體業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高。3 個(gè)別庫(kù)站安全生產(chǎn)意識(shí)不強(qiáng)，管理措施不到位。O2、評(píng)分結(jié)果：*倉(cāng)庫(kù) 99.16分；*倉(cāng)庫(kù) 99.1分；*糧站 99.08分；*糧站 98.6分； *糧 站 98.46分； * 糧站 97 分。四）黨建與制度落實(shí)情況1、工作亮點(diǎn)：各庫(kù)站（政治學(xué)習(xí)、宣傳報(bào)道、組織生活、 5S管理、考勤、績(jī)效管理）等 制度落實(shí)都有所加強(qiáng)，黨建工作逐步規(guī)范；特別是三臺(tái)倉(cāng)庫(kù) 5S管理落實(shí)到位、 環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔； * 倉(cāng)

5、庫(kù)職工精神面貌較好，維穩(wěn)措施落實(shí)到位； * 糧站的 整體工作較以往有了很大改觀，基礎(chǔ)工作趨于完善。2、存在的問(wèn)題：* 倉(cāng)庫(kù)第二季度 * 上報(bào)數(shù)量沒(méi)有完成； * 倉(cāng)庫(kù)辦公室窗戶(hù)夾層有灰塵； * 糧站辦公室過(guò)道墻角、職工食堂墻角灰塵打掃不徹底； *糧站第二季度 * 上報(bào) 數(shù)量沒(méi)有完成、廁所衛(wèi)生存在死角； *糧站職工食堂衛(wèi)生打掃不徹底； * 糧站 一月份共工資沒(méi)有按時(shí)發(fā)放、廁所存在衛(wèi)生死角。3、綜合年度工作評(píng)分結(jié)果：* 倉(cāng)庫(kù) 98.5分； * 倉(cāng)庫(kù) 99 分； * 糧站 98分； * 糧站 97分； * 糧站 98.5 分； * 糧站 97 分。通過(guò)此次年終檢查，充分體現(xiàn)出大部分庫(kù)站在各項(xiàng)制度落 實(shí)、倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)范化管理、財(cái)務(wù)管理等工作中好的工作經(jīng)驗(yàn)和管理模式，并取得了 較好的成績(jī)。同時(shí)，也反映出個(gè)別庫(kù)站長(zhǎng)的執(zhí)行力不高、缺乏魄力，以及在管 理工作中存在的其他問(wèn)題與不足。為加強(qiáng)企業(yè)管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，希望取得成績(jī)的庫(kù)站再接再厲， 繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績(jī)，確保 2015年各項(xiàng)工作再上一個(gè)新臺(tái)階。同時(shí)也希望管