基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

1、*公司版本：A/0基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序編制： 審核： 批準：實施日期:* 公司程序文件名稱：基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序（編號：ZYDZ-P-023）版本:A/01 .目的公司通過對基礎(chǔ)設(shè)施進行管理，對其運行、維修、維護和保養(yǎng)進行控制， 使其始終處于良好狀態(tài)，確保其滿足使用要求。對所需的工作環(huán)境進行控制和 保持，確保其滿足要求。2 .適用范圍本程序適用于公司的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3 .職責(zé)和權(quán)限3.1 制造部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)備和工具進行控制。3.2 綜合管理部負責(zé)工作場所、供電設(shè)施、供水設(shè)施和空調(diào)設(shè)施的提供、維護、 保養(yǎng)和管理。3.3 綜合管理部負責(zé)辦公設(shè)備、交通工具、

2、通訊工具等設(shè)施的提供、維護、保 養(yǎng)和管理。3.4 各部門負責(zé)本部門工作環(huán)境的維護和保持，綜合管理部負責(zé)全公司公共場 所的環(huán)境維護和保持，并負責(zé)檢查各部門的工作環(huán)境的維護和保持情況，發(fā)現(xiàn) 問題督促整改。4 .程序內(nèi)容4.1 設(shè)備和工具的控制4.1.1 設(shè)備、工具的提供4.1.1.1 使用部門根據(jù)工作需要，填寫設(shè)備（工具）配置申請單，注明設(shè)備工 具名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報綜合管理部審核，經(jīng) 總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后，由制造部負責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜；4.1.1.2 需要自制的工裝夾具由制造部組織加工制造。4.1.2 設(shè)備、工具的驗收4.1.2.1 采購的設(shè)備由使用部門

3、和綜合管理部組織安裝調(diào)試，確認滿足要求后， 由使用部門在設(shè)備工具驗收單上簽字驗收，并記錄設(shè)備工具名稱、型號規(guī) 格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。自制的工裝夾具由制造 部組織安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由使用人在設(shè)備工具驗收單上簽收，設(shè)備工具驗收單由制造部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自* 公司程序文件名稱：基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序（編號：ZYDZ-P-023）版本:A/0行驗收；4.1.2.2 驗收不合格的設(shè)備、工具，制造部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)備工具驗收單上記錄處理結(jié)果；4.1.2.3 綜合管理部對驗收合格的設(shè)備進行編號，建立固定資產(chǎn)卡片和設(shè)備檔案，并在生產(chǎn)設(shè)備一覽表

4、上登記；4.1.2.4 低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑工具驗收單辦理入庫手續(xù)并在 工具登記表上登記。4.1.3 設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)4.1.3.1 對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，綜合管 理部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù) 負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。4.1.3.2 制造部設(shè)備管理人員每月定期進行巡檢，填寫設(shè)備巡檢記錄表，發(fā) 現(xiàn)問題及時報修。4.1.3.3 日常生產(chǎn)、科研過程中無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)備報修申請單 報綜合管理部組織檢修。檢修中的設(shè)備應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)備應(yīng)有使 用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。綜合管理部應(yīng)將檢修

5、情況記錄相應(yīng)的設(shè)備 維修保養(yǎng)記錄和固定資產(chǎn)卡片上。4.1.3.4 公司現(xiàn)場使用的設(shè)備應(yīng)有編號并予以登記，以便于控制。借用集團公 司設(shè)備按集團公司編號，公司購買設(shè)備按公司編號。4.1.3.5 每年十二月份由綜合管理部配合集團公司機動分廠相關(guān)人員組織對設(shè)備進行一次檢查，根據(jù)檢查情況制訂設(shè)備年度檢修維護計劃。4.1.4 工具的發(fā)放、使用、維修及回收4.1.4.1 由使用人向本部門提出申請，本部門領(lǐng)導(dǎo)批準后在倉庫領(lǐng)取，倉庫保 管員在發(fā)放記錄登記后予以發(fā)放。4.1.4.2 使用人應(yīng)愛護工具，如由于個人使用不當(dāng)造成損壞，應(yīng)予以賠償。4.1.4.4 工具由于使用到使用周期或不是由于個人使用造成損壞的應(yīng)由倉庫

6、保 管員登記后以舊換新。4.1.5 設(shè)備、工具的報廢4.1.5.1 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備，由使用部門填寫設(shè)備、工具報廢* 公司程序文件名稱：基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序（編號：ZYDZ-P-023）版本:A/0單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后報廢，綜合管理部在固定資產(chǎn)卡片及生產(chǎn)設(shè)備一 覽表中注明情況。4.1.5.2 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用人填寫設(shè)備、工具報廢 單。報使用部門負責(zé)人批準，即可報廢。4.1.5.3 報廢的設(shè)備、工具應(yīng)掛黑色報廢牌。4.1.6 對有關(guān)設(shè)備的管理活動的記錄由綜合管理部負責(zé)收集、整理和保管，工具的管理活動的記錄由使用部門負責(zé)收集、整理和保管，具體按記錄控制程序執(zhí)

7、行。4.2 工作場所、供電設(shè)施、供水設(shè)施和空調(diào)設(shè)施的控制4.2.5 工作場所的控制綜合管理部根據(jù)公司下屬各部門所配備的人員、設(shè)備和環(huán)境要求等因素對工 作場所進行統(tǒng)一布局，根據(jù)各部門的具體情況出具布局圖并報總經(jīng)理審批。各 部門的工作場所若需變動須報綜合管理部批準。4.2.6 供電、供水和空調(diào)設(shè)施的控制4.2.6.1 設(shè)備大修由綜合管理部按本程序4.1.3條款設(shè)備年度檢修維護計 劃進行控制。4.2.6.2 綜合管理部每月對供電設(shè)備實行例行檢修制度，每月第一個星期日 為例行停電檢修日，如果遇特殊情況需改變檢修時間，應(yīng)經(jīng)綜合管理部經(jīng)理批 準并提前三個工作日通知各部門。4.2.6.3 空調(diào)設(shè)施在每年夏、

8、冬兩季使用前進行例行檢修。4.2.6.4 供水設(shè)施在每年八月份進行例行檢修。4.2.7 辦公設(shè)備、交通工具、通訊工具的控制由綜合管理部制定固定資產(chǎn)管理制度、車輛管理制度、通訊工具管理制度進行管理控制。4.2.8 工作環(huán)境的控制本公司的工作環(huán)境主要包括工作場所的溫度、濕度、光線、空氣流動、 衛(wèi)生、清潔度、污染。4.2.8.1 每天早上，公司清潔工對公司各部門的公用場所和公司的公用通道進*公司程序文件版本:名稱：基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序（編號：ZYDZ-P-023）A/0行清掃，每個員工負責(zé)各自工作場所的清潔衛(wèi)生4.2.8.2 規(guī)定用屏障的場地,按規(guī)定放置屏障，有污染的場地安裝通風(fēng)和排污 設(shè)備，并按4.1條款對其進行控制。4.2.8.3 保持工作場所主、副通道暢通,在規(guī)定的地方放置消防設(shè)備,并定期 對其進行檢查以確保工作場所的安全。4.2.8.4 綜合管理部對全公司的照明系統(tǒng)進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時檢修。制造部根據(jù)生產(chǎn)需要給特殊工位配置臺燈和放大鏡。4.2.8.5 為保證工作場所必需的溫度和濕度，綜合管理部應(yīng)根據(jù)實際情況及 時開空調(diào)。4.2.8.6 綜合管理部負責(zé)對公司工作環(huán)境進行檢查，并做好工作環(huán)境檢查 記錄05 .支持文件管理手冊第6.3節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施第6.4節(jié)工作環(huán)境固定資產(chǎn)管理制度車輛管理制度通訊工具管理制度6 .相關(guān)記錄6.1 設(shè)備（工具）配置申請單6.