物資管理制度

1、1000元（含本數(shù)）物資管理制度為進(jìn)一步規(guī)范中心物資庫存管理、 保證庫存物資不流失不浪費(fèi)，減少積壓，控制成本，提高物資的利用率。根據(jù)中心財務(wù)管理制度采購管理制度 規(guī)定，結(jié)合中心實(shí)際， 制定本制度，適用于中心、站。一、管理對象中心物資管理對象主要包括固定資產(chǎn)、疫苗、 藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、日常用品等。二、管理原則實(shí)行統(tǒng)一管理、 歸口管理、 責(zé)任到科室、 責(zé)任人的管理原則，辦公室、 門診、防保科和衛(wèi)生服務(wù)站指定專人負(fù)責(zé)科室物資管理工作。三、庫存物資管理庫存物資要按照 “計劃采購、 定額定量供應(yīng)” 的辦法進(jìn)行管理。合理制定儲備定額標(biāo)準(zhǔn)， 按供應(yīng)計劃組織訂貨和采購， 要使庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格

2、、型號、性能符合單位業(yè)務(wù)活動的需要，防止盲目采購，造成積壓、浪費(fèi)；要盡量做到零庫存，隨買隨用。（一） 固定資產(chǎn)類物資中心固定資產(chǎn)是指通用設(shè)備單位價值超過）或?qū)Ｓ迷O(shè)備單位價值超過1500元（含本數(shù)）， 且使用年限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)分房屋和建筑物、專業(yè)設(shè)備、通用設(shè)備、其他固定資產(chǎn)類。1. 入庫采購小組接到供應(yīng)商發(fā)來的設(shè)備， 或者承包商發(fā)來的 “竣工驗(yàn)收通知單” 后，通知驗(yàn)收小組及中心倉管員一起進(jìn)行驗(yàn)收入庫。驗(yàn)收入庫分為資料和設(shè)備兩部分。（ 1）資料驗(yàn)收入庫。根據(jù)驗(yàn)收制度和經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單、合同等采購文件，由采購員、 倉管員、使用科室指定專人將設(shè)備的商檢報告

3、、進(jìn)口許可證、設(shè)備使用說明書、維修手冊、合格證等資料收齊，并根據(jù)設(shè)備配置清單逐一清點(diǎn)。（ 2）設(shè)備驗(yàn)收入庫。通電操作，對設(shè)備所要完成的醫(yī)療或辦公目的進(jìn)行檢測， 功能參數(shù)是否能設(shè)定完成、 報警設(shè)置是否靈敏、日常的維護(hù)有哪些， 并對具體科室人員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)和指導(dǎo)等。驗(yàn)收完成后，填寫驗(yàn)收報告，對設(shè)備登記編號，登記入庫。2. 出庫（ 1）固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格后，由資產(chǎn)管理人員移交使用科室投入使用。（ 2）資產(chǎn)管理人員開具一式三聯(lián)的固定資產(chǎn)調(diào)撥單，經(jīng)資產(chǎn)管理人員和使用科室雙方簽字后，一聯(lián)由資產(chǎn)管理人員留存，一聯(lián)交使用科室作為填制固定資產(chǎn)登記卡的依據(jù)。（ 3）固定資產(chǎn)領(lǐng)用時，由使用科室（站）填報“固定資產(chǎn)）領(lǐng)

4、用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用?！肮潭ㄙY產(chǎn)領(lǐng)用單”是中心辦公室及使用科定用以登記“固定資產(chǎn)明細(xì)賬”的依據(jù)。科室使用的固定資產(chǎn)，未經(jīng)辦公室同意不能外借或自行拆改變形。3. 儲存管理（ 1）中心辦公室為本單位的固定資產(chǎn)管理責(zé)任部門，辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理， 建立健全固定資產(chǎn)三賬一卡。 定期或每年 11月對固定資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)，做到賬賬、賬卡、賬物相符。各科室（站）配有專門的資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)科室固定資產(chǎn)的日常管理工作。（ 2）固定資產(chǎn)如需內(nèi)部調(diào)整，須經(jīng)中心辦公室審核并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理移交手續(xù)，科室間不得私自互相轉(zhuǎn)讓、（ 3）使用設(shè)備類資產(chǎn)的科室要對設(shè)備進(jìn)行定期檢查、 保養(yǎng)、維修，保證性能完

5、好， 防止由于保管不當(dāng)造成損失。 精密貴重儀器使用科室必須指派專人負(fù)責(zé)管理， 非專管人員使用需在專管人員指導(dǎo)下進(jìn)行，未經(jīng)允許不得擅自使用。（ 4）固定資產(chǎn)的報廢、轉(zhuǎn)讓、變價處理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)報廢的程序和規(guī)定，及時上報相關(guān)主管部門審批后方可處理。（二） 疫苗1. 入庫防?？茟?yīng)該設(shè)定專人負(fù)責(zé)疫苗的入庫工作，接收疫苗或購進(jìn)疫苗時 ,應(yīng)查看疫苗的冷藏條件。在規(guī)定的冷鏈要求下運(yùn)輸?shù)囊呙?, 方可接收 ; 疫苗購進(jìn)驗(yàn)收記錄,切實(shí)做到票、 賬、貨相符。 購）貨數(shù)量、供貨單位、購貨日期、質(zhì)量情況 ( 溫度 )及驗(yàn)收人簽名等。購進(jìn)驗(yàn)收記錄的填寫, 必須真實(shí)、完整, 不可漏項 , 并妥善保存 2 年備查。2. 出

6、庫疫苗出庫遵循近先進(jìn)先出的原則，避免造成疫苗過期浪費(fèi)。出庫復(fù)核時，應(yīng)做復(fù)核記錄，包括疫苗的名稱、生產(chǎn)企業(yè)、規(guī)格、批號、數(shù)量、有效期、購貨單位、質(zhì)量狀況、復(fù)核人員簽字等，做到出入有登記，賬物相符。3. 儲存管理（ 1）疫苗的貯存要使用專門存放疫苗的醫(yī)用冰箱，并按疫苗的品種、批號和規(guī)格分類碼放，不得混放。（ 2）貯存疫苗的冰箱、冷柜內(nèi)應(yīng)留有冷氣循環(huán)通道，存儲疫苗的庫房要按照標(biāo)準(zhǔn)配置。（ 3）儲存疫苗時避免陽光直射，冰箱內(nèi)部干凈整齊，不得存放食品和雜物。（ 4）過期或已損壞疫苗應(yīng)上報中心領(lǐng)導(dǎo)后統(tǒng)一上報市疾控中心統(tǒng)一集中銷毀，嚴(yán)禁私自處置過期或損壞疫苗。（三） 藥品及醫(yī)用耗材類物資1. 入庫（1）各科

7、室站指定質(zhì)量驗(yàn)收人員對購進(jìn)的藥品、醫(yī)用耗材、）檢驗(yàn)試劑及時進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收， 特殊管理的和需冷藏的藥品 （疫苗）應(yīng)隨到隨驗(yàn)。 驗(yàn)收時應(yīng)根據(jù)原始憑證， 嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定逐批次對來貨藥品及醫(yī)用耗材品名、 劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、 生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號、有效期、數(shù)量、供貨單位及藥品合格證明等逐一進(jìn)行驗(yàn)收，并按規(guī)定對其外觀性狀、 包裝等進(jìn)行檢查。 驗(yàn)收整件藥品，包裝中應(yīng)有產(chǎn)品合格證。 醫(yī)用耗材要查驗(yàn)生產(chǎn)批準(zhǔn)文號。 嚴(yán)禁不合格藥品及醫(yī)用耗材進(jìn)入倉庫。（ 2）質(zhì)量驗(yàn)收員驗(yàn)收藥品應(yīng)詳細(xì)填寫驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整，包括供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠商、有效期、質(zhì)量狀況、驗(yàn)

8、收結(jié)論和驗(yàn)收人員等項內(nèi)容。（ 3）驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。2. 出庫（ 1）中心藥房、 衛(wèi)生站領(lǐng)取藥品按每月用量做好領(lǐng)用計劃，報門診部審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后， 方可開據(jù)出庫單， 并由科室負(fù)責(zé)人或科室指定專人到藥庫領(lǐng)取。（ 2）領(lǐng)取醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑由臨床、醫(yī)技科室或衛(wèi)生站按月用量擬定計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可開據(jù)出庫單。（ 3）藥庫保管人員憑出庫單認(rèn)真核對品名、規(guī)格、劑型、產(chǎn)地、單價及數(shù)量等，并確認(rèn)無誤簽名后方可發(fā)放。（ 4）嚴(yán)禁無票出庫或代領(lǐng)出庫。）3. 儲存管理（1）藥品儲存按儲藏溫、 濕度要求，分別儲存于陰涼庫或常溫庫、冷藏庫內(nèi)，陰涼庫溫度不高于20，常

9、溫庫溫度保持在 0 30，冷庫溫度保持在 2 10；各庫房相對濕度保持在45% 75%之間。依據(jù)藥品性質(zhì)，按分庫、分類存放的原則進(jìn)行儲存保管，保持庫房、貨架的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清理和消毒，做好防盜、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。根據(jù)季節(jié)、 氣候變化， 做好溫濕度調(diào)控工作， 堅持每日上、下午各一次觀測并記錄溫濕度記錄表 ，并根據(jù)具體情況和藥品的性質(zhì)及時調(diào)節(jié)溫濕度，確保藥品儲存質(zhì)量。中藥材、 中藥飲片的性質(zhì)設(shè)置相應(yīng)的儲存?zhèn)}庫， 合理控制溫濕度條件。對于易蟲蛀、霉變、泛油、變色的品種，應(yīng)設(shè)置密封、干燥、涼爽、潔凈的庫房；對于經(jīng)營量較小且易變色、揮發(fā)及融化的品種，應(yīng)配備避光、避熱的儲存設(shè)備，如

10、冰箱、冷柜。藥品倉儲保管人員每月底應(yīng)定期做好庫存盤點(diǎn)工作， 做到帳物相符。（2）醫(yī)用耗材儲存按照其類別、劑型、理化性質(zhì)和特殊保存要求進(jìn)行分類存放，保持清潔衛(wèi)生，每月進(jìn)行清查盤點(diǎn)，做好防盜、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。對接近失效的藥品及醫(yī)用耗材，必須）提前個 3月上報門診主任及分管領(lǐng)導(dǎo)。（ 3）檢驗(yàn)試劑儲存按儲藏溫、濕度要求，分別儲存于陰涼庫或常溫庫、冷藏庫內(nèi)，陰涼庫溫度不高于 20，常溫庫溫度保持在 0 30，冷庫溫度保持在 2 10；相對濕度保持在 80%以下。依據(jù)檢驗(yàn)試劑性質(zhì)， 按照分開存放、 取用方便、 保證質(zhì)量、注意安全的原則進(jìn)行儲存保管， 保持庫房、 貨架的清潔衛(wèi)生， 定期

11、進(jìn)行清理和消毒，做好防盜、防火、防光、防潮、防揮發(fā)、防腐、防鼠、防污染等工作。對存儲條件有特殊要求的檢驗(yàn)試劑須嚴(yán)格按照要求進(jìn)行保管，嚴(yán)防儲存不當(dāng)引起變質(zhì)或失效。根據(jù)季節(jié)、氣候變化，做好溫濕度調(diào)控工作， 并根據(jù)具體情況和試劑的性質(zhì)及時調(diào)節(jié)溫濕度，確保試劑儲存質(zhì)量。試劑保管人員應(yīng)建立臺賬， 專人管理，每月定期清查盤點(diǎn)，看有無過期或?qū)⒔狡诘脑噭?，或作報廢處理或排列優(yōu)先使用，避免浪費(fèi)， 然后記錄試劑的詳細(xì)保存情況， 另外不得使用過期或變質(zhì)試劑。（四） 辦公用品、日常用品類物資1. 入庫（ 1）采購員購回的所有物資均需當(dāng)天驗(yàn)收，不得拖延。驗(yàn)收入庫須由采購和倉管人員同時驗(yàn)收，采購人員負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量、規(guī)格

12、和型號等質(zhì)量指標(biāo)，倉管員依據(jù)物資清單所列的名稱、）數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)， 遵循先驗(yàn)收后入庫的原則，驗(yàn)收完畢簽字確認(rèn)。（ 2）對無清單，或清單內(nèi)容不健全的（如沒有規(guī)格、商品名等），應(yīng)將貨物退還，待補(bǔ)充清單后再驗(yàn)收入庫。2. 出庫（ 1）嚴(yán)格遵循先進(jìn)先出的原則。（ 2）科室、站每月 10 日、 25 日前做好領(lǐng)用計劃交至中心倉管員匯總，每月 1 日、 16 日（遇節(jié)假日順延）指派指定人員至倉庫領(lǐng)取并登記。除特別緊急的，直接造成工作不能開展的，否則未經(jīng)審批的采購計劃外的物資或其他不按規(guī)定時間領(lǐng)用的，一律不給領(lǐng)用和配送。（ 3）以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。（ 4）任何人不辦理領(lǐng)用手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)

13、拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動， 倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。3. 儲存管理（ 1）合理安排倉庫庫容，采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。物資入庫后，按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四定位”（二齊：物資擺放整齊、 庫容干凈整齊， 三清：材料清、 數(shù)量清、 規(guī)格標(biāo)識清，）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。）（ 2）倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時找出原因并更正。（ 3）定期盤點(diǎn)倉庫物資，年終必須進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，檢查帳實(shí)是否相符，對于盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)查明原因，分別就情況及時處理。（ 4）嚴(yán)格管控物品的存量、有效期。杜絕積壓、防止斷檔以及物品失效。）四、附則（一）以上制定2018 年 4 月 1 日起執(zhí)行。（二）凡違反規(guī)定的， 記入個人年度績效考核， 造成損失的由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。附：流程圖）1. 固定資產(chǎn)管理流程圖采購員完驗(yàn)收并登記入使用科室填寫固領(lǐng)取并固定資產(chǎn)下發(fā)成采購