加油站兩個(gè)體系考核獎(jiǎng)懲制度及實(shí)施細(xì)則

1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系考核制度* 加油站二零二零年五月風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系考核制度1 .目的為切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)，促進(jìn)企業(yè)建立 “風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、 隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制 ” ， 規(guī)范和加強(qiáng)體系建設(shè)考核工作，創(chuàng)新工作績(jī)效，促進(jìn)安全管理水平不斷提升，特制定本制度。2 .適用范圍本制度適用于公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作開(kāi)展情況的監(jiān)督與考核。3 .職責(zé)與權(quán)限3.1 安全科制定管理考核制度及實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)對(duì)公司體系建設(shè)工作情況進(jìn)行監(jiān)督與考核，并將結(jié)果上報(bào)體系推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)審批和備案；3.2 車間指定專人負(fù)責(zé)本單位體系建設(shè)工作的匯總反

2、饋， 并按時(shí)上報(bào)安全科。4 .管理要求4.1 考核指標(biāo)（ 1）編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系報(bào)告及相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（ 2）根據(jù)企業(yè)實(shí)際，確定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法、識(shí)別記錄、識(shí)別步驟等。（ 3）排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。根據(jù)本企業(yè)特點(diǎn)，全方位、全過(guò)程排查本企業(yè)可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（ 4）明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在區(qū)域或部位、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、狀態(tài)描述、控制措施缺陷等基本信息。（ 5）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、真實(shí)。（ 6）確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)。（ 7）明確管控措施。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)，落實(shí)具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施。（

3、8）風(fēng)險(xiǎn)公告警示。在各有關(guān)崗位公布本企業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施。（ 9）編制隱患排查治理體系文件及相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（ 10）根據(jù)企業(yè)實(shí)際，確定開(kāi)展事故隱患排查組織領(lǐng)導(dǎo)、隱患排查方法、排查步驟、隱患分類標(biāo)準(zhǔn)、排查結(jié)果的處置程序、隱患排查治理相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及獎(jiǎng)懲辦法等。（ 11）針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制訂隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確各部門(mén)、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過(guò)程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化。（ 12）建立健全排查與治理檔案，檔案資料應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：隱患排查治理體系規(guī)范、隱患排查治理責(zé)任小組

4、、隱患排查治理獎(jiǎng)懲制度、隱患排查治理清單（包括公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)） 、隱患排查治理記錄表、隱患排查治理公示、隱患排查治理通知單、隱患登記及整改銷號(hào)審批表、隱患分類匯總表等。4.3 隱患排查整改結(jié)合公司隱患排查治理制度4.3.1 車間每月至少組織一次車間級(jí)安全檢查，每次安全檢查查出隱患不少于 10 項(xiàng)；各班組每周至少組織一次班組級(jí)安全檢查，每次安全檢查查出隱患不少于 5 項(xiàng)。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能夠立即整改的必須立即處理。不能立即整改的要采取可靠技術(shù)措施保障安全，并建立隱患整改臺(tái)賬，確保整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案 “五到位 ” 。4.3.2 檢查次數(shù)、參加人員（簽到或檢查的圖片） 、隱患

5、臺(tái)賬必須如實(shí)記錄，隱患整改盡量附前后對(duì)比照片。4.3.3 認(rèn)真落實(shí)一把手 “安全工作日 ”要求，根據(jù)單位實(shí)際，總經(jīng)理對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性的隱患排查，每年至少帶隊(duì)兩次安全檢查，并保留帶隊(duì)照片。4.4 體系建設(shè)安全培訓(xùn)4.4.1 制定并按照本單位安全培訓(xùn)計(jì)劃定期組織培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)要有課件、簽到、考核和評(píng)估。4.4.2 建立員工安全培訓(xùn)檔案， 如實(shí)記錄員工個(gè)人信息和參加安全培訓(xùn)情況，做到一人一檔。4.4.3 培訓(xùn)活動(dòng)要真實(shí)記錄培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、人數(shù)、課時(shí)和授課人，并附培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)照片。4.5 應(yīng)急預(yù)案演練4.5.1 按照本單位年度預(yù)案演練計(jì)劃定期組織演練，演練要有方案、記錄、評(píng)估和改進(jìn)措施。4.5.

6、2 預(yù)案演練要真是記錄演練的內(nèi)容、時(shí)間、人數(shù)、用時(shí)和效果評(píng)估，并附現(xiàn)場(chǎng)照片。5 .考核要求5.1 車間每月將體系建設(shè)情況，由車間主任審核后簽字，以書(shū)面形式上報(bào)到安全科。5.2 匯報(bào)的內(nèi)容要真實(shí)、全面、有效，內(nèi)容包括：考核指標(biāo)、隱患檢查與整改、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案演練等工作開(kāi)展情況。5.3 安全科每月依據(jù)車間月報(bào)及日常檢查了解的情況，對(duì)車間體系建設(shè)工作進(jìn)行匯總考核，并將考核結(jié)果上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后交領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)備案。必要時(shí)，安全科可采取現(xiàn)場(chǎng)抽查、驗(yàn)證的方式對(duì)車間體系建設(shè)工作的及時(shí)性、有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4 月度安全考核情況每季度匯總一次在公司范圍內(nèi)通報(bào)。6 .考核說(shuō)明6.1 本考核是監(jiān)督和

7、分析車間體系建設(shè)情況的一項(xiàng)工作手段，也是年終安全考核的重要組成部分，占百分之四十的比重。6.2 月報(bào)的及時(shí)與否發(fā)映出了各級(jí)主要負(fù)責(zé)人和安全部門(mén)對(duì)待體系建設(shè)工作的認(rèn)真態(tài)度，安全無(wú)小事，各級(jí)務(wù)必要提高重視程度，按時(shí)上報(bào)安全生產(chǎn)信息。6.3 安全科對(duì)車間體系建設(shè)考核項(xiàng)目、內(nèi)容詳見(jiàn)體系建設(shè)考核實(shí)施細(xì)則附：體系建設(shè)考核實(shí)施細(xì)則體系建設(shè)考核實(shí)施細(xì)則項(xiàng)目考核內(nèi)容考核細(xì)則扣分一、落實(shí)考核 指標(biāo)按照任務(wù)分工有序 完成一項(xiàng)任務(wù)未完成的，扣10分；限期仍不能 完成的扣20分。10-100二、安全檢查 與隱患整改1、貫徹落實(shí)j把手 安全工作日”(1)安全檢查少于兩次的，當(dāng)月考核分全 免。100(2) 一把手未帶隊(duì)安全

8、檢查和會(huì)議的，扣 20分；連續(xù)兩個(gè)月不帶隊(duì)的，當(dāng)月考核分 全免，并公司通報(bào)。20-100(3) 一把手帶隊(duì)安全檢查未提供照片或簽 到的，一次扣10分；連續(xù)兩次以上的認(rèn)定 為未帶隊(duì)。102、認(rèn)真組織隱患排 查，確保整改效果(1)檢查次數(shù)、時(shí)間、帶隊(duì)和主要參加人 員(簽到或檢查的圖片)，缺少一個(gè)環(huán)節(jié)扣 10分。10(2)對(duì)安全檢查發(fā)現(xiàn)隱患問(wèn)題少于 3項(xiàng)的， 公司抽查如發(fā)現(xiàn)有明顯隱患卻視而不見(jiàn) 的，將加大扣罰力度，當(dāng)月考核分全免， 并追究啟關(guān)人員責(zé)任。0-100(3)隱患整改臺(tái)賬不符合五到位，缺少一 個(gè)環(huán)節(jié)扣10分；木建立隱患整改臺(tái)賬當(dāng)月 考核分全免。10-100(4)隱患整改臺(tái)賬的隱患內(nèi)容未區(qū)分一

9、般 和嚴(yán)重等級(jí)的，一次扣10分。10(5)隱患整改未附前后對(duì)比照片，扣 20 分；當(dāng)月不能整改完成下個(gè)月未補(bǔ)充的， 一項(xiàng)扣10分。10-20三、安全培訓(xùn)1、制定并按照培訓(xùn) 計(jì)劃組織開(kāi)展相應(yīng) 工作嚴(yán)格按照培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展工作，無(wú)正當(dāng)理由 一次不符扣20分。202、內(nèi)容詳實(shí)、充分(1)培訓(xùn)次數(shù)、時(shí)間、主要參加人員及數(shù) 量、簽到或培訓(xùn)照片、講師、課時(shí)，缺少 一個(gè)環(huán)節(jié)扣10分。10項(xiàng)目考核內(nèi)容考核細(xì)則扣分(2)培訓(xùn)要有課件、記錄要完整、并明確 考核形式、對(duì)效果進(jìn)行評(píng)估改進(jìn)，缺少一 個(gè)環(huán)節(jié)扣10分。10四、應(yīng)急預(yù)案 演練1、按照應(yīng)急演練計(jì) 劃組織開(kāi)展相應(yīng)工 作嚴(yán)格按照年度培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展工作，無(wú)正當(dāng) 理由一次不符扣20分。202、內(nèi)容詳實(shí)、充分(1)演練次數(shù)、時(shí)間、主要參加人員及數(shù)量、簽到或演練照片，缺少一個(gè)環(huán)節(jié)扣 10分。10(2)演練要有方案、記錄、效果評(píng)估和改 進(jìn)措施，缺少一個(gè)環(huán)節(jié)扣10分。10五、月報(bào)及時(shí) 性與內(nèi)容充 分性1、月報(bào)上報(bào)及時(shí)性(1)未在規(guī)定期限內(nèi)上報(bào)，一次扣 20分。202、月報(bào)內(nèi)容全