標(biāo)識和可追溯控制程序

1、機(jī)械制造程序文件第A0版第0次修訂標(biāo)識和可追溯限制程序QM-02-QP-007修訂日期：18年01月01日1、目的規(guī)定了在原料、生產(chǎn)和交付過程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和標(biāo)識記錄,預(yù)防發(fā)生識別錯(cuò)誤,保證只有檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的原材料、零部件和產(chǎn)品投入生產(chǎn)、加工、交付用戶,保證在需要時(shí)對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程和產(chǎn)品銷售后能夠識別和實(shí)現(xiàn)追溯.2、適用范圍適用于公司生產(chǎn)全過程的所有原材料、包裝物、外協(xié)外購件、自制半成品、成品和顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識及其可追溯性的治理.3、術(shù)語參考 IS09001 : 2021 和 ISO/IATF16949 : 2021 中的術(shù)語.4、責(zé)任4.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識、成品合格證等的設(shè)計(jì)

2、；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的追溯.4.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場加工產(chǎn)品的標(biāo)識.4.3 倉庫負(fù)責(zé)采購物資及成品庫成品的標(biāo)識.5、關(guān)鍵指標(biāo)序號指標(biāo)名稱計(jì)算方法責(zé)任部門收集頻率1一6、相關(guān)文件序號文件名稱編號責(zé)任部門備注1不合格品限制程序QM-02-QP-003質(zhì)量部2質(zhì)量記錄限制程序QM-02-QP-002質(zhì)量部7、相關(guān)表單序號表單名稱編號收集、整理部門保存期限1外購件入庫單MC-04-RK-004倉庫三年2送檢單MP-04-AM-007質(zhì)量部三年3進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表QM-04-PR-004質(zhì)量部三年4領(lǐng)料單MC-04-LL-002生產(chǎn)部三年5派工單PD-04-AM-030生產(chǎn)部三年6首件檢驗(yàn)記錄表QM-04-PR

3、-007質(zhì)量部三年7巡檢檢驗(yàn)記錄表QM-04-PR-008質(zhì)量部三年8入庫單MC-04-RK-003倉庫三年出庫單MC-04-CK-001倉庫三年虹作流程序號主要流程責(zé)任部門相關(guān)說明輸出文件/表單1 .標(biāo)識和追溯1.1 標(biāo)識籌劃1.1.1 標(biāo)識的范圍：生產(chǎn)全過程的所有原 材料、包 裝物、外協(xié)外購件、自制半成品、成品和顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識；1.1.2 標(biāo)識的方法：米用各種標(biāo)識對原料 、生產(chǎn)和 交付過程的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識并劃分區(qū)域堆放.合格品區(qū)域用綠色標(biāo)識牌,待 檢區(qū)域用黃色標(biāo)識牌,不合 格品區(qū)域用紅 色標(biāo)識牌.檢驗(yàn)和試驗(yàn)用樣品,粘貼 樣品標(biāo)簽；1.1.3 標(biāo)識設(shè)計(jì)：成品合格證由質(zhì)量部設(shè) 計(jì),產(chǎn)品 狀態(tài)

4、標(biāo)識卡、物料治理卡、由生產(chǎn)部設(shè)計(jì)；1.1.4 標(biāo)識制作：成品合格證由質(zhì)量部訂 購.產(chǎn)品 狀態(tài)標(biāo)識卡、物料治理卡、鐵制物料治理卡、打印鋼印模由生產(chǎn)書B門制作；1.1.5 標(biāo)識治理：倉庫保管儲存標(biāo)識應(yīng)注意防火、防潮,保證標(biāo)識不變質(zhì)、不損壞,各領(lǐng)用1-r標(biāo)識和追溯籌劃1質(zhì)量部單位現(xiàn)場對已使用的標(biāo)識不得涂 改,且保證不脫落, 標(biāo)識不清的要重新標(biāo) 識.1生產(chǎn)部1.2追溯籌劃1.2.1 追溯范圍：材料和零件的來源供應(yīng)商及批倉庫次,加工歷史,交付后產(chǎn)品的 分布和定位情況；1.2.2 追溯記錄的建立：產(chǎn)品加工及交付過程的標(biāo) 識及記錄表單,交付后產(chǎn)品 的分布和定位情況 記錄表單；1.2.3 追溯時(shí)機(jī)及方法：當(dāng)顧

5、客反應(yīng)產(chǎn)品 發(fā)生質(zhì)量 問題時(shí),由質(zhì)量部會同相關(guān)部門 依據(jù)產(chǎn)品的標(biāo)識, 結(jié)合出入庫等追溯.2.來貨標(biāo)識與送檢12.1采購物料到廠后,倉庫保管員清點(diǎn)收 貨,將貨送到待檢區(qū)或施行待檢標(biāo)識以待檢驗(yàn).生產(chǎn)部米購員填寫?送檢單?,f注明品名、規(guī)格、數(shù)量以及供方名稱,并供方來料待檢標(biāo)識及通知質(zhì)量部檢驗(yàn)員檢驗(yàn).追溯記錄生產(chǎn)部倉庫保2管員質(zhì)量部送檢單進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)識及追溯記檢驗(yàn)員來料入庫標(biāo)識 及追溯記錄倉庫保管員領(lǐng)料追濯記錄生產(chǎn)部過程標(biāo)識及追溯記錄檢驗(yàn)員生產(chǎn)部3.進(jìn)貨檢驗(yàn)3.1 檢驗(yàn)員對來料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn), 填寫?進(jìn)料檢 驗(yàn)記錄表?,倉庫保管員將合格品和不合格品分別用狀態(tài)標(biāo)識卡進(jìn)行標(biāo)識說明其名稱、狀態(tài)、數(shù)量、生產(chǎn)批

6、次等 信息 及分區(qū)放置.檢驗(yàn)和試驗(yàn)用樣品由 檢驗(yàn)員粘貼樣 品標(biāo)簽.不合格品按?不合格品限制程序?處置. 4.來料入庫1.1 倉庫保管員負(fù)責(zé)對供方合格來料掛上物料管 理卡,并登記?庫存臺賬?.倉庫保 管員應(yīng)標(biāo)識 及記錄供給商的批次號或生 產(chǎn)日期,無批次 號的與供給商約定后按生 產(chǎn)/報(bào)驗(yàn)日期確定批次； 4.2產(chǎn)品入庫后,倉庫保管員開具?外購件入庫單? 一式四份.5 .領(lǐng)料追溯5.1 生產(chǎn)班組依?派工單?及?領(lǐng)料單?領(lǐng)料.6 .過程標(biāo)識6.1 檢驗(yàn)員對在制品進(jìn)行過程檢驗(yàn), 并填寫?首件 檢驗(yàn)記錄表?、?巡檢檢驗(yàn)記錄表?,并將生產(chǎn)中的合格品和不合格區(qū)分標(biāo)識標(biāo)明其名稱、數(shù)量等信息,合格品和不 合格 品要

7、分區(qū)放置.不合格品按?不合格 品限制程序? 處置.庫存臺賬外購件入庫單派工單領(lǐng)料單首件檢驗(yàn)記錄表巡檢檢驗(yàn)記 錄表成品出貨標(biāo)識追溯記錄7.成品出貨7.1 成品入庫前由質(zhì)量部檢驗(yàn)員檢驗(yàn),生 廠部 辦理入庫手續(xù)；7.2 質(zhì)檢員對成品進(jìn)行檢驗(yàn)并填寫產(chǎn)品檢 驗(yàn)記 錄表,倉庫做好入庫記錄,產(chǎn)品入庫 后,倉庫 保管員開具?入庫單?一式四份. 不合格品按 檢驗(yàn)員?不合格品限制程序?處置；7.3倉庫在成品包裝箱上注明其品名、數(shù)量、凈重、毛重、生 產(chǎn)批次等.質(zhì)檢員對 出貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并根據(jù) 客戶要求填寫 產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告.不合格品按?不合格品限制程序?處置.入庫單1011退貨品品標(biāo)識及追溯記交付追溯記錄內(nèi)部追溯提

8、出外部追冽倉庫保管員質(zhì)量部銷售部質(zhì)量部質(zhì)量部【此文檔局部內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),編輯和修改內(nèi)容,感謝您的支持！】8.退貨記錄8.1 倉庫保管員對顧客退貨產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、存放;8.2 質(zhì)量部按?不合格品限制程序?處置 顧客的 退貨.9.交付追溯9.1 資材部填寫?出庫單?,記錄交貨時(shí)間、 數(shù) 量、型號名稱及去向等,以便需要時(shí)可 對成品進(jìn) 行追溯.10 .追溯實(shí)施10.1 內(nèi)部追溯的提出 當(dāng)公司遇到重大質(zhì)量事 故或產(chǎn)品存在重大 質(zhì)量隱患時(shí),質(zhì)量部提出追 溯.10.2 外部追溯的提出 當(dāng)顧客反應(yīng)產(chǎn)品發(fā)生質(zhì) 量問題時(shí),質(zhì)量部提出追溯.10.3 質(zhì)量部書面通知公司各相關(guān)部門及車 間 開展追溯事項(xiàng)及時(shí)間,是否通知客戶由 治理者 代表授權(quán)決定.10.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)追溯的實(shí)施.質(zhì)量部結(jié)合 產(chǎn) 品標(biāo)識及出入庫記