流程卡管理規(guī)定

1、流程卡管理規(guī)定目的用于區(qū)別產(chǎn)品的類別和加工狀態(tài)等信息，使產(chǎn)品具有可追溯性.2.0 范圍適用于半成品、成品的流轉(zhuǎn)標(biāo)識和追溯控制3.0 職責(zé)生產(chǎn)車間、中轉(zhuǎn)庫負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標(biāo) 識的維護(hù)。流程卡的制訂、修訂、發(fā)行、培訓(xùn)由品質(zhì)部負(fù)責(zé)。4.0 管理規(guī)定工藝流程卡的選用根據(jù)產(chǎn)品的類別和流轉(zhuǎn)階段選用不同樣式的工藝流程卡，不得混用、亂用，更不能用紙片或其他卡片代替.現(xiàn)階段采用流程卡 1 （沖壓下料、成型、沖孔、點(diǎn)焊、清洗、檢驗、入庫）；流程卡2 （排板、預(yù)壓、漲接、釬焊、檢驗、包裝、入庫）工藝流程卡的填寫421 流程卡1的規(guī)定：1、沖壓組操作工根據(jù)車間組長下發(fā)的生

2、產(chǎn)指令單和領(lǐng)料單進(jìn)行作業(yè)；下料作業(yè)員將領(lǐng)料單 交給倉庫，由倉庫把指定的批次物料，在指定的批次物料上面貼好標(biāo)識卡，下料作業(yè)人員負(fù)責(zé)按照操作的實(shí)際工序填寫流程卡1。銅箔與板片一起成型，銅箔不需要入庫，其它工序的銅箔完工后按照流程卡工序辦理入庫。2、流程卡1表頭信息由沖壓組長負(fù)責(zé)填寫好，然后各工序操作人員按照實(shí)際完工的數(shù)據(jù)填寫，工序名、生產(chǎn)數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量、操作工簽名；狀態(tài)欄和檢驗員，要求巡檢員填寫；3、在填寫過程中，上一工序完成后方能流入下工序，在交接過程中，需要交接給員工本人，本工序完成后才能交給下工序。流程卡1跟人不跟產(chǎn)品。4、所有的產(chǎn)品上放置物料標(biāo)示卡，當(dāng)本工序在生產(chǎn)時，需要變更標(biāo)

3、示卡信息時，將上工序的標(biāo)示卡收集 起來，每天完工后，交給組長。組長保存好各工序的物料標(biāo)示卡，待訂單全部完工后一起交給倉庫，由 倉庫核查存檔。5、 本流程卡1的最后一個工序完工后，在半成品入庫時，將流程卡1 一并交給倉管員。有倉管員核實(shí)、 統(tǒng)計、分析、存檔。6、流程卡1作為工資計算的依據(jù)。7、流程卡1中工序沒有完工的，禁止辦理入庫作業(yè)，例如：未點(diǎn)螺栓、未清洗的，特殊工序需要先入庫 在根據(jù)訂單要求作業(yè)除外（制定文件標(biāo)準(zhǔn)）常規(guī)訂單板片要求清洗完成后才能入庫。（生產(chǎn)主管寫工作 聯(lián)系單或者簽字后才能辦理入庫）8、在入庫時，必須先清點(diǎn)數(shù)量，再核對單據(jù)的準(zhǔn)確性，不準(zhǔn)確的禁止辦理入庫作業(yè)。 422流程卡2的規(guī)

4、定：1、排板組根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)指令單，開出領(lǐng)料單交倉庫進(jìn)行物料配送工作。倉管員填寫好流程卡 2上面的各項數(shù)據(jù)，2、排板組按領(lǐng)料單數(shù)據(jù)開具流程卡，如果訂單數(shù)據(jù)較大時，當(dāng)天做多少，領(lǐng)料單就開多少？流程卡就寫多少，從排板開始的工序負(fù)責(zé)人填寫數(shù)據(jù)，狀態(tài)欄需要巡檢填寫 完整。3、計時工序的操作人員，不需要填寫流程卡，有各工序負(fù)責(zé)人填寫即可。巡檢要確認(rèn)填寫的規(guī)范 性。4、在填寫的過程中，當(dāng)本工序全部完成后，才可以把流程卡流到下工序，在交接過程中，需要交接給員工本人，本工序完成后才能交給下工序。流程卡2跟人不跟產(chǎn)品。目前規(guī)定排板組長完工后交給車間主管，由車間主管跟進(jìn)流程卡進(jìn)度與填寫質(zhì)量。5、所有的產(chǎn)品上放

5、置物料標(biāo)示卡，當(dāng)本工序在生產(chǎn)時，需要變更標(biāo)示卡信息時，將上工序的標(biāo)示卡 收集起來，每天完工后，交給組長。組長保存好各工序的物料標(biāo)示卡，待訂單全部完工后一起交給倉庫， 由倉庫核查存檔。6、本流程卡2的最后一個工序為包裝入庫；在成品入庫時，將流程卡2 一并交給倉管員。有倉管員核實(shí)、統(tǒng)計、分析、存檔。7、流程卡2中工序沒有完工的，禁止辦理入庫作業(yè)；待全部完工后，方可辦理入庫手續(xù)。在入庫時， 必須先清點(diǎn)數(shù)量，再核對單據(jù)的準(zhǔn)確性，不準(zhǔn)確的禁止辦理入庫作業(yè)。、流程卡1和流程卡2的填寫：1.必須按照設(shè)置的項目填寫完整，不得漏項。若無數(shù)據(jù)，應(yīng)用“/”表示。填寫的信息要求字跡必須工整、清晰，字體大小適宜，盡量不

6、超出所填寫區(qū)域；簽章要求水平居中，盡量不要歪斜，不得倒置。2、流程卡1的卡號規(guī)定填寫領(lǐng)料單的單號；物料批號就寫該批物料的入庫單單號。3、 流程卡2的卡號按照日期加流水號；物料批號就寫該批次物料的流程卡1的卡號；外購的就寫 入庫單單號。工藝流程卡的修改流程卡上的信息不能隨意更改、刪除或涂抹。如因筆誤、數(shù)據(jù)點(diǎn)錯等原因必須要更改的，要采用“劃改”的方式進(jìn)行更改，即：用直線將原信息劃去（不得涂抹或修正液修改，要求原信息必須能夠識別）， 然后在更改區(qū)域旁邊寫上正確的信息，原則上要注明更改人和更改日期。工藝流程卡的管理規(guī)定1、 工藝流程卡應(yīng)始終和產(chǎn)品同時流轉(zhuǎn), 確因丟失或破損 , 應(yīng)由庫管員及時補(bǔ)卡 ; 各流程卡統(tǒng)一交倉庫匯總、統(tǒng)計、分析、存檔，品質(zhì)部定期抽調(diào)數(shù)據(jù)復(fù)核；產(chǎn)品在流轉(zhuǎn)過程中 , 不能任意調(diào)換工藝流程卡。2 、工藝流程卡必須真實(shí)填寫 , 不能偽造原由而更改數(shù)據(jù)或其他信息。3 、工藝流程卡必須由卡片設(shè)置對應(yīng)的相關(guān)人員填寫, 不能代人填寫或簽章。4 、工藝流程卡必須一