非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

1、非煤礦山企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告企業(yè)名 稱：* 有 限公司2021年11月目評人員自評組姓名崗位簽字組長成貝外聘專家姓名評審人員培訓(xùn)合格證書編號簽字企業(yè)名稱：* 企業(yè)地址： ： ： ：自評日期：年月日至年月日自評目的：1、依據(jù)?國家平安監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步增強非煤礦山平安生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知?安監(jiān)總管一 2021104號,對我公司進(jìn)行 平安標(biāo)準(zhǔn)化治理體系進(jìn)行內(nèi)部評審,評出公司平安標(biāo)準(zhǔn)化體系總體 運行情況及達(dá)標(biāo)等級推薦.2、確定公司平安標(biāo)準(zhǔn)化與相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)的符合性 及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化體系的有效性,查找缺陷與缺乏,并提出糾正和預(yù)防 限制舉措,有效預(yù)防和限制事故的發(fā)生,為公司平安標(biāo)準(zhǔn)化系

2、統(tǒng)的 持續(xù)改良提供依據(jù).3、為專業(yè)機構(gòu)開展平安標(biāo)準(zhǔn)化等級評定提供依據(jù).自評范圍：磚瓦用黏土、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、平安治理 自評準(zhǔn)那么:1、?企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)?AQ/T9006-20212、?國家平安監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步增強非煤礦山平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知?安監(jiān)總管一 2021104號3、公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)主要參加人員：企業(yè)的根本情況：*成立于2021年11月7日,由*市場監(jiān) 督治理局頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照,住所位于 * ,法定代表人* , 注冊資本*萬元整,主要經(jīng)營建筑材料批發(fā)零售、磚瓦用黏土、 彩石專、水泥石專、面包石專等.* 于年月日取得由*國土資源局頒發(fā) 的?采礦許可證?,地址位于* ,

3、有效期叁年,礦區(qū)面積為 *平方公里,生產(chǎn)規(guī)模為*萬m/年.文件自評綜述:文件自評內(nèi)容主要包括各要素中的文件、記錄、臺賬等資料性 內(nèi)容.1、公司平安標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)工作有負(fù)責(zé)人及平安治理人員負(fù)責(zé), 創(chuàng)立過程包括平安標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)系列標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn),對現(xiàn)有運行 及治理情況進(jìn)行調(diào)查、分析及籌劃,確定公司的平安生產(chǎn)目標(biāo),按 照標(biāo)準(zhǔn)的要求,談?wù)?、編制平安?biāo)準(zhǔn)化體系文件、平安標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章 制度及平安標(biāo)準(zhǔn)運行資料記錄,在經(jīng)討論、修改確定后予以發(fā) 布并實施、運行；運行中根據(jù)存在的問題進(jìn)行了補充、完善、改良、提升.2、平安標(biāo)準(zhǔn)化文件資料根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合公司實際情況,在總結(jié)和提煉公司治理積 淀的根底上,不斷完善公司平安治

4、理制度,目前形成了包括平安生 產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查治理、風(fēng)險治理、平安工作獎懲、應(yīng)急治理等平安治理制度,認(rèn)真貫徹“以設(shè)備平安穩(wěn)定運行保證平安生產(chǎn),以平安生產(chǎn)保人身平安的思想.有針對性的制定了各自的操作規(guī)程.平安標(biāo)準(zhǔn)化記錄、臺賬,以平安治理制度為原那么編制用于平安標(biāo)準(zhǔn) 化運行中記錄、監(jiān)測、評審及跟蹤驗證,是平安標(biāo)準(zhǔn)化運行見證和 支撐.法律法規(guī)符合性綜述：1、?國家平安監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步增強非煤礦山平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 化建設(shè)工作的通知?安監(jiān)總管一 2021104號等有關(guān)要求,平安 領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭組織對適用于我公司平安生產(chǎn)法律法規(guī)及時進(jìn)行了 收集整理和補充完善,為公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動合法化奠定了良 好的根底

5、保證.依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求、標(biāo)準(zhǔn)指定了各環(huán)節(jié)平安 治理人員；現(xiàn)場自評綜述與?評審標(biāo)準(zhǔn)?的符合情況、有效性、平安責(zé)任制 體系、平安文化、風(fēng)險治理、平安生產(chǎn)條件、直接作業(yè)環(huán)節(jié)治理等：1、開采作業(yè)過程嚴(yán)格執(zhí)行?小型露天采石場平安治理與監(jiān)督檢 查規(guī)定?.2、磚廠堅持“平安第一,預(yù)防為主,綜合治理的平安生產(chǎn)方 針,制定了符合磚廠實際的文件化的平安生產(chǎn)目標(biāo)和方針,確定量 化的年度平安工作目標(biāo),并定期予以考核.磚廠制定年度平安工作 方案,以保證年度平安工作目標(biāo)的有效完成.磚廠制定了主要負(fù)責(zé) 人、各崗位的平安責(zé)任制.磚廠明確主要負(fù)責(zé)人為平安第一責(zé)任人, 成立了以主要負(fù)責(zé)人為組長的平安領(lǐng)導(dǎo)小組,磚廠平安治理人

6、員均經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后持證上崗3 .根據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)平安生產(chǎn)費用提取規(guī)定,提取安 全生產(chǎn)費用,專項用于磚廠的平安生產(chǎn).磚廠統(tǒng)一為從業(yè)人員繳納 個人意外傷害險.4 .磚廠制定風(fēng)險評價治理制度,明確風(fēng)險評價的目的、范圍和 準(zhǔn)那么,定期進(jìn)行風(fēng)險評價.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果,建立重大風(fēng)險清 單,制定平安舉措,使風(fēng)險限制在可接受范圍之內(nèi).5 .磚廠均制定了變更治理制度,在發(fā)生變更時嚴(yán)格履行變更程 序.當(dāng)發(fā)生變更時,及時更新風(fēng)險清單.6 .磚廠均根據(jù)實際,制定適合本磚廠的各種平安治理制度和安 全操作規(guī)程并發(fā)放到各崗位,已經(jīng)組織員工學(xué)習(xí)平安治理制度和安 全操作規(guī)程.制定了制度、規(guī)程定期更新的制度,對已經(jīng)

7、制定的安 全治理制度和平安操作規(guī)程定期進(jìn)行更新.7 .磚廠制定了平安教育培訓(xùn)制度,依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定 和崗位需要,制定適宜的平安培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求,定期識別平安 培訓(xùn)教育需求,制定并實施平安培訓(xùn)教育方案.平安教育培訓(xùn)能夠 根據(jù)制定的平安培訓(xùn)教育方案實施并形成記錄.磚廠主要負(fù)責(zé)人和 平安生產(chǎn)治理人員已經(jīng)參加專門的平安培訓(xùn),經(jīng)平安監(jiān)管部門對其 平安生產(chǎn)知識和治理水平考核合格,取得了平安資格書,每年按規(guī) 定參加年度再培訓(xùn).磚廠對新員工均進(jìn)行三級平安教育,培訓(xùn)合格 后才安排上崗.磚廠定期組織班組平安活動并形成記錄參見平安檢 查活動,增強監(jiān)督檢查考核.自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況1、現(xiàn)場未配備消

8、防器材.整改情況：已經(jīng)購置滅火器放置于現(xiàn)場.2、設(shè)備實施維護(hù)保養(yǎng)檔案填寫不及時.整改情況：已及時認(rèn)真填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄自評結(jié)論：公司平安標(biāo)準(zhǔn)化工作滿足?企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)?(AQ/T9006-2021)、?國家平安監(jiān)管總局關(guān)于步子增強非煤礦山 平安標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知?(安監(jiān)總管一 2021104號)等要求, 自評得分68.7分.公司決定申請非煤礦山從業(yè)單位平安標(biāo)準(zhǔn)化三級達(dá)標(biāo)企業(yè),接 受考核機構(gòu)的考評.元素分值明細(xì)表73?分值自評得分1.目標(biāo)與承諾100752.平安生產(chǎn)法律法規(guī)與治理制度70603.平安生產(chǎn)組織保證110804.危險源辨識與風(fēng)險治理60405.平安教育與培訓(xùn)80556.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)平安治理50357.設(shè)備設(shè)施平安治理60308.作業(yè)現(xiàn)場平安治理1601359.職業(yè)健康平安治理502010.平安生產(chǎn)投入904211.平安檢查604012.應(yīng)急救援20513.事故治理302414.標(biāo)準(zhǔn)化體系運行的有效性及持續(xù)改良6046合計1000687折算合計68.7其他：公司自評出的不符合項進(jìn)行了逐條整改完善,在今后的平安標(biāo) 準(zhǔn)化工作中重點需要做好以下工作：1、強化生產(chǎn)設(shè)施和平安設(shè)施治理,平安設(shè)施的檢修、維護(hù)應(yīng)與 生產(chǎn)同步,保證完好有效,切實發(fā)揮平安保證作用.2、開展全員平安培訓(xùn),提升平安治理人員的整體素質(zhì).3、