[調研報告]綜合管理評審報告

1、.北京首拓汽車濾清器制造有限公司綜合管理部質量管理體系運行情況報告自推行與建立ISO/TS16949：2009質量管理體系以來，本部門已運行13個多月，各方面都有一定的提高和收獲。本部門在各方人員的幫助下，熟悉、掌握了ISO/TS16949：2009標準，并根據本公司的具體情況編制了經營計劃管理程序管理評審程序質量成本管理程序人力資源管理程序產品防護程序等文件。我部門嚴格按照ISO/TS16949：2009標準，對管理層的文件做了相應的管理。本部門人員經過培訓理解了本公司的質量方針、目標，清楚了自己的崗位職責與權限。在以產品生產為中心，以顧客要求為前提，以持續(xù)改進為出發(fā)點，我部門一切按標準進行

2、質量管理體系的有效運行。一、已完成的項目：1、按照產品防護及管理程序，依據“標識和可追溯性控制文件”，綜合管理部對倉庫里每批產品都進行了唯一性標識，并培訓庫房管理人員正確填寫各種產品、半成品以及原材料的標識卡。使產品、半成品、材料等都能符合“標識和可追溯性控制文件”的要求。自實施質量管理體系以后，現場整潔有序，產品、半成品、材料堆放整齊，排列有序，并且有卡片批號標識隨時能追溯，而且?guī)旆楷F場實施定置定位管理，改變工作中過去那種亂擺亂放，用時亂找的習慣，提高了庫房的管理水平。現各項已基本達到要求，但仍需進一步改善。2、按照人力資源管理程序，年初制定“招聘計劃”，“年度培訓計劃”，同時根據管理過程中

3、的需要制定了“試用人員評核表”、 “培訓授課實施計劃”、“新員工轉崗、頂崗培訓表”“員工個人培訓檔案”“員工崗位素質評價表” “員工績效考核表” “員工離職/辭退建議及評審報告”并對重要資料進行了記錄。在管理過程中要求對員工的轉崗頂崗進行培訓，對每位員工的崗位能力實施培訓考核，這樣就加強了員工在各個崗位中的工作適應能力，以及工作效率，現已基本符合要求。3、按照質量成本管理程序制作了“月度質量成本分析統(tǒng)計報表”，“內部損失廢品、返工返修、停工損失、數量偏差、新產品未達要求損失、質量事故處理損失等統(tǒng)計表”“外部損失退貨、索賠、產品降價等報表”，“質量成本分析報告”同時對年度質量成本制定了計劃，在1

4、6949質量體系實施過程中，已基本符合公司要求。我部還將質量成本中的內部損失、外部損失進行了圖標分析，以確保各部門及管理層更好的利用質量成本的分析，調整管理策略。4、按照經營計劃管理程序以及公司的經營戰(zhàn)略制定了19個公司級質量目標，34個部門級質量目標，并對各部門監(jiān)管的公司及部門質量目標進行了監(jiān)控及考核。通過對各部門的監(jiān)控及考核，更能有效地了解到公司的整體運營情況，從而快速有效的修改適合本公司的質量目標。并為公司的整體發(fā)展方向提供了良好基礎。5、按照管理評審程序執(zhí)行公司的管理評審，并制定了“管理評審計劃”以及“管理評審會議記錄”，使公司內部的管理評審快速而有效的進行。6、二、需改進的項目1、庫

5、房現場定制管理達不到要求，庫房以后要加大對定制管理的力度嚴格執(zhí)行產品防護程序，合理區(qū)分不同產品的擺放位置、加大產品標識得清晰化管理，并落實負責人。由綜合管理部牽頭負責庫房的具體整改，在8月20日前完善庫房現場的定制管理。2、有兩位新員工的培訓以及一位老員工的轉崗培訓未及時作出書面形式的記錄，由綜合管理部補齊新員工及老員工的書面培訓，同時要加大對這方面工作的管理力度。3、資料收集不完全致使11年4-5月份的質量成本報告未能及時填報，應由責任人繼續(xù)收集相關數據，于11年8月15日前提交質量成本報告。4、公司質量目標未能得到及時有效的監(jiān)控，應由責任部門對公司級質量目標進行監(jiān)控，更加堅實質量目標對公司發(fā)展的基礎作用三、 建議：1、庫房的定制管理需進一步改善，望公司協(xié)助庫房整理工作及統(tǒng)一配備標識卡，使庫房的現場管理更加完善。2、能及時配備彩色噴墨打印機，使公司的質量目標得到及時有效的監(jiān)控。3、能擴建一處15 平方米左右的培訓中心，增加投影議，聽課桌椅等設施。定期對全廠不同層次人員組織培訓，提升企業(yè)的整體人員素質。 總之，我部門人員將以