發(fā)運(yùn)管理辦法

1、發(fā)運(yùn)管理辦法發(fā)運(yùn)管理辦法ABC殳份有限公司ChongqingDatatechnologyCo.,Ltd.操作手冊(cè)發(fā)運(yùn)管理辦法版本號(hào)：1.0.0，新建口替換修改口升版編號(hào)：類別（P/S/M） L1編號(hào)L2編號(hào)L3編號(hào)所屬結(jié)構(gòu)M&SK程管理制訂中心&部門流程管理人L1生效 日期 L2 復(fù)審期限一年L3 流程架構(gòu)1、目的（Purpose）：為規(guī)范產(chǎn)品發(fā)運(yùn)管理，明確各部門責(zé)任，提高產(chǎn)品發(fā)運(yùn)質(zhì)量，確保運(yùn)輸安全，保證公司項(xiàng)目順利實(shí)施。2、適用范圍（ApplicableScope ）：適用于本公司銷售發(fā)運(yùn)的物資，合同外物料不在本辦法內(nèi)執(zhí)行。3、職責(zé)（Responsibility ）：3.1

2、汽車衡事業(yè)部/制造中心3.1.1 生產(chǎn)計(jì)劃員：根據(jù)BOMg編制產(chǎn)品裝箱單；3.1.2 庫(kù)房發(fā)運(yùn)員：負(fù)責(zé)產(chǎn)品送貨單（及特殊合同）的裝箱要求裝箱、編號(hào)、上車及運(yùn)輸，對(duì)發(fā)運(yùn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、包裝、裝箱或裝車保護(hù)及運(yùn)輸安全負(fù)責(zé)；3.2 營(yíng)銷中心各營(yíng)銷中心各銷售管理部門門3.2.1 負(fù)責(zé)提供發(fā)運(yùn)通知, 對(duì)發(fā)運(yùn)時(shí)間、下貨地點(diǎn)、接貨人的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.2.2 根據(jù)發(fā)運(yùn)通知負(fù)責(zé)尋找承運(yùn)方，簽訂承運(yùn)合同，購(gòu)買貨物保險(xiǎn)。3.3 工程部門3.3.1 工程部負(fù)責(zé)通知收貨人員接貨；負(fù)責(zé)接貨時(shí)與“承運(yùn)人”一起對(duì)物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、包裝質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)和簽收（如有異常需“承運(yùn)人”簽字確認(rèn)并在半個(gè)小時(shí)內(nèi)回傳公司，否者由接貨

3、人承擔(dān)相應(yīng)損失）；對(duì)貨到現(xiàn)場(chǎng)簽收后的物資數(shù)量、產(chǎn)品資料和外觀質(zhì)量負(fù)責(zé), 接貨人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)與“承運(yùn)人”點(diǎn)收后物資的管理負(fù)全責(zé) ( 數(shù)量和質(zhì)量及保管) 。 3.4 質(zhì)量部門3.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.3.3 負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、包裝、裝箱/裝車要求及保護(hù)措施進(jìn)行確認(rèn)。 3.5 財(cái)務(wù)中心 /審計(jì)部3.6.1 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)運(yùn)費(fèi)用的監(jiān)督和管理；3.6.2 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)運(yùn)異常損失產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督和管理3.6.3 負(fù)責(zé)發(fā)運(yùn)前稽核清點(diǎn)裝箱單數(shù)量和實(shí)際裝車數(shù)量的準(zhǔn)確性。3.6 承運(yùn)方3.6.4 對(duì)承運(yùn)開始到現(xiàn)場(chǎng)交付完成前所承運(yùn)物資的數(shù)量，運(yùn)輸質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.6.5 對(duì)承運(yùn)隨車人員和車輛的安全性負(fù)責(zé)，對(duì)事

4、故造成的第三方責(zé)任負(fù)責(zé)。3.7技術(shù)部門3.6.1 負(fù)責(zé)提供給生產(chǎn)計(jì)劃部的最終項(xiàng)目BOMfe的編碼、規(guī)格型號(hào)、單位數(shù)量、總數(shù)量的正確性。3.6.2 負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)產(chǎn)品包裝質(zhì)量有要求的物料的防護(hù)包裝設(shè)計(jì)圖紙。4、定義( Definitions ) :4.1 工程技術(shù)部門：泛指公司內(nèi)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安裝或售后的部門。4.2 產(chǎn)品物資分類：分為A類物資、B類物資、C類物資。4.2.1A 類物資：?jiǎn)蝺r(jià)在300元以上的物資，同時(shí)產(chǎn)品合格證、質(zhì)量、技術(shù)資料等隨機(jī)文件納入A類物資的管理。4.2.2B類物資：?jiǎn)蝺r(jià)在50-300元之間的物資。4.2.3C類物資：A B類以外的物資。5、流程(Procedure)：物資發(fā)

5、運(yùn)控制流程生產(chǎn)部門生產(chǎn)及商務(wù)信息01 發(fā)貨計(jì)劃出廠檢驗(yàn)05 車間返工物資交接收貨11信息反饋費(fèi)運(yùn)結(jié)算信息反饋銷管部 02信息確認(rèn)LOOP0福質(zhì)管理倉(cāng)儲(chǔ)部門部門03物資準(zhǔn)備LOOP05LOOP0704廠檢驗(yàn)LOOP0503s運(yùn)合同銷管部11信息反饋12費(fèi)用結(jié)算審計(jì)部03合同審計(jì)05物資清點(diǎn)LOOP03t理部承運(yùn)單位06 車輛進(jìn)場(chǎng)07交接物資LOOP030韻資放行09通知接貨10到貨確認(rèn)工程服務(wù)部文檔裝箱清單入場(chǎng)通知書物資運(yùn)榆合同出門條6、正文（Text ）6.1 發(fā)運(yùn)通知：6.1.1 制造部計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)入庫(kù)情況，編制擬發(fā)運(yùn)項(xiàng)目的產(chǎn)品制造、發(fā)運(yùn)、入場(chǎng)通知書傳營(yíng)銷中心各銷售管理部門，同時(shí)提供產(chǎn)品裝

6、箱單給倉(cāng)庫(kù)發(fā) 運(yùn)員、技術(shù)質(zhì)量部；6.1.2 營(yíng)銷中心各銷售管理部門接到產(chǎn)品制造、發(fā)運(yùn)、入場(chǎng)通知書后，需確定“發(fā)貨時(shí)間、下貨地址、基礎(chǔ)驗(yàn)收、預(yù)付款及收貨部門人員聯(lián)系方式”等信息，于當(dāng)天將其反饋給貨運(yùn)員；6.1.3 營(yíng)銷中心各銷售管理部門貨運(yùn)員根據(jù)發(fā)貨時(shí)間聯(lián)系“承運(yùn)單位 /人”，確定啟運(yùn)時(shí)間、發(fā)運(yùn)費(fèi)用、簽訂承運(yùn)合同、購(gòu)買貨物保險(xiǎn)等信息后，并將產(chǎn)品制造、發(fā)運(yùn)、入場(chǎng)通知書反饋至工程部；6.1.4 工程部及時(shí)通知收貨人員現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)接貨.6.1.5 物資管理部門的倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃員提供的產(chǎn)品裝箱單裝箱。并對(duì)備貨物料的規(guī)格型號(hào)/ 箱包內(nèi)物料的數(shù)量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)管理員要100%清點(diǎn) , 并編號(hào) （ 編號(hào)

7、要求同一箱號(hào)的物料集中在一欄內(nèi)編寫, 便于現(xiàn)場(chǎng)收貨人點(diǎn)收，A,B類物資在裝箱單備注欄寫明“ A或B類”），軟件、自制產(chǎn)品合格證等需統(tǒng)一單 獨(dú)編入同一個(gè)專用箱中列為 A類，給承運(yùn)人清點(diǎn)簽收，承運(yùn)人需單獨(dú)交給接貨部門 現(xiàn)場(chǎng)人員當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)簽收。6.1.6 備貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)“無貨”，倉(cāng)管員需在產(chǎn)品裝箱單上注明“無貨未領(lǐng)”字樣，備貨完畢后倉(cāng)庫(kù)人員需在產(chǎn)品裝箱單上作備貨記錄，并對(duì)其產(chǎn)品“數(shù)量、規(guī)格型號(hào)”簽字確認(rèn)；備貨時(shí)數(shù)量不足的，要寫明實(shí)發(fā)數(shù)量，并在產(chǎn)品裝箱單注明未發(fā)貨物料和物料發(fā)貨不足的數(shù)量等信息，并將此單傳生產(chǎn)計(jì)劃員追蹤，一份留底備查。6.1.7 質(zhì)量部門檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品裝箱單的備貨物資規(guī)格型號(hào)、說明書合格證等

8、進(jìn)行復(fù)查清點(diǎn)，復(fù)核無誤后簽字, 并要求箱的兩面要標(biāo)明明顯的箱號(hào)數(shù)字，箱號(hào)數(shù)字要與裝箱單上的箱號(hào)數(shù)字一致，A類和B類物資在外包裝箱上也要標(biāo)明，包裝箱上要貼好該箱產(chǎn)品的裝箱清單，以便收貨人員收貨時(shí)清點(diǎn)和識(shí)別。6.1.8 產(chǎn)品裝箱單一式四聯(lián)，第一聯(lián)（ 白色 ） 倉(cāng)庫(kù)留底，第二聯(lián)（ 紅色） 財(cái)務(wù)留底，承運(yùn)單位/ 人將第三 （ 黃色 ） 、四 （ 綠色 ） 兩聯(lián)交收貨部門人員簽名確認(rèn)，第三聯(lián)（ 黃色 ） 由收貨部門人員交歸口部門內(nèi)勤留底保存, 第四聯(lián) （ 綠色 ） 客戶留底；同時(shí)復(fù)印一份該箱產(chǎn)品裝箱單粘貼在產(chǎn)品外包裝箱上。K3系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品裝箱單下帳，并在 2天 內(nèi)完成K3系統(tǒng)的處理，并將K3系統(tǒng)的調(diào)撥

9、單和第二聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。6.2 包裝 /裝箱 /裝車要求6.2.1 易碎、易潮產(chǎn)品（控制柜、電腦、液晶電視、監(jiān)視器）發(fā)運(yùn)時(shí) , 應(yīng)嚴(yán)格按要求包裝，避免運(yùn)輸過程的摩擦損壞；其他需要輕拿輕放、不能倒置的產(chǎn)品都應(yīng)作相應(yīng)的包裝保護(hù)和標(biāo)識(shí)，禁止野蠻搬運(yùn)。6.2.2 包裝產(chǎn)品必須打包結(jié)實(shí)，包裝材料不能有漏洞、開裂、變形等損傷現(xiàn)象。6.2.3 用單個(gè)紙箱包裝較多產(chǎn)品時(shí)，單件重量應(yīng)該滿足運(yùn)輸防護(hù)質(zhì)量要求。6.2.4 不同類別產(chǎn)品裝車必須分開堆放（如：把鐵制產(chǎn)品與非鐵制產(chǎn)品用木板或紙板隔離 ） 。易損件和小件在裝車時(shí)盡量放在上面和有防護(hù)的位置。6.2.5 對(duì)于銷售合同有特殊包裝、運(yùn)輸要求的，應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求包裝

10、、運(yùn)輸。 6.2.6 監(jiān)督承運(yùn)單位人員做好物品的防雨/防曬 /防盜工作 , 監(jiān)督承運(yùn)單位人員對(duì)裝車物品進(jìn)行固定和捆扎，保證物品運(yùn)輸時(shí)不會(huì)移動(dòng)和倒塌，與承運(yùn)單位辦理好相關(guān)承運(yùn)合同及承運(yùn)物品的廠內(nèi)簽字確認(rèn)工作。6.3 物資財(cái)務(wù)審計(jì)復(fù)核6.2.6 裝箱時(shí)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員通知財(cái)務(wù)審核人員到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)、發(fā)運(yùn)員和審計(jì)人員必須對(duì)照產(chǎn)品裝箱單對(duì)實(shí)物、數(shù)量、資質(zhì)證明等進(jìn)行清單核實(shí)；發(fā)運(yùn)員和財(cái)務(wù)審計(jì)人員對(duì)A類物資100熾點(diǎn),B類,C類物資根據(jù)法抽點(diǎn)，確保數(shù)量的準(zhǔn)確無誤.財(cái)務(wù) 審計(jì)人員對(duì)審計(jì)復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的異常問題提用聯(lián)絡(luò)單寫清楚相關(guān)異常事實(shí)交管理中心（ 數(shù)量或型號(hào)等） 按對(duì)相關(guān)責(zé)任人和部門進(jìn)行處理.6.2.7 由發(fā)運(yùn)員辦理運(yùn)

11、輸車輛出門條，由營(yíng)銷中心各營(yíng)銷中心各銷售管理部門門經(jīng)理簽字確認(rèn)；的簽字要按物資人員出入公司大門管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.6.2.8 運(yùn)輸車輛進(jìn)出公司按照物資人員出入公司大門管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 6.4 出廠物質(zhì)檢驗(yàn)6.4.1 質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序?qū)?xiàng)目軟/硬件進(jìn)行驗(yàn)證測(cè)試6.4.2 質(zhì)量部門在產(chǎn)品從倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)時(shí)，對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行復(fù)檢；同時(shí)在產(chǎn)品裝箱單上簽字, 對(duì)出貨質(zhì)量負(fù)責(zé)。6.4.3 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)運(yùn)前產(chǎn)品包裝保護(hù)措施以及裝箱、裝車是否達(dá)到公司要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格后在產(chǎn)品裝箱單上簽字確認(rèn)。6.4.4 對(duì)質(zhì)量有異常的應(yīng)要求返工或改善后方可簽字。6.5 運(yùn)輸管理6.5

12、.1 貨運(yùn)員根據(jù)確定的發(fā)貨時(shí)間，聯(lián)系“承運(yùn)單位”或“承運(yùn)人”，確定啟運(yùn)時(shí)間，簽訂貨物運(yùn)輸合同，購(gòu)買貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)。6.5.2 發(fā)運(yùn)員在找尋“承運(yùn)單位”或“承運(yùn)人”時(shí)，經(jīng)詢價(jià)和比價(jià)后應(yīng)該與其簽訂年度協(xié)議。6.5.3 “承運(yùn)單位”或“承運(yùn)人”在公司物資包裝、裝車時(shí)需對(duì)運(yùn)輸物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、包裝質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，并在產(chǎn)品裝箱單上簽字、蓋章或蓋手印，“承運(yùn)單位”或“承運(yùn)人”對(duì)運(yùn)輸過程中物資的數(shù)量、質(zhì)量及貨物安全和行駛安全負(fù)責(zé)。產(chǎn)品裝箱單作為貨物運(yùn)輸合同的一部分。6.5.4 貨物啟運(yùn)后，發(fā)運(yùn)員需在當(dāng)天將“啟運(yùn)通知”反饋到工程部接貨人員， 并告知車輛牌號(hào)及司機(jī)手機(jī)號(hào)碼等聯(lián)系方式。6.5.5 工程部接到“啟運(yùn)

13、通知”后需當(dāng)天安排相關(guān)人員接貨點(diǎn)收 /三方簽字 /倉(cāng) 儲(chǔ)保管等事宜, 確保到異地物資的安全。6.5.6 發(fā)運(yùn)員應(yīng)適時(shí)與承運(yùn)人員保持聯(lián)系，掌握物資運(yùn)輸情況，遇到特殊情況需立即將信息反饋到營(yíng)銷中心各營(yíng)銷中心各銷售管理部門門進(jìn)行處理。6.6 現(xiàn)場(chǎng)接貨6.6.1 收貨部門人員需提前到接貨現(xiàn)場(chǎng)，貨到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，承運(yùn)方需將產(chǎn)品裝箱單、“軟件、自制產(chǎn)品合格證”專用箱一并轉(zhuǎn)交給收貨部門人員。6.6.2 現(xiàn)場(chǎng)接貨人員負(fù)責(zé)運(yùn)輸物資的卸貨，并保證卸貨人員、物資的安全。6.6.3 卸貨完畢后收貨部門人員必須當(dāng)場(chǎng)與承運(yùn)人對(duì)運(yùn)輸物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品包裝箱質(zhì)量（是否有撕裂、碰撞、開封、劃傷或丟失等異常）、數(shù)量按照產(chǎn)品裝箱單

14、進(jìn)行確認(rèn)。收貨人對(duì)包裝有撕裂、碰撞、開封、劃傷、變形等異常的箱/包 / 匝 / 捆要對(duì)數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行全數(shù)確認(rèn)（尤其是A 類、 B 類物資、合格證和軟件、說明書），有損壞、碰傷/劃傷、變形、少數(shù)、缺件、被雨水淋濕、資料缺少等要記錄入產(chǎn)品裝箱單內(nèi)，并在半小時(shí)內(nèi)報(bào)告收貨部門經(jīng)理和貨運(yùn)員，同時(shí)請(qǐng)承運(yùn)人簽字確認(rèn)，這種情況貨款不能支付，也請(qǐng)承運(yùn)人暫不要離開，待處理好后才可以離開 （ 因?yàn)槌羞\(yùn)公司和承運(yùn)人以及貨物保險(xiǎn)公司要求現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn), 承運(yùn)人離開后出現(xiàn)的運(yùn)輸質(zhì)量問題和貨物缺少問題保險(xiǎn)公司不賠付） 。6.5.4 收貨部門人員與承運(yùn)人雙方確認(rèn)無誤后需在產(chǎn)品裝箱單上簽字確認(rèn)，發(fā)運(yùn)員和發(fā)運(yùn)部門對(duì)貨物的責(zé)任到此終止，

15、由異地收貨部門監(jiān)管，收貨人員必須在三個(gè)工作日內(nèi)對(duì)貨物進(jìn)行開箱檢查內(nèi)部物質(zhì)，對(duì)壞、缺、漏發(fā)物質(zhì)進(jìn)行清理并在第四個(gè)工作日內(nèi)反饋回廠（要寫明箱號(hào)/型號(hào) /附現(xiàn)場(chǎng)開箱點(diǎn)時(shí)的照片），并在一周時(shí)間內(nèi)將貨物及產(chǎn)品裝箱單交甲方代表簽收（簽字或蓋章），所有簽字的“單據(jù)”以郵寄方式在一個(gè)月內(nèi)寄回公司營(yíng)銷中心各銷售管理部門；收貨部門人員簽收后發(fā)生的數(shù)量減少和破損、碰傷/劃傷、變形、被雨水淋濕等外觀質(zhì)量問題由異地簽收部門負(fù)責(zé)。6.5.5 如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量或數(shù)量的異常情況，必須保留證據(jù)（如拍照留證等），同時(shí)在半小時(shí)內(nèi)將信息返回給收貨部門經(jīng)理和公司內(nèi)發(fā)運(yùn)部門的發(fā)運(yùn)員；6.5.6 收貨部門反映給公司內(nèi)發(fā)運(yùn)部門后，發(fā)運(yùn)部門在

16、半小時(shí)內(nèi)與承運(yùn)單位/人聯(lián)系，異常問題會(huì)同財(cái)務(wù)部/保險(xiǎn)公司等進(jìn)行損失的成本、費(fèi)用核算，并負(fù)責(zé)與承運(yùn)方按照貨物運(yùn)輸合同約定處理賠償事宜，同時(shí)把有質(zhì)量和數(shù)量異常的物料安排發(fā)回修理或補(bǔ)數(shù)。6.7 費(fèi)用結(jié)算6.6.1 公司異地收貨部門人員驗(yàn)收合格后方可按規(guī)定與承運(yùn)方結(jié)算運(yùn)費(fèi)，要求有承運(yùn)人的親筆簽名收條，當(dāng)月內(nèi)寄回公司；如驗(yàn)收清點(diǎn)有異常(數(shù)量差異、損 壞)時(shí)，不得結(jié)算費(fèi)用；6.6.2 如遇其它異常情況(如 : 斷路繞走其它路線、因路況彎急過不去轉(zhuǎn)車等客觀原因 ) 耽誤司機(jī)、增加費(fèi)用的由公司內(nèi)發(fā)運(yùn)部門的發(fā)運(yùn)員負(fù)責(zé)處理。其他人員不 得擅自增加費(fèi)用。6.6.3 承運(yùn)方運(yùn)費(fèi)結(jié)算后，該次貨物運(yùn)輸合同約定終止。6.6

17、.4 異地收貨部門與承運(yùn)方完善移交手續(xù)后，異地現(xiàn)場(chǎng)物資出現(xiàn)任何異常情 況，其責(zé)任均由物資收貨部門承擔(dān)。6.6.5 費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)：需將合同、收貨人簽收的產(chǎn)品裝箱單或發(fā)貨單 以及承運(yùn)人簽名的運(yùn)費(fèi)收條一起交財(cái)務(wù)管理部方能報(bào)銷。附件( Attachments )：附件 1：產(chǎn)品制造/ 發(fā)運(yùn) /入場(chǎng)通知單附件2：產(chǎn)品裝箱清單附件3：貨物運(yùn)輸合同6.6.6 史記錄(Revisionhistory )版本號(hào)VersionNumbe修訂日期 RevisionDate 修訂原因ReasonforRevision 修訂人簽名Approvedby 生效日期EffectiveDate 發(fā)布范圍：中心總經(jīng)辦部門中心財(cái)務(wù)

18、中心研發(fā)中心制造中 心部門財(cái)務(wù)管理部資金管理部技術(shù)管理部平臺(tái)研發(fā)部測(cè)試部產(chǎn)品研發(fā) 部生產(chǎn)管理部采購(gòu)物流部中試部品質(zhì)管理部管理中心綜合管理部人 力資源部市場(chǎng)中心產(chǎn)品管理部品牌管理部客戶工程部新產(chǎn)品銷售部礦 產(chǎn)品產(chǎn)量監(jiān)控事業(yè)部營(yíng)銷中心車載測(cè)控系統(tǒng)事業(yè)部車輛衡事業(yè)部注：在需分 發(fā)中心/部門前的“口”里涂黑。擴(kuò)展閱讀：發(fā)運(yùn)管理辦法制度名稱：西電寶雞電器產(chǎn)成品交付、發(fā)運(yùn)管理辦法制度編號(hào)：XDBJDQ-GZGB-C01第一版 I ) -201*201*年 12 月 10 日發(fā)布簽發(fā)人：楊廣明西電寶雞電器產(chǎn)成品交付、發(fā)運(yùn)管理辦法 XDBJDQ-GZGB-C01-第一版I)- 201*西電寶雞電器產(chǎn)成品交付、

19、發(fā)運(yùn)管理辦法第一章目的規(guī)范產(chǎn)品出廠過程中的交驗(yàn)、入庫(kù)、發(fā)貨和用戶驗(yàn)收流程，確保該過程得到有 效管控。第二章適用范圍適用于西電寶雞電器有限責(zé)任公司所有生產(chǎn)的各門類產(chǎn)品出廠交驗(yàn)、入庫(kù)、發(fā) 貨和用戶驗(yàn)收。第三章職責(zé)第一條生產(chǎn)部負(fù)責(zé)用戶合同、技術(shù)文件的接收轉(zhuǎn)發(fā)工作，負(fù)責(zé)月、周生產(chǎn)計(jì)劃的編制；負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品缺項(xiàng)信息的反饋、確認(rèn)和產(chǎn)品零件到貨后的信息傳遞工作。辦理由于采購(gòu)產(chǎn)品不齊套造成的缺項(xiàng)手續(xù)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝發(fā)運(yùn) 工作。第二條技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)未安裝產(chǎn)品零件到貨后的檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)用戶現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量信息的判別、處理。第三條生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝完畢報(bào)檢，不合格項(xiàng)次的處理，辦理由于自制件不齊套造成的缺

20、項(xiàng)手續(xù)；負(fù)責(zé)對(duì)缺項(xiàng)原件齊套后到用戶現(xiàn)場(chǎng)安裝工作。第四章工作流程第一條在開關(guān)柜柜體裝配完畢后，由生產(chǎn)車間向技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)人第 1 頁(yè)（共 7 頁(yè)）西電寶雞電器產(chǎn)成品交付、發(fā)運(yùn)管理辦法 XDBJDQ-GZGB-C01-第一版I）- 201*員提交檢驗(yàn)。第二條檢驗(yàn)人員依據(jù)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、施工通知和產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)卡進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)人員出具“合格證”并在，并在柜體上張貼合格質(zhì)量標(biāo)標(biāo)示，同時(shí)應(yīng)記錄產(chǎn)品的相關(guān)參數(shù)。（一）、供西電寶光柜體的供貨狀態(tài)：按產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)卡和柜體交接清單驗(yàn)收，（柜體交接清單由西電寶光生產(chǎn)部工藝科負(fù)責(zé)編制，內(nèi)容須明確：柜體數(shù)量、柜體裝配的內(nèi)容，開關(guān)柜所需的其他附件等）

21、。在開關(guān)柜交接前以文件形式下發(fā)給西電寶光質(zhì)量部、西電寶雞電器生產(chǎn)部，作為雙方交接和費(fèi)用結(jié)算依據(jù)。（二）、供西電陜開柜體的供貨狀態(tài)：按西電寶雞電器與西電陜開雙方簽署的高壓開關(guān)柜柜體制造技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。第三條柜體檢驗(yàn)合格后，柜體車間辦理入庫(kù)手續(xù)，方可入庫(kù)。第四條生產(chǎn)部接到柜體車間入庫(kù)的合格品后，西電寶光按柜 體交接清單、西電陜開按西電寶雞電器有限責(zé)任公司柜體移交明細(xì)清單，一式三份，辦理送貨手續(xù)并進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，一份交用戶生產(chǎn)部；兩份自留（西電寶雞電器生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部各一份）。第五條例外放行：（一 ）、因西電寶光、西電陜開急需，要求提前交付時(shí)，其自行采購(gòu)產(chǎn)品又未按期到貨（其中包括為西電陜開提供柜體

22、開孔圖沒到所造成的缺項(xiàng)），生產(chǎn)部在接到其要貨信息和該元件自行安裝的確認(rèn)后，通知柜體車間、技術(shù)質(zhì)量部辦理缺項(xiàng)發(fā)貨 及檢驗(yàn)事宜；柜體車間工第 2 頁(yè)（共 7 頁(yè)）西電寶雞電器產(chǎn)成品交付、發(fā)運(yùn)管理辦法 XDBJDQ-GZGB-C01-第一版I）-201*藝員辦理缺項(xiàng)產(chǎn)品提前發(fā)貨評(píng)審單一試四份（西電寶雞電器車間、生產(chǎn)和技術(shù)個(gè)一份；用戶生產(chǎn)部一份），經(jīng)柜體車間、生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)后，辦理缺項(xiàng)發(fā)貨。由檢驗(yàn)人員出具“合格證”并在，并在柜體上張貼合格質(zhì)量標(biāo)標(biāo)示自行采購(gòu)產(chǎn)品到貨（包括柜體面板制作完畢后）自行安裝；（二）、按兩家公司生產(chǎn)部商定的柜體交貨進(jìn)度，無法按時(shí)交付時(shí)，由寶雞電器生產(chǎn)部提出缺項(xiàng)交接，并辦理缺

23、項(xiàng)申請(qǐng)單，經(jīng)西電寶光生產(chǎn)部評(píng)審簽字確認(rèn)，西電寶雞電器例外放行，西電寶光讓步接收；具體手續(xù)按4.5.1 執(zhí)行（內(nèi)容應(yīng)該包括缺項(xiàng)零件名稱、數(shù)量及齊套日期），西電寶雞電器負(fù)責(zé)安裝。（三）、柜體所產(chǎn)生的缺項(xiàng)，是自制件造成的由柜體車間辦理缺項(xiàng)發(fā)貨手續(xù)；是采購(gòu)件造成的由生產(chǎn)部辦理缺項(xiàng)發(fā)貨手續(xù)，兩種情況都有由生產(chǎn)部統(tǒng)一對(duì)外辦理相關(guān)手續(xù)。（四）、西電寶雞電器辦理缺項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)確定缺項(xiàng)齊套時(shí)間，并在缺項(xiàng)單上簽字確認(rèn)。當(dāng)西電寶雞電器補(bǔ)齊缺項(xiàng)后，由西電寶光生產(chǎn)部確認(rèn)并簽字認(rèn)可，西電寶光生產(chǎn)部把確認(rèn)后的缺項(xiàng)單交西電寶光質(zhì)量部和西電寶雞電器技術(shù)質(zhì)量部備案，柜體交接完成。（五）、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)柜體交接完成情況跟蹤檢查。第

24、五章質(zhì)量問題的處理流程第一條在交接過程出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，由西電寶光質(zhì)量部將檢驗(yàn)單寫清問題產(chǎn)生原因、責(zé)任部門反饋給西電寶雞電器生產(chǎn)部，由西電寶雞電器生產(chǎn) 部反饋到柜體車間，柜體車間迅速補(bǔ)做。第 3 頁(yè)（共 7 頁(yè)）西電寶雞電器產(chǎn)成品交付、發(fā)運(yùn)管理辦法 XDBJDQ-GZGB-C01-第一版I）- 201*如有異議通報(bào)技術(shù)質(zhì)量部，與西電寶光質(zhì)量部溝通解決；第二條柜體已交付，在柜體裝配過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，西電寶光或西電陜開質(zhì)量部分析產(chǎn)生問題的原因，責(zé)任部門，屬西電寶雞電器加工或設(shè)計(jì)原因造成的，經(jīng)西電寶雞電器技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)后，由西電寶雞電器更換或返修；屬西電寶光或西電陜開設(shè)計(jì)失誤，由其技術(shù)部門下更改通

25、知，交西電寶雞電器生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)更改通知進(jìn)行補(bǔ)料和安排生產(chǎn)，每月月末由西電寶雞電器根據(jù)更改通知列出加工明細(xì)，經(jīng)西電寶光生產(chǎn)部確認(rèn)后開具結(jié)算單，每月統(tǒng)一結(jié)算。第六章包裝發(fā)運(yùn)第一條生產(chǎn)部每年應(yīng)與包裝、承運(yùn)單位簽訂合作協(xié)議，除必須運(yùn)輸協(xié)議外，其內(nèi)容還應(yīng)包括安全發(fā)運(yùn)注意事項(xiàng)要求，造成的損失必須造價(jià)賠償?shù)?內(nèi)容。第二條對(duì)運(yùn)往西電陜開的柜體及斷路器必須按技術(shù)質(zhì)量部下發(fā)的簡(jiǎn)易包裝要求包裝，如不按要求去做造成的損失由生產(chǎn)部承擔(dān)。第三條在柜體包裝完畢后，由生產(chǎn)部辦理西電寶雞電器有限責(zé)任公司柜體移交明細(xì)清單一式三份；交給承運(yùn)單位，在完成運(yùn)輸任務(wù)后，在西電陜開確認(rèn)我公司提供的產(chǎn)品包裝物無破損，柜體表面無劃傷后簽字認(rèn)可；一份承運(yùn)單位自留作為開票結(jié)算依據(jù)，一份西電陜開生產(chǎn)部自留，一份西電寶雞電器生產(chǎn) 部。第四條如果在西電陜開驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)包裝物破損，柜體表面劃傷后，第 4 頁(yè)（共 7 頁(yè)）西電寶雞電器產(chǎn)成品交付、發(fā)運(yùn)管理辦法 XDBJDQ-GZGB-C01-第一版I）- 201*承運(yùn)單位又無法說明是卸車原因造成，其造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)照價(jià)賠償。如果西電寶光、西電陜開入廠檢查完后在安裝過程中發(fā)現(xiàn)損壞或在其最終用戶安裝過程中造成的破損所帶來的經(jīng)