倉管員管理制度

1、倉管員管理制度一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定和獎(jiǎng)懲制度， 指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為， 通 過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。二、范圍倉庫工作人員三、職責(zé) 倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。四、驗(yàn)收和保管1. 物資的驗(yàn)收入庫1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)發(fā)貨單所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)過IQC檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。1.2 對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員和時(shí)填寫入庫單，經(jīng)來料檢驗(yàn)員、物控 主管簽字后， 庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報(bào)銷1.3 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。1) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)

2、的采購。2) 與采購單要求不相符的采購物資。1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收， 并和時(shí)補(bǔ)填 "入庫單 "。2 . 物資保管2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到 "二齊、三清、四號定位 "。( 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 四號定位：按區(qū)、按排、按架、 按位定位。 )2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)， 若發(fā)現(xiàn)誤差須和時(shí)找出原 因并更正。2.3 庫存信息和時(shí)呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn) 確性和可靠性。3. 物資

3、的領(lǐng)發(fā)3.1 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)， 若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、 字 據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守 "先進(jìn)先出 "的倉庫管理制度原則。3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存， 庫管員應(yīng)和時(shí)通知物控主管， 物控主管按要求 填寫采購單，經(jīng)部門審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部和時(shí)采購。3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資， 不得在貨架或貨 位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。4 . 物資退庫4.1 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)和時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2 廢品物資退庫，庫管員根據(jù) "

4、;物料報(bào)廢報(bào)告單 "進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記 錄和標(biāo)識。4.3 退貨時(shí) ,必須有退貨清單并有總經(jīng)理簽字 ,倉庫方可接收 ,并辦理相關(guān)退庫 手續(xù).五、規(guī)定1 . 倉儲管理規(guī)定1.1 物料收貨和入庫1.1.1 需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單 ”的流程進(jìn)行作業(yè)。1.1.2 采購將 “送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部 , 不允許放 在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。1.1.3 收貨時(shí)需要求采購人員給到 “送貨單 ”，沒有時(shí)需要追查， 直到拿到單據(jù)為 止，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。1.1.4 所有產(chǎn)

5、品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。 新產(chǎn)品尤其需要共同確 認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。1.1.5 倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)送貨單上的數(shù)量不符，應(yīng) 找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃 的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在 8 小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行 “入庫單 ”入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。1.1.8 生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量和規(guī)格產(chǎn)品名稱、 且需要注明該物 料是采購的最近入庫物料還是庫存物料

6、， 以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。 測試檢驗(yàn) 完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個(gè)入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)， 即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符， 不符合的需要追查原因到底和 解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)， 測試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入 庫，如登帳入庫需要開 “退貨單 ”扣除等同入庫數(shù)量）。1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。1.2 物料出庫（出庫領(lǐng)料）1.2.1 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單 ”來發(fā)物料，并填寫 “出庫單 ”借“用單”進(jìn)行作業(yè)。1.2.2 包裝拉依據(jù)訂單 ,無特殊原因當(dāng)天必須

7、全部完成取貨、包裝。1.2.3 取貨時(shí)注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取貨后和入庫時(shí)將貨物放在指定位 置。1.2.4 包裝拉做好貨后 ,將貨入庫 ,然后通知營銷部取貨 ,并在發(fā)貨清單上簽字 .開 據(jù)相應(yīng)的出庫單 .1.2.5 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，外部門領(lǐng)料需副總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。1.3 工具借用1.3.1 需嚴(yán)格按照 “工具領(lǐng)用表 ”來發(fā)工具，并填寫 “借用單 ”進(jìn)行作業(yè)。1.3.2 借“用單 ”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱和規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行工具 入庫作業(yè)。1.4 工具歸還1.4.1 已辦理歸還的可以裝訂存檔， 未歸還的不予裝訂， 需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查， 直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還

8、手續(xù)。1.4.2 工具歸還時(shí)倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。1.5 物料和工具報(bào)廢1.5.1 需按照 “物料報(bào)廢報(bào)告單 ”進(jìn)行作業(yè)。1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料和工具不良時(shí)需要和時(shí)處理或報(bào)告上級處理。1.5.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報(bào)廢部分、采購入庫來料不良不能退回報(bào)廢部 分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。1.6 退貨物料處理1.6.1 需按照有關(guān) “退貨單 “的進(jìn)行作業(yè)。1.6.2 采購來料不良物料需要和時(shí)給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉 庫。1.7 倉庫衛(wèi)生、安全管理1.7.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作， 清理掉不要不用和 壞的東西

9、，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、 整潔、干凈、 衛(wèi)生、合理擺放的要求。1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上班后和下班前進(jìn)行。1.7.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行 6S 檢查評分，作為獎(jiǎng)評的依據(jù)。1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。1.7.5 安全1.7.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗、電源是否關(guān)閉，按倉庫安全原則檢 查貨物，異常情況和時(shí)處理和報(bào)告。1.7.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn) 入。1.7.5.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。1.7.5.4 保障疏散通道、安全出口暢通，以保

10、證人員安全。1.8 物料管理（異常處理和呆滯物料處理）1.8.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過 程中，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息， 如儲位不對、 帳物不符、品質(zhì)問題需要和時(shí)反饋處理。1.8.3 每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理， 根據(jù)處理結(jié)果對物料 進(jìn)行分別管理。1.8.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯(cuò)誤的 需要追查相關(guān)責(zé)任。1.9 單據(jù)、帳務(wù)管理1.9.1 倉管員依據(jù)單據(jù)做手工帳和電子檔 ,需當(dāng)天按時(shí)完成。1.9.2 需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起按時(shí)給到財(cái)務(wù)。

11、1.9.3 每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn) 行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。1.10 盤點(diǎn)管理1.10.1 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù) “盤點(diǎn)內(nèi)部安排 ”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。1.10.2 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題和時(shí)反饋處理。1.10.3 盤點(diǎn)時(shí)需要保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤 點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換 崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。1.11 帳物不符處理 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。2. 倉庫工作作風(fēng)和態(tài)度2.1 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良

12、好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。2.2 倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心 （嚴(yán)謹(jǐn)） 、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。3 . 其他3.1 下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。3.2 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律， 遵守作息時(shí)間， 不得大聲喧嘩、玩鬧、 睡覺、長時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。3.3 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。3.4 倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目和物料、設(shè)備、工具、儀器移交 手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方和部 門主管等人員必須簽名確認(rèn)。3.5 對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀

13、器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如 造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。3.6 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題和時(shí)反饋。4. 獎(jiǎng)懲規(guī)定4.1 工作評估4.1.1 部門將定期根據(jù) “績效考核表 ”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估， 以便于： 肯 定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；4.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；4.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；4.1.1.4 工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作 的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；4.1.1.5 創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心

14、地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營 宗旨和經(jīng)營目標(biāo)。4.1.2 對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提 供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。4.2 獎(jiǎng)懲級別4.2.1 獎(jiǎng)勵(lì)4.2.1.1 通報(bào)表揚(yáng)： 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “書 面表揚(yáng) ”，并予以通告。4.2.1.2 嘉獎(jiǎng)：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “表揚(yáng) ”， 并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì) 20 元。4.2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記 “小功 ”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì) 50 元。4.2.1.4 大功：對于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予 “小功 ”， 并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì) 100 元。4.2.2 懲罰4.2.2.1 通報(bào)批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “書 面警告 ”處分，并予以通告，不予以罰款。4.2.2.2 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “警告 ” 處分。并予以通告，罰款 50 元。4.2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記 “小過 ”處分， 并予以通告，罰款 100 元。4.2.2.4 大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記 “大 過”處分，并予以