公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理規(guī)定

1、歡迎閱讀公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法第一章總則第一條 為深入貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加快建立健全教育、制度、監(jiān)督弁重的懲治和預(yù)防腐敗體系，有效預(yù)防和控制廉潔風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司和諧、 健康、持續(xù)發(fā)展，根據(jù)集團(tuán)公司、省公司和地方黨風(fēng)廉政建設(shè)暨反腐倡廉 系列規(guī)定和制度要求，結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂本辦法。第二條 公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制本著“預(yù)防為主，控制有效，懲防結(jié)合，注重防控”的原則，堅(jiān)持常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)防范為基礎(chǔ)、建章立制完善制度為保障、A 自我控制和外部監(jiān)督相結(jié)合、腐敗必查為懲誡。第二章廉潔風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和防控重點(diǎn)第三條 廉潔風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別主要分為商業(yè)賄賂、貪污、職務(wù)侵占、挪用公款、私設(shè)小金庫(kù)、私分國(guó)有資產(chǎn)和弄虛作假等

2、。第四條 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理重點(diǎn)領(lǐng)域主要分為工程建設(shè)、物資采購(gòu)、員工福利、人員招聘、財(cái)務(wù)管理、信息保密、產(chǎn)權(quán)改制、后勤服務(wù)等。第五條廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：.-.1 I - ,-1、利用職務(wù)之便，為特定關(guān)系人謀取不正當(dāng)利益。'I , I :I * I2、泄露采購(gòu)信息（標(biāo)的、潛在供應(yīng)商、評(píng)審細(xì)節(jié)、決策情況等），私下 與潛在供應(yīng)商聯(lián)系。3、日常維修、采購(gòu)、招待、客戶(hù)服務(wù)費(fèi)使用中形成的既得利益關(guān)系。4、接受可能影響公平公正或損害公司利益的宴請(qǐng)、娛樂(lè)，授意業(yè)務(wù)合作 單位報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的各種費(fèi)用。歡迎閱讀5、規(guī)章制度執(zhí)行不力，管理監(jiān)督缺失，導(dǎo)致公司存在各種資金風(fēng)險(xiǎn)、財(cái) 物被個(gè)人變相占用或私自處理。6、

3、互不相容崗位人員應(yīng)分開(kāi)而未分開(kāi)或名義上分開(kāi)實(shí)際未分開(kāi)。7、制造虛假數(shù)據(jù)，謀取經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)或獎(jiǎng)勵(lì)。8、不按省、市公司規(guī)定的審批權(quán)限審批經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。第三章廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé) I / _.第六條 市公司成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組，公司主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)班子 其他成員任副組長(zhǎng)，成員由市公司各部門(mén)、 各縣（市）分公司主要負(fù)責(zé)人 組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作組， 工作組設(shè)在市公司紀(jì)檢監(jiān)察室， 成員由紀(jì)檢 監(jiān)察室工作人員、市公司各部門(mén)日常紀(jì)檢監(jiān)察工作聯(lián)系人、各縣 （市）分 公司黨支部紀(jì)檢委員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)統(tǒng)籌 規(guī)劃工作。工作組負(fù)責(zé)組織開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控具體工作弁監(jiān)督落實(shí)。第七條公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員履

4、行“一崗雙責(zé)”。各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)人員對(duì)本單位（部 門(mén)）的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（管理）人員對(duì)分管范圍i . J F 1 I- I內(nèi)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)（管理）責(zé)任。第八條 各單位（部門(mén)）要明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作與黨風(fēng)廉政暨懲防體系建設(shè)工作一起安排、一起落實(shí)。第九條 各單位（部門(mén)）年初要對(duì)全年廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制工作進(jìn)行整體安排， 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別及多發(fā)易發(fā)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，對(duì)本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)進(jìn)行梳理 分析，制定年度風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)和措施計(jì)劃， 將廉潔風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任分解落實(shí) 到相關(guān)人員。按季度反饋風(fēng)險(xiǎn)防控計(jì)劃完成情況，每半年開(kāi)展一次自查， 年度進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估（可納入相

5、關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉或工作報(bào)告中）O第十條 各單位（部門(mén)）要根據(jù)梳理出來(lái)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)照公司相關(guān)管理規(guī) 定和規(guī)章制度，在日常工作中嚴(yán)格執(zhí)行和監(jiān)督檢查。 對(duì)缺失的控制點(diǎn)及時(shí) 完善制度，堵塞漏洞。第十一條 市公司建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控聯(lián)系制度，及時(shí)通報(bào)工作開(kāi)展情況，年度 結(jié)合黨風(fēng)廉政暨懲防體系建設(shè)組織檢查考核。第四章 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控考核和責(zé)任追究 I / _.第十二條 各單位（部門(mén)）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析控制、防范措施的落實(shí)完善納入 本單位（部門(mén)）年度黨風(fēng)廉政暨懲防體系建設(shè)責(zé)任制考核。第十三條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員因風(fēng)險(xiǎn)防控不力導(dǎo)致本單位（部門(mén)）發(fā)生實(shí)質(zhì)性腐敗 事件，給公司造成重大損失或惡劣影響的， 按照中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)安徽 有限公司黨風(fēng)廉政暨懲防體系建設(shè)責(zé)任制責(zé)任實(shí)施細(xì)則（試行）、 安 慶分公司黨風(fēng)廉政暨懲防體系建設(shè)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則 追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員責(zé)任。第十四條對(duì)因風(fēng)險(xiǎn)防控措施執(zhí)行不嚴(yán)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)未得到有效控制和化解，給公i . J F 1 I- I司造成較大損失或社會(huì)負(fù)面影響的人員，按中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)安徽有限公司員工獎(jiǎng)懲辦法和中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)安徽有限公司安慶分公司經(jīng)理 人員問(wèn)責(zé)實(shí)施辦法（試行）»等管理規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。第十五條 黨員領(lǐng)導(dǎo)干部發(fā)生腐敗現(xiàn)象，除按員工獎(jiǎng)懲辦法進(jìn)行處理外，還要按照中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例、中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)