(完整版)各部門記錄完成情況檢查表

1、各部門記錄完成情況檢查表過(guò)程號(hào)記錄名稱完成情況檢查第一周第二周第三周第四周營(yíng)業(yè)科COP1頤客要求 及評(píng)審顧客一覽表收集顧客汽車零件生產(chǎn)廠家的證 明材料。如顧客的16949證書。顧客的技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議汽車客戶特殊要求清單顧客要求評(píng)審表常規(guī)合同登記表合同變改申請(qǐng)表COP4產(chǎn)品交付產(chǎn)品交付記錄月產(chǎn)品交付匯總表COP5 頤客溝通 和服務(wù)狽客質(zhì)量反饋處理記錄"戶質(zhì)量異議信息反饋匯總表COP5.2頤客滿后、顧客滿意度調(diào)查表顧客滿總率統(tǒng)計(jì)表MP1管理策劃供銷部績(jī)效指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表過(guò)程號(hào)記錄名稱完成情況檢查第一周第二周第三周第四周米購(gòu)科SP5采購(gòu)米購(gòu)物資分類明細(xì)表供方初選調(diào)查表外協(xié)供方調(diào)查材料供

2、方初選評(píng)價(jià)表s方質(zhì)保能力綜合評(píng)價(jià)表（必要時(shí)）合格供方名錄供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表供應(yīng)商體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃米購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議等采購(gòu)供應(yīng)（計(jì)劃）米購(gòu)申請(qǐng)去（必要時(shí)）MP1管理策劃采購(gòu)科績(jī)效指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表過(guò)程號(hào)記錄名稱完成情況檢查第一周第二周第三周第四周生產(chǎn)科COP3 生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)管理月份生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)任務(wù)通知單（工令）生產(chǎn)日計(jì)劃臺(tái)帳緊急應(yīng)變聯(lián)絡(luò)一覽表（）LINE OP每日交接日?qǐng)?bào)MASK 手動(dòng)清洗記錄表SMT每日現(xiàn)況（加動(dòng)計(jì)算）溫濕度管控圖MODEL交換時(shí)性能檢查確認(rèn) 日記印刷工程作業(yè)日?qǐng)?bào)O P每日現(xiàn)況設(shè)備點(diǎn)檢表Reflow Temp 記錄表緊急應(yīng)變聯(lián)絡(luò)一覽表（）LINE OP每日交接日?qǐng)?bào)MASK 手動(dòng)清洗記錄

3、表SMT每日現(xiàn)況（加動(dòng)計(jì)算）溫濕度管控圖JMODEL交換時(shí)性能檢查確認(rèn) 日記印刷工程作業(yè)日?qǐng)?bào)O P每日現(xiàn)況設(shè)備點(diǎn)檢表Reflow Temp 記錄表制造過(guò)程確認(rèn)清單生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢查：工藝卡、點(diǎn)檢表、 檢具、清潔操作人員檢查：加工產(chǎn)品名稱、圖 紙、技術(shù)要求、是否會(huì)用檢具。工程首件檢查表應(yīng)急計(jì)劃過(guò)程號(hào)記錄名稱完成情況檢查第一周第二周第三周第四周工程技術(shù)部COP2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)APQP文件的編制COP2 工程變 更（如 發(fā)生）工程變更申請(qǐng)表工程變更評(píng)審工程更改通知單工程規(guī)范更改登記表SP4設(shè)備管理設(shè)備工裝配置申請(qǐng)單（發(fā)生時(shí)）設(shè)備工裝驗(yàn)收單（發(fā)生時(shí)）設(shè)備登記臺(tái)賬設(shè)備點(diǎn)檢表10設(shè)備檢點(diǎn)狀況匯總表IQC 3D設(shè)備每

4、日檢查記錄SMT清洗PCB判定結(jié)果設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備完好檢查表關(guān)鍵設(shè)備零配件更新周期表關(guān)鍵設(shè)備零配件更新周期表SP7，視測(cè)量，置管理監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃內(nèi)校記錄MP1代理策劃工程技術(shù)部績(jī)效指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表過(guò)程號(hào)記錄名稱完成情況檢查第一周第二周第三周第四周品質(zhì)科COP3.2 進(jìn)貨 扁驗(yàn)IQC每日檢查日?qǐng)?bào)PCBKJ料爐后測(cè)試記錄表IQC散料封裝判定記錄來(lái)料檢查日?qǐng)?bào)COP3.2過(guò)程檢驗(yàn)Cable線自主檢查表尺寸測(cè)定 (Gauge R&R )周期 實(shí)施管理表目檢不良現(xiàn)況Solder 涂抹狀態(tài) Check Sheet毛剌(Burr)檢查記錄表OD%查日?qǐng)?bào)性能抽檢日?qǐng)?bào)OQ

5、C由檢日?qǐng)?bào)COP3.2 成品 檢驗(yàn)Bare PCB檢驗(yàn)記錄表【放大鏡/ 3 D測(cè)試】出貨檢查成績(jī)書OQCS日精密檢查現(xiàn)況表QC 每日最終檢查現(xiàn)況表MP3質(zhì)量管 理體系 審核已完成MP3產(chǎn)品 審核產(chǎn)品質(zhì)量審核規(guī)范產(chǎn)品年度審核計(jì)劃產(chǎn)品審核報(bào)告產(chǎn)品審核結(jié)果匯總表MP3過(guò)程 審核過(guò)程年度審核計(jì)劃已完成過(guò)程檢查表已完成過(guò)程審核報(bào)告已完成SP10不合格()班AOI異常LOT通報(bào)記錄 表報(bào)廢發(fā)生經(jīng)過(guò)與對(duì)策過(guò)程號(hào)品控制記錄名稱-完成情況檢查第一周第二周第三周第四周性能不良修理日?qǐng)?bào)過(guò)程號(hào)記錄名稱完成情況檢查第一周第二周第三周第四周SP10不合格 品控制（）月修理不良記錄修理每日不良記錄（）班修理日?qǐng)?bào)HOLDIN

6、G通知單IQC抽樣檢查合格標(biāo)簽后工程marking不良修改統(tǒng)計(jì)表報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢臺(tái)賬（月）SH檢出率改善對(duì)策報(bào)告內(nèi)部不合格登記表外部不合格登記表MP5糾正和預(yù) 防措施不良品分析改善報(bào)告（增加糾正措 施的驗(yàn)證）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況匯總表SP7監(jiān) 卜則量裝 置管理監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)賬測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃測(cè)量裝置的校準(zhǔn)測(cè)量裝置上貼合格證MP1管理策劃品質(zhì)科績(jī)效指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表績(jī)效指標(biāo)完成情況匯總表繪制趨勢(shì)圖MP2M理評(píng)審管理評(píng)審材料1對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中紅包2根據(jù)績(jī)效指標(biāo)、編制喳珀勺內(nèi)容進(jìn)行修改。,理評(píng)審的輸入材料。MP4持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表SP1 文件管理對(duì)體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、 三層文件、質(zhì)量記錄）進(jìn)行修訂將文件發(fā)放到各個(gè)部門、打印文 件，簽名、加蓋“受控”章。填寫“受控文件清單”。文件發(fā)放回收記錄（要簽名）過(guò)程號(hào)記錄名稱-完成情況檢查第一周第二周第三周第四周外來(lái)義件清單SP2記錄管理記錄清單過(guò)程號(hào)記錄名稱完成情況檢查第一周第二周第三周第四周管理部SP3人力資源修訂崗位說(shuō)明書年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表員工崗位素質(zhì)矩陣表員工滿意程度調(diào)查表員工滿意度的分析特種行業(yè)人員登記表（電工、焊工、 行車工、叉車工等_（附上崗證復(fù)印 件）修訂公司激勵(lì)辦法授權(quán)書MP1管理策劃管理