天津某公司流程設計報告

1、天津天津xx工業(yè)園投資（集團）有限公司工業(yè)園投資（集團）有限公司流程設計報告流程設計報告人力資源人力資源2005年5月機密1 1導讀導讀& 組織結構設計& 流程設計F 流程設計綜述F 戰(zhàn)略層面流程設計F 業(yè)務層面流程設計F 管理支撐層面流程設計2 2公司流程目錄（一級目錄）公司流程目錄（一級目錄）1.戰(zhàn)略層面2.業(yè)務層面1.1.戰(zhàn)略制定流程1.2.經(jīng)營計劃制定流程2.1.項目前期策劃流程2.2.項目規(guī)劃設計流程2.3.項目建設施工流程3.支撐層面3.3.財務管理流程3.1.綜合管理流程3.2.人力資源管理流程3.4.審計流程1.3.預算流程2.4.市場與銷售流程3 3流程說明流

2、程說明結束流程終點流程終點 - - (來自客戶的付款單據(jù))開始流程開端流程開端 - - (一個客戶致電客戶服務中心)決策點決策點決策點 - - (客戶是否滿足獲得30%扣率的要求)流程步驟流程步驟流程步驟 - - (會計部門檢查客戶相應狀況)信息文檔信息文檔信息文檔 - - (年度經(jīng)營計劃)A流程遷移流程遷移 - - (轉向流程的另一個部分)&業(yè)務流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉變?yōu)橐粋€或多個輸出的結果，從而達到共同的目的。業(yè)務流程圖例業(yè)務流程圖例另一流程另一流程另一流程 - - (客戶信息管理)4 4流程目錄（二級目錄：人力

3、資源管理流程）流程目錄（二級目錄：人力資源管理流程）3.支撐層面3.3.財務管理流程3.1.綜合管理流程3.2.人力資源管理流程3.5.審計流程3.2.1.人力資源規(guī)劃流程3.2.2.招聘流程3.2.3.培訓流程3.2.4.薪酬管理流程3.2.5.績效管理流程3.2.1.1.人力資源規(guī)劃流程3.2.1.2.年度人力資源需求計劃制定流程3.2.2.1.外部招聘流程3.2.2.2.內(nèi)部競聘流程3.2.4.1.薪酬規(guī)劃流程3.2.5.1.績效考核體系設計/調(diào)整流程3.2.5.2.績效管理流程3.2.3.1.培訓流程3.2.5.3.績效目標設定流程3.2.6.員工離職流程3.2.6.1.辭職3.2.6

4、.2.辭退3.2.8.員工休假流程3.2.7.員工錄用流程3.2.7.1新員工報到流程3.2.8.1員工休假流程3.2.7.2新員工試用管理流程5 5流程系列：人力資源管理流程（流程系列：人力資源管理流程（3.23.2）流程輸出流程設計出發(fā)點流程負責人流程輸入 公司營業(yè)目標 人員技能的評估 部門職責與崗位描述年度人力資源需求計劃年度人力資源需求計劃 人力需求預算 招聘計劃與日程表 培訓計劃與日程表 人力資源部 使現(xiàn)實人力資源需求得到有效滿足 有效控制人力成本增長 公司經(jīng)營戰(zhàn)略人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃 未來組織架構 職位設置/描述/職位要求 人員配置計劃 人力資源供給計劃 培訓計劃 人力資源部外

5、部招聘外部招聘 經(jīng)過審核的招聘計劃 臨時招聘需求 聘用合同 面試成果單 背景調(diào)查記錄 人力資源部 提高外部招聘的有效性，以最小招聘成本獲得企業(yè)所需人才內(nèi)部競聘內(nèi)部競聘 經(jīng)過審核的招聘計劃 臨時招聘需求 職等和薪資變動 內(nèi)部調(diào)配通知單 人力資源部 建立高效的內(nèi)部選拔機制，提供員工脫穎而出的機會 確保公司在某一時點上獲得公司發(fā)展所需人才6 6流程系列：人力資源管理流程（流程系列：人力資源管理流程（3.23.2）（續(xù)）（續(xù)）培訓培訓 人員績效考核結果 培訓計劃及預算 計劃外的培訓申請 培訓考試結果 培訓檔案更新 培訓總結報告 對培訓講師的評估反饋 對培訓活動組織的評估反饋 培訓協(xié)議 人力資源部 使培

6、訓工作有序進行 有效控制培訓成本流程輸出流程設計出發(fā)點流程負責人流程輸入 薪酬調(diào)整的需求薪資調(diào)整薪資調(diào)整 薪酬調(diào)整審批結果 新的薪酬標準 人力資源部 公司戰(zhàn)略目標制定/調(diào)整 公司關鍵流程 崗位職責調(diào)整績效考核體系設計績效考核體系設計/ /調(diào)整調(diào)整 績效考核體系/調(diào)整方案績效考核實施辦法及調(diào)整關鍵績效指標及權重設計/調(diào)整 人力資源部 使整個績效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營戰(zhàn)略聯(lián)系起來。與公司戰(zhàn)略調(diào)整同步依據(jù)集團戰(zhàn)略目標績效管理績效管理 績效考核管理體系 計劃與預算 人力資源部 使績效管理工作有序進行，公正、客觀、全面、及時評價員工業(yè)績 員工績效考核方法及指標 員工績效考核目標設定 員工組織績

7、效考核結果 使薪酬調(diào)整能及時有效進行 有效控制薪酬成本7 7流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號：流程編號：3.2.1.13.2.1.1流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部時間每2-3年人力資源部開始總經(jīng)理辦公會企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目前組織架構進行組織結構/資源分析目前職位設置目前職位描述目前職位要求制定/調(diào)整崗編制計劃未來組織架構未來職位設置未來職位描述未來職位要求制定/調(diào)整人員配置計劃(每個崗位人員數(shù)量構成)審批A不通過通過1 12 23 34 4人員配置計劃8 8流程名稱：人力資源規(guī)劃流程（續(xù)）流程名稱：人力資源規(guī)劃流程（續(xù)）流程編號：流程編號：3.2.1.1

8、3.2.1.1流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部人力資源部/各部門經(jīng)理總經(jīng)理辦公會A制定/調(diào)整人力資源需求預測(時間,數(shù)量,要求)制定/調(diào)整人力資源供給計劃(時間,數(shù)量,要求)制定/調(diào)整長期培訓規(guī)劃(政策,需求,考核)人力資源部對應的招聘/培訓費用評估審批不通過通過制定人力資源管理政策調(diào)整計劃招聘政策績效考評政策薪酬福利政策政策調(diào)整風險分析及對策審批不通過通過政策調(diào)整預算評估溝通與實施結束5 56 67 78 89 9101011111212131314149 9流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號：流程編號：3.2.1.13.2.1.1流程擁有者：人

9、力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單1.人力資源部根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構,職位設置,職位描述,職位要求進行結構/資源分析企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目前組織架構職位設置職位描述職位要求調(diào)整的需求人力資源供給計劃表2.人力資源部制定/調(diào)整崗位編制計劃調(diào)整的需求未來組織架構職位設置職位描述職位要求培訓計劃表、培訓需求表3.人力資源部制定/調(diào)整人員配置計劃(每個崗位人員數(shù)量構成)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃未來組織架構職位設置職位描述職位要求人員配置計劃4.公司決策層審批未來組織架構職位設置職位描述職位要求人員配置計劃

10、審批結果5.人力資源部會同各部門經(jīng)理制定/調(diào)整人力資源需求預測(時間,數(shù)量,要求)人力資源需求預測1010流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明（續(xù)）流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：3.2.1.13.2.1.1流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單6.人力資源部會同各部門經(jīng)理制定/調(diào)整人力資源供給計劃(時間,數(shù)量,要求)人力資源需求預測人力資源供給計劃(時間,數(shù)量,要求)7.人力資源部會同各部門經(jīng)理制定/調(diào)整長期培訓計劃(政策,需求,考核)人力資源需求預測培訓計劃(政策,需

11、求,考核)8.人力資源部制定對應的招聘/培訓費用評估人力資源供給計劃培訓計劃招聘/培訓費用評估9.公司決策層審批人力資源供給計劃培訓計劃招聘/培訓費用評估審批結果10.人力資源部制定人力資源管理政策調(diào)整計劃(招聘,績效考評,薪酬福利等)人力資源管理政策調(diào)整計劃11.人力資源部進行政策調(diào)整風險分析并制定相應對策人力資源管理政策調(diào)整計劃政策調(diào)整風險分析及對策12.人力資源部進行政策調(diào)整預算評估人力資源管理政策調(diào)整計劃政策調(diào)整預算評估13.公司決策層審批人力資源管理政策調(diào)整計劃政策調(diào)整預算評估審批結果14.人力資源部溝通與實施1111流程名稱：年度人力資源需求計劃流程流程名稱：年度人力資源需求計劃流

12、程流程編號：流程編號：3.2.1.23.2.1.2流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部時間每年12月人力資源部各部門經(jīng)理總經(jīng)理制定招聘、培訓計劃草案，并做出相應預算否審批開始7根據(jù)部門實際情況對人力資源需求作出預測評估現(xiàn)有人員能力提出年度人力需求，包括招聘及培訓需求匯總并調(diào)整人力資源需求資金財務部預算規(guī)劃23456是A8戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)公司戰(zhàn)略制定年度經(jīng)營計劃部門職責崗位描述1人力資源中長期規(guī)劃(供給,培訓)1212流程名稱：年度人力資源需求計劃流程（續(xù)）流程名稱：年度人力資源需求計劃流程（續(xù)）流程編號：流程編號：3.2.1.23.2.1.2流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部人

13、力資源部招聘計劃和日程表9通知部門經(jīng)理年度人力需求計劃根據(jù)預算，調(diào)整制定詳細的招聘計劃及日程表A培訓計劃和日程表10根據(jù)預算，調(diào)整制定詳細的培訓計劃及日程表外部招聘流程培訓執(zhí)行流程內(nèi)部競聘流程結束111213141313流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明流程編號：流程編號：3.2.1.23.2.1.2流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單1.戰(zhàn)略發(fā)展部通過公司戰(zhàn)略制定出年度工作計劃公司發(fā)展戰(zhàn)略年度工作計劃2.各部門根據(jù)明年的年度工作計劃出發(fā)，并從實

14、際業(yè)務以及業(yè)務目標出發(fā)，做出人力資源需求預測年度工作計劃人力需求預測3.對目前員工的技能水平做出評估員工技能評估4.根據(jù)人力資源需求預測以及現(xiàn)有人員技能狀況，提出本部門年度的人力資源需求，包括招聘及培訓需求人力資源需求預測員工技能評估本部門年度的人力資源需求5.人力資源部匯總各個部門的人力資源需求，并做出初步調(diào)整各部門需求需求匯總6.根據(jù)總體的人力資源需求，制定招聘計劃及培訓計劃草案，并制定招聘培訓活動相關預算費用總體人力資源需求招聘計劃草案培訓計劃草案人力配置預算7.把初步的人力資源需求計劃以及相應預算遞交給總經(jīng)理進行審批人力資源需求計劃審批結果8.把通過審批的人力資源配置預算，上報到資金財

15、務部人力配置預算1414流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明（續(xù)）流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：3.2.1.23.2.1.2流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單9.根據(jù)預算調(diào)整，相應修訂詳細的招聘計劃及日程表調(diào)整后的人力配置預算招聘計劃和日程表10.根據(jù)預算調(diào)整，相應修訂詳細的招聘計劃及日程表調(diào)整后的人力配置預算培訓計劃和日程表11.把修訂過的人員招聘計劃與培訓計劃通知各個部門經(jīng)理，并在其協(xié)助下，開展招聘及培訓活動招聘計劃和日程表培訓計劃和日程表12.

16、根據(jù)培訓計劃，執(zhí)行培訓執(zhí)行流程培訓計劃計劃執(zhí)行14.根據(jù)招聘計劃，執(zhí)行外部招聘流程招聘計劃計劃執(zhí)行15.根據(jù)招聘計劃，執(zhí)行內(nèi)部競聘流程招聘計劃計劃執(zhí)行1515流程名稱：外部招聘流程流程名稱：外部招聘流程流程編號：流程編號：3.2.2.13.2.2.1流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部時間人力資源部使用部門初步篩選根據(jù)公司崗位描述初步擬定職位等級范圍流程符合條件否是人力資源部協(xié)調(diào)進行專業(yè)面試提出計劃外人員招聘需求及資格條件將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫發(fā)出婉拒信發(fā)布招聘信息審核否是開始經(jīng)過批準的招聘計劃1562971112負責筆試及初選面試篩選A開展初步的背景調(diào)查否是B10138總

17、經(jīng)理審批 高級管理人員缺職，提出臨時招聘需求34通過不通過面試評估表資料真實？總經(jīng)理1616流程名稱：外部招聘流程流程名稱：外部招聘流程( (續(xù)續(xù)) )流程編號：流程編號：3.2.2.13.2.2.1流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部時間人力資源部使用部門總經(jīng)理辦理錄用手續(xù)確定人選及最終薪資、職位等進行體檢審核通過結束2018A進行最終面試,決定職等、薪資等是否通過否是不通過16部門經(jīng)理以上？否是15填寫錄取檔案卡1719BB1717流程名稱：外部招聘流程說明流程名稱：外部招聘流程說明流程編號：流程編號：3.2.2.13.2.2.1流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟

18、流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單1.人力資源部在經(jīng)過批準的年度招聘計劃指導下，按時進行計劃內(nèi)的人員招聘工作招聘計劃招聘計劃的執(zhí)行2.當部門內(nèi)有人員離職而出現(xiàn)職位空缺，或者部門經(jīng)理出于業(yè)務發(fā)展的考慮而需要擴大編制時，屬于計劃外招聘，需由部門提出招聘申請并擬定上崗要求和資格條件臨時人員需求計劃外招聘申請計劃外招聘申請表3.總經(jīng)理審批計劃外招聘申請計劃外招聘申請審批結果4.當出現(xiàn)高級管理人員的臨時離職，由總經(jīng)理提出臨時性招聘需求高管人員離職臨時招聘需求5.人力資源部根據(jù)當時的市場薪資行情和公司的薪資架構體系，初步擬定待招聘的職位評等及基本薪

19、資范圍招聘需求擬招聘職位描述擬招聘崗位職務說明書6.根據(jù)招聘職位的高低，呈交相應的決策層核準以正式啟動招聘活動： 部門經(jīng)理及以上管理職位由總經(jīng)理核準 部門經(jīng)理以下由人力資源部經(jīng)理核準具體招聘計劃核準結果7.從內(nèi)、外部多種渠道發(fā)布招聘信息，同時收集人才資料，可經(jīng)由下列方式進行： 刊登內(nèi)部職位空缺公告； 刊登報紙廣告； 接洽人力中介機構； 請大專院校推薦； 參加人才交流會，等等招聘要求招聘公告1818流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)）流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：3.2.2.13.2.2.1流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的

20、簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單8.人力資源部收到應征者各項資料，即進行初步審核，審閱其學歷、經(jīng)驗是否符合所需，并初步淘汰資格不合者，再將審核通過的應征者材料轉交用人部門進一步審核，通過書面材料淘汰一部分不合格的應聘者應聘者資料篩選結果9.根據(jù)情況，由人力資源部組織對應聘者進行筆試篩選及面試篩選，從人員的基本素質(zhì)反面加以判斷與篩選面試成績單面試指導手冊10.在人力資源部的協(xié)助下，由相關業(yè)務部門對通過基本素質(zhì)篩選的應聘者進行專業(yè)技能方面的考核面試成績單面試指導手冊11.人力資源部對被淘汰的應聘者寄發(fā)婉拒信面試結果婉據(jù)信婉拒信摸版12.將其它優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫以備

21、后查面試結果人力資料庫記錄13.對通過專業(yè)面試的應聘人員進行初步的背景調(diào)查，調(diào)查其學歷以及工作經(jīng)歷的真實性背景調(diào)查表背景調(diào)查表14.如果應聘者提供的資料不真實，取消該應聘者的應聘機會1919流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)）流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：3.2.2.13.2.2.1流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單15.該應聘者是否為部門經(jīng)理級別以上的管理干部位置，根據(jù)級別不同，決定如何進行最終面試，相關規(guī)定16.如果是部門經(jīng)理級別以上職位，則根據(jù)級別進行最終面試：

22、 部門經(jīng)理及以上管理職位由總經(jīng)理進行最終面試； 部門經(jīng)理以下由人力資源部經(jīng)理進行最終面試；面試結果面試指導手冊面試成績單17.由人力資源部確定錄取人選的職等和薪資職等、薪資確定18.填寫錄用檔案卡新員工登記表19.通過面試的應征者須參加體檢，體檢未通過者落選體檢結果20.人力資源部寄發(fā)錄取通知單，并根據(jù)招聘/錄用管理制度進行相關的錄用工作招聘結果聘用合同聘用合同2020流程名稱：內(nèi)部競聘流程流程名稱：內(nèi)部競聘流程流程編號：流程編號：3.2.2.23.2.2.2流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部時間根據(jù)需要人力資源部使用部門總經(jīng)理初步篩選崗位申請表是否合格否按內(nèi)部競聘相關制度評議通知原

23、部門交接工作回原崗位在公司內(nèi)發(fā)布崗位競聘信息確定人選及最終薪資、職位等審批否是執(zhí)行內(nèi)部錄用開始結束原工作部門提供該員工日常表現(xiàn)是審批否是134567810911根據(jù)崗位描述初步擬定職位等級2經(jīng)批準的招聘計劃或特批計劃內(nèi)聘評估表2121流程名稱：內(nèi)部競聘流程說明流程名稱：內(nèi)部競聘流程說明流程編號：流程編號：3.2.2.23.2.2.2流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單1.根據(jù)經(jīng)過批準的內(nèi)聘計劃，開展內(nèi)聘活動內(nèi)聘計劃2.人力資源部根據(jù)當時的市場薪資行情和公司的薪資架構體系，初步擬定待招聘的

24、職位評等及基本薪資范圍擬招聘崗位描述3.根據(jù)待招聘職位的高低，呈交相應的決策層核準：部門經(jīng)理以上管理職位由總經(jīng)理核準；部門經(jīng)理以下由人力資源部經(jīng)理核準4.發(fā)布內(nèi)部職位空缺公告，在內(nèi)部招聘，同時收集人才資料職位空缺公告5.收到應聘資料，即進行初步審核，審閱其學歷、經(jīng)驗是否符合要求，淘汰不合格者，將通過審核的應征材料交用人部門進一步審核合格應征材料6.根據(jù)內(nèi)部競聘管理制度，由人力資源部主持協(xié)調(diào)評議，并產(chǎn)生包括人選薪資、職稱等級的建議的內(nèi)聘評估表內(nèi)部競聘管理制度 內(nèi)聘評估結果內(nèi)聘評估表7.評議結果不合格的，回到原崗位8.如果通過內(nèi)聘評估，根據(jù)招聘錄用制度對不同級別職位的內(nèi)聘進行核準 招聘錄用制度審批

25、結果9.由人力資源部和用人部門共同決定人選的最終職等和薪資人選的最終職等和薪資10.人力資源部通知該員工的原工作部門，交接工作內(nèi)部競聘管理制度內(nèi)部調(diào)配通知單內(nèi)部調(diào)配通知單11.按內(nèi)部競聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用內(nèi)部競聘管理制度2222流程名稱：培訓流程流程名稱：培訓流程流程編號：流程編號：3.2.3.13.2.3.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部時間人力資源部各參加培訓的部門資金財務部進行培訓前相關準備工作參加培訓人員簽訂培訓協(xié)議提出培訓申請審核部門經(jīng)理審核開始是否內(nèi)部講師？安排相應的內(nèi)部講師授課時間與外部培訓機構協(xié)調(diào)培訓時間參加培訓不通過不通過通過1235678910總經(jīng)理審批不

26、通過通過培訓計劃人員績效培訓預算培訓計劃技能評估4否是A根據(jù)需要2323流程名稱：培訓流程（續(xù)）流程名稱：培訓流程（續(xù)）流程編號：流程編號：3.2.3.13.2.3.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部人力資源部各參加培訓的部門總經(jīng)理辦公會結束A資金財務部填寫培訓準備與組織評估問卷根據(jù)培訓評估編寫培訓總結審核并備案151619培訓結束后按課程要求進行考核填寫培訓講師與材料評估問卷根據(jù)考試成績更新員工的培訓檔案,作為考核依據(jù)填寫培訓相關費用報銷單填寫并匯總培訓費用報銷單,根據(jù)審批權限由領導審批審核并報銷培訓費用1113141718122424流程名稱：培訓流程說明流程名稱：培訓流程說

27、明流程編號：流程編號：3.2.3.13.2.3.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單1.各部門員工根據(jù)上年末制定的培訓計劃提出培訓申請培訓計劃培訓申請培訓申請表2.由部門經(jīng)理根據(jù)人員的績效考核結果、培訓預算、技能評估以及培訓計劃進行判斷，是否批準培訓申請人員績效培訓預算培訓計劃技能評估培訓申請3.人力資源部對培訓申請進行審核，判斷培訓是否與培訓計劃一致，并且培訓要求是否合理培訓計劃審核結果4.總經(jīng)理審批審批結果5.該次培訓是否由內(nèi)部講師進行執(zhí)教6.安排相應的內(nèi)部講師授課時間2525流

28、程名稱：培訓流程說明（續(xù)）流程名稱：培訓流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：3.2.3.13.2.3.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單7.根據(jù)課程檔案，與外部培訓機構進行聯(lián)絡，安排培訓時間及地點8.人力資源部根據(jù)培訓課程檔案中的相關指南開展培訓準備工作，包括培訓場地聯(lián)系，相關培訓固定資產(chǎn)準備等培訓課程檔案9.參加培訓的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓協(xié)議培訓協(xié)議10.員工參加培訓課程11.課程結束后，參加培訓的員工根據(jù)要求參加相關培訓考試培訓考試結果12.根據(jù)考試成績更新員工的培訓檔案，作為考核依據(jù)更新的員工培訓檔案 員工培訓檔案13.參

29、加培訓的員工填寫培訓講師評估問卷，并作為人力資源部評估培訓講師表現(xiàn)好壞的依據(jù)培訓講師的評估反饋培訓講師評估問卷14.參加培訓的員工填寫培訓課程組織與準備的評估問卷，并作為人力資源部改進培訓組織準備工作的依據(jù)培訓課程組織與準備的評估反饋培訓課程組織和準備評估問卷15.人力資源部根據(jù)培訓評估，編寫培訓總結培訓總結16.人力資源經(jīng)理對培訓總結進行審核并備案17.參加培訓的人員填寫培訓費用報銷單費用報銷單費用報銷單18.填寫并匯總培訓費用報銷單，根據(jù)審批權限，分別由人力資源部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審核19.資金財務部對報銷單據(jù)進行審核，并進行費用報銷2626流程名稱：薪酬調(diào)整流程流程名稱：薪酬調(diào)整流程流程編

30、號：流程編號：3.2.4.13.2.4.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部時間每年11月底人力資源部各部門制定/調(diào)整職位等級分級原則建立/調(diào)整職位管理辦法建立/調(diào)整薪資結構及指導原則評估職位修正薪資資料薪資調(diào)整方案建議薪資調(diào)整職位管理修正員工個人薪資檔案發(fā)放薪資是審批通過否是審核通過否開始結束總經(jīng)理員工績效管理第二年1月底獲得當前社會同行業(yè)薪酬水平1234781091211562727流程名稱：薪酬調(diào)整流程說明流程名稱：薪酬調(diào)整流程說明流程編號：流程編號：3.2.4.13.2.4.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述

31、重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單1.各部門評估現(xiàn)有的職位，分析人員的工作性質(zhì)和內(nèi)容公司職位說明書組織圖2.人力資源部參考各部門呈報的職位評估意見，根據(jù)公司策略資料，制定科學合理、切合實際的職位評等分級原則3.人力資源部結合以往經(jīng)驗和實際情況建立職位管理辦法職位管理辦法4.人力資源部負責整個公司的職位管理工作職位管理辦法5.根據(jù)職位變動或職責內(nèi)容變更而修正員工個人薪資檔案6.進行具體的薪資發(fā)放操作7.通過市場調(diào)研或購買獲得當前社會同行業(yè)薪酬水平薪酬調(diào)查結果8.人力資源部通過分析公司策略和市場調(diào)查，同時向公司高層建議、與基層員工溝通關于薪資結構的設計，從而建立起公司薪資架構及指導原

32、則薪酬結構及指導原則9.人力資源部將關于職位評等分級原則和公司薪資架構及指導原則的報告呈交決策高層審批結果10.根據(jù)審核結果，修正薪資資料薪資資料11.各部門由實際業(yè)務情況和部門內(nèi)人員的具體職責內(nèi)容，提出個人薪資的調(diào)整建議薪資調(diào)整意見12.人力資源部匯總整理對于公司宏觀層面的薪資資料的分析結果，綜合考慮各部門提出的薪資調(diào)整建議，并結合員工的績效考核結果，向決策高層呈交公司薪資調(diào)整建議薪酬調(diào)整建議薪酬調(diào)整2828流程名稱：績效體系設計流程名稱：績效體系設計/ /調(diào)整流程調(diào)整流程流程編號：流程編號：3.2.5.13.2.5.1流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部時間12月1日人力資源部總經(jīng)

33、理被考核部門開始薪酬考核小組根據(jù)公司戰(zhàn)略目標、主要流程、崗位職責等調(diào)整績效指標的計算分析結果對目前績效體系狀況的分析成立薪酬考核小組體系調(diào)整項目啟動會，明確責任人并組織薪酬考核體系的設計/調(diào)整戰(zhàn)略目標細分分析關鍵驅(qū)動因素匯總并確定關鍵績效指標和權重設計/調(diào)整提出部門關鍵績效指標及權重的修改意見 結束否是A123456798授權人力資源部進行績效體系分析戰(zhàn)略發(fā)展部公司戰(zhàn)略目標262929流程名稱：績效體系設計流程名稱：績效體系設計/ /調(diào)整流程（續(xù)）調(diào)整流程（續(xù)）流程編號：流程編號：3.2.5.13.2.5.1流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部人力資源部總經(jīng)理辦公會被考核部門薪酬考核小

34、組制定績效考核實施辦法細則形成績效考核體系草案提交總經(jīng)理總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會討論審閱并討論績效考核體系修改形成正式文件交由總經(jīng)理簽署下發(fā)討論通過解散薪酬考核小組接受薪酬考核體系規(guī)定和要求對績效考核體系的執(zhí)行提供指導意見并及時獲取反饋意見結束A是否101112131415161718193030流程名稱：績效體系設計流程名稱：績效體系設計/ /調(diào)整流程說明調(diào)整流程說明流程編號：流程編號：3.2.5.13.2.5.1流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單1.總經(jīng)理授權人力資源部對公司現(xiàn)有薪酬

35、考核體系作分析，是否需要成立薪酬考核小組作薪酬考核體系的設計/調(diào)整2.人力資源部根據(jù)公司戰(zhàn)略目標、主要流程、崗位職責等調(diào)整及績效指標計算分析結果對現(xiàn)有薪酬考核體系作分析，并提交總經(jīng)理審閱決定是否對該體系進行調(diào)整公司戰(zhàn)略目標、主要流程、崗位職責、關鍵績效考核分析報告績效考核體系現(xiàn)狀分析3.總經(jīng)理審閱績效體系現(xiàn)狀分析，決定是否需要成立薪酬考核小組專門進行該體系的設計/調(diào)整，如需要則進入第4步；否則結束決策結果4.成立薪酬考核小組，該小組由人力資源部牽頭，各部門經(jīng)理加入組成及人力資源部部分成員，以項目小組的形式成立5.組織績效考核體系設計/調(diào)整項目啟動，在會上明確項目目的及責任人，并說明需要各部門進

36、行配合等情況6.薪酬考核小組進行戰(zhàn)略目標的細分公司戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標細分7.分析為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，企業(yè)的關鍵驅(qū)動因素關鍵驅(qū)動因素細分3131流程名稱：績效體系設計流程名稱：績效體系設計/ /調(diào)整流程說明（續(xù)）調(diào)整流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：3.2.5.13.2.5.1流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單8.被考核部門提出部門關鍵績效指標及權重的(修改）意見上一年度績效考核結果對部門關鍵績效指標及權重的（修改）意見9薪酬考核小組對部門關鍵績效指標修改意見匯總，并根據(jù)前面對公司整體戰(zhàn)略、經(jīng)

37、營目標的分析，做出關鍵績效指標及權重的設計調(diào)整部門關鍵績效指標修改意見、公司整體戰(zhàn)略及經(jīng)營目標關鍵績效指標及權重10.同時制定績效考核實施辦法細則公司整體戰(zhàn)略、經(jīng)營目標及關鍵績效指標體系績效考核實施辦法細則11.形成績效考核體系草案關鍵績效指標體系、績效考核體系實施辦法細則績效考核體系草案12.提交總經(jīng)理審閱13.總經(jīng)理召開辦公會審議討論年度績效考核體系草案3232流程名稱：績效體系設計流程名稱：績效體系設計/ /調(diào)整流程說明（續(xù)）調(diào)整流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：3.2.5.13.2.5.1流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重

38、要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單14.總經(jīng)理辦公會審議年度績效考核體系草案，討論后給出修改意見；若無修改意見則進入第16步績效考核體系草案績效考核體系草案修改意見15.根據(jù)總經(jīng)理辦公會上的討論結果，對績效考核體系草案進行修改16.最終形成績效體系正式文件交由總經(jīng)理簽署后下發(fā)績效考核體系正式文件17.被考核部門接受績效考核體系的規(guī)章制度及實施辦法；如有必要薪酬考核小組成員可通過會議或討論等形式作必要的宣講18.公司上下對新的績效考核體系明確后，總經(jīng)理可以解散該薪酬考核小組19.人力資源部對績效考核體系的執(zhí)行提供指導意見并對執(zhí)行結果作及時的分析績效考核執(zhí)行指導和結果分析3333流程名

39、稱：績效管理流程流程名稱：績效管理流程流程編號：流程編號：3.2.5.23.2.5.2流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部時間月、半年及年底各部門經(jīng)理審核記錄績效考核結果高管層人力資源部開始資金財務部部門經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見審核部門經(jīng)理考核數(shù)據(jù)，提供考核建議把員工績效考核結果通知員工接受并調(diào)查處理員工申訴提供財務數(shù)據(jù)結束發(fā)放績效獎金月度獎金、半年及年終獎金評定個人績效考核結果存檔,備晉升降級淘汰以及培訓計劃參考部門績效考核結果與部門經(jīng)理討論其績效與部門員工討論其績效4582136791110績效考核體系設計/調(diào)整流程3434流程名稱：績效管理流程說明流程名稱：績效管理流

40、程說明流程編號：流程編號：3.2.5.23.2.5.2流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單1.資金財務部為員工的績效考核提供數(shù)據(jù)依據(jù)財務數(shù)據(jù)2.部門經(jīng)理收集審核下屬員工績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見考核數(shù)據(jù)、員工表現(xiàn)對員工的考核意見考核表3.總經(jīng)理收集審核各部門經(jīng)理的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見考核數(shù)據(jù)、經(jīng)理表現(xiàn)對部門經(jīng)理的考核意見考核表4.由人力資源部匯總并審核記錄績效考核結果考核結果匯總5.由人力資源部把員工績效考核結果通知各個員工6.總經(jīng)理根據(jù)績效考核結果，與部門經(jīng)理進行談話，討論其

41、過往表現(xiàn)的優(yōu)缺點，并提出未來改進建議7.部門經(jīng)理根據(jù)績效考核結果，與部門員工進行談話，討論其過往表現(xiàn)的優(yōu)缺點，并提出未來改進建議8.人力資源部在員工得知自己的績效評估結果后，受理員工關于不公正評估的投訴，并負責調(diào)查事情真相，負責投訴的解決績效評估申訴9.人力資源部根據(jù)員工績效考核結果及部門績效考核結果，計算月度獎金、半年及年終獎金評定月度獎金、半年及年終獎金評定10.資金財務部發(fā)放績效獎金11.人力資源部把個人績效考核結果存檔，做晉升降級淘汰以及培訓計劃參考3535流程名稱：績效目標設定流程流程名稱：績效目標設定流程流程編號：流程編號： 3.2.5.33.2.5.3 流程擁有者：人力資源部流程

42、擁有者：人力資源部時間11月底12月初總經(jīng)理辦公會開始人力資源部 結束各部門制定公司績效目標設定的基本原則與方法根據(jù)公司戰(zhàn)略目標及績效目標設定的基本原則，制定本部門及部門員工的績效目標分解公司戰(zhàn)略目標分析實現(xiàn)公司戰(zhàn)略的關鍵驅(qū)動因素召開績效目標制定會議，討論并設定各部門及員工績效目標形成最終的績效目標討論通過下發(fā)各部門是否接受考核1234567893636流程名稱：績效目標設定流程說明流程名稱：績效目標設定流程說明流程編號：流程編號： 3.2.5.33.2.5.3 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關

43、表單相關表單1.總經(jīng)理辦公會分解公司的戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略分解2.分析為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，企業(yè)成功的關鍵驅(qū)動因素關鍵驅(qū)動因素3.人力資源部制定績效目標設定的基本原則與方法績效目標制定的原則和方法4.各部門根據(jù)戰(zhàn)略目標、關鍵驅(qū)動因素及績效目標設定的原則和方法制定部門績效目標及部門員工績效目標部門績效目標員工績效目標5.人力資源部會同各部門召開績效目標制定會議，討論并設定部門及員工績效目標6.通過討論，人力資源部形成最終的部門及員工績效指標績效指標終稿7.總經(jīng)理辦公會討論，如通過則下發(fā)，不通過則重新討論制定8.人力資源部將績效指標下發(fā)至各部門并明確9.各部門接受考核3737流程名稱：員工辭職流程流程名

44、稱：員工辭職流程流程編號：流程編號： 3.2.6.13.2.6.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部時間提前一個月本部門開始人力資源部 結束資金財務部資金財務部否123456789戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部行政事務部行政事務部（工會（工會/ /持股會）持股會）審計部審計部審批面談是審核否批準總經(jīng)理總經(jīng)理是通知員工進行解除勞動關系會簽工作交接等,本部門意見財務管理意見等資料檔案胸卡、證件情況等辦公用品固定資產(chǎn)情況，工會持股情況等10離任審計12員工薪酬、福利、保險、培訓費情況、員工手冊交回,開解除勞動書辭職申請11費用結算13員工否6是3838流程名稱：員工辭職流程說明流程名稱：員工辭職流

45、程說明流程編號：流程編號： 3.2.6.1 3.2.6.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單1.員工提前一個月向本部門提出辭職申請辭職申請員工辭職申請表2.部門負責人與擬辭職員工談話，了解擬辭職員工的思想反映和意見，進行條件審查如果根據(jù)調(diào)查不符合離職規(guī)定，簽署拒絕意見辭職申請拒絕意見3.如果根據(jù)調(diào)查符合離職條件，簽署同意意見報人力資源部辭職申請同意意見4.人力資源部與擬辭職員工面談，進行條件審查，如果不符合離職條件，簽署拒絕意見，通知員工個人及其部門辭職申請拒絕意見5.如果符合離職條

46、件，簽署同意意見，報總經(jīng)理批準 辭職申請同意意見6.若總經(jīng)理未予批準由人力資源部通知部門及員工并進行面談若總經(jīng)理批準人力資源部通知部門及員工辦理解除勞動關系會簽手續(xù)解除勞動合同會簽表解除勞動合同會簽表7.由部門經(jīng)理安排工作交接解除勞動合同會簽表工作交接完畢意見8.由資金財務部出具財務管理方面的意見解除勞動合同會簽表財務情況處理完畢9.由戰(zhàn)略發(fā)展部出具資料檔案借閱、胸卡、證件的交回情況解除勞動合同會簽表按規(guī)定處理完畢的意見3939流程名稱：員工辭職流程說明（續(xù)）流程名稱：員工辭職流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號： 3.2.6.1 3.2.6.1 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步

47、驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單10.由行政事務部出具辦公用品、固定資產(chǎn)使用情況、員工持股會的情況解除勞動合同會簽表出具相關方面意見11.若辭職員工為中層及以上管理人員或財務人員，需由審計部安排離任審計，離任審計報告12.待離任審計完畢后，再由人力資源部出具薪酬、福利、保險、培訓費的結算單據(jù)，并交回員工手冊，人力資源部開據(jù)解除勞動合同書解除勞動合同會簽表、離任審計報告薪酬福利培訓等情況、員工手冊、以及解除勞動合同書解除勞動合同書、費用結算單據(jù)、與資金財務部聯(lián)系單13到資金財務部進行費用支取，資金財務部將費用結算完畢回執(zhí)交回人力資源部

48、各項費用結算單據(jù)費用結算完畢回執(zhí)4040流程名稱：員工辭退流程流程名稱：員工辭退流程流程編號：流程編號： 3.2.6.2 3.2.6.2流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部時間提前一個月本部門開始人力資源部 結束資金財務部資金財務部否123456789戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部行政事務部行政事務部（工會（工會/ /持股會）持股會）審計部審計部審核批準總經(jīng)理總經(jīng)理是通知部門負責人與員工面談通知員工辦理辭退手續(xù)財務管理意見資料檔案胸卡、證件情況辦公用品固定資產(chǎn)情況，工會持股情況10離任審計12員工薪酬、福利、保險、培訓費情況、員工手冊交回,開解除勞動書辭退建議11費用結算13協(xié)商安排工作領取解除

49、勞動關系會簽單工作交接145是否4141流程名稱：員工辭職流程說明流程名稱：員工辭職流程說明流程編號：流程編號： 3.2.6.2 3.2.6.2 流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單1.部門經(jīng)理（或公司）根據(jù)公司規(guī)定的辭退條件，提出辭退建議報人力資源部員工辭退建議書員工辭退建議書2.人力資源部根據(jù)辭退建議書，與辭退員工面談，了解情況，員工辭退建議書3.如不符合辭退情況，報總經(jīng)理后，與有關部門經(jīng)理進行溝通協(xié)商安排工作員工辭退建議書不同意意見4.如果根據(jù)調(diào)查符合辭退條件，簽署同意意見報總經(jīng)理

50、批準員工辭退建議書同意意見5.若總經(jīng)理未予批準，由人力資源部同志部門負責人及員工總經(jīng)理批準后，由人力資源部通知部門負責人，簽發(fā)辭退通知辭退通知辭退通知6.部門負責人與員工面談，通知員工辦理辭退手續(xù)辭退通知7.被辭退員工到人力資源部領取解除勞動關系會簽但并辦理相關手續(xù)解除勞動合同會簽表解除勞動合同會簽表8.由部門經(jīng)理安排工作交接解除勞動合同會簽表工作交接完畢意見9.由資金財務部出具財務管理方面的意見解除勞動合同會簽表財務情況處理完畢4242流程名稱：員工辭職流程說明（續(xù)）流程名稱：員工辭職流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號： 3.2.6.2 3.2.6.2流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源

51、部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關表單相關表單10.由戰(zhàn)略發(fā)展部出具資料檔案借閱、胸卡、證件的交回情況解除勞動合同會簽表按規(guī)定處理完畢的意見11.由行政事務部出具辦公用品、固定資產(chǎn)使用情況、員工持股會的情況解除勞動合同會簽表出具相關方面意見12.若辭職員工為中層及以上管理人員或財務人員，需由審計部安排離任審計，離任審計報告13.待離任審計完畢后，再由人力資源部出具薪酬、福利、保險、培訓費的結算單據(jù)，并交回員工手冊，人力資源部開據(jù)解除勞動合同書解除勞動合同會簽表、離任審計報告薪酬福利培訓等情況、員工手冊、以及解除勞動合同書解除勞動合同書、費

52、用結算單據(jù)、與資金財務部聯(lián)系單14.到資金財務部進行費用支取，資金財務部將費用結算完畢回執(zhí)交回人力資源部各項費用結算單據(jù)費用結算完畢回執(zhí)4343流程名稱：新員工報到流程流程名稱：新員工報到流程流程編號：流程編號： 3.2.7.1 3.2.7.1流程擁有者：人力資源部流程擁有者：人力資源部新員工開始人力資源部 結束戰(zhàn)略發(fā)展部填寫員工登記表，提供身份證、學歷證體檢證明、照片等材料錄取通知領取員工手冊接受工作安排，部門內(nèi)培訓12345678行政事務部確定錄取人員領取胸卡、證件等、開通網(wǎng)絡、郵箱領取辦公用品、辦理固定資產(chǎn)使用登記試用部門4444流程名稱：新員工報到流程說明流程名稱：新員工報到流程說明流程編號：流程編號： 3.2.7.1 3.2.7.1流