服裝加工行業(yè)管理體系質(zhì)量手冊(cè)

1、中 標(biāo) 服 裝 有 限 公 司質(zhì)量手冊(cè)（包含所有程序文件）文件編號(hào)：AYL/QW2004文件版本：A分發(fā)號(hào)：2004年元月05_日發(fā)布2004年元月10日實(shí)施/目錄手冊(cè)章節(jié)號(hào)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章小號(hào)內(nèi)容頁碼4 n/A司的介第 一10 CC公口間加匚匚目H門門一八白王L人羽二2. 0o n庾里于加須布7弟_.第四30MMT川昌理說叨A AM ?FFf +4. 1質(zhì)量管理體系要求4.14 0 4總要求早4.2.1又件要求后則 二巨干nn.4O4.2.2皮更手加十（中土» 土1I質(zhì)量4. 24. 3又【干拄市U壟d 丁記錄控制程序4.2.342n又I牛拄利 記錄控制 在上 T用日口 主5.1L C官

2、埋職貝5. 0管理職責(zé)5.2以顧客為關(guān)注焦與、H日"TE 4 F5EI早5.4.2LLC質(zhì)里,目理體力策劃5.5.2官理啟代表HH ;七：田管理r-r*. t=r心 r5.5.3內(nèi)口 M勾通 r-r*. i=rz-r5. 1質(zhì)K方針5.3質(zhì)K方針5. 25. 3灰星日歷、組次結(jié)構(gòu)芟5.4.15.5.1灰星日憶、職責(zé)和權(quán)限職責(zé)C A耳口臺(tái)PAlp*54耳/、口匕刀u匕衣 目吉千目J * J cp月八貝什伊IP艮c p答下甲：w市第六早5.6Pi4呂理砰甲密而坤山5.6 c 4呂理砰甲在海包山61p n隊(duì)1J、人匕I/、A h次義百岱下用千口反6.1p n隊(duì)1J、J人匚I/、6.2(2

3、Q入刀貝避呂型住廳 甘Z山幾詵皿工由主口由6.2p Q大刀貝避6 3OA礎(chǔ)墳力也目埋狂J 了 丁 工干+宮6.3O A星T礎(chǔ)墳力也 丁 工干+宮第七早產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)6.47 A聲R立手可Ml餡6.47 A聲R立干可Ml錯(cuò)弋尸71-7 n廠口口頭嘰UU弟刈L后而，" 4=r干"（V1；升千口十文生口7.1-7 O廠口口頭嘰UU弟刈 片后而加右¥價(jià)；葉千口727 QT以首病 入口 1包也丘市U7.270T以首病入口 也管7 3 7A及叮） 乂73 7 A墳葉)I 乂 v7 ry|4"r747. 5. 1木購(gòu)拄制M廳生產(chǎn)過程控制程序7.47 A d木購(gòu)生產(chǎn)千口日口名

4、十日仕f什7.5.1-7 r n王廠科艮分3快刖 午*不口口口十日盛、一H-7/70* 占卜十口丁 ；律千口十矢生|千口 聲7.5.27 n d生1和服為提供H 中不寧千口日H夕十日m |AA7521 r f- o 1文7加工區(qū)在于工市U在6不口石丁 ：自幫Fb卜牛人生【1千口7.5.17a生產(chǎn)相旗為提供啊1 不口 HT ：自用Fb卜牛7537 r a你以利口世明住Th制M 府而 mi 7vt7.5.37 r a你以利口世明住 府而 mi 7vt7. 5. 4顧R叼J門 rz-r -Upl7.5.4顧R叼JY?7 門 fZ-T1- 4-P-t 755-7 a,）口口防護(hù)1七會(huì)口于心/血H斗十早

5、早土以生【阡口7.5.5-7 a）口口防護(hù)手口】何|金斗士早早士以第八早測(cè)量分析改進(jìn)7.6OA監(jiān)設(shè)和刪生為:且拄制M7.6O A監(jiān)設(shè)和刪生為:且拄8. 1QQ4總則8.1Q Q 4心、則8. 2. 1師育1曲eJ工視®/| 士 J y8.2.1以宣1必思HH *178. 2. 2c c O內(nèi)部審核控制也廳 干口白不rP4HL日-8.2.2c C G內(nèi)部審核干口白不rP4HL日-8. 2. 3 c c <過柱日g監(jiān)視不甘例兒LT佑用工口淅目工口盧8.2.3CCA過柱日g監(jiān)視不甘例兒 口 6At H分）用 工口而【目8. 2. 4 QCJ 口口日勺監(jiān)視和例里程廳 丁人M 口妗生【阡

6、口盧8.2.40 cJ 口口日勺監(jiān)視和測(cè)里 丁人M 口妗生18. 3/卜口加口口丘巾U柱J丁8.3/卜口怕口口丘把口 八，廣8. 4Or-4數(shù)據(jù)“析控制程序8.40 C d數(shù)據(jù)萬析 十七/0life8. 5. 18. 5. 2千寸黑以近糾正/預(yù)防措施控制程8.5.1千寸裂以近.8.5.2叫正1日施8.5: 3 預(yù)防措施1. 0公司簡(jiǎn)介聯(lián)系電話：聯(lián)系傳真:聯(lián)系人：聯(lián)系地址：郵編：網(wǎng)址：E- mail:2. 0質(zhì)量手冊(cè)頒布令本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù)GB/T19001： 2000idtISO9001 ： 2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向

7、外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊(cè)于年月日編制完畢，通過公司總經(jīng)理總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施?？偨?jīng)理：中標(biāo)服裝有限公司2004 年元月 02 日3. 0 質(zhì)量手冊(cè)管理說明1手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001： 2000idtISO9001 ： 2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容：a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除了 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)不適用刪減外，GB/T19001：2000idtISO19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)其他

8、過程都已覆蓋。b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和 GB/T19001： 2000idtISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求要求的程序文件。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo)e. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表f. 管理者代表任命書g. 質(zhì)量手冊(cè)管理說明2適用范圍適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售過程。3術(shù)語和定義本手冊(cè)除了采用GB/T19000： 2000idtISO9000:2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對(duì)以下術(shù)語進(jìn)行定義規(guī)定:（本）公司一一廣州市安約璐服裝有限公司安約璐一一廣州市安約璐

9、服裝有限公司總（副）經(jīng)理一一最高管理者4.本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),包括編班布、更改回校等77手冊(cè)持有者得以任何理由提供給公司L周離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接特其職位的人員并辦理移交手05 .手冊(cè)持 失或傾昔應(yīng) 出望 求情】6 .在手班實(shí)施期間U若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按文件監(jiān)制程序有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。輸入產(chǎn)也應(yīng)合格服裝配確定監(jiān)視和測(cè)量裝第四章質(zhì)量管理體系要求 確定/評(píng)審郵卷耳除/樣品/4.1總要求供應(yīng)商選擇/評(píng)公司總蓊理的組織及各相差8口臺(tái)乜的積極參與下,下，公司按糖 GB/T

10、19001: 2000idtISO9001:2000理質(zhì)量管理體系一要求并梳程，逋循如卡步驟?騎雁立公司質(zhì)量管理體系，形成無件，舞琳蒯廨持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性a.別 典空產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量合格交付b.確定了這些過程的前后順序和相互作用；c.為確保這些過程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、 準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；d.為確保這些過程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等；e.通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè) 量和分析上述過程的運(yùn)行狀況。f.對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不符合或潛

11、在不符合，采取與不符合或潛 在不符合的原因相對(duì)應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過程策劃的結(jié) 果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)。g.對(duì)于我們公司來說外包過程主要是部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的送外校準(zhǔn)以及部 分產(chǎn)品的委外加工過程，對(duì)此過程的控制具體見監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程 序和委外加工過程控制程序的規(guī)定。為了進(jìn)一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001: 2000idtISO9001 : 2000質(zhì)量管理體系一要求和公司質(zhì)量管理體系有效 運(yùn)行需要形成一系列文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件）標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)

12、書、操作工作文件 t己錄同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了：4. 1文件控制程序；4. 2記錄控制程序；4.2 文件控制程序1. 目的有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。2. 適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)頒布；3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)；3.3 公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫、 發(fā)布、 回收及外來文件的獲取更新等管理；3.4 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理

13、、 歸檔、 保護(hù)等。4. 工作流程4.1 文件編號(hào)a. 質(zhì)量手冊(cè)公司代碼 / 文件類別年號(hào)如AYL （安約璐）/QM （質(zhì)量手冊(cè)）一2002 （年號(hào)）b. 工作文件公司代碼 / 文件類別順序號(hào)如AYL （安約璐）/WI （工作文件）一001對(duì)于外來文件c. 公司代碼 / 文件類別順序號(hào)如AYL （安約璐）/WL （外來文件）一001d. 記錄表格公司代碼 / 文件類別順序號(hào)如AYL （安約璐）/QR （質(zhì)量記錄）一001e. 對(duì)于文件的版本，用英文大寫字母由AZ 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字 0 9 表示，如 A/0 表 A 版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。f. 對(duì)于記錄，只有版本，無狀態(tài)。4

14、.2 文件分類本手冊(cè)第 6 頁。4.3 文件受控狀況a. 公司（量管理體系文件均為受控文件， 由公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于（量管理體系之（的文件， 則屬于非受控文件， 對(duì)于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)， 由公司辦公室或各部門自行備案保存。b. 對(duì)于記錄，依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4 文件編制、審核、批準(zhǔn)a. （量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。b. 各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制， 部門負(fù)責(zé)人審核， 管理者代表批準(zhǔn)。c. 記錄依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5 文件的發(fā)放、保存4.5.1 （量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公

15、司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/ 回收登記表” ，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。4.5.2 對(duì)于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填寫“文件發(fā)放/ 回收登記表” ，廠部各相關(guān)部門 / 人員簽收領(lǐng)用。4.5.3 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單” ，進(jìn)行分門別類標(biāo)識(shí)，保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。4.5.4 公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表”4.6 文件的更改4.6.1 文件更改由文件更改申請(qǐng)部門填寫“文件更改申請(qǐng)表” ，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4.4 的規(guī)定。4.6.2 更改后的文件由公司

16、辦公室以及廠部辦執(zhí)行4.5.1 規(guī)定，進(jìn)行再發(fā)放，同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/ 回收登記表”欄注明，執(zhí)行4.7 的規(guī)定。注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由 A/0 變?yōu)?A/1 ； 對(duì)于更改范圍比較大， 則只更改版本，不變動(dòng)狀態(tài)如由 A/0 變?yōu)?B/0 。4.7 文件作廢與銷毀4.7.1 所有作廢文件由辦公室文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回， 集中銷毀， 填寫“文件銷毀登記表” ，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用” ，以防止其非預(yù)期的使用。4.7.2 對(duì)于廠部受控文件

17、作廢時(shí)由廠部辦負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”報(bào)請(qǐng)公司辦公室備案。4 8 文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”,經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。4 9 外來文件4.9.1 公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來文件， 進(jìn)行編號(hào)， 加蓋受控標(biāo)識(shí)， 編制“外來文件清單” ，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫對(duì)“文件分發(fā)/ 回收登記表” ，4.9.2 對(duì)于其他部門因工作方便收集到的外來文件， 需識(shí)別其是否與質(zhì)量管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員

18、進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫“文件分發(fā) / 回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。4.9.3 對(duì)于獲取的新版外來文件執(zhí)行4.9.1 的規(guī)定，并收回舊版文件，對(duì)于舊版文件執(zhí)行4.7 ，同時(shí)公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)更新“外來文件清單”4.9.4 對(duì)于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)， 以防丟失或損壞。4.10 每年管理評(píng)審會(huì)議由公司辦公室提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修改，執(zhí)行4.6 的規(guī)定，對(duì)于初建質(zhì)量管理體系則不必。4.1.1 作為記錄的文件依據(jù)記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行5相關(guān)文件記錄控制程序6相關(guān)記錄表格AYL/QR-001質(zhì)量管理體系文件總覽表AYL/QR-00

19、2部門受控文件清單AYL/QR-003文件發(fā)放/回收登記表AYL/QR-004文件更改申請(qǐng)表AYL/QR-005文件銷毀登記表AYL/QR-006文件借閱登記表AYL/QR-007外來文件清單4 3 記錄控制程序1. 目的有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄， 為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。3. 職責(zé)3.1 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計(jì)的記錄格式，3.2 公司辦公室及廠部辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護(hù)等。4. 工作流程4.1 記錄格式的設(shè)計(jì)、 審核批準(zhǔn)各部門的

20、記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公室備案。4.2 記錄的編號(hào)依據(jù)文件控制程序 4.1 的規(guī)定4.3 記錄的分發(fā)、保存、保護(hù)4.3.1 記錄的分發(fā)執(zhí)行文件控制程序 4.5.1 的規(guī)定4.3.2 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單” ，執(zhí)行文件控制程序 4.5.2 的規(guī)定。4.4 記錄的填寫4.4.1 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的設(shè)計(jì)，用斜杠“ / ”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不允許空白。4.4.2 若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠“ / ”劃去原始數(shù)據(jù)，在其旁邊寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時(shí)加蓋或簽

21、署更改人的印章或姓名及日期。4.5 記錄的格式更改、回收、銷毀4.5.1 對(duì)于記錄的格式更改、回收?qǐng)?zhí)行文件控制程序 4.6. 之規(guī)定。4.5.2 對(duì)于公司方面各相關(guān)部門超過保存期限或其它原因需要銷毀時(shí)， 由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。4.5.3 對(duì)于廠部各相關(guān)部門因上述原因需要銷毀時(shí)， 由相關(guān)部門填寫 “文件銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。4.6 記錄的保存期限4.6.1 記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。4.6.2 對(duì)于國(guó)家或上級(jí)部門或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級(jí)部門的規(guī)定。4.7 對(duì)于需提

22、交上級(jí)部門或客戶的記錄， 管理者代表批準(zhǔn)后， 交復(fù)印聯(lián)給上級(jí)部門或客戶。5相關(guān)文件文件控制程序6相關(guān)記錄表格AYL/QR-004文件更改申請(qǐng)表登記表AYL/QR-005文件銷毀登記表AYL/QR-008記錄清單5 0 管理職責(zé)公司總經(jīng)理通過下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)：a. 通過開會(huì)宣傳， 張貼黑板報(bào)， 上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針 （5.2 ） ， 并進(jìn)行解釋， 形成文件， 通過宣導(dǎo)， 張貼標(biāo)語、 制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)

23、行。c. 根據(jù)質(zhì)量方針， 建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)（5.2 ） ， 并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門， 明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向， 通過對(duì)目標(biāo)的測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。d. 根據(jù)策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度， 公司配備了相應(yīng)的資源， 如人力、 財(cái)力、 工作場(chǎng)所、 辦公設(shè)施、 工作廠房等。同時(shí)，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。a. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)， 公司靠顧客生存， 應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研， 建立客戶檔案、定期

24、拜訪客戶、 問卷調(diào)查、 電話溝通、 分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息， 以不斷了解顧客的需求和期望， 并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求， 滿足顧客要求， 以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)，具體見 7.2 與顧客有關(guān)的過程和 8.2.1 顧客滿意描述。b. 組織相關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，具體見 4.1 質(zhì)量管理體系要求c. 任命 方李清 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。2. 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。4. 就

25、質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認(rèn)證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作，如編制管理評(píng)審計(jì)劃、收集管理評(píng)審輸入有關(guān)資料，編制管理評(píng)審報(bào)告等。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作， 如組建審核組、 批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。7. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作8. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作9. 負(fù)責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（ 5.3 ）和各相關(guān)職能部門及各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限（見5.4 質(zhì)量管理體系職能分配表和 5.5 崗位入職條件及職責(zé)說明） ，并組織

26、進(jìn)行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等，對(duì)溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙，必要時(shí)，部門相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通，增強(qiáng)溝通的有效性f. 對(duì)于質(zhì)量管理體系有效性方面的溝通由管理者代表根據(jù)實(shí)際情況采取不同的方式可以定期組織各相關(guān)部門以召開會(huì)議形式進(jìn)行口頭通報(bào)或下發(fā)通知進(jìn)行通報(bào)g. 一年進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，具體見 5.6 管理評(píng)審 。5. 1質(zhì)量方針一針一線，精益求精；一款一式，

27、顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意 含義：一針一線，精益求精；一公司在制作每件服飾，都嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)的產(chǎn) 品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級(jí)監(jiān)控機(jī) 制自檢一車間互檢一質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿 足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求 每件產(chǎn)品都達(dá)到顧客的滿意。一款一式顧客滿意一我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對(duì)款式進(jìn)行開發(fā)，所 制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿意后方開始組織生產(chǎn)，同 時(shí)進(jìn)行批量生產(chǎn)前我們公司對(duì)產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保 符合顧客的要求，同時(shí)在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力 求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在 價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進(jìn)產(chǎn)品流程和完

28、善設(shè)備 模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客 的持續(xù)滿意。持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意一通過上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公 司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更 大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。5.2質(zhì)量目標(biāo)總質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)用頻次顧客滿意度>滿意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù)X100%一次/年開箱合格率>開箱合格件數(shù)/銷售總數(shù)X100%一次/月分質(zhì)量目標(biāo)部門設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)用頻次辦公室文件失控率至3%文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù)X100%1次/季度運(yùn)行部客戶信息反饋有效及時(shí)處理率有效及時(shí)處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注廣

29、州市內(nèi)不超過8小時(shí)；廣州市外不超過12小時(shí)；嚴(yán)重投訴不超過3個(gè)工作日出貨準(zhǔn)確率財(cái)務(wù)部培訓(xùn)合格率>98%合格人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù)X100%培訓(xùn)合格率技術(shù)部量身差錯(cuò)率量身出錯(cuò)設(shè)計(jì)/量身總設(shè)計(jì)X100%糾止預(yù)防措施如期完成率如期完成數(shù)/措施總數(shù)X100%1次/季度設(shè)計(jì)部樣板圖準(zhǔn)確率樣板圖準(zhǔn)確次數(shù)/制作總次數(shù)X100%采購(gòu)部原材料采購(gòu)合格率>95%合格批次/采購(gòu)總批數(shù)X100%一次/月原材料退貨率原材料交付及時(shí)率業(yè)務(wù)部啟效訂單執(zhí)行率訂單更改率至2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母膹S部成衣合格率三0.5%返工數(shù)量/生產(chǎn)總數(shù)X100%1次/月生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率品管

30、檢驗(yàn)設(shè)備失控率100%實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù)/應(yīng)抽檢的批數(shù)X100%1次/月生產(chǎn)車間裁片合格率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量X100%備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn)車縫返工率至3%車縫返工次數(shù)/車縫總件數(shù)X100%備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回?cái)?shù)吊為準(zhǔn)設(shè)備故障發(fā)生率三0.5%設(shè)備故障發(fā)生占用時(shí)間/設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間X100%一次/月廠部倉(cāng)庫(kù)原材料發(fā)料準(zhǔn)確率>98%發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù)X100%一次/月備注發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等）5. 3質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表運(yùn)行部 貨物運(yùn)輸公司辦公室倉(cāng)庫(kù)5.4質(zhì)量管理體系職能分配表職能管理 者 代表運(yùn) 行 部

31、J部部廣、能分配ISO9001標(biāo)準(zhǔn)虐殺、領(lǐng)導(dǎo) 層業(yè)務(wù) 部公司 辦設(shè)計(jì) 部采購(gòu) 部財(cái)務(wù) 部技木 部廠辦品管倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn) 車間板房44.1總要求質(zhì)4.2.1 （文件要求）總則里管4.2.2質(zhì)量手冊(cè)理4.2.3文件控制體 系4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)55.3質(zhì)量方針管5.4.1質(zhì)量目標(biāo)理5.4.2質(zhì)量管理體系策劃職5.5.1職責(zé)和權(quán)限責(zé)5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6資 源6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施辦公設(shè)施管生產(chǎn)設(shè)施能分配ISO9001標(biāo)準(zhǔn)宣殺、領(lǐng)導(dǎo) 層管理 者 代表業(yè)務(wù) 部公司 辦運(yùn) 行 部設(shè)計(jì) 部采購(gòu) 部財(cái)務(wù) 部技木 部廠辦品管倉(cāng)庫(kù)生

32、產(chǎn) 車間板房理6.4工作環(huán)辦公環(huán)境境生產(chǎn)環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)77.4采購(gòu)產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)7.5.1生產(chǎn)和提供的控制7.5.2生產(chǎn)和提供過程的確 認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)不適用，刪減7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制88.1總則測(cè)8.2.1顧客滿意量8.2.2內(nèi)部審核分 析8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量能分配ISO9001標(biāo)準(zhǔn)盲點(diǎn)、用能領(lǐng)導(dǎo) 層管理 者 代表業(yè)務(wù) 部公司 辦運(yùn) 行 部設(shè)計(jì) 部采購(gòu) 部財(cái)務(wù) 部技木 部廠辦品管倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn) 車間板房和 8.3不合格品控制以 8.4數(shù)據(jù)分析進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.

33、2糾正措施8.5.3預(yù)防措施_ 一注：主管部門；配合部門5 5 職責(zé)和權(quán)限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級(jí)崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見崗位職責(zé)和任職條件說明書5 6 管理評(píng)審1管理評(píng)審策劃每年由總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審， 以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c

34、. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計(jì)多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。2管理評(píng)審準(zhǔn)備2 1 每次管理評(píng)審前一周由管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃” ，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評(píng)審參加人員。2.2 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：a. 管理評(píng)審目的b. 管理評(píng)審依據(jù)c. 管理評(píng)審時(shí)間d. 管理評(píng)審地點(diǎn)e.管理評(píng)審參加人員f. 管理評(píng)審內(nèi)容2 3 各部門需提交的資料，于管理評(píng)審前三天提交到管理者代表。3管理評(píng)審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。h. 顧客反饋，包

35、括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報(bào)告。i. 質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和檢測(cè)的符合性分析報(bào)告。j. 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。k. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。m. 相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。n.審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。4管理評(píng)審實(shí)施4 1 參加管理評(píng)審的人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。4 2 由管理者代表宣讀本次管理評(píng)審的依據(jù)，目的及評(píng)審內(nèi)容的先后順序等。4 3 辦公室負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審報(bào)告的輸入。4 4 各參加人員對(duì)每項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。4 5 對(duì)各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行

36、點(diǎn)評(píng)。5管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。1 管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5 的要求編制“管理評(píng)審報(bào)告” ，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評(píng)審的輸入。管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 管理評(píng)審目的b. 管理評(píng)審依據(jù)c. 管理評(píng)審時(shí)間d. 管理評(píng)審地點(diǎn)e. 管理評(píng)審參加人員f. 管理評(píng)審內(nèi)容g. 管理評(píng)審結(jié)論h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門7. 對(duì)于管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正 /預(yù)防措

37、施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)糾正 / 預(yù)防措施控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。8. 對(duì)于管理評(píng)審提出的重大改進(jìn)決議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)計(jì)劃” ，交由責(zé)任部門落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人進(jìn)行跟進(jìn)，9管理評(píng)審的記錄由辦公室依于后記錄控制程序進(jìn)行整理，歸檔保存。10 相關(guān)文件改進(jìn)控制程序記錄控制程序11 相關(guān)記錄/ 表格AYL/QR-009管理評(píng)審計(jì)劃AYL/QR-010會(huì)議簽到表AYL/QR-011管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要AYL/QR-012管理評(píng)審報(bào)告AYL/QR-073糾正/預(yù)防措施處理單AYL/QR 013 改進(jìn)計(jì)劃第六章資源管理6 1 資源提供公司為確保所建立

38、的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。同時(shí)，通過不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。對(duì)人力資源的管理見6.2人力資源管理程序；對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的管理見6.3基礎(chǔ)設(shè)施；對(duì)工作環(huán)境的管理見6.4工作環(huán)境。6 2 人力資源管理程序1. 目的確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo)2. 適用范圍適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理3.1.1 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)

39、計(jì)劃3.1.2 負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批3.2 財(cái)務(wù)部3.2.1 負(fù)責(zé)組織編制崗位職責(zé)及任職條件3.2.2 負(fù)責(zé)組織公司級(jí)人員以及主管人員的招聘 / 安排 / 考核3.2.3 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實(shí)施評(píng)價(jià)組織3.3 廠部辦3.3.1 負(fù)責(zé)編制廠部年度培訓(xùn)3.3.2 負(fù)責(zé)廠部培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工作的組織與開展3.3.3 負(fù)責(zé)廠部主管級(jí)以下人員的招聘工作（包括主管級(jí)）3.4 各相關(guān)部門3.4.1 負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件3.4.2 負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請(qǐng)4. 工作流程4.1 人員安排及能力確定4.1.1 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由

40、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織編制 崗位職責(zé)及任職條件 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 作為公司人員安 排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。4.1.2 對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員的崗位職責(zé)及任職條件由廠部辦負(fù)責(zé)編制，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交到財(cái)務(wù)部備案。4.2 人員的招聘與面試4.2.1 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請(qǐng)表” ，交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。4.2.2 對(duì)于財(cái)務(wù)部從人才市場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請(qǐng)表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部，以便其安排通知面試。4.2.3 對(duì)于到公司面試的人員，首先由財(cái)務(wù)部分發(fā)

41、“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫，同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部一起參加面試。4.2.4 面試合格的人員由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。4.2.5 對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負(fù)責(zé)組織與開展，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部，以便其核算工資。4.3 人員的試用與考核4.3.1 對(duì)于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門對(duì)其試用期間進(jìn)行考核， 填寫 “員工試用期考核記錄” ， 由財(cái)務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長(zhǎng)試用期或解雇，對(duì)于正式錄用人員，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。4.3.2 對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員試用期考核由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考

42、核結(jié)果由廠部辦負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，以書面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員， 并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書面通知拷貝到公司財(cái)務(wù)部以便其及時(shí)調(diào)整工資級(jí)別。4.4.1 新入職人員的培訓(xùn)A.公司基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、相關(guān)的產(chǎn)品知識(shí)及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個(gè)月內(nèi)有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。B.對(duì)于廠部辦主管級(jí)以下人員的基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)由廠部辦負(fù)責(zé)實(shí)施C.崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/業(yè)務(wù)技能/操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行D.在崗培訓(xùn)：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對(duì)所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也可分多次培訓(xùn)進(jìn)行。E.轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：執(zhí)行

43、4.4.1C條規(guī)定F. 特殊工作人員培訓(xùn)：a 內(nèi)審員： 由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗b. 粘合工：必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè)c. 裁床工：同粘合工d. 車位工：同粘合工e. 配色員：同粘合工4.5 培訓(xùn)需求的確定4.5.1 財(cái)務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/ 崗位能力需求/部門提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表 / 公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/ 上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5.2 年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：A培訓(xùn)內(nèi)容B 培訓(xùn)方式 / 類別C培訓(xùn)對(duì)象D 培訓(xùn)時(shí)間E

44、 實(shí)際完成時(shí)間F 跟蹤人G評(píng)價(jià)/考核方式4.5.3 廠部辦根據(jù)上年度產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況/ 所發(fā)生的質(zhì)量事故/ 員工操作熟練程度 / 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理需要等內(nèi)容編制 “年度培訓(xùn)計(jì)劃” ，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總整理，執(zhí)行4.5.1 之規(guī)定4.6 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施與效果評(píng)價(jià)4.6.1 對(duì)于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對(duì)于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。4.6.2 對(duì)所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，一般情況由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對(duì)于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)價(jià)填寫“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”并反饋到財(cái)務(wù)部。4.

45、6.3 評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場(chǎng)抽查人員提問、 受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、 工作實(shí)踐考察等。所有評(píng)價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表” ，作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。4.6.4 對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合乎要求的人員，一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。4.6.5 對(duì)于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實(shí)際情況提出申請(qǐng)，填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)表”交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。4.6.6 對(duì)于廠部主管級(jí)別以下人員的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工作由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表” ，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由廠部辦歸檔保存

46、。4.7 培訓(xùn)的改進(jìn)財(cái)務(wù)部 / 廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門 / 人員討論本年度培訓(xùn)工作開展情況， 包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、 培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。4.8 人事檔案的建立4.8.1 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司人員以及廠部主管級(jí)人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料 , 依據(jù)記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。4.8.25相關(guān)文件記錄控制程序崗位職責(zé)及能力說明6相關(guān)記錄AYL/QR-014人員需求申請(qǐng)表AYL/QR-015人員面試登記表AYL/QR-016員工試用

47、期考核記錄AYL/QR-017員工轉(zhuǎn)正通知AYL/QR-018年度培訓(xùn)計(jì)劃AYL/QR-019培訓(xùn)簽到表AYL/QR-020培訓(xùn)申請(qǐng)表AYL/QR-021培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表6 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1. 目的 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2. 適用范圍適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)3. 職責(zé)3.1 公司辦公室負(fù)責(zé)重要辦公設(shè)施以及公司低值易耗辦公用品的采購(gòu)與管理3.2 廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理3.3 廠部辦負(fù)責(zé)廠部低值易耗辦公用品的采購(gòu)以及辦公設(shè)施以及其他（除生產(chǎn)設(shè)備外）基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)3.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)4. 工作流程4.1 基礎(chǔ)設(shè)施的確定4.1.1 根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場(chǎng)所、