設計變更簽證流程

1、現(xiàn)場評做委員會對工程簽證及設計變更相關流程組成人員：胡主格 林維兵、杜小恒、顏麗、各部門負責人。胡主格任 組長。一：付款現(xiàn)場審核流程：每次施工單位提交付款申請一 QS出價格評做結論 '暇計出工程量結論-提交公司工程部審核提交財務部 由財務審計牽關組織相關人員到工程現(xiàn)場對設計及QS相關數(shù)據(jù)進行審核，弁出評估委員會相關意見上報公司主管領導簽字 一轉交財務部按程序付款二：現(xiàn)場簽證及設計變更按以下相應程序執(zhí)行附件一：現(xiàn)場簽證的確認程序1、現(xiàn)場簽證應由相關施工單位及時提出并提供相關資料實行預先申報，在簽證工 程內容和工程量發(fā)生時由設計、QS、發(fā)包人共同確認，先做后報或逾期補簽無效?，F(xiàn)場簽證必須實

2、事求是，數(shù)據(jù)真實可靠，相關資料齊全。2、現(xiàn)場簽證單由施工單位填寫一式三份，必須注明增加工程名稱、位置、范圍、 工程量、預計金額、增加原因、處理措施及施工平面圖（有設計變更或會審紀要的要 附相應資料，有施工方案要附施工方案，能用圖片說明的須附圖片），所有相關資料 經施工單位項目經理簽字蓋章后一并上報設計單位，簽字后蓋章報公司工程部，公司 工程部項目負責人和主管領導簽字后并由公司主要負責人簽字。并按以下流程3、所有現(xiàn)場卷證由甲方現(xiàn)場評估委員會每月 28日舉行會簽（節(jié)假日順延），由施 工單位、設計單位、QS、業(yè)主單位幾方組成（如有設計變更則需設計單位參加），會簽 后的所有單據(jù)進入最終結算，凡未按此程

3、序辦理的，甲方一律不予認可。簽證流程所有簽證變更一律即時按以下程序辦理，上報甲方公司主要負責人簽字生效，未蓋 有甲方公司負責人簽字的簽證變更，決算時甲方一律不予認可。1、工程技術現(xiàn)場變更施工單位提出工程技術變更單一設計審核PS及工程部經理審核一工程部一報詳審委員會審核 評審委員在收件次日到現(xiàn)場核定一k上報主管領導審批 返回工程部一施工單位執(zhí)行2、設計變更1）施工單位提出工程技術變更單一k設計審核一 QS及工程部經理審核一工程部報詳審委員會審核一 評審委員在收件次日到現(xiàn)場核定-k上報主管領導審批返回工程部 一施工單位執(zhí)行3、建筑使用功能變更營銷中心 _專業(yè)工程師及工程部經理審核 一分管副總經理簽

4、字 設計單位4工程部 經理審核 一QS審核 一主管領導審批 一 返回工程部 一k 提交設計單位施工單位執(zhí)行工 程 現(xiàn) 場 簽 證 管 理辦法（合同附件版）-可編輯修改-1.0目的為了加強現(xiàn)場工程簽證管理，規(guī)范工作流程，有效控制成本，提高現(xiàn)場簽證的結算效率。2.0適用范圍適用于公司所有工程的現(xiàn)場工程簽證管理工作。3.0術語和定義3.1 現(xiàn)場簽證：指除施工圖紙所確定的工程內容及合同約定工作內容以外的施工現(xiàn)場發(fā)生的實際工 作。32變更簽證：指由設計管理部、工程管理部、策劃發(fā)展部或施工單位提出，統(tǒng)一經設計管理部出 據(jù)設計變更或技術核定單而產生的簽證。4.基本原則4.1 施工過程中按照操作程序、施工規(guī)范

5、、安全規(guī)程、文明施工要求，施工過程中的措施費，在招 標文件中予以明確，按投標總價的一定比率包干，同時投標單位必須在技術標和經濟標中予以 響應，并且必須做到報價項目清晰，報價明確，這部份內容不進行現(xiàn)場簽證；4.2 在施工過程中，可能受拆遷工作的影響干擾，承包單位在投標中就充分考慮這一因素，由此而 引起的費用增加，不得簽證。4.3 因趕工期而需要增加的費用，已包含在投標報價中，不得簽證。4.4 因工期緊迫，要求承包人提前進入現(xiàn)場，做好施工準備工作，由此產生的設備閑置費用已考慮 在施工合同總價中，不得簽證。4.5 施工圖紙會審后因設計文件的錯、漏、碰、缺原因產生的簽證按費用的50%進行簽證。4.6

6、合同范圍含設計及施工的工程，對5.1.8條所述的情況不得簽證。4.7 現(xiàn)場簽證需要同時具備甲方、監(jiān)理、施工單位三方共同簽字才能生效，缺少任何一方都屬于不 規(guī)范的簽證，如果發(fā)生，該類簽證不得簽認；4.8 對不符合程序的口頭變更、便條變更的簽證不予認可；4.9 無論何專業(yè)，同時三方現(xiàn)場負責人均須簽批意見。4.10 的技術要求5.1 土石方和基礎1） 土方工程開工前原始地貌地形的土方丈量簽證，應用水準儀測量，起點為正負零。地形復雜、起伏大的用5米方格網；起伏不大的用10米方格網。土方開挖達到設計標高后，請設計部組織其它配合單位現(xiàn)場審定土質狀況，如需超深，由設計部確認超深深度，再在開挖前簽證的方格網注

7、明完成情況并簽證；2）地下障礙物簽證。地下障礙物的位置、實際工程量、施工程度難易，外運的運距（應按實際傾卸場行車距離計算），均應描述清楚，并附現(xiàn)場照片、實物；3）開挖基坑時，如發(fā)現(xiàn)管道、電纜、廢棄防空洞等障礙物時，甲方、監(jiān)理工程師即時查勘現(xiàn)場，盡量用圖和書面文字表示清楚，并作出處理意見后辦理簽證；4）開挖基坑時，如遇地下水位過高，排地下水所需的人工、機械及材料在招標文件及合同范圍內沒有包含的，經設計部提出處理方案后可以簽證；5）如出現(xiàn)軟弱地基，經設計部組織現(xiàn)場確認必須處理，并提出處理方案后所用的人工、材料、機械可以簽證并做好驗槽記錄；6）基礎回填時，現(xiàn)場土方如為雜土，不能用于基坑回填時，土方的

8、調配方案，現(xiàn)場土方外運的運距，回填土方的購置及其回運運距，大型機械合理的進出場費次數(shù)等經甲方批準后可以簽證。5.2 挖孔樁1）開挖前應根據(jù)地勘報告，事先確定好終孔深度，現(xiàn)場嚴格控制，及時防止超深；2）現(xiàn)場主要的土質、巖質類別須經設計部審定，中風化、微風化巖須有鑒定意見；3）樁深長度測量：a）挖樁深度需用尺實量或儀器實測，統(tǒng)一以正負零起計；b）每根樁開挖前原土標高（不挖土的按護壁）的確認；c）每根樁挖到流沙起止的標高，計算出挖流沙段的樁長；d）每根樁挖到巖石夾層起、止的標高，計算出挖巖石夾層厚度；e）每根樁挖掘完成達到樁底設計標高，需請設計人員到現(xiàn)場對樁底質量進行檢測，計算出樁長；4）在施工過程

9、中如遇孤石召開專題會議研究處理方案和計價方法，即時簽證。5.3 簽證的其它管理要求5.3.1 工程簽證申請單、變更簽證確認單必須連續(xù)編號。遵循“一單一算”原則，即一個工程簽證應編制一份預算，且對應一個完整的增加項目。5.3.2 辦理簽證時間以單體工程分基礎、主體、內外裝修、竣工交驗四個施工環(huán)節(jié)進行，總平工程分土石方、管溝、基層、鋪裝、景觀小品、綠化六個施工環(huán)節(jié)進行，在工程進入下一施工環(huán)節(jié)時，各專業(yè)部門必須把上一施工階段簽證簽署完畢，超過規(guī)定時間補辦簽證，發(fā)生簽證不得簽認，其它零星工程隨工程進度發(fā)生時辦理，但最長不超過發(fā)生簽證后3天，否則所簽署簽證不予認可。5.3.3 隱蔽工程工程簽證申請單必須

10、在隱蔽前完成驗收手續(xù)和工作量確認。5.3.4 變更簽證確認單必須由甲、乙、監(jiān)理三方簽字后才有效。5.3.5 變更簽證確認單原件一式6份，乙方三份，設計一份，甲方兩份（檔案室一份，評審委員會一份）。工程管理部、留一份復印件。5.3.6 本管理辦法同合同主款約定沖突，以合同約定為準。6 .相關記錄6.1 工程簽證申請單6.2 變更簽證確認單7 .評審委員會組成人員：工程部負責人、杜小恒、胡主格、奉建、林維兵、財務負責人、顏麗。胡主格任組長。優(yōu)異三佳（馬）有限公司2015年09月30日現(xiàn)場簽證申請單工程名稱：建設單位記錄編號:施 工 單 位現(xiàn)場簽證內容、位置、范圍：京因：1、工程管理過失：口2、設計

11、變更：設計錯漏 口設計優(yōu)化 口3、現(xiàn)場需要：突發(fā)事件口施工困難 口不可抗力影響口 合同疏漏的工程口4、甲方要求：領導要求口非工程類要求口5、營銷需要：客戶要求口策劃忽略口6、其他：政府部門要求 口其他原因 口施工期限：年月日至年月日附件資料：口預算書變更依據(jù)圖片（可選）口施工平囿圖口施工方案其他（請注明）：填寫內容工作內容（含處理措施）及工程量計算明細（含預算）（時限：工程實施前 3日內報監(jiān)理）負責人： 施工單位：監(jiān) 理 單 位審核簽證原因是否屬實、施 工方案是否可行、附件資料 是否齊備（審核時限：接件 后1.5日內）監(jiān)理工程師： 總監(jiān)：建 設 單工程部意見（根據(jù)施工圖、預算書和施工合 同判斷

12、是否屬有效簽證、復核簽專業(yè)工程師：項日絹長位證原因是否屬實、施工方案是否 可行、附件資料是否齊備、工程 量測算基礎數(shù)據(jù)是否真實、對能 出具圖紙的簽證出具圖紙、初步 判斷屬簽證增加還是簽證減少）（審核時限：接件后1.5日內）工程部主管：工程部經理：成本部意見（復核是否屬有效簽證、復核與 確認工程量，根據(jù)合同約定的計 價方式核定價格、明確是簽證增 加還是簽證減少）（審核時限：接 件后3個工作日內）專業(yè)造價師： 成本部經理：技術副總（根據(jù)上述各環(huán)節(jié)意見，簽批同 意或不同意）（審核時限：接件后 2個工作日內）技術副總：總經理意見（根據(jù)上述各環(huán)節(jié)意見，簽批同 意或不同意）（審核時限：接件后 2個工作日內

13、）總經理：1-簽證申報流程：承包商申報簽證一一監(jiān)理審核簽證資料一一甲方審核、批準一一返還監(jiān)理、承建商2、建設單位一欄中根據(jù)權限進行審批；工程管理部經理審批1萬以下的簽證；1萬以上（含1萬元）3萬元以下的由技術副總審批,3萬元以上的由總經理審批。變更簽證確認單表格編號:提出方：口 我司 口設計單位口施工單位項目名稱確認單編號單項，程申請單編號施工單位日期施工后簽證或變更完成后確認工期較申請：口提前完成口延后完成；實際完工時間：年 月日質量工 程 量（此頁可另加附頁）會 簽施工單位簽字監(jiān)理單位簽字（核實是否按施工方案實施，是否 按期實施完成，質量是否合格并核 實工程量）（時限：接件后2日內）項目專

14、業(yè)工程師簽字（復核是否按施工方案實施，是否 按期實施完成，質量是否合格并核 實工程量）（時限：接件后2日內）項目設計主管簽字（復核是否按設計變更方案實施）一| （時限：接件后2日內）注：如為設計交更，需簽字；結算價成本增減說明：口增力結算金額：其他：施工單位預算人員：口 減少 無甲方現(xiàn)場成本主管（時限：接件后3個工作日內）：會簽欄甲方代表（項目負責人）簽字蓋章年 月日監(jiān)理單位代表簽字蓋章年 月日施工單位代表簽字蓋章年 月日審批欄工程負責人簽字年 月日成本負責人簽字年 月日總經理簽字年 月日說明：1、甲方填寫本單時，應認真核對相應的設計變更申請單或現(xiàn)場簽證申請單,保證變更真實有效。2、本單由建設

15、單位項目組及成本管理部、監(jiān)理單位、施工單位各持一份。3、設計變更申請單或現(xiàn)場簽證申請單及變更簽證確認單內容填寫完整，才能進入結算。項目（）年（）月現(xiàn)場簽證匯總表工程名稱：類別:施工單位：編號主要事項預估價（設計）結算價審核價備注匯總資料確認：施工單位預算員：監(jiān)理：項目組長：審價結果確認：施工單位預算員：造價咨詢單位審價師：成本管理部現(xiàn)場成本主管：成本管理部經理：工程部主管：施工單位及建設單位確認:-可編輯修改-材料設備進場驗收單項目名稱：NO:采購通知單編號供貨單位合同號進貨日期廳P材料名稱型號與規(guī)格單位進貨數(shù)量抽檢數(shù)量檢驗情況檢驗結果（監(jiān)理組織現(xiàn)場填寫并得出結論）1234材料供貨商工程管理部（項目）（工程師、主管審核并得出 結論和簽字，1個工作日）監(jiān)理（蠱章）（監(jiān)理工程師審核并得出結 論和簽字、蓋章，1個工作日）施工單位（蠱章）說明：1、本單為現(xiàn)場驗收單，由監(jiān)理單位組織