公司產(chǎn)品驗(yàn)收、批準(zhǔn)規(guī)程

1、操作規(guī)程R-10003總頁(yè)數(shù)9正文2附件7文件控制部門(mén):項(xiàng)目管理部公司產(chǎn)品驗(yàn)收、批準(zhǔn)規(guī)程 海量免費(fèi)資料盡在此 批準(zhǔn)人劉巖審核人崔戈擬制人何昭春批準(zhǔn)日期生效日期關(guān)聯(lián)文件沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司更改記錄序號(hào)發(fā)行日更改對(duì)象·更改內(nèi)容批準(zhǔn)審查擬制0新發(fā)行劉巖崔戈何昭春1修改樣式-1、樣式-2、樣式-6王齊崔戈羅思佳1. 目的 公司內(nèi)部驗(yàn)收以對(duì)產(chǎn)品做出廠前的最后檢查，以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量、滿足用戶的需要為目的。2.適用范圍 適用于公司研制開(kāi)發(fā)的所有軟件產(chǎn)品，包括用戶定制產(chǎn)品和軟件包產(chǎn)品。3. 職責(zé)(1) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收會(huì)的準(zhǔn)備工作，包括申請(qǐng)書(shū)和相關(guān)資料的準(zhǔn)備、會(huì)議記錄的制作等。(2) 開(kāi)發(fā)

2、部部長(zhǎng)、項(xiàng)目管理部部長(zhǎng)或其委托的非項(xiàng)目開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的審查。(3) 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的批準(zhǔn)。4.產(chǎn)品驗(yàn)收、批準(zhǔn)程序驗(yàn)收會(huì)召開(kāi)條件(1) 要向客戶交納的文檔滿足要求并已經(jīng)完成。(2) 滿足需求規(guī)范的目標(biāo)軟件產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)發(fā)完成，并通過(guò)了相應(yīng)的測(cè)試。對(duì)其中存在未處置事項(xiàng)、未確定事項(xiàng)、未測(cè)試項(xiàng)目的產(chǎn)品，必須記錄遺留事項(xiàng)。(3) 各階段測(cè)試的成績(jī)單已經(jīng)整理完成并進(jìn)行了質(zhì)量確認(rèn)。開(kāi)發(fā)部門(mén)在確認(rèn)已滿足上述內(nèi)容的條件下，進(jìn)行驗(yàn)收會(huì)準(zhǔn)備，如果存在重大遺留事件、保留事項(xiàng)時(shí)，選擇下述任一種處置方法。·調(diào)整驗(yàn)收會(huì)召開(kāi)日期。·通知驗(yàn)收會(huì)出席人員驗(yàn)收的限制條件。內(nèi)部驗(yàn)收會(huì)必須在客戶驗(yàn)收會(huì)之前進(jìn)行

3、。4. 2驗(yàn)收會(huì)的準(zhǔn)備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備資料，并由開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)檢查合格后可召開(kāi)驗(yàn)收會(huì)。（1） 產(chǎn)品批準(zhǔn)申請(qǐng)書(shū)（軟件包產(chǎn)品、樣式1）/出廠批準(zhǔn)申請(qǐng)書(shū)（定制產(chǎn)品、樣式2）。（2） Bug修正推移表。（樣式3）（3） 產(chǎn)品評(píng)價(jià)表。（樣式4）（4） 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)。（5） 測(cè)試成績(jī)書(shū)。（6） 設(shè)計(jì)文檔。（7） 設(shè)計(jì)審查記錄（DR）（8） 未確認(rèn)、遺留項(xiàng)目列表。（樣式5） （9）其他資料。如：生產(chǎn)許可證審查報(bào)告、著作權(quán)審查報(bào)告等。驗(yàn)收會(huì)召開(kāi)通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在與開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)、項(xiàng)目管理部、主管副總經(jīng)理等事先預(yù)約后商定。4.4驗(yàn)收會(huì)的召開(kāi)（1） 由項(xiàng)目管理部主持對(duì)資料和產(chǎn)品的審查。（2） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或其指定人員首先

4、對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行說(shuō)明并演示。（3） 項(xiàng)目管理部制作驗(yàn)收會(huì)記錄。（樣式6、樣式7） 產(chǎn)品合格與否的判定由開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)、項(xiàng)目管理部對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行判定，由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。5申請(qǐng)書(shū)的會(huì)簽對(duì)驗(yàn)收會(huì)判定為合格的產(chǎn)品按開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)項(xiàng)目管理部主管副總經(jīng)理的順序進(jìn)行會(huì)簽。6驗(yàn)收會(huì)資料的保管驗(yàn)收會(huì)的資料作為該產(chǎn)品的質(zhì)量記錄先由項(xiàng)目管理部保管。樣式-1 產(chǎn)品批準(zhǔn)申請(qǐng)書(shū)產(chǎn)品批準(zhǔn)申請(qǐng)書(shū)QP-kkxxxxxx-nn項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 年 月 日產(chǎn)品名稱新產(chǎn)品改造品項(xiàng)目編號(hào)系統(tǒng)概要及版本信息開(kāi)發(fā)事業(yè)部長(zhǎng)意見(jiàn)： 項(xiàng)目管理部意見(jiàn)：其他審查人員意見(jiàn)： 副總經(jīng)理意見(jiàn)： 樣式-2 出廠批準(zhǔn)申請(qǐng)書(shū)出廠批準(zhǔn)申請(qǐng)書(shū)QP-kkxxxxxx-nn項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 年

5、 月 日客戶名稱產(chǎn)品名稱項(xiàng)目編號(hào)用戶驗(yàn)收會(huì)預(yù)訂日期出廠預(yù)定日期系統(tǒng)概要及版本信息開(kāi)發(fā)事業(yè)部長(zhǎng)意見(jiàn)：項(xiàng)目管理部意見(jiàn)：其他審查人員意見(jiàn)：副總經(jīng)理意見(jiàn)：樣式-3 Bug修正推移表Bug 修 正 推 移 表 QP-kkxxxxxx-nn 注意事項(xiàng)：測(cè)試日期： 1.用積分值填寫(xiě)件發(fā)現(xiàn),修正Bug的累計(jì)數(shù) % 測(cè)試推進(jìn)率2. 件數(shù)，月日的刻度自定1000100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 日期 樣式-4 產(chǎn)品評(píng)價(jià)表東東系統(tǒng)集成有限公司產(chǎn) 品 評(píng) 價(jià) 表QPkkxxxxxx-nn15項(xiàng)將相應(yīng)項(xiàng)用Ö 選上，6

6、，7由項(xiàng)目管理部評(píng)定后填寫(xiě)。No評(píng)價(jià)要素項(xiàng)優(yōu)良可1需求功能（用戶需求滿足程度）滿足全部需求存在不滿足需求的地方，但已同用戶商定別的替代方案存在不滿足需求的地方2性能要求在所有的環(huán)境中都能滿足用戶的性能要求個(gè)別環(huán)境中未達(dá)到用戶要求，且用戶也已了解（因此不需要進(jìn)行修正作業(yè)）個(gè)別環(huán)境中未達(dá)到用戶要求，而且需要制定解決方案。3DR情況全部按計(jì)劃進(jìn)行比計(jì)劃延遲10以內(nèi)比計(jì)劃延遲10以上，或存在計(jì)劃的DR沒(méi)有執(zhí)行4DR研討項(xiàng)目的修正情況全部得到修正存在未解決項(xiàng)目，但有明確的處置計(jì)劃存在未解決項(xiàng)目，且無(wú)明確的處置計(jì)劃5Bug曲線預(yù)定的測(cè)試?yán)纪ㄟ^(guò)了測(cè)試，對(duì)Bug分析后對(duì)程序中薄弱環(huán)節(jié)重新制作測(cè)試?yán)郎y(cè)試后，曲線也達(dá)到飽和預(yù)定的測(cè)試?yán)ㄟ^(guò)測(cè)試后，曲線達(dá)到飽和預(yù)定的測(cè)試?yán)ㄟ^(guò)測(cè)試后，曲線未達(dá)到飽和6綜合判定沒(méi)有可，只存在優(yōu)和良，且優(yōu)有3個(gè)以上優(yōu)3，可=0可在2個(gè)以內(nèi)可3可在3個(gè)以上，無(wú)優(yōu)優(yōu)=0，可37評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)良可樣式-5 質(zhì)量未確認(rèn)、遺留項(xiàng)目列表質(zhì)量未確認(rèn)、遺留項(xiàng)目列表QP-kkxxxxxx-nn No遺留項(xiàng)目狀況預(yù)定對(duì)策預(yù)定日期完成日期負(fù)責(zé)人樣式-6 驗(yàn)收會(huì)記錄QPkkxxxxxx-nn驗(yàn) 收 會(huì) 記 錄開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 年 月 日 年 月 日產(chǎn)品名稱項(xiàng)目編號(hào)出席者審查方申請(qǐng)方