雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核實(shí)施細(xì)則

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系運(yùn) 行 考 核 實(shí) 施 細(xì) 則鄒城市新華圣紡織第一章總則第一條為落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、各級(jí)政府及公司有關(guān)管理要求，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控與隱患排查治理體系（以下簡稱“雙重預(yù)防體系”）規(guī)建設(shè)和責(zé)任落實(shí)，實(shí) 現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全穩(wěn)定，特制定本細(xì)則。第二條本考核細(xì)則是公司部門“雙重預(yù)防體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求作為“雙重預(yù)防體系”建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。第三條綜合辦公室是公司的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)本細(xì)則的制定，根據(jù)督導(dǎo)檢查 情況，定期對各部門“雙重預(yù)防體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提出考核 意見,并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)匯總考核情況上報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人審定。第四條

2、本細(xì)則適用于公司各部門雙重預(yù)防體系獎(jiǎng)懲考核。第二章體系建立與考核第五條各部門要按照關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 實(shí)施方案的通知、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書、隱患排查治理體系作 業(yè)指導(dǎo)書要求及規(guī)定，規(guī)各部門“雙重預(yù)防體系”。未按要求規(guī)建立“雙重預(yù) 防體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。第六條各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的雙重預(yù)防體系建設(shè)工作小組，制定各部門雙重預(yù)防體系職責(zé)以及具體實(shí)施步驟。統(tǒng)籌組織和落實(shí)本單位的“雙重 預(yù)防體系”建設(shè)工作，確?！半p重預(yù)防體系”規(guī)建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組 長的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實(shí)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。第七

3、條各部門要建立符合本單位實(shí)際的“雙重預(yù)防體系”實(shí)施方案、安全生 產(chǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)制度，并落實(shí)“雙重預(yù)防體 系”制度，確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建 立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。第八條風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系要形成“作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表”書面建設(shè)資料；隱患排查治理體系要建立“現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單、基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單、現(xiàn) 場管理類隱患排查治理臺(tái)賬、基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬、各層級(jí)檢查表、

4、隱 患排查治理計(jì)劃”等書面建設(shè)資料，存在缺項(xiàng)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元/項(xiàng) 考核。第九條各部門要按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南的有關(guān)要求，在廠區(qū)設(shè)置二級(jí)以上安全分級(jí)管控公告欄，在車間/駕駛室設(shè)置各級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌。 未按 要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每項(xiàng)100元考 核。第三章培訓(xùn)教育與考核第十條各部門要強(qiáng)化“雙重預(yù)防體系”的教育培訓(xùn)，將其納入本單位安全生 產(chǎn)責(zé)任制和新招員工安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織新招員工（含長期作業(yè)相關(guān)方）進(jìn)行培訓(xùn)，落實(shí)公司、車間、班組三級(jí)教育培訓(xùn)， 形成規(guī)的教育培訓(xùn)資料并留檔。未落實(shí)“雙重預(yù)防體系”安全生產(chǎn)責(zé)任制和三級(jí) 安全

5、教育培訓(xùn)的，給予責(zé)任負(fù)責(zé)人100元考核。第十一條各部門實(shí)施的培訓(xùn)教育要確保效果，使職工掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、主要管控措施以及危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)方法 ，掌握本崗位隱患排查治理 的容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)崗位人員未掌握的 ，每人次對責(zé)任部 門負(fù)責(zé)人考核20元。第十二條各部門負(fù)責(zé)人要掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系實(shí)施指南要 求，掌握本層級(jí)管控的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源情況、管控措施及隱患排查治理的類別、 頻次及要求。各級(jí)負(fù)責(zé)人及崗位人員不了解的，每人次考核20元。第十三條“雙重預(yù)防體系”教育培訓(xùn)要納入年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。“雙重預(yù)防體系”未納入年度教育培訓(xùn)計(jì)劃的，給予責(zé)任部

6、門負(fù)責(zé)人100元 考核。第十四條各部門要建立教育培訓(xùn)效果檢測機(jī)制，開展閉卷考試，定期和不定期 檢測“雙重預(yù)防體系”教育培訓(xùn)效果，督促各級(jí)人員掌握和落實(shí)雙重預(yù)防體系要 求。未開展閉卷考試的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。第四章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與考核第十五條風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照年度和隨機(jī)進(jìn)行的方式 ，實(shí)施重新梳理和優(yōu)化。每 年至少組織一次全面梳理優(yōu)化。在工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、組織管理、上級(jí)要求 等發(fā)生明顯變化時(shí)，要及時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與管控措施變更。未按期組織或及時(shí)變 更的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。第十六條各部門要按要求對所管控的風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)分級(jí)管控職責(zé)，確保責(zé)任明 確、措施有力、管控到位。達(dá)不到要求

7、的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。第十七條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分要結(jié)合單位實(shí)際，遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、 易于管理、圍清晰”的原則合理劃分。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分存在明顯問題的 ，責(zé)令限期整 改，未按要求整改的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。第十八條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分和危險(xiǎn)源辨識(shí)要自下而上組織實(shí)施 ，讓?shí)徫粏T工充分參 與，注重作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)步驟、設(shè)備設(shè)施分類的合理性和符合性。員工未能充分 參與、危險(xiǎn)源辨識(shí)不到位的，未能掌握風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及管控措施的，給予責(zé)任部 門負(fù)責(zé)人每人次20元考核。第十九條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要按照公司制度要求，進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果 按從嚴(yán)從高原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。充分考慮有關(guān)安全生產(chǎn)法律法

8、規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)、技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不合理的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。第二十條制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、 個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面充分考慮，確保風(fēng)險(xiǎn)有效受控，不可接受風(fēng) 險(xiǎn)應(yīng)補(bǔ)充制定管控措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。風(fēng)險(xiǎn)管控措施存在明顯不到 位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。第五章隱患排查治理與考核第二十一條各部門要按照公司隱患排查治理體系實(shí)施指南要求，建立和完善 各部門管控制度及作業(yè)指導(dǎo)書、隱患排查計(jì)劃等相關(guān)規(guī)定。未按要求建立的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元考核。第二十二條各部門隱患排查治理要對照現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施，進(jìn)行分層次、定頻次、逐項(xiàng)檢查

9、，留存各層級(jí)檢查記錄，確保效果。存在明顯問題的，給予責(zé)任部門 每項(xiàng)100元考核。第二十三條隱患排查發(fā)現(xiàn)的問題要遵循閉環(huán)管理原則，按照“通報(bào)隱患信息、 下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)”的流程 ，進(jìn)行 責(zé)任到人的整改和驗(yàn)證，確保整改到位。隱患排查治理不符合閉環(huán)管理要求的，每 項(xiàng)考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人20元。第二十四條各部門要按照隱患排查治理體系實(shí)施指南要求 ，組織實(shí)施本單位隱患排查治理，及時(shí)消除隱患。隱患排查治理存在明顯缺陷的，考核責(zé)任部門負(fù)責(zé) 人100元。第二十五條公司排查出的一般基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患，由綜合辦 公室下達(dá)隱患整改指令，確定責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改。

10、未按要求落實(shí)整改的，每 項(xiàng)考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元。第二十六條重大事故隱患未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和落實(shí)整改的，每項(xiàng)考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。第二十七條各部門對重大事故隱患要制定整改方案，并制定隱患整改前的管 控措施和應(yīng)急措施，無法有效管控的，必須實(shí)施停產(chǎn)措施。沒按要求落實(shí)的，考核 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元。第二十九條結(jié)合雙重預(yù)防體系建設(shè)與年度考核有機(jī)結(jié)合，對部門負(fù)責(zé)人、班組長以及崗位員工表現(xiàn)優(yōu)秀的，年度百分考核給予加分，作為年度評(píng)優(yōu)選模的重要 依據(jù)。崗位員工排查出的一般隱患，經(jīng)確認(rèn)后根據(jù)情況給予50元的獎(jiǎng)勵(lì)（或折合 工時(shí)6個(gè)）。排查出的重大隱患，經(jīng)確認(rèn)后給予200元的獎(jiǎng)勵(lì)（或折合工時(shí)25個(gè)）。 發(fā)現(xiàn)重大事故隱患并成功避免事故發(fā)生的，一次性獎(jiǎng)勵(lì)500元（或折合工時(shí)60 個(gè)）。獎(jiǎng)勵(lì)金額經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。第六章持續(xù)改進(jìn)與考核第三十條各部門每年至少對風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，保存評(píng) 審記錄，并對評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。未按要施的，對部門給予500元的