ROHS管理程序

1、文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月 日頁 數(shù)141.0目的為確保本公司產(chǎn)品的原材料、成品達(dá)到符合ROHS求，建立一個標(biāo)準(zhǔn)程序?qū)崿F(xiàn)符合RoHS 要求的控制過程。2.0范圍2.1 適用于所有需要符合RoH孩求的型號及轉(zhuǎn)換型號來實(shí)現(xiàn)符合ROHS求；2.2 適用于ROHS料引入及未符合RoH皺求的材料更新或者替代；2.3 符合ROHS求的材料與非符合RoHS?求的材料兩者需嚴(yán)格區(qū)分，有明顯的標(biāo)識；2.4 符合RoH孩求的材料控制需在以下位置來控制：2.4.1 進(jìn)料控制，包括所有的原材料成品；2.4.2 制程控制，生產(chǎn)的符合RoH皺

2、求的產(chǎn)品制程控制；2.4.3 貯藏控制，在倉庫貯存或生產(chǎn)所有符合 RoHS勺原料控制，包括材料、半成品、成品等；2.4.4 生產(chǎn)控制；2.4.5 成品的包裝控制；2.4.6 產(chǎn)品的運(yùn)輸控制。3.0定義3.1 RoHS :關(guān)于在電子、電氣和設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)的指令4.0符合RoHS!求材料的有關(guān)定義、要求和測試方法：4.1 RoHS定義：是關(guān)于在電子、電氣和設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)的指令。4.2 RoHS 含義4.2.1 在電子、電氣和設(shè)備中逐步停止使用RoHS1提到的禁止使用物質(zhì)；4.2.2 WEEE的條文里提出，我們須對人類健康及環(huán)境保護(hù)意識，減少浪費(fèi)做出貢獻(xiàn)。4.3 RoHS要求

3、與客戶要求4.3.1 RoHS 要求* Cd 鎘文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月 日頁 數(shù)14之和80PPM500PPM500PPM* Pb鉛* Hg汞* Cr6+銘/六價銘* PBB多澳聯(lián)苯* PBDE 多澳二苯醴4.3.2客戶要求4.3.2.1 客戶有規(guī)定的按客戶要求執(zhí)行4.3.2.2 未規(guī)定的客戶對環(huán)境管理物質(zhì)的限定值與歐盟要求一致職責(zé)：部門職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理1 .后關(guān)RoHS質(zhì)里官理的取終貝任人；2.任命代理負(fù)責(zé)人。RoHSrW 人1 . RoHSf理的監(jiān)視；2 .出現(xiàn)異常時，緊急情況的處理；3 .追查發(fā)生不良的原

4、因，防止不良再次發(fā)生。業(yè)務(wù)1 .與顧客進(jìn)行溝通；2 .發(fā)貨產(chǎn)品的跟蹤管理；3 .成品的 RoHSr與非 RoHS品的區(qū)分。采購1 .供應(yīng)商管理；2 .采購產(chǎn)品的“先進(jìn)先出”管理；3 .采購產(chǎn)品的 RoHS品與非RoHS品的區(qū)分；4 .與供應(yīng)商小良信息的聯(lián)絡(luò)。生產(chǎn)部1 . RoHS品與非RoHS品的使用管理；2 .設(shè)備管理；3 .生產(chǎn)批的管理。事務(wù)部1 . RoHS的教育與培訓(xùn)品管部1 .進(jìn)貨檢查判定；2 .發(fā)貨檢查判定；3 .供應(yīng)商RoHS檢查數(shù)據(jù)的確認(rèn)；4 .針對檢查的異常情況采取對策；5 .不合格批的區(qū)分管理；6 .公司內(nèi)部、供應(yīng)商的監(jiān)督。文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL

5、-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月 日頁 數(shù)147.0程序7.1 符合RoHS勺供應(yīng)商及材料的管制7.1.1 ROHS產(chǎn)品的管制7.1.1.1 所有的ROHS料必須符合RoH孩求，7.1.1.2 供應(yīng)部要確保所有的供應(yīng)商每年一次遞交符合 RoH科明和第三方測試報 告。7.2 新物料的RoHS!制程序7.2.1 業(yè)務(wù)部在接到新的定單時應(yīng)按對客戶定單進(jìn)行評審，評審內(nèi)容應(yīng)包括RoH盛求。7.2.2 生產(chǎn)部開發(fā)產(chǎn)品時需要用到新的材料，要確認(rèn)是否符合客戶要求、確認(rèn)是否為 RoH豺料。7.2.3 當(dāng)供應(yīng)商提交了符合RoH孩求的資料，技術(shù)部工程師方可對樣品的其它項目 進(jìn)行評估。評估合格

6、，則需在樣品確認(rèn)報告上做好“RoHS標(biāo)識，并將“RoHS 物料的樣品確認(rèn)報告與非“ RoHS物料的區(qū)分保存。反之，則該物料不合格， 技術(shù)部工程師不對該物料進(jìn)行評估；7.2.5 如果新圖號的材料確認(rèn)已通過， 供應(yīng)部需向供應(yīng)商下訂單，采購需確認(rèn)，并要 求供應(yīng)商提供相關(guān)符合RoH孩求的資料，如符合RoH科明、測13c報告（SGS。7.2.6 采購需確保原材料供應(yīng)商提供符合 RoH科明、測試報告。7.2.8 符合RoHS5求的新型號的制程，需將原材料、輔材錄入符合RoH孩求的BOMf 單，編碼需加上“ R后綴；7.2.9 供應(yīng)部根據(jù)新的物料需求計劃采購符合 RoHS?求的物料。7.3 進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序

7、7.3.1 針對所有來料，IQCK上述的內(nèi)容分類，確認(rèn)來料的類別：A關(guān)、B類、C類， 然后確認(rèn)是否提供相應(yīng)的供應(yīng)商資料，然后按IQC的進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)其規(guī)格、型號、尺寸是否符合要求，并做好記錄，且將符合 RoHS 要求的來料記錄表格與非符合RoH孩求的來料記錄表格分開保存7.3.2 IQC在進(jìn)料檢驗(yàn)時，須確認(rèn)該物料是否為符合 RoH孩求的材料。如果是IQCE 對其供應(yīng)商進(jìn)行分類，然后確認(rèn)是否按7.1符合RoH豺料管制要求提交相關(guān)資文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月 日頁 數(shù)14料，如果供應(yīng)商沒有提供以上資料，

8、IQCW權(quán)拒收。只有提交相關(guān)資料后，才 能按照來料檢驗(yàn)管理程序執(zhí)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，Qca在檢驗(yàn)報告及抽檢物 料的供應(yīng)商外包裝上蓋合格章，并且貼上 RoH瓢簽，以確保其物料符合RoHS 程序，且不被非RoH物料混淆。另外，所有不符合RoHSI求及待確認(rèn)是否符 合RoHS5求的抽檢物料也均需貼上相對應(yīng)的標(biāo)簽；7.3.3 對于可以自行檢測的有害物質(zhì)，應(yīng)對供應(yīng)商提供符合 RoHS勺材料每周進(jìn)行一 次RoHSB式；如果需要委外檢測的有害物質(zhì)則半年送經(jīng)國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu) 進(jìn)行檢測，內(nèi)部負(fù)責(zé)檢測人員應(yīng)得到培訓(xùn)并持證上崗。檢測后的紀(jì)錄品質(zhì)部 應(yīng)予保存；7.3.4 對于有害物質(zhì)檢測不合格的供應(yīng)商，暫時取消其R

9、oH隊?wèi)?yīng)商資格，要恢復(fù)合格供應(yīng)商資格依7.2執(zhí)行；7.3.5 物料檢驗(yàn)合格后，倉庫須對符合 RoHS?求以及不符合RoHSg求的物料貼上相 對應(yīng)的標(biāo)簽，分開放置并有明顯的區(qū)分；7.3.6 在發(fā)料時，需在領(lǐng)料單上作“ RoHS標(biāo)識，所有有“ RoHS標(biāo)識的領(lǐng)料單須與 非“RoHS的領(lǐng)料單分開保存；7.4 過程控制管理程序7.4.1 所有參與符合RoH孩求產(chǎn)品的生產(chǎn)人員，都要參加“ RoHS培訓(xùn)和考核。考核合格后方可參與符合RoH皺求產(chǎn)品的生產(chǎn)，考核成績與記錄需有RoHSS識；7.4.2 符合RoH皺求的產(chǎn)品的生產(chǎn)，各工序負(fù)責(zé)人先確認(rèn)流程單是否有“ RoHS標(biāo) 識，并且遵循流程單的要求生產(chǎn)；7.4

10、.3 在生產(chǎn)車間各工序材料存放區(qū)域或物料架上，所有符合RoH孩求、不符合RoHS 要求的物料必須有明顯的標(biāo)識；7.4.4 在符合RoHSS求產(chǎn)品的生產(chǎn)制程中，IPQCT檢時須注意確認(rèn)前工序是否有混 淆不符合RoH皺求的物料或輔材等，確認(rèn)所有記錄是否有“ RoHS標(biāo)識，確 認(rèn)所有記錄是否與非“ RoHS的記錄分開保存；7.4.5 生產(chǎn)線所有涉及與RoH皺求有關(guān)的設(shè)備和工具都必須有明顯的 RoHSS識，不 符合RoHS?求也需有明顯的標(biāo)識；7.4.6 在以下所有關(guān)鍵管制區(qū)域，做好符合RoH皺求的標(biāo)簽/標(biāo)識：文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15

11、修訂日期年 月 日頁 數(shù)147.4.6.1 生產(chǎn)線和機(jī)器，且記錄必須有RoH瓢識；7.4.6.2 返修位的工具等，在符合RoH皺求的產(chǎn)品返工時，操作員需確認(rèn)返工區(qū)域無非RoHS勺產(chǎn)品遺留,且返工的工具上不含有不符合 RoHSg求的材料 殘留；7.5.6.3 每個批次的物料外包裝到最小包裝，應(yīng)客戶要求帖有RoH標(biāo)識；7.5.6.4 品質(zhì)部巡檢員必須確認(rèn)生產(chǎn)流程單所用 PPW、母料是否符合RoHSg求，生產(chǎn)部班長確認(rèn)計劃.實(shí)際所用P附絲是否與要求使用的P附相符。同時 需注意P附的保存與使用，PP8料必須移至非ROHS間回收處理；7.5.6.5 品質(zhì)部巡檢員每周對料槽內(nèi)衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督，如果超過標(biāo)準(zhǔn)則立

12、即通知生產(chǎn)，并開出不合格品處理單交由 RoH象急事故應(yīng)對小組進(jìn)行處理；7.5.6.6 生產(chǎn)流水線在生產(chǎn)前要檢查是否有不符合 RoHS勺物質(zhì)、工具存在，注意一切可能存在禁用物質(zhì)混入的地方；7.5 倉儲管理程序7.5.1 所有完成符合RoHSg求的產(chǎn)品，在包裝時注意符合RoHSg求區(qū)域是否有非RoHS 產(chǎn)品存在，沒有時操作人員才能按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書操作，并且按作業(yè)指導(dǎo)書要求在包裝上貼RoH標(biāo)識，同時不符合RoHSg求、待確認(rèn)是否符合RoHSg求的產(chǎn) 品也應(yīng)按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求在其包裝上貼上相應(yīng)的標(biāo)識；7.5.2 符合RoHSg求的產(chǎn)品、材料貯存7.5.2.1 材料庫需要按是否符合RoHSg求分為：

13、符合RoHSg求、不符合RoHSg求、待確認(rèn)是否符合RoHSg求區(qū)域，材料需分類分區(qū)域放置且有明顯的區(qū)域 標(biāo)識。材料的進(jìn)出記錄需按不同的分類做不同的標(biāo)識，如符合RoHS?求的需有RoH標(biāo)識，且所有的記錄需按是否符合 RoHSg求分類分開保存；7.5.2.2 生產(chǎn)線上所有材料放置區(qū)域及料架上都需要按是否符合RoHSg求類分區(qū)域放置并有明顯的區(qū)域標(biāo)識；7.5.2.3 成品庫的所有成品都需要按是否符合 RoHSg求分類分區(qū)域放置、保存，并且有明顯的區(qū)域標(biāo)識。7.6 最終與出貨檢驗(yàn)管理程序7.6.1 所有完成女?的符合RoHSg求的批次，OQ根據(jù)工序單及客戶要求，按出貨文件編號文件名稱ROHS管理程序

14、版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月 日頁 數(shù)14檢驗(yàn)管理程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)；7.6.2 檢驗(yàn)合格后，OQ簽好字并做好檢驗(yàn)報告，并在報告上做好RoH標(biāo)識，所有 符合RoHSg求的產(chǎn)品記錄必須有RoH瓢識，所有不符合RoHSg求、待確認(rèn)是否 符合RoHSg求的產(chǎn)品記錄報告都需要有相應(yīng)的標(biāo)識以區(qū)分，且所有的記錄報告 需分類分開保存；7.6.3 OQ根據(jù)隨工單的要求，確認(rèn)符合RoHSg求的產(chǎn)品客戶是否要求提供相應(yīng) 的符合RoH卻明、測試報告、物料BOMf單，如果有要求時，OQAE出貨時需 提供相關(guān)資料隨出貨報告遞交給客戶。7.7 不合格品管理程序所有符合Ro

15、HSg求的物料、半成品、成品的不合格品管制，相關(guān)責(zé)任人按不合格品管理程序執(zhí)行，并確保責(zé)任區(qū)域內(nèi)的符合RoHSg求、不符合RoHSg求、待確認(rèn)是 否符合RoH皺求的物料、半成品、成品不會混淆。7.8 糾正預(yù)防措施管理程序所有需要符合RoHSB求的產(chǎn)品、材料如不符合RoHSg求或產(chǎn)品要求，導(dǎo)致被判為 不合格，需開改進(jìn)措施報告進(jìn)行糾正預(yù)防時，相關(guān)責(zé)任人按糾正預(yù)防措施管理程序 執(zhí)行。7.9 產(chǎn)品追溯性管理程序?yàn)槭狗蟁oHSg求的產(chǎn)品、材料便于追溯，各工序需要有相關(guān)的標(biāo)識，具體按產(chǎn) 品標(biāo)示與可追溯性管理程序執(zhí)行。7.10 客戶退貨管理程序若是符合RoHSg求的產(chǎn)品，退貨記錄上需有RoH瓢識，退到倉庫時

16、需放置在符合 RoHSg求標(biāo)識的區(qū)域，如果需要做選別、報廢時需按照 RoHSg求作業(yè)。7.11 生產(chǎn)控制管理程序所有符合RoHSg求產(chǎn)品生產(chǎn)時，其生產(chǎn)工序單上需有 RoHSS識，返修與返工 時隨工單上需有RoH標(biāo)識。生產(chǎn)中需做補(bǔ)料申請時，補(bǔ)料申請單上也需有RoH標(biāo)識。其他所有不符合RoHSg求、待確認(rèn)是否符合RoHSg求的流程單、補(bǔ)料申請單、返 修與返工流程單上都需要有RoH標(biāo)識。7.12 記錄、報告、文件管理程序第6頁文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月 日頁 數(shù)14所有涉及RoH籬控的記錄、報告、文件等均需按是否符合Ro

17、H皺求分為：符合RoHS 要求、不符合RoHSJ求，并做好相應(yīng)的標(biāo)識和保存.7.13 變更管理程序7.13.1 當(dāng)符合RoHS勺材料或供應(yīng)商、客戶的要求產(chǎn)生變更時應(yīng)由提出部門填寫更改通知單；7.13.2 變更通知單應(yīng)填寫申請人、日期、變更原因、變更內(nèi)容等，并得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，同時復(fù)印、傳真或郵件給客戶，得到客戶的明確回復(fù)后才可依 變更后內(nèi)容執(zhí)行；7.13.3 變更或得批準(zhǔn)后需要通知各個相關(guān)的部門或人員、崗位；7.13.4 變更后的材料或供應(yīng)商應(yīng)按7.3執(zhí)行；7.13.5 變更提出部門負(fù)責(zé)對變更通知單的原件保存，品質(zhì)對所有的變更 通知單均要有一份保存；8.0文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本

18、1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月 日頁 數(shù)14生產(chǎn)部班長填寫工序單并記錄項應(yīng)部品的ROHS產(chǎn)品編號、數(shù)量（非綠色部品除外），并于相應(yīng)完成品的外包裝上貼上根據(jù)需要帖 ROHS標(biāo)識不合格品移至非綠色車間破碎利用9.0標(biāo)識9.1OQC確認(rèn)后將產(chǎn)品與入庫單一起交給倉管員，搬運(yùn)工根據(jù)倉庫要求將產(chǎn)品擺放置相應(yīng)的成品區(qū)N銷售部按客戶/ 要求安排出貨物料標(biāo)簽標(biāo)識牌印章工序流轉(zhuǎn)樣牌RoHS標(biāo)簽RoHS標(biāo)識牌綠色產(chǎn)品印章9.2非環(huán)保產(chǎn)品的標(biāo)簽品種JYQ-NER數(shù)量40T時間9/4 8 : 38班別二周完成備注量產(chǎn)第12頁非環(huán)保品種JYB-ZT數(shù)量10T時間9/4 8 : 38班

19、別一周備注量產(chǎn)文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月 日頁 數(shù)1410.0支持文件10. 1進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序10.2出貨檢驗(yàn)管理程序10.3持續(xù)改善管理程序10.4不合格品管理程序10.5過程檢驗(yàn)管理程序10.6產(chǎn)品標(biāo)示與可追溯性管理程序10.7生產(chǎn)管理程序10.8產(chǎn)品搬運(yùn)、儲存、防護(hù)管理10.9采購管理程序10. 10內(nèi)部審核管理附件一：夏華對環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求環(huán)境管理物質(zhì)名稱限定值鎘及其化合物（Cd）80ppm鉛及其化合物（Pb）800ppm汞及其化合物（Hg）800ppm六價銘及其化合物（Cr6+）800ppm多澳聯(lián)苯（PBB）800ppm多澳二?。≒BDE）800ppm附件二：諾貝爾對環(huán)境管理物質(zhì)的限定值要求環(huán)境管理物質(zhì)名稱限定值鎘及其化合物（Cd）30ppm鉛及其化合物（Pb）100ppm汞及其化合物（Hg）500ppm文件編號文件名稱ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修訂日期年 月 日頁 數(shù)14六價銘及其化合物（Cr6+）100ppm多澳聯(lián)苯（PBB）500ppm多澳二芽（PBDE）500ppm附件