六盤水市交警支隊項目資金績效自評報告

1、六盤水市交警支隊項目資金績效自評報告一、績效自評的基本情況（一）綜合業(yè)務(wù)費項目1 .項目概況：此項經(jīng)費主要用于被裝費、執(zhí)法成本、交通 警衛(wèi)、宣傳、辦公設(shè)備購置、執(zhí)法裝備購置、網(wǎng)絡(luò)租賃、事故 勘察設(shè)備購置、交通事故深度調(diào)查費用、交通標(biāo)志標(biāo)牌建設(shè)費、 交通監(jiān)控設(shè)施維護、一線民警及輔警伙食費等方面的經(jīng)費開支。 項目金額860萬，項目建設(shè)時間2019年1月。此費用的使用 推動全市道路交通管理工作的正常運轉(zhuǎn)，改善道路交通管理工 作經(jīng)費不足。2 .資金使用情況：綜合業(yè)務(wù)費預(yù)算860萬，實際支出860 萬。無結(jié)余。3 .績效目標(biāo)實現(xiàn)情況：項目完成率100%；項目經(jīng)費在2019 年1-12月全部完成；項目經(jīng)費

2、全部用于開展道路交通 管理工 作的開展，未改變其使用方向。完善道路交通管理工作經(jīng)費的 缺口，有利于公安交警部門集中精力防事故、保安全、保暢通、 不斷提升現(xiàn)代化交通管理的能力。從而為推動六盤水市的城市 發(fā)展創(chuàng)造良好交通環(huán)境；該項目經(jīng)費的保障，使道路交通管理 工作的得到正常的開展。提高工作服務(wù)質(zhì)量，為群眾打造良好 的交通環(huán)境，為市民的生活和出行保駕護航，不斷提高工作及 服務(wù)質(zhì)量，提高市民的滿意度，經(jīng)電話抽查公眾滿意度85%。4 .管理情況：我支隊制定了內(nèi)控制度，保障該項目經(jīng)費規(guī) 范、合理的使用。在交通管理工作中組織開展機動車輛安全檢 查、牌證發(fā)放、駕駛?cè)丝己撕徒煌ò踩麄鹘逃裙ぷ鳎唤M織 全市交警

3、系統(tǒng)的財務(wù)工作檢查、法制建設(shè)和執(zhí)法監(jiān)督、執(zhí)法質(zhì) 量、交通管理科技工作組織全市交警系統(tǒng)的法制建設(shè)和執(zhí)法監(jiān) 督、執(zhí)法質(zhì)量、交通管理科技工作等相關(guān)的管理工 作。（二）協(xié)勤經(jīng)費項目1 項目概況：我支隊根據(jù)市人民政府市長辦公會議紀(jì)要 關(guān)于研究六盤水市殯儀館運營管理方案（稿）等的會議紀(jì) 要、六盤水市公安局交通管理局關(guān)于進一步規(guī)范交管局輔助 人員管理及薪酬發(fā)放辦法的通知文件要求進行項目申請。該 項目經(jīng)費1582. 08萬元，主要用于協(xié)勤人員工資發(fā)放和“五險” 繳納。項目建設(shè)時間2019年1月。此項經(jīng)費一定程度上解決 了當(dāng)前社會就業(yè)壓力，以及我支隊長期警力不足的情況。2 .資金使用情況協(xié)勤經(jīng)費預(yù)算1582.0

4、8萬實際支出1582. 08萬。無結(jié)余。3 .績效目標(biāo)實現(xiàn)情況：項目完成率100%；項目經(jīng)費在2019 年M2月全部完成；項目經(jīng)費全部用于協(xié)勤人員工資 的發(fā)放 及“五險”繳納，未改變其使用方向。協(xié)勤人員339人，協(xié)助辦 案率100%。協(xié)勤人員的加入承擔(dān)了大量巡邏、執(zhí)勤及交通道路 疏導(dǎo)工作，協(xié)勤定位于“輔助“警力，是公安機關(guān)一支不可或 缺的重要力量。對公安道路交通管理工作的開展提供有利的支 持。4 .管理情況：制定關(guān)于進一步規(guī)范交管局輔助人員管理 及薪酬發(fā)放辦法的通知、規(guī)范了六盤水市公安局交通警察支 隊考勤制度，規(guī)范支隊聘用人員考核管理辦法，年終對協(xié)勤人 員工作進行年度考核。（三）加班補貼項目1

5、 項目概況:根據(jù)人力資源社會保障財政部關(guān)于執(zhí)行人 民警察法定工作日之外加班補貼有關(guān)問題的通知黔人社廳通 （2017） 291號文件提出項目申請，項目經(jīng)費124萬元，項目 建設(shè)時間2019年1月。項目經(jīng)費的使用解決和規(guī)范干 警法定 工作日之外加班補貼發(fā)放管理工作問題，進一步落實從優(yōu)待警， 達到充分調(diào)動干警工作積極性，維護全市道路交通秩序穩(wěn)定的 目的，全面提升了公安機關(guān)服務(wù)管理效能，夯實了平安建設(shè)的 根基，使工作效能明顯提升。2 .資金使用情況：經(jīng)費預(yù)算124萬，實際支出124萬。無 結(jié)余。3 .績效目標(biāo)實現(xiàn)情況：項目經(jīng)費完成率100%;項目完成及 時率100%；項目經(jīng)費在2019年1-12月全部

6、完成；項目經(jīng) 費 全部用于民警人員經(jīng)費加班補貼的發(fā)放，未改變其使用方 向。 預(yù)算金額嚴(yán)格控制按季度發(fā)放。加班補貼的發(fā)放對提高民警的 待遇，進一步提高工作效率，提高工作的積極性有較大的影響， 對公安道路交通管理工作的正常開展具有重要意義。4 .管理情況：根據(jù)六盤水市公安局交通警察支隊工資發(fā)放 辦法及六盤水市公安局交通警察支隊考勤制度，做好考勤登記 及發(fā)放工作。確保單位值班制度順利實施，每天對單位值班情 況進行巡查，24小時電話待崗。每季度根據(jù)每三個月實際加班 登記臺賬核發(fā)上季度加班補貼，嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求及每人 每月實際加班情況發(fā)放最多不超過710元。（四）中央轉(zhuǎn)移支付資金1 .項目概述：根據(jù)

7、黔財行201815 0號、黔財行201946號 和黔財行2019 115號文件的精神，市財政局安排363萬元的中 央轉(zhuǎn)移支付資金，用于提高公安交警部門的辦案和裝備經(jīng)費的 保障。項目建設(shè)時間2019年1月，該項目經(jīng)費 將改善交通管 理工作經(jīng)費不足的情況。完善道路交通管理工作經(jīng)費的缺口， 有利于公安交警部門集中精力防事故、保安全、保暢通、不斷 提升現(xiàn)代化交通管理的能力。2 .資金使用情況：中央轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算363萬，實際支 出305. 23萬。結(jié)余57. 77萬元。根據(jù)中央轉(zhuǎn)移支付資金 的使 用管理辦法中央轉(zhuǎn)移支付資金的使用年度是9月份對9月份， 因此2019年度的中央轉(zhuǎn)移支付資金到2019年1

8、2月 份實際完 成84%,裝備經(jīng)費正在采購當(dāng)中。3 .績效目標(biāo)實現(xiàn)情況：項目經(jīng)費完成率84%；項目經(jīng)費在 2019年1-12月完成305. 23萬元。項目經(jīng)費全部用于交警部門 的辦案和裝備經(jīng)費的保障，彌補了道路交通管理工作經(jīng)費的缺 ，不斷提升現(xiàn)代化交通管理的能力。使道路交通管理工作的 得到正常的開展，為群眾打造良好的交通環(huán)境，為市民的生活 和出行保駕護航，不斷提高工作及服務(wù)質(zhì)量，提高人民群眾的 滿意度。4 .管理情況：根據(jù)黔財行【20181150號、黔財行2019 46 號和黔財行2019 115號文件的精神，規(guī)范使用中央轉(zhuǎn) 移支 付資金。不亂改變辦案經(jīng)費及裝備經(jīng)費的使用方向，嚴(yán)格按照 規(guī)定使

9、用。（五）車管所搬遷經(jīng)費項目1 項目概述：六盤水市公安交通管理局車管所系市公安 交通管理局下屬機構(gòu)，其職能主要是負責(zé)機動車注冊、變更、轉(zhuǎn) 移、抵押、注銷登記，駕駛證申請、補領(lǐng)、換領(lǐng)、審驗及受理 機動車和駕駛證相關(guān)的其他業(yè)務(wù)。2007年至今一直借用六盤水 市供電局拓源集團場地辦公（辦公樓及停車場均屬拓源集團所 有），該場地位于六盤水市鐘山區(qū)德塢康達汽車城內(nèi)，2019年 搬離鐘山區(qū)德塢康達汽車城。車管所營房搬遷項目地址位于鐘 山區(qū)涼都大道天鵬駕校內(nèi)，該土地產(chǎn)權(quán)屬于六盤水市公安交通 管理局，項目建設(shè)用地面積約6000 n?,項目建設(shè)內(nèi)容包括車管 所營房、車駕管服務(wù)大廳、通道式車檢服務(wù)區(qū)、車駕管檔案室

10、、 交通違法處理窗口、停車區(qū)等。2 .資金使用情況：經(jīng)費預(yù)算199萬，實際支出199萬。無 結(jié)余。3 .績效目標(biāo)實現(xiàn)情況：項目經(jīng)費完成率100%;項目完成及 時率100%；項目經(jīng)費在2019年全部完成；項目用于車管所營 房、車駕管服務(wù)大廳、通道式車檢服務(wù)區(qū)、車駕管檔案室、交 通違法處理窗口、停車區(qū)建設(shè)等。4 .管理情況：該項目經(jīng)費的保障，實現(xiàn)“一站式”、“一 窗式”、“自助式”服務(wù)，真正把“放管服”工作落到實處，達 到讓老百姓真正實現(xiàn)只進一扇門，辦結(jié)所有事的目的，積極回 應(yīng)人民群眾的關(guān)切和期待，爭創(chuàng)全省一等車管所為目標(biāo)，全面 提高六盤水市車駕管服務(wù)能力，努力為群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的 服務(wù)水平。不

11、斷提高工作及服務(wù)質(zhì)量，提高人民群眾的滿意度。（六）巴西大隊營房搬遷建設(shè)項目1 項目概況：根據(jù)搬遷項目內(nèi)容，按照鐘山區(qū)發(fā)展和改 革局關(guān)于六盤水市公安局交通警察支隊巴西交警大隊營房搬 遷項目初步設(shè)計及概算的批復(fù)鐘山改投資2018172號、六 盤水市鐘山區(qū)審計局關(guān)于六盤水市公安局交通警察支隊巴西 交警大隊營房搬遷項目預(yù)算的批復(fù)鐘審復(fù)（2018） 52號文件 測繪。巴西交警大隊系市公安局交警支隊直屬大隊，其職能是維 護水鋼片區(qū)及水月片區(qū)、水南線部分道路的交通安全管理工作。 大隊原營房位于鐘山區(qū)工農(nóng)路，占地約4畝，營房建筑面積 2000余平方米，由于鐘山區(qū)建設(shè)烏蒙大道，大隊營房在征拆紅 線范圍內(nèi)，巴西交

12、警大隊于2016年10月搬出原營房，借用友 鄰單位房屋臨時辦公至今。為助力地方經(jīng)濟發(fā)展，根據(jù)鐘山區(qū) 人民政府和場壩社區(qū)的拆遷要求，2015年10月，交警支隊啟 動巴西交警大隊營房異地重建工作，并根據(jù)市中心城區(qū)車輛管 理工作布局和水月片區(qū)的車管需求，在異地重建大隊營房的同 時，建設(shè)車管分所，以服務(wù)該片區(qū)人民群眾。2 .資金使用情況：巴西大隊營房搬遷建設(shè)經(jīng)費年初預(yù)算1600萬元» 2019年實際收入600萬，支出600萬元。剩余 loOo萬元將于2020年支付。3 .績效目標(biāo)實現(xiàn)情況：項目完成率100%；項目經(jīng)費在 2019年全部完成；項目經(jīng)費全部用于巴西大隊營房搬遷事項，未改變其使用方

13、向。4 .管理情況：該項目的建成將為水鋼轄區(qū)內(nèi)道路交通秩 序提供保障，為群眾處理道路交通違法行為和事故以及辦理 車駕管業(yè)務(wù)帶來便利。經(jīng)費的保障，實現(xiàn)了該片區(qū)車管業(yè)務(wù)“一站式”、“一窗式”、“自助式”服務(wù)，真正把“放管 服”工作落到實處，達到讓老百姓真正實現(xiàn)只進一扇門，辦 結(jié)所有事的目的，積極回應(yīng)人民群眾的關(guān)切和期待，全面提 高六盤水市道路交通管理工作的服務(wù)能力，努力為群眾提供 優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)水平。不斷提高工作及服務(wù)質(zhì)量，提高人 民群眾的滿意度。（七）六威卡口建設(shè)項目1 項目概況：根據(jù)關(guān)于印發(fā)貴州省公路交通安全防控 體系建設(shè)三年實施方案的通知（黔公交（2014） 444號）文 件精神，深入推進

14、六盤水市高速公路治安防控體系建設(shè)，落實 總隊關(guān)于強化高速公路三位一體防控體系建設(shè)要求，以科技信 息化為支撐，以公路交通監(jiān)控系統(tǒng)、公安交通指揮集 成平臺、 交通安全執(zhí)法服務(wù)站為重點，著力打造防控一體的環(huán)黔高速公 路交通安全監(jiān)控防范體系，維護轄區(qū)高速公路交通正常通行秩 序，防范減少交通事故的發(fā)生，推進高速大隊高速公路指揮中 心建設(shè)。2 .資金使用情況：六威卡口建設(shè)經(jīng)費年初預(yù)算280. 36萬元， 2019年實際收入140萬元，支出140萬元。根據(jù)該項目工程設(shè) 備安裝合同書項目建設(shè)完成嗎僉收合格后，支付合同價款50%, 即140萬元，剩余140. 36萬元將于2020年支付。3 .績效目標(biāo)實現(xiàn)情況：

15、項目完成率100%;項目經(jīng)費在2019 年全部完成；項目經(jīng)費全部用于六威卡口建設(shè)，未改變其使用 方向。4 .管理情況：該項目可以有效提高高速公路交通管理科技 水平，增強高速公路交通安全管控力度，在整治行車秩序和預(yù) 防道路交通事故方面可以發(fā)揮顯著的作用，同時也為交通肇事 逃逸和刑事治安案件的偵破提供有效手段，這可以大大減輕路 面一線民警的執(zhí)法工作強度，減少高速交通事故及超速事故的 發(fā)生率，并有效排除高速道路上的安全隱患，提高群眾的滿意 度。二、存在的問題及原因分析（一）經(jīng)費保障不足綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費主要用于被裝費、執(zhí)法成本、交通警衛(wèi)、宣 傳、辦公設(shè)備購置、執(zhí)法裝備購置、網(wǎng)絡(luò)租賃、事故勘察設(shè)備 購置、交

16、通事故深度調(diào)查費用、交通標(biāo)志標(biāo)牌建設(shè)費、交通監(jiān) 控設(shè)施維護等方面的經(jīng)費開支。近年來，隨著新時代公共交通 安全工作的發(fā)展，交通管理的各項經(jīng)費開支急劇增力口 ,2019年 我支隊較上年的各種經(jīng)費都有明顯的增加，并逐漸壓縮日常公 用開支，彌補綜合業(yè)務(wù)費資金緊張的現(xiàn)狀。造成此現(xiàn)狀的原因 有：一是維護公共交通安全、保障道路秩序等任務(wù)加重，輔警 人員被裝費加大、執(zhí)法成本、交通警衛(wèi)等經(jīng)費增加。二是執(zhí)法 裝備到年限需做更新替換，使得2019年支隊執(zhí)法裝備等經(jīng)費開 支過大；三是網(wǎng)絡(luò)租賃，網(wǎng)絡(luò)租賃一直是交通管理工作的數(shù)據(jù) 支撐保障，每年此方面費用占比較大，信息網(wǎng)絡(luò)為日常工作帶 來便利的同時也需要大量經(jīng)費去保障。四

17、是每年交通事故發(fā)生 不確定性，造成交通事故調(diào)查費等開支浮動化，會造成經(jīng)費短 缺的現(xiàn)象。交通標(biāo)志標(biāo)牌、交通監(jiān)控設(shè)施維護在本年度高速卡 口建設(shè)，城鎮(zhèn)主要干道開支也愈加嚴(yán)重。（二）績效管理知識掌握不足預(yù)算績效工作涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益等方面知識， 能全面掌握這些知識的人員較少，特別是能對效益方面進行 較好評價的人才嚴(yán)重缺乏。交警支隊財務(wù)人員對預(yù)算績效管 理內(nèi)容和實施規(guī)程的了解和掌握有待提升。三、針對問題提出的整改措施（一）建議市財政局增加我支隊綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費，保障我 支隊被裝費、執(zhí)法成本、交通警衛(wèi)、宣傳、辦公設(shè)備購置、執(zhí) 法裝備購置、網(wǎng)絡(luò)租賃、事故勘察設(shè)備購置、交通事故深度調(diào) 查費用、交通標(biāo)志標(biāo)牌建設(shè)費、交通監(jiān)控設(shè)施維護等方面的經(jīng) 費開支，解決我支隊經(jīng)費壓力，以切實支撐項目實現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)， 使我支隊更好地履行職責(zé)，維護我市道路交通秩序穩(wěn)定。（二）積極