上海凱泉集團公司ERP系統(tǒng)需求分析說明

1、  上海凱泉集團公司ERP系統(tǒng)需求分析說明書（生產(chǎn)管理部分）       上海廣平信息系統(tǒng)工程有限公司2004年3月內(nèi)部信息，未經(jīng)授權(quán)，不得外傳 目錄目錄21.引言71.1.編寫目的71.2.預(yù)期讀者71.3.修訂71.4.定義81.5.參考資料82.總體要求92.1.系統(tǒng)總體目標(biāo)92.2.系統(tǒng)功能要求92.3.系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)102.4.系統(tǒng)體系架構(gòu)102.5.系統(tǒng)運行環(huán)境103.業(yè)務(wù)需求123.1.組織結(jié)構(gòu)123.2.總體業(yè)務(wù)流程133.2.1.生產(chǎn)計劃流程133.2.2.采供業(yè)務(wù)流程143.2

2、.3.生產(chǎn)和報交流程144.系統(tǒng)功能需求154.1.訂單處理及生產(chǎn)計劃154.1.1.銷售訂單到分單164.1.1.1流程描述164.1.1.2 數(shù)據(jù)描述174.1.1.3報表需求184.1.2.從銷售系統(tǒng)下載分單結(jié)果184.1.2.1 流程描述：184.1.2.2 數(shù)據(jù)描述194.1.2.3 報表需求194.1.3.修改分單194.1.3.1 流程描述194.1.3.2 數(shù)據(jù)描述204.1.3.3 報表需求204.1.4.生成生產(chǎn)計劃214.1.4.1 流程描述214.1.4.2 數(shù)據(jù)描述224.1.4.3 報表需求224.1.5.修改生產(chǎn)計劃234.1.5.1 流程描述234.1.5.2

3、數(shù)據(jù)描述244.1.5.3 報表需求244.1.6.上載ERP信息到銷售系統(tǒng)244.1.6.1 流程描述244.1.6.2 數(shù)據(jù)描述244.1.6.3 報表需求244.1.7.生產(chǎn)細(xì)能力計算244.1.7.1 流程描述254.1.7.2 數(shù)據(jù)描述254.1.7.3 報表需求254.2采供管理254.2.1 MRP計算254.2.2創(chuàng)建月度采購計劃264.2.2.1流程描述264.2.2.2數(shù)據(jù)描述274.2.2.3 報表需求274.2.3創(chuàng)建臨時采購計劃274.2.3.1流程描述274.2.3.2數(shù)據(jù)描述284.2.3.3 報表需求294.2.4創(chuàng)建采購訂單294.2.4.1流程描述294.2

4、.4.2數(shù)據(jù)描述304.2.4.3 報表需求314.2.5修改采購計劃314.2.5.1流程描述314.2.5.2數(shù)據(jù)描述324.2.5.3報表需求324.2.6修改采購訂單324.2.6.1流程描述334.2.6.2數(shù)據(jù)描述334.2.6.3 報表需求334.2.7 委托采供流程334.2.7.1流程描述334.2.7.2數(shù)據(jù)描述344.2.7.3 報表需求344.3.車間管理344.3.1車間生成任務(wù)單344.3.1.1 流程描述344.3.1.2 數(shù)據(jù)描述364.3.1.3 報表需求364.3.2車間產(chǎn)品報交364.3.2.1 流程描述374.3.2.2 數(shù)據(jù)描述374.3.2.3 報表

5、需求384.3.3 生產(chǎn)報廢384.3.3.1 流程描述384.3.3.2 數(shù)據(jù)描述384.3.3.3 報表需求384.3.4 包裝報廢384.3.4.1 流程描述384.3.4.2 數(shù)據(jù)描述384.3.4.3 報表需求394.4.庫存管理394.4.1.毛呸及半成品庫根據(jù)投料單、領(lǐng)料單發(fā)料394.4.1.1流程描述394.4.1.2數(shù)據(jù)描述404.4.1.3報表需求404.4.2.成品庫根據(jù)裝運單發(fā)貨414.4.2.1 流程描述414.4.2.2 數(shù)據(jù)描述414.4.2.3 報表需求424.4.3.產(chǎn)品退貨 （該流程需要根據(jù)營銷系統(tǒng)的退貨流程做，請重新分析）434.4.3.1 流程描述434

6、.4.3.2 數(shù)據(jù)描述434.4.3.3 報表需求444.4.4.采購訂單入庫444.4.4.1 流程描述444.4.4.2 數(shù)據(jù)描述454.4.4.3 報表需求454.4.5.半成品入庫454.4.5.1 流程描述464.4.5.2 數(shù)據(jù)描述464.4.5.3 報表需求464.4.6.成品入庫474.4.6.1 流程描述474.4.6.2 數(shù)據(jù)描述484.4.6.3 報表需求484.4.7.盤點484.4.7.1 流程描述484.4.7.2 數(shù)據(jù)描述494.4.7.3 報表需求494.4.8.模型庫管理494.5.質(zhì)檢及報廢494.5.1.采購訂單入庫質(zhì)檢494.5.1.1 流程描述494.

7、5.1.2 數(shù)據(jù)描述504.5.1.3 報表需求504.5.2.半成品入庫質(zhì)檢504.5.2.1 流程描述504.5.2.2 數(shù)據(jù)描述504.5.2.3 報表需求514.5.3.產(chǎn)成品入庫質(zhì)檢514.5.3.1 流程描述514.5.3.2 數(shù)據(jù)描述514.5.3.3 報表需求514.6.財務(wù)輔助功能524.6.1.模擬開票524.6.1.1 流程描述524.6.1.2 數(shù)據(jù)描述524.6.1.3 報表需求524.6.2.模擬付款524.6.2.1 流程描述524.6.2.2 數(shù)據(jù)描述534.6.2.3 報表需求534.6.3.財務(wù)報表534.6.3.1 庫存動態(tài)表（月報表、年報表）534.6.

8、3.2 車間在制品表（日報表、月報表、年報表）534.6.3.3 采購執(zhí)行情況報表（月報表、年報表）534.7.銷售管理554.8.基礎(chǔ)設(shè)置554.8.1.基本機構(gòu)信息554.8.1.1 數(shù)據(jù)描述554.8.1.2 維護(hù)功能574.8.2.權(quán)限控制和操作人員設(shè)置；584.8.3.產(chǎn)品基本信息設(shè)置（BOM）；584.8.4.原輔料基本信息設(shè)置（套件組合功能）；584.8.5.半成品基本信息設(shè)置（工序、工費）。584.8.6.工序、工費594.8.7.套件功能594.9.各模塊通用要求594.9.1.自定義報表查詢功能594.9.2.輸入項的編碼與自動描述轉(zhuǎn)換顯示604.9.3.公共報表604.9

9、.4.BOM表的組合套件功能601. 1.     引言1.1. 1.1.   編寫目的上海凱泉集團是我國國內(nèi)制造水泵、給水設(shè)備和電控柜的大型企業(yè)集團，在全國設(shè)立了20多個分公司和上百個辦事機構(gòu)，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國，擁有國內(nèi)泵行業(yè)最具規(guī)模的直銷體系和最為完善的售后服務(wù)體系，全心全意地為全國廣大用戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為了更好的為全國的廣大用戶服務(wù)，上海凱泉集團公司在現(xiàn)有的基于Internet的營銷管理信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備實現(xiàn)營銷管理信息系統(tǒng)的功能延伸。對集團公司和各分公司的市場營銷管理以外的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，進(jìn)行開發(fā)設(shè)計。以便在集團的業(yè)務(wù)管理

10、鏈條中形成完全一致、信息同步的信息化管理系統(tǒng)。增強銷售管理能力，保證生產(chǎn)質(zhì)量，提高客戶服務(wù)質(zhì)量，降低業(yè)務(wù)成本。本系統(tǒng)軟件開發(fā)的需求調(diào)研，從業(yè)務(wù)和信息技術(shù)的角度對本系統(tǒng)的開發(fā)和實施進(jìn)行了調(diào)研和討論，逐步確定了系統(tǒng)的需求，并對系統(tǒng)在哪里、用什么方式與營銷管理信息系統(tǒng)聯(lián)接作了說明，現(xiàn)將這些需求及需求分析編寫為系統(tǒng)需求分析說明書，以便為系統(tǒng)的開發(fā)、測試和實施提供標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，以順利實現(xiàn)系統(tǒng)目標(biāo)。1.2. 1.2.   預(yù)期讀者上海凱泉集團公司的各級領(lǐng)導(dǎo)、參加本系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)人員和工作人員，都是本文檔的預(yù)期讀者。1.3. 1.3.   修訂姓名日期內(nèi)容張錫芳2004年

11、3月26日初稿，版本1.0尹志武2004年3月28日添加采供、車間管理需求描述，版本1.1張錫芳2004年4月1日修訂稿，版本2.0尹志武、張錫芳2004年4月26日正稿，版本4.1馬磊 張錫芳 尹志武 2004年5月17日正稿，版本4.3      1.4. 1.4.   定義用戶方：上海凱泉集團公司開發(fā)方：上海廣平信息系統(tǒng)工程有限公司本系統(tǒng)：凱泉集團ERP系統(tǒng)（生產(chǎn)部分）1.5. 1.5.   參考資料計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南，中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB8567-88，國家標(biāo)準(zhǔn)局198

12、8年1月7日發(fā)布；上海凱泉集團公司ERP系統(tǒng)需求分析說明書（生產(chǎn)管理部分）（內(nèi)部稿）；上海凱泉集團公司ERP系統(tǒng)方案書（生產(chǎn)管理部分）。2. 2.     總體要求2.1. 2.1.   系統(tǒng)總體目標(biāo)通過本系統(tǒng)的建設(shè)，將公司的營銷信息庫中不包含的生產(chǎn)管理部分，進(jìn)行開發(fā)和設(shè)計。使得ERP系統(tǒng)成為真正貫穿公司業(yè)務(wù)全程的數(shù)據(jù)管理、流程管理系統(tǒng)，并在這些信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行統(tǒng)計和分析，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；同時對遍布全國的營銷網(wǎng)絡(luò)的信息化管理系統(tǒng)，提供更加完整的訂單狀態(tài)數(shù)據(jù)。從長遠(yuǎn)來說，將成為凱泉集團企業(yè)信息化建設(shè)長期發(fā)展規(guī)劃中重要的一步，可以

13、促進(jìn)凱泉集團的長期可持續(xù)發(fā)展。由于凱泉集團上海生產(chǎn)基地目前使用的是金蝶K3 ERP系統(tǒng)，所以在開發(fā)集團ERP系統(tǒng)生產(chǎn)管理部分時，要求其總體功能要可比，實用性要更強。2.2. 2.2.   系統(tǒng)功能要求1） 1）    從功能上，將以客戶訂單的生產(chǎn)和訂單涉及到的物流為主線，實現(xiàn)企業(yè)的生產(chǎn)管理，實現(xiàn)訂單生產(chǎn)計劃管理、到物料采供、庫房管理（包括收料、發(fā)料、退料）、車間管理、生產(chǎn)報交和發(fā)貨管理、以及基礎(chǔ)資料設(shè)置功能；2） 2）    在權(quán)限上，從行政級別劃分和管理部門區(qū)域劃分兩個層面進(jìn)行系統(tǒng)的權(quán)限劃分，可提供權(quán)限的靈活分配

14、，并可實現(xiàn)權(quán)限的授權(quán)和收回；3） 3）    在系統(tǒng)模式上將采用基于B/S數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入，內(nèi)部采用C/S結(jié)構(gòu)的模式，生產(chǎn)總部和公司總部通過Internet聯(lián)接傳輸數(shù)據(jù)，以公司總部為中心的基于Internet的營銷管理信息系統(tǒng)，以Web方式提供系統(tǒng)功能，各分公司通過Internet來訪問相應(yīng)功能。系統(tǒng)采用集中數(shù)據(jù)庫，由公司總部進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)一管理和維護(hù)。生產(chǎn)總部內(nèi)部采用C/S結(jié)構(gòu)，適合高速處理大數(shù)據(jù)量業(yè)務(wù)。4） 4）    系統(tǒng)中將提供兩類報表功能，一類是為普通的管理人員、業(yè)務(wù)員、工作人員提供的基本查詢和報表功能，可以實現(xiàn)在權(quán)限范圍內(nèi)的信

15、息查詢和數(shù)據(jù)報表功能；另一類是為領(lǐng)導(dǎo)提供的高級數(shù)據(jù)查詢和報表功能 決策分析功能，可以實現(xiàn)對權(quán)限范圍內(nèi)數(shù)據(jù)的查詢和報表，并可與歷史上的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析，提供強大的各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能，為領(lǐng)導(dǎo)的決策分析提供依據(jù)。  2.3. 2.3.   系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)2.4. 2.4.   系統(tǒng)體系架構(gòu)在系統(tǒng)的體系架構(gòu)方面，我們要求基于Client/Server架構(gòu)和采用面向?qū)ο笈c組件技術(shù)開發(fā)，還要開發(fā)與基于Internet的營銷管理信息系統(tǒng)的接口。采用上述的開發(fā)技術(shù)可以適應(yīng)大數(shù)據(jù)量的快速處理要求和定時與Internet上數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)同步。 2.

16、5. 2.5.   系統(tǒng)運行環(huán)境本部分是一個基于企業(yè)局域網(wǎng)的生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，終端要通過安裝前端軟件來實現(xiàn)系統(tǒng)功能（如下圖所示）：    系統(tǒng)的運行環(huán)境和采用的技術(shù)如下表所示：服務(wù)器端操作系統(tǒng)Windows 2000 Server數(shù)據(jù)庫SQL Server 2000客戶端操作系統(tǒng)Windows 98/ME/XP/2000客戶端專用前端軟件3. 3.     業(yè)務(wù)需求3.1. 3.1.   組織結(jié)構(gòu)上海凱泉集團是我國國內(nèi)制造水泵、給水設(shè)備和電控柜的大型企業(yè)集團，在全國設(shè)立有多個

17、生產(chǎn)基地、二十多個分公司和上百個辦事機構(gòu)，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國，擁有國內(nèi)泵行業(yè)最具規(guī)模的直銷體系和最為完善的售后服務(wù)體系。在組織結(jié)構(gòu)上，上海凱泉集團將分為公司總部和銷售分公司兩大部分，公司總部主要包括營銷總部、生產(chǎn)總部和財資總部，同時還有技術(shù)中心。生產(chǎn)總部組織結(jié)構(gòu)如下圖：在管理部門區(qū)域級別上分為車間-班組-員工三級。生產(chǎn)總部黃渡工廠浙江工廠生產(chǎn)計劃部物料部財務(wù)部行政部工藝部質(zhì)量檢驗部設(shè)備部車間              3.2. 3.2.  

18、; 總體業(yè)務(wù)流程各工廠營銷系統(tǒng)生產(chǎn)總部計劃部車間倉庫營銷系統(tǒng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)1 下達(dá)銷售訂單2 分單采供部3 下達(dá)生產(chǎn)計劃5 領(lǐng)料4 組裝/交付其他車間組裝6 報采購計劃6 報采購計劃供應(yīng)商7 制訂采購計劃8 采購9 入庫上載訂單執(zhí)行情況盤庫、收發(fā)料等10 報交 以下將介紹現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中的三個主要流程：3.2.1. 3.2.1.      生產(chǎn)計劃流程1） 1）    生產(chǎn)總部計劃部將總部營業(yè)部下達(dá)的生產(chǎn)訂單進(jìn)行分單，確定訂單中哪些產(chǎn)品由哪個生產(chǎn)基地來生產(chǎn)。對于變更訂單，要求對每一個發(fā)生變化的產(chǎn)品進(jìn)行單獨處理

19、，明確增加數(shù)量、減少數(shù)量還是停止生產(chǎn)，都必須作出明確的任務(wù)指示單；2） 2）    各生產(chǎn)基地使用接口程序或定時將營銷管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，同步到各生產(chǎn)基地的生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上，并將上一次生產(chǎn)基地接收的數(shù)據(jù)的最新情況上載； 詳細(xì)分析及設(shè)計見單獨的說明文檔。3） 3）    各生產(chǎn)基地計劃部將系統(tǒng)中的新訂單和變更訂單調(diào)出進(jìn)行處理，找出產(chǎn)品的BOM（產(chǎn)品生產(chǎn)配料表）單，如果某個產(chǎn)品沒有BOM，允許計劃員選擇相關(guān)可以替代的產(chǎn)品BOM，經(jīng)過對BOM中配件的替代或加減，形成可生產(chǎn)使用的BOM單。對于那些需要設(shè)計的產(chǎn)品，提供空BOM，經(jīng)設(shè)計完成后再進(jìn)

20、行添加。變更訂單采用單獨說明方式，作出明顯區(qū)分；對于訂單產(chǎn)品還可以進(jìn)行分拆生產(chǎn)，即不同部分由不同車間進(jìn)行生產(chǎn)，然后報交給另一車間進(jìn)行后邊的工作；分單結(jié)束，經(jīng)審核生成可供車間使用的生產(chǎn)計劃單。*生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)維護(hù)BOM單的工作。3.2.2. 3.2.2.      采供業(yè)務(wù)流程6） 6） 采供業(yè)務(wù)的采供計劃一般來自車間（如：鑄件、電機等）、倉庫（如：標(biāo)準(zhǔn)件、工具等）、采供部，采供計劃分為月度計劃和臨時調(diào)整計劃；月度計劃還可以是通過同期或上期的實際生產(chǎn)使用數(shù)乘上一個系數(shù)生成的粗計劃調(diào)整來的，或者根據(jù)模擬定單和目前庫存計算生成物料的總體需求計劃。7）

21、 7） 采供計劃單經(jīng)審核批準(zhǔn)生效，采供訂單是通過計劃單的分拆項和合并項來生成，同一個品種的原輔料采供訂單，可以分配給多個供應(yīng)商供貨，也可以將多個計劃單中的原輔料合并成一張訂單，由一家供貨商供貨。8） 8）采供訂單可以直接下達(dá)，也可以下達(dá)給總部委托采供；9） 9） 倉庫憑采供訂單入庫，入庫總數(shù)量不能大于采供數(shù)量；*采供部負(fù)責(zé)原輔料的統(tǒng)一編碼工作。3.2.3. 3.2.3.      生產(chǎn)和報交流程4） 4） 車間制作兩種生產(chǎn)任務(wù)單，第一是裝配任務(wù)單，它是根據(jù)計劃部生成的生產(chǎn)計劃單來生成的，車間調(diào)出計劃單，經(jīng)核對BOM（提供修改、增加、減少原輔料功

22、能），生成投料單，就可以安排生產(chǎn)任務(wù)。第二是加工任務(wù)單，根據(jù)車間生產(chǎn)情況，自行安排生產(chǎn)加工工作，依據(jù)工票進(jìn)行生產(chǎn)；5） 5）車間工人根據(jù)投料單或工票，到相應(yīng)的倉庫領(lǐng)料。發(fā)料由多個倉庫可以一次或分次進(jìn)行，系統(tǒng)中能夠記載發(fā)料情況；10） 10）            任務(wù)單完成后，進(jìn)行報交，報交裝配任務(wù)單憑銷售訂單。報交工票，憑加工任務(wù)單。以上確認(rèn)工作，由包裝車間和半成品庫分別進(jìn)行。分拆進(jìn)行生產(chǎn)的產(chǎn)品，報交給的車間要進(jìn)行臨時出入庫手續(xù)確認(rèn)。每月結(jié)帳日，已領(lǐng)料且未報交的任務(wù)單，屬于車間在制品

23、；*倉庫可以根據(jù)原輔料的多級屬性，將多種原料組合成套件。產(chǎn)品BOM中允許使用該套件，也可以將其詳細(xì)列表同時列出。系統(tǒng)功能需求工廠生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)是與營銷管理信息系統(tǒng)相銜接的ERP系統(tǒng)的一個重要組成部分，營銷管理信息系統(tǒng)側(cè)重基于全國范圍的分公司訂單管理。工廠生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)側(cè)重于工廠內(nèi)產(chǎn)供的協(xié)調(diào)和降低庫存周期，采用C/S結(jié)構(gòu)構(gòu)造這個系統(tǒng)可以便于在局域網(wǎng)內(nèi)高速地進(jìn)行大數(shù)據(jù)量信息的處理。這兩個系統(tǒng)間通過專用接口程序，將數(shù)據(jù)進(jìn)行定時增量同步。工廠生產(chǎn)管理系統(tǒng)要求實現(xiàn)訂單生產(chǎn)計劃管理、到物料采供、庫房管理（包括收料、發(fā)料、退料）、車間管理、生產(chǎn)報交和發(fā)貨管理、以及基礎(chǔ)資料設(shè)置功能，在參照了現(xiàn)有比較流行的

24、ERP系統(tǒng)模型后，我們將生產(chǎn)報交功能歸入車間管理，因為車間生產(chǎn)完畢后就要執(zhí)行報交；發(fā)貨管理功能建議歸入庫房管理，因為發(fā)貨的核心工作就是庫房進(jìn)行發(fā)貨。所以，凱泉ERP系統(tǒng)的功能模塊主要分為四個：訂單處理及生產(chǎn)計劃管理、采供管理、車間管理、庫房管理。此外，還有基礎(chǔ)資料設(shè)置功能，包括基礎(chǔ)主數(shù)據(jù)的維護(hù)、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)同步管理、財務(wù)數(shù)據(jù)報表等。3.3. 3.3.   訂單處理及生產(chǎn)計劃訂單的來源是來自營銷管理信息系統(tǒng)的生產(chǎn)下達(dá)，分為生產(chǎn)計劃情況表和訂單變更生產(chǎn)情況表。由于產(chǎn)品特殊性的原因，需將訂單中的產(chǎn)品的特殊要求和特殊型號產(chǎn)品的詳細(xì)報價單（配置信息），以及訂單備注和訂單報生產(chǎn)備注如

25、分公司簽單信息（姓名、電話等）帶入生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)。變更訂單更需要將變更中數(shù)量的變化和審核意見及備注等關(guān)鍵信息帶入。系統(tǒng)由此轉(zhuǎn)入C/S結(jié)構(gòu)。生產(chǎn)分單分為兩級，一級是下達(dá)到工廠（在Internet服務(wù)器上完成），一級是工廠下達(dá)到車間。具體工作同前面描述的生產(chǎn)計劃流程。生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)產(chǎn)品BOM單的更新和維護(hù)。目前BOM數(shù)量約為7000張。3.3.1. 3.3.1.      崗位營銷系統(tǒng) 流程開始銷售訂單生產(chǎn)總部（仍然在營銷系統(tǒng)中完成）將訂單產(chǎn)品分單到相應(yīng)工廠工廠人工分出產(chǎn)品由哪個工廠生產(chǎn)。一個訂單的不同產(chǎn)品可以分別在兩個工廠生產(chǎn)，但一個產(chǎn)品只在一

26、個工廠生產(chǎn)。產(chǎn)品分單此外，分產(chǎn)品的時候可以使用替換產(chǎn)品，這個由有經(jīng)驗的人手工完成工廠可以在系統(tǒng)中配置正確繼續(xù)后續(xù)流程是否銷售訂單到分單4.1.1.1流程描述1. 1.        列出新的銷售訂單和變更的訂單：在營銷系統(tǒng)中分別以列表形式列出所有未分配的新訂單和未分配的變更的訂單（變更信息是多樣的，包括產(chǎn)品數(shù)量、屬性、取消等），一個訂單可能包含多個產(chǎn)品，每個產(chǎn)品為一個單獨的行項目。訂單信息見下面數(shù)據(jù)描述中的“訂單”。銷售訂單號行項目號產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量其他信息選擇工廠111Aa.b.c2。 22Bc.d.

27、c4。 211aa.c.e2。  對于每個訂單，需要提供變更歷史查詢的功能，該功能需要支持用戶輸入一個訂單號后以列表形式輸出該訂單所有的變更歷史，每一次變更后所有該訂單信息為一行。變更序號產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量其他信息選擇工廠11Aa.b.c2。黃渡22Bc.d.c4。浙江31aa.c.e2。黃渡  2. 2.        選擇生產(chǎn)工廠：在列出所有需要分單的訂單列表中，每行的最后留下一列“選擇工廠”，用戶在這里將每個產(chǎn)品分到相應(yīng)的工廠，一個訂單不同的產(chǎn)品可能分到不同的

28、工廠，系統(tǒng)需要提供出所有可供選擇的工廠（下拉筐選擇，工廠的信息在基礎(chǔ)設(shè)置中進(jìn)行添加、維護(hù)）。3. 3.        產(chǎn)生分單憑證當(dāng)選擇工廠操作完畢后，按下保存按鈕，則分單工作結(jié)束，系統(tǒng)記錄下分單人名稱供以后查詢。4. 4.        工廠檢查分單中產(chǎn)品是否選擇正確如果正確，則繼續(xù)后續(xù)流程，否則由于產(chǎn)品選擇錯誤，而造成下單工廠錯誤，允許工廠退回分單信息，由總部生產(chǎn)計劃部重新下單。4.1.1.2 數(shù)據(jù)描述訂單/分單憑證：（參考說明文檔）序號數(shù)據(jù)名稱備注1

29、審核標(biāo)志審核標(biāo)志給出訂單的審核狀態(tài)，當(dāng)新訂單被審核后才能被下載到生產(chǎn)系統(tǒng)2關(guān)閉標(biāo)志訂單是否完成的標(biāo)志。3下達(dá)日期訂單的下達(dá)日期4購貨單位誰要購買產(chǎn)品5銷售方式銷售的方式，如賒銷6訂單編號唯一標(biāo)識一個訂單的編號7幣別人民幣、美金等8交貨地點成品入庫后需要送往的交貨地點，可能是各地的銷售公司9業(yè)務(wù)員銷售業(yè)務(wù)員，簽下單子的人10制單在系統(tǒng)中輸入訂單的人員11產(chǎn)品代碼產(chǎn)品在營銷系統(tǒng)中的代碼12產(chǎn)品名稱產(chǎn)品在營銷系統(tǒng)中的名稱13規(guī)格型號產(chǎn)品詳細(xì)的規(guī)格型號14單位產(chǎn)品的計量單位15數(shù)量訂貨數(shù)量16單價產(chǎn)品單價17金額單價*數(shù)量18折扣率 19單位折扣額 20折扣額 21折后金

30、額打完折扣后的金額22審核人訂單的審核人23交貨日期即產(chǎn)品的需求日期24作廢標(biāo)志 25合同號如果存在合同，則輸入合同編號26訂單行項目號一個訂單包含多個產(chǎn)品，即多個行項目，每個行項目都有一個序號27附件銷售訂單附件，包括所有訂單的詳細(xì)信息28分單人僅分單憑證有29分單號訂單被分單時的流水號，如果是變更訂單，則會存在多個流水號。僅分單憑證有30分單變更作廢標(biāo)志是否是變更記錄，新訂單產(chǎn)品該標(biāo)志為空，變更的分單記錄則不為空。僅分單憑證有31優(yōu)先級設(shè)置該分單內(nèi)容的生產(chǎn)優(yōu)先級，比如高中低。僅分單憑證有32生產(chǎn)工廠僅分單憑證有備注：序號27及之前的為訂單項目，1到31的內(nèi)容為分單憑證項目。4.1

31、.1.3報表需求暫無。  3.3.2. 3.3.2.      從銷售系統(tǒng)下載分單結(jié)果崗位計劃部開始從銷售系統(tǒng)下載分單結(jié)果（新訂單及變更的訂單）       4.1.2.1 流程描述：1. 1.        各工廠計劃部登陸到生產(chǎn)系統(tǒng)，執(zhí)行下載分單功能2. 2.        生產(chǎn)系統(tǒng)將營銷系統(tǒng)中的分單結(jié)果下載到本地

32、，包括新訂單內(nèi)容和變更訂單的內(nèi)容。其中需要注意的是，已經(jīng)下載過的新訂單和已經(jīng)下載過的變更訂單不用重復(fù)下載，因為多個工廠生產(chǎn)含有分單號交叉的問題，會造成重復(fù)下載。所以需要設(shè)計出一種機制保證只下載變更的內(nèi)容，而且要保證下載效率，不要重復(fù)將整個訂單都下載。4.1.2.2 數(shù)據(jù)描述數(shù)據(jù)采用4.1.1中的訂單數(shù)據(jù)，此外需要增加變更訂單的維護(hù)數(shù)據(jù)，具體包含哪些數(shù)據(jù)等作設(shè)計時添加。4.1.2.3 報表需求1 銷售訂單查詢：查詢所有下載到本地的銷售訂單（即分單憑證），分單憑證數(shù)據(jù)描述見上。2 銷售訂單下達(dá)查詢：檢查銷售訂單的每個產(chǎn)品是否已經(jīng)下達(dá)到車間，即是否已經(jīng)為每個訂單產(chǎn)品產(chǎn)生生產(chǎn)計劃下達(dá)到車間。可以這樣實

33、現(xiàn)，在查詢銷售訂單的時候，當(dāng)點中某個訂單時，可以通過點擊某個按鈕列出該訂單所有產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃數(shù)據(jù)見下面4.1.4。 3.3.3. 3.3.3.      修改分單崗位生產(chǎn)總部(在營銷系統(tǒng)中)開始訂單變更需求作廢原來分單重新分單         4.1.3.1 流程描述1. 1.        當(dāng)訂單產(chǎn)生任何的變更時，比如增加或減少產(chǎn)品數(shù)量、變更產(chǎn)品規(guī)格、取消訂單等，此

34、時需要重新分單。在營銷系統(tǒng)中，所有產(chǎn)品本身的變更如規(guī)格變更或者變成另外一個產(chǎn)品，都是通過刪除原來產(chǎn)品添加一個新的產(chǎn)品來實現(xiàn)的。2. 2.        在系統(tǒng)中根據(jù)訂單號找到原先的分單記錄以列表形式列出，一個訂單可能同時列出多行，因為可能有多個產(chǎn)品，每個產(chǎn)品為一行。若訂單變更是取消某些產(chǎn)品，則看a)；若修改某些產(chǎn)品規(guī)格或數(shù)量，則看b)；a) a)        做刪除標(biāo)記，并且系統(tǒng)自動生成新的一行分單記錄（為該訂單號生成一個新的分單號），完全copy原來的

35、記錄并把刪除標(biāo)志標(biāo)上。等生產(chǎn)系統(tǒng)下載到該信息后作后續(xù)工作。b) b)        做變更標(biāo)記，在系統(tǒng)中輸入變更后的結(jié)果，保存，系統(tǒng)自動作廢原來分單記錄，生成該訂單該產(chǎn)品新的分單記錄，等待生產(chǎn)系統(tǒng)下載后作后續(xù)工作。 數(shù)據(jù)表格樣本還是參照4.1.1中的。4.1.3.2 數(shù)據(jù)描述參照4.1.1中的數(shù)據(jù) 4.1.3.3 報表需求暫無 3.3.4. 3.3.4.      生成生產(chǎn)計劃單是否是是否崗位開始工廠計劃部調(diào)出系統(tǒng)中分單憑證對應(yīng)物料找出產(chǎn)品的BO

36、M存在BOM修改該產(chǎn)品的BOM需要修改BOM為新產(chǎn)品創(chuàng)建BOM并維護(hù)在系統(tǒng)中分配到車間成熟產(chǎn)品的BOM表都已經(jīng)維護(hù)在系統(tǒng)中Bom表中可以引用套件，用樹形目錄展開。生產(chǎn)計劃包括需要其他車間組裝的計劃。審核通過找出對應(yīng)于銷售訂單中產(chǎn)品在工廠的產(chǎn)品為每個訂單行項目產(chǎn)生一個工作號Work ID，作為生產(chǎn)計劃單的行項目生成生產(chǎn)計劃4.1.4.1 流程描述1. 1.        工廠計劃部登陸到系統(tǒng)，系統(tǒng)顯示出所有未生成計劃的分單憑證（這里要區(qū)分出變更的訂單生成的分單憑證，當(dāng)訂單變更后，需要對相應(yīng)的計劃作變更，詳細(xì)見后面一節(jié)），以列表

37、形式列出，所列數(shù)據(jù)內(nèi)容同上面的分單憑證內(nèi)容，得包括能夠打開附件的功能察看銷售訂單的詳細(xì)要求，在此基礎(chǔ)上完成生產(chǎn)計劃單的制定。2. 2.        由于營銷系統(tǒng)與工廠用的產(chǎn)品編碼和名稱不一致，所以需要將產(chǎn)品從營銷系統(tǒng)中的編碼轉(zhuǎn)為工廠用的編碼。如何實現(xiàn)這一轉(zhuǎn)換，在這里給出兩個建議：a) a)        用戶在系統(tǒng)中維護(hù)一個轉(zhuǎn)換關(guān)系表，這樣系統(tǒng)針對每個營銷系統(tǒng)中的物碼自動找出工廠中的代碼，且允許一對多關(guān)系。b) b)   &

38、#160;    系統(tǒng)維護(hù)一個自動生成轉(zhuǎn)換關(guān)系的表，此時轉(zhuǎn)換的過程由用戶手動完成，既用戶看到營銷代碼后，從生產(chǎn)系統(tǒng)中找出對應(yīng)的產(chǎn)品代碼完成轉(zhuǎn)換，當(dāng)該生產(chǎn)計劃單被審核通過后，系統(tǒng)自動維護(hù)這個產(chǎn)品代碼對應(yīng)關(guān)系，等下次用戶再遇到該產(chǎn)品的時候，系統(tǒng)自動將記錄下的對應(yīng)代碼列出供參考與選擇。3. 3.        在確定產(chǎn)品后需要確定產(chǎn)品的BOM，有三種可能的情況：1產(chǎn)品有BOM，見a) 。2產(chǎn)品沒有BOM，見b)。3是新產(chǎn)品，見c)。a) a)     

39、   成熟的BOM都已經(jīng)維護(hù)在了系統(tǒng)，每個產(chǎn)品主數(shù)據(jù)都應(yīng)該維護(hù)著相應(yīng)的BOM編號，所以當(dāng)完成第二步后，系統(tǒng)自動將該產(chǎn)品的BOM編號取出，并將其詳細(xì)內(nèi)容列出，用戶查詢該BOM是否符合生產(chǎn)需要，如果否，則在詳細(xì)內(nèi)容處作添加、刪除或更改的操作。b) b)        如果該產(chǎn)品在系統(tǒng)中沒有維護(hù)一個BOM表，則可以選擇一個相近的BOM，并在該BOM基礎(chǔ)上作相應(yīng)的修改來滿足生產(chǎn)要求。c) c)        如果該產(chǎn)品是新產(chǎn)品，則需要在線下為該

40、產(chǎn)品開發(fā)生方式，然后在系統(tǒng)中維護(hù)該產(chǎn)品的BOM和相關(guān)的工序信息。在維護(hù)好BOM后，才能繼續(xù)生成計劃單，走a)的流程。4. 4.        接下來需要確定哪個車間來生產(chǎn)，對于成熟產(chǎn)品，生產(chǎn)車間都維護(hù)在產(chǎn)品主數(shù)據(jù)中，所以應(yīng)該自動將生產(chǎn)車間取出，如需要修改或者未維護(hù)車間信息，則允許用戶修改或者選擇相應(yīng)車間。生成的計劃包括兩種（客戶更傾向于第二種方法）：a) a)        只需要一個車間單獨組裝的計劃。那么只生成一個計劃，下達(dá)到該車間b) b) 

41、;       有的零件是其他車間的產(chǎn)品，比如給水設(shè)備中的泵。此時需要判斷，除了給水車間需要生成一個組裝計劃外，還有幾個泵車間要為這個給水設(shè)備生產(chǎn)泵，并為每個車間分別生成相應(yīng)的泵組裝計劃，他們的報交地點是給水車間。這里只是舉例了給水設(shè)備，當(dāng)其他產(chǎn)品也有類似情況時也要如此處理。5. 5.        當(dāng)以上信息都確定后，需要審核，具有審核權(quán)限的人按下審核按鈕表示審核通過。a) a)       

42、如果審核通過，則保存審核結(jié)果，下達(dá)該生產(chǎn)計劃到車間。b) b)        如果審核不通過，則對需要修改的內(nèi)容進(jìn)行修改，再回到5流程。4.1.4.2 數(shù)據(jù)描述生產(chǎn)計劃單：生產(chǎn)計劃單是在分單憑證的基礎(chǔ)上作的，所以數(shù)據(jù)內(nèi)容為分單憑證的所有內(nèi)容，加上生產(chǎn)計劃單號（working id）、產(chǎn)品工廠代碼、名稱、規(guī)格型號、BOM、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)計劃單作廢標(biāo)志、生產(chǎn)計劃單修改標(biāo)志（查詢修改歷史用）。4.1.4.3 報表需求1 查詢所有計劃單情況。以列表形式列出所有計劃行內(nèi)容。2 查詢每個生產(chǎn)計劃的任務(wù)單情況：每個計劃可以產(chǎn)生多個任務(wù)，包

43、括裝配任務(wù)單、金加工任務(wù)單、委托其他車間裝配任務(wù)單。 3.3.5. 3.3.5.      修改生產(chǎn)計劃崗位計劃部開始審核過？反 審 核已下達(dá)通知車間作后繼變更修 改審 核并產(chǎn)生新計劃4.1.5.1 流程描述1. 1.        當(dāng)產(chǎn)生了修改生產(chǎn)計劃修改的需求時（通常是銷售訂單變更導(dǎo)致），需要看在不同的情況下作不同的處理。修改生產(chǎn)計劃，應(yīng)該是生成新的生產(chǎn)計劃單或生成作廢原計劃單的憑證，并找到要替代的原計劃的working id作為附加標(biāo)記，包含在新生產(chǎn)計劃單中。

44、審核通過后，下達(dá)到車間。車間根據(jù)原working id，執(zhí)行替代生產(chǎn)計劃操作，安排工票，系統(tǒng)內(nèi)原工票標(biāo)記上變更作廢。已領(lǐng)用配件的差額部分，自動生成相應(yīng)庫房的催退清單，但在退回或報廢確認(rèn)之前，記錄在車間在制品帳上，用于月度結(jié)帳統(tǒng)計報表。a) a)        該生產(chǎn)計劃已經(jīng)下達(dá)到車間i.                     

45、           i.              需要通知車間主任，車間主任根據(jù)其經(jīng)驗判斷下一步該怎么做，可能需要停止生產(chǎn)、作廢生產(chǎn)任務(wù)單和工票，原備件送還倉庫，也可能繼續(xù)裝配送交成品車間，所有操作都會被記錄在出入庫憑證中，以備將來追蹤，出入庫憑證見庫存管理模塊。ii.         

46、;                      ii.              反審核該計劃，具有反審核權(quán)限的人按下反審核按鈕完成反審核，修改該計劃，具體可能的修改內(nèi)容見流程2，然后再審核計劃，再下達(dá)計劃到車間。b) b)   &

47、#160;    該生產(chǎn)計劃還未下達(dá)到車間i.                                i.             

48、 如果該計劃還未被審核過，則直接修改計劃，然后再審核計劃，再下達(dá)計劃到車間。2. 2.        計劃的修改包括刪除計劃行、添加計劃行、內(nèi)容的修改。無論是那種修改，都要經(jīng)過審核才能生效。如果是刪除，則必須通知到車間，作廢該計劃單；如果是添加，則不用通知車間主任，系統(tǒng)生成一個新的計劃單；如果是修改，則需要作廢原有計劃單，生成一個新的計劃單，但是沿用原有的計劃單號碼。4.1.5.2 數(shù)據(jù)描述數(shù)據(jù)就是上面的計劃單數(shù)據(jù)加上變更訂單的信息，如變更類型，變更描述，變更數(shù)量等。4.1.5.3 報表需求1. 1.  

49、      計劃單修改歷史查詢：輸入一個銷售訂單號，查詢所有該訂單的計劃行歷史，包括被刪除的或修改過的。2. 2.        計劃單執(zhí)行情況綜合報表。該報表需要提供每個計劃目前的執(zhí)行狀態(tài)，如是否審批、是否下達(dá)、是否在生產(chǎn)（領(lǐng)料后未報交則為在生產(chǎn)）、是否報交。在不同的狀態(tài)就表明了計劃在哪個部門停滯。 3.3.6. 3.3.6.      上載ERP信息到銷售系統(tǒng)流程同下載信息到ERP系統(tǒng)。包括分單錯誤的產(chǎn)品，退回的

50、上載。上載生產(chǎn)系統(tǒng)的發(fā)貨信息中的產(chǎn)品，如在下達(dá)時有做過替代產(chǎn)品的，需要還原產(chǎn)品，以保持營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性。4.1.6.1 流程描述流程同下載信息到ERP系統(tǒng)4.1.6.2 數(shù)據(jù)描述可以上載的信息主要用來確定銷售訂單的狀態(tài)，所以以下內(nèi)容可以上載到銷售系統(tǒng)：生產(chǎn)任務(wù)單：只要有了生產(chǎn)任務(wù)單，就算下達(dá)了；當(dāng)生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料了，就算開始生產(chǎn)入庫單：銷售訂單產(chǎn)品只要報交給包裝車間，并且包裝車間審核通過了就認(rèn)為生產(chǎn)結(jié)束。出庫單：出庫的銷售訂單產(chǎn)品發(fā)運的產(chǎn)品4.1.6.3 報表需求銷售訂單狀態(tài)：等上載后，銷售系統(tǒng)中可以查詢到每個訂單的狀態(tài)，和各個環(huán)節(jié)的具體位置，如具體的車間和聯(lián)系方式。 3.3.7.

51、 3.3.7.      生產(chǎn)細(xì)能力計算由于該功能主要是個計算功能，沒有復(fù)雜的流程，所以流程圖略，見流程描述。4.1.7.1 流程描述1. 1.        生產(chǎn)計劃部授權(quán)用戶選擇一個未下達(dá)的訂單（還沒有生成生產(chǎn)計劃），打算對這個訂單進(jìn)行細(xì)能力計算。2. 2.        系統(tǒng)需要能夠?qū)υ撝付ǖ挠唵芜M(jìn)行以下計算：a) a)       

52、; 該訂單中每個產(chǎn)品在目前的庫存情況下能夠生產(chǎn)幾個：通過檢查該產(chǎn)品中每個關(guān)鍵件（關(guān)鍵的零件，是否關(guān)鍵件在物料主數(shù)據(jù)中有維護(hù)）在目前的庫存有多少，庫存量有兩部分組成：1，該零件在半成品庫房數(shù)量，這些零件可以直接取用；2，另一部分是該零件的毛呸在毛呸庫房的數(shù)量，這些零件需要從毛呸庫房取出毛呸進(jìn)行加工后才能用。系統(tǒng)要能夠分別列出兩者的數(shù)量分別是多少。b) b)        需要計算出完成整個銷售訂單目前庫房還缺少那些零件、毛呸，作為提出緊急采購申請的依據(jù)。4.1.7.2 數(shù)據(jù)描述這里主要用的是BOM的一部分，對BOM的組成見后面

53、的基礎(chǔ)信息維護(hù)。BOM包括三部分內(nèi)容：零件列表、工序、工費。在進(jìn)行細(xì)能力計算的時候，我們只需要考慮用來組裝產(chǎn)品的零件列表。逐一對每個零件檢查是否關(guān)鍵件，如果是則計算該零件在半成品庫有多少個儲備，再找到該零件的BOM表，察看組成該零件的毛呸在毛呸庫房的儲備有多少。這里需要注意到零件可能是套件，零件的毛呸也可能是套件，要做好相應(yīng)的計算處理。4.1.7.3 報表需求無4.2采供管理采供工作流程同前面所述。采供部門負(fù)責(zé)維護(hù)物料編碼和供應(yīng)商資料。目前物料種類有40000多種，供應(yīng)商數(shù)千家。4.2.1 MRP計算流程描述:1. 1.      根據(jù)歷史數(shù)據(jù)

54、或模擬銷售訂單自動加權(quán)計算(乘以一個系數(shù))確定要生產(chǎn)什么,生產(chǎn)多少。一般以月度為區(qū)間進(jìn)行計算。2. 2.      根據(jù)BOM單展開知道所需的物料。3. 3.      根據(jù)物料的庫存信息以及即將到貨的信息，計算出已經(jīng)有的存貨。4. 4.      計算出所需要的采購的物料。5. 5.      生成粗的采購計劃。其中，生成的粗計劃可以按照車間或庫房進(jìn)行物料分類。 4.2.2創(chuàng)建月度采購

55、計劃4.2.2.1流程描述1. 1.      選擇MRP計算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（歷史訂單、模擬訂單等）。2. 2.      MRP模塊生成粗的采購計劃。3. 3.      下達(dá)到車間、采供部門，庫房進(jìn)行修改調(diào)整。4. 4.      采供部領(lǐng)導(dǎo)審批采購計劃。5. 5.      假如審批不通過，則回到車間、采供部門，庫房進(jìn)行修改調(diào)整。6. 6.

56、60;     如果審批通過，則批準(zhǔn)采購計劃。        創(chuàng)建月度采購計劃MRP計算粗采購計劃下達(dá)到車間、庫房和采供部門調(diào)整采供部領(lǐng)導(dǎo)審批通過批準(zhǔn)采購計劃歷史銷售訂單模擬銷售訂單是否              4.2.2.2數(shù)據(jù)描述物料采購計劃單序號數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)描述1物料名稱 2規(guī)格型號物料的型號3數(shù)量總數(shù)4到貨日期貨物需要

57、在何時接收5備注 6編制人制表人7審核采購單審核人8編號計劃單編號9備注  4.2.2.3 報表需求月度采購單 4.2.3創(chuàng)建臨時采購計劃4.2.3.1流程描述1.車間、庫房錄入臨時采購計劃。2.采供部門匯總所有臨時采購計劃。3.采供部門審批臨時采購計劃。由采供部門進(jìn)行單級審核。4a. 采供部門審批通過，批準(zhǔn)臨時采購計劃。4b. 采供部門審批不通過，通知車間、庫房修改。崗位車間/倉庫采供部在系統(tǒng)中錄入采購計劃審批審批通過通知車間重新錄入緊急采購需求批準(zhǔn)臨時采購計劃是否創(chuàng)建臨時采購計劃      

58、            4.2.3.2數(shù)據(jù)描述臨時采購計劃：車間、庫房因為臨時的物料需求而提出的臨時采購計劃。臨時采購申請序號數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)描述1用款部門臨購提出者2經(jīng)辦人 3用途物料的使用用途4金額 5臨購原因 6價格水平 7型號物料型號8數(shù)量總數(shù)9主管  4.2.3.3 報表需求暫無。 4.2.4創(chuàng)建采購訂單崗位采供部領(lǐng)導(dǎo)取得采購計劃根據(jù)采購計劃制定采購訂單審批審批通過批準(zhǔn)采購訂單是創(chuàng)建采購訂單通知車間重

59、新錄入否                  4.2.4.1流程描述1.采供部門從系統(tǒng)取得采購計劃。2.采供部門根據(jù)采購計劃生成采購訂單。3.領(lǐng)導(dǎo)審批采購訂單。單級審批。4a. 領(lǐng)導(dǎo)審批通過，批準(zhǔn)采購訂單。4b. 領(lǐng)導(dǎo)審批不通過，通知采供部門修改采購訂單。 4.2.4.2數(shù)據(jù)描述采購訂單序號數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)描述1物料名稱 2規(guī)格型號 3單位以何種方式計件4數(shù)量總數(shù)5到貨日期 6備注&

60、#160;7編制人 8審核 9供應(yīng)商提供物料的供應(yīng)商10采購申請單號 11日期 12價格產(chǎn)品單價13幣別以何種幣值計算14匯率當(dāng)前的匯率15主管 16部門 17業(yè)務(wù)員誰負(fù)責(zé)這筆采購 催貨通知單序號數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)描述1需貨名稱 2規(guī)格型號 3數(shù)量 4時間 5備注 6計劃員催貨人 4.2.4.3 報表需求   4.2.5修改采購計劃否是否錄入采購需求的修改匯總修改需求計劃審批需求重新錄入需求批準(zhǔn)采購計劃審批通過該采購計劃已經(jīng)被批準(zhǔn)是已經(jīng)生成采

61、購訂單已經(jīng)下達(dá)采購訂單否作廢原采購計劃是作廢采購訂單單否部分貨物到達(dá)是對供應(yīng)商下達(dá)通知否調(diào)整需求計劃是                 4.2.5.1流程描述1.采供部門從系統(tǒng)取得采購計劃修改的請求。2.采供部門匯總修改的請求。3a.如果該采購計劃單尚未審批完成，則直接審批現(xiàn)在更改后的需求，到第7步。3b. 如果該采購計劃已經(jīng)審批，則判斷是否已經(jīng)生成采購訂單。4a. 如果尚未生成采購訂單，則作廢原采購計劃。4b. 如果已經(jīng)生成

62、采購訂單，則判斷訂單是否已經(jīng)下達(dá)。5a. 如果訂單尚未下達(dá)，則作廢訂單，作廢原采購計劃，審批現(xiàn)在更改后的需求到，第7步。5b. 如果訂單已經(jīng)下達(dá)，則判斷是否有部分訂單已經(jīng)生效。6a. 如果沒有訂單生效，通知供應(yīng)商終止訂單，作廢訂單，作廢原采購計劃，審批現(xiàn)在更改后的需求。6b. 如果部分訂單已經(jīng)生效，則對則已經(jīng)到貨的物料從變更需求量中相應(yīng)減少。同時保留相關(guān)的歷史記錄。然后通知供應(yīng)商終止訂單，作廢訂單，作廢原采購計劃，審批現(xiàn)在更改后的需求。7. 審批生成采購計劃。4.2.5.2數(shù)據(jù)描述采購變更申請單4.2.5.3報表需求 4.2.6修改采購訂單調(diào)整采購訂單調(diào)整原采購計劃批準(zhǔn)調(diào)整原采購計劃

63、訂單通過生成新采購訂單否是原采購訂單已經(jīng)下達(dá) 是審核采購訂單否部分貨物到達(dá)是對供應(yīng)商下達(dá)通知否是采購訂單變更調(diào)整采購訂單通過否保存原采購訂單及原采購計劃歷史記錄保持原訂單                       4.2.6.1流程描述1.采供部門接受采購訂單變更請求。2a. 如果原訂單尚未下達(dá)，則轉(zhuǎn)到第4步。2b. 如果原訂單已經(jīng)下達(dá)，則通知供貨商暫時停止供貨。3a. 如果供應(yīng)商尚未供貨，則轉(zhuǎn)到第4步。3b. 如果供應(yīng)商已經(jīng)有部分物料到貨，則記錄相關(guān)訂單、物料計劃信息，轉(zhuǎn)第4步。4. 審核調(diào)整后的新采購訂單。5a. 如果訂單審核不通過，則原訂單不變更。5b. 如果訂單審核通過，則調(diào)整物料需求計劃。6a. 如果調(diào)整后的物料需求計劃被審