反恐安全改善計(jì)劃表

1、反恐安全改善計(jì)劃表1. 目的為使本廠“ C-TPAT防恐安全措施”能持之以恒落實(shí)執(zhí)行及日益改善，進(jìn)一步維護(hù)工廠安全及貨物的安全，確保所有產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯存、 運(yùn)輸?shù)倪^程中具備反恐安全設(shè)施和意識(shí)，保障向全球輸出安全的貨物，針對(duì)公司反恐內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題制訂相關(guān)改善計(jì)劃。2. 范圍及過程適用于本廠一切安全活動(dòng)的改善和實(shí)施。3. 職責(zé)安全主任負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和實(shí)施物理安全、進(jìn)入控制等改善計(jì)劃；安全主任負(fù)責(zé)所有安全改善的建設(shè)，確保有效實(shí)施；人事部負(fù)責(zé)員工的背景調(diào)查和安全教育的培訓(xùn)改善計(jì)劃并實(shí)施。4. 改善計(jì)劃制訂日期：2009/5/8項(xiàng)目改善措施責(zé)任人完成時(shí)間1.圍墻應(yīng)高于2.5米，工廠南面及西面圍墻過低應(yīng)用護(hù)欄或

2、鐵絲網(wǎng)加高。對(duì)高度低于2.5米的圍墻用鐵絲網(wǎng)加高。2.圍墻內(nèi)外應(yīng)有照明燈，工廠只有南面有照明，其它三面應(yīng)加裝路燈或射燈照亮圍墻各處。 圍墻燈開關(guān)應(yīng)由門衛(wèi)處控制并明確標(biāo)識(shí)。圍墻附近不得堆放物品。在全部圍墻上面加裝照明燈，在廠區(qū)內(nèi)裝路燈。3.工廠圍墻應(yīng)有防盜報(bào)警裝置，工廠新區(qū)圍墻應(yīng)加裝防盜報(bào)警系統(tǒng)，并對(duì)圍墻邊上的樹枝進(jìn)行修剪，使這些樹枝不影響報(bào)警裝置的正常工作。在圍墻上加裝紅外報(bào)警裝置，對(duì)影響系統(tǒng)工作的樹枝 進(jìn)行修剪。4.應(yīng)有閉路監(jiān)視系統(tǒng)（CCTV ），工廠的兩個(gè)大門、各包裝車間、各成品倉及各裝柜區(qū)應(yīng) 全部覆蓋。監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)二十四小時(shí)有人監(jiān)控。增加閉路監(jiān)視系統(tǒng)的探頭，并在門衛(wèi)室設(shè)置監(jiān)視臺(tái)， 配置專人

3、監(jiān)控。5.CCTV及防盜報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)有定期檢查記錄，CCTV的錄相記錄應(yīng)保留45天以上，但現(xiàn)在的錄相記錄不能回放。增加錄相系統(tǒng)的硬盤到 2KG6.廠區(qū)的門窗應(yīng)完好，破損的應(yīng)及時(shí)維修并有修理記錄。全面檢查各車間倉庫的門窗，對(duì)損壞的進(jìn)行維修并做 記錄。7.廠內(nèi)廠外車輛應(yīng)分區(qū)按規(guī)定放置，外來車輛及貨車停放專用區(qū)域并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，外來車輛應(yīng)停放在保安視線范圍內(nèi)。內(nèi)部車輛應(yīng)有標(biāo)識(shí)（內(nèi)部車輛），外部車輛應(yīng)有停放證并有 編號(hào)。在工廠大門處設(shè)置外來車輛放置區(qū)，以后外來車輛入 廠須放置在指定區(qū)域內(nèi)；制作內(nèi)部車輛牌及外來車輛 暫停牌給各車輛作標(biāo)識(shí)。8.應(yīng)對(duì)裝貨區(qū)劃岀區(qū)域并準(zhǔn)備隔離帶，應(yīng)設(shè)置空柜放置區(qū)。裝柜區(qū)域一定要有圍

4、欄，不能僅在地面劃線。在裝柜區(qū)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并在地面上劃線，制作裝柜區(qū)圍 欄。9.應(yīng)有郵件拆放區(qū)域并有郵件收發(fā)記錄，應(yīng)記錄送件人的身份證號(hào)。在門衛(wèi)處設(shè)置郵件檢查處，制作相應(yīng)表格進(jìn)行登記。10.各車間倉庫及重點(diǎn)辦公窒（如財(cái)務(wù)部，機(jī)房，單證，倉庫，包裝車間，裝柜區(qū)等都屬于 受限區(qū)）應(yīng)張貼警告標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁非授權(quán)人員入內(nèi)及嚴(yán)禁帶私人物品進(jìn)入。制作警告標(biāo)志并張貼在相關(guān)區(qū)域。11.包裝區(qū)及成品倉庫應(yīng)與其它區(qū)域隔開，并有門衛(wèi)阻止非該區(qū)工作人員入內(nèi)，在倉庫張貼管理人員名單及照片。帳蓬倉庫應(yīng)用圍欄與包裝區(qū)分開，并在倉庫大門口張貼管理人員名單，設(shè)置進(jìn)岀檢查臺(tái)。12.應(yīng)有二十四小時(shí)的保安巡邏并有巡邏記錄、交接班記錄。按新的

5、記錄表記錄。購(gòu)買保安巡邏筆并按要求巡邏。13.應(yīng)在門衛(wèi)及車間張貼緊急聯(lián)系電話（含保安經(jīng)理、當(dāng)?shù)嘏蓪缢龋?。制作緊急聯(lián)系電話牌并在相關(guān)部門張貼14.各車間應(yīng)張貼能進(jìn)入本車間員工的名單（包括特權(quán)人員）。制作相關(guān)人員名單并在相應(yīng)區(qū)域張貼15.工廠應(yīng)有可接觸貨運(yùn)資料的人員名單。制作相關(guān)人員名單并在相應(yīng)區(qū)域張貼16.應(yīng)對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)置秘碼并定期修改，設(shè)置防火墻，并對(duì)重要文件進(jìn)行異地備份。應(yīng)有電腦 異常處理程序和記錄，密碼保護(hù)等。應(yīng)有電腦侵入及網(wǎng)絡(luò)侵入記錄系統(tǒng)并進(jìn)行調(diào)查的記 錄。對(duì)電腦管理員檢查并指導(dǎo)電腦使用人員安裝設(shè)置相 關(guān)程序并作記錄。17.應(yīng)任命保安經(jīng)理或主任，并明確其職責(zé)（負(fù)責(zé)實(shí)體、人事、合作伙伴、裝

6、運(yùn)、評(píng)審等事 項(xiàng)）并有保安機(jī)構(gòu)圖。任命并發(fā)布相關(guān)的任命書。18.應(yīng)有電腦管理員、供方評(píng)估人員、單證員及反恐內(nèi)審人員的任命書。所有工廠部門的負(fù) 責(zé)人任命書。任命并發(fā)布相關(guān)的任命書。19.應(yīng)有反恐工作手冊(cè)。所有反恐文件的版本記錄，定期更新。所有部門張貼或發(fā)放反恐手冊(cè) 或相關(guān)制度。文件記錄查閱應(yīng)設(shè)置權(quán)限。對(duì)反恐手冊(cè)進(jìn)行整理并確定記錄查閱權(quán)限。20.應(yīng)有保安職責(zé)并張貼在門衛(wèi)室。制作保安職責(zé)張貼牌并張貼在門衛(wèi)處。21.保安應(yīng)持證上崗或進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。對(duì)保安人員進(jìn)行培訓(xùn)。22.所有來訪人員要求準(zhǔn)備預(yù)約登記表并提前交給門衛(wèi)，應(yīng)對(duì)來訪的人員車輛進(jìn)行檢查并登記，并對(duì)來訪人員發(fā)放有編號(hào)的來訪證，應(yīng)由門衛(wèi)檢查來訪人

7、員的身份證明并登記。車準(zhǔn)備相應(yīng)的登記表，指導(dǎo)門衛(wèi)進(jìn)行檢查登記。輛進(jìn)岀檢查記錄要填寫檢查結(jié)果和內(nèi)容，貨柜車登記應(yīng)包括填寫拖車，貨柜和司機(jī)和貨物 的資料。外來車輛應(yīng)發(fā)車輛暫停證。23.應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行反恐評(píng)估，評(píng)估包括電腦、運(yùn)輸、監(jiān)控等服務(wù)供應(yīng)商。所有供應(yīng)/服務(wù)商都要做背景調(diào)查和評(píng)估。對(duì)重點(diǎn)供方的不符合應(yīng)限期整改并跟蹤檢查。對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行反恐評(píng)估并記錄。24.應(yīng)制訂保安內(nèi)審計(jì)劃并進(jìn)行內(nèi)審（應(yīng)覆蓋人員安全、倉儲(chǔ)管理、設(shè)施安全、信息安全、 供應(yīng)商管理、監(jiān)裝管理等），對(duì)不合要求的問題制訂整改計(jì)劃，保存記錄。針對(duì)保安系 統(tǒng)的持續(xù)改善計(jì)劃。對(duì)保安系統(tǒng)進(jìn)行內(nèi)審并制訂整改計(jì)劃。25.應(yīng)每年一次對(duì)員工進(jìn)行包括犯罪史

8、及吸毒史等方向的背景調(diào)查并記錄，應(yīng)有員工登記 表，登記表中應(yīng)有員工的工作經(jīng)歷及面試記錄。并由公安部門證明。整理全廠員工的花名冊(cè)，去當(dāng)?shù)嘏蓪缢鶎徍瞬缇咦C 明。26.應(yīng)有老員工、新入員工及保安人員的培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)文件并有培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)有 電腦的使用（病毒威脅、數(shù)據(jù)完整性、網(wǎng)絡(luò)訪問、密碼保護(hù)），并對(duì)各種崗位按相應(yīng)制 度單列培訓(xùn)內(nèi)容。對(duì)各類員工分類培訓(xùn)。27.離職人員應(yīng)填離職表，交回鎖匙及廠牌等物品。轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)有鎖匙交接記錄。從現(xiàn)在開始對(duì)離職人員的鎖匙及廠牌收回進(jìn)行記錄， 對(duì)轉(zhuǎn)崗人員的鎖匙收回進(jìn)行記錄。28.廠門衛(wèi)處應(yīng)有損失廠牌員工名單、離職人員名單、供應(yīng)商名單（含有地址、聯(lián)系人及電 話）。整

9、理三類名單分發(fā)給門衛(wèi)處。29.員工應(yīng)佩帶廠牌上班，廠牌上應(yīng)有員工姓名、照片及崗位，并對(duì)倉庫管理員、包裝工及 裝配工的廠牌進(jìn)行區(qū)分。制作不同顏色的廠牌，登記分發(fā)并要求員工佩戴。30.應(yīng)對(duì)全廠鎖具進(jìn)行編號(hào)并有鎖匙發(fā)放記錄，記錄中必須注明全部鎖匙的存放處。制作表格對(duì)鎖匙的發(fā)放進(jìn)行登記。31.貨柜進(jìn)岀廠應(yīng)進(jìn)行檢查并對(duì)車輛、司機(jī)證件及貨柜鎖進(jìn)行登記。制作表格進(jìn)行登記。32.貨柜應(yīng)進(jìn)行七點(diǎn)檢查并有詳細(xì)手寫記錄。制作表格進(jìn)行檢查登記。33.應(yīng)有貨柜監(jiān)裝人員負(fù)責(zé)監(jiān)裝，并用照片記錄裝貨過程，記錄貨柜鎖或封條號(hào)等；應(yīng)有貨 物裝箱單、提單等記錄文件；應(yīng)跟蹤貨柜車到港時(shí)間并記錄跟蹤情況，對(duì)時(shí)間異常應(yīng)進(jìn) 行調(diào)查。應(yīng)定義有效運(yùn)輸時(shí)間。指定專人進(jìn)行拍照并打印。34.貨物裝柜過程中應(yīng)稱重，并對(duì)過剩及短缺進(jìn)行調(diào)查，應(yīng)記錄稱重及不合理的貨物調(diào)查情 況。在裝柜區(qū)設(shè)置磅稱進(jìn)行稱重并記錄。35.貨柜鎖或封條應(yīng)有專人管理并有記錄，應(yīng)有封條損壞處理記錄。指定專人保管貨柜鎖并登記。36.應(yīng)與貨物運(yùn)輸公司簽訂反恐協(xié)議并留有資質(zhì)復(fù)印件。與貨代公司聯(lián)系并要求對(duì)方簽訂安全運(yùn)輸協(xié)議，并要求對(duì)方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照。37.應(yīng)有代理報(bào)關(guān)公司的報(bào)關(guān)人員的資格證，貨運(yùn)公司駕駛員背景