QP-MS13糾正預(yù)防

1、硬商品買賣在阿里巴巴軟商品交易在阿里巧巧廣東省外貿(mào)開發(fā)公司編號：QP/MS12程序文件版號：A標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序頁碼：1/21.0目的采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除現(xiàn)有的和潛在的不合格，減少和防止 出錯，滿足客戶要求。2.0適用范圍本程序適用于制定、執(zhí)行和評價糾正預(yù)防措施。職責(zé)3.1 分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）：負責(zé)組織內(nèi)部反饋信息的處理及糾正預(yù)防措施會議 與監(jiān)督措施成效。3.2 各公司、部門：負責(zé)查找內(nèi)部發(fā)生或可能發(fā)生問題的原因，并保證糾正和預(yù)防 措施在規(guī)定時間內(nèi)完成監(jiān)督與評價。4.1 工作程序4.2 集團內(nèi)部任何公司、部門都可以提出糾正和預(yù)防措施要求，并填寫糾正和預(yù) 防措施申請表，主

2、要涉及如下情況：a.操作程序出現(xiàn)嚴(yán)重的不合格；b.操作過程重復(fù)出現(xiàn)的不合格；c.質(zhì)量體系運行出現(xiàn)的不合格；d.客戶投訴；e.對質(zhì)量記錄進行分析發(fā)現(xiàn)的問題；f.對影響質(zhì)量的操作程序、操作過程、設(shè)備等進行分析可能產(chǎn)生的不合格。4.3 糾正和預(yù)防措施申請表，經(jīng)申請公司、部門總經(jīng)理（負責(zé)人）審核后交分 管總經(jīng)理（副總經(jīng)理），由分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）決定是否采取措施。4.3.1 若不需采取措施，分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）在糾正和預(yù)防措施申請表中 注明原呼并告知申請公司、部門。廣東省外貿(mào)開發(fā)公司QP/MS12程序文件版號： A標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序頁碼：2/2422若需采取措施，由分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）

3、填寫糾正和預(yù)防措施申請表中 有關(guān)內(nèi)容，規(guī)定采取措施的責(zé)任公司、部門及規(guī)定完成時間，并告知責(zé)任公 司、部門。4.4 糾正和預(yù)防措施申請表經(jīng)批準(zhǔn)立項后，責(zé)任公司、部門總經(jīng)理（負責(zé)人） 組織原因分析，制定糾正和預(yù)防措施工作計劃。4.5 糾正和預(yù)防措施的實施。4.5.1 責(zé)任公司、部門總經(jīng)理（負責(zé)人）安排完成實施。442實施完成后，責(zé)任公司、部門總經(jīng)理（負責(zé)人）填寫完成情況，交分管總經(jīng) 理（副總經(jīng)理）。4.6 驗證4.6.1 分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）根據(jù)批準(zhǔn)后糾正和預(yù)防措施申請表，組織進行 驗證。452驗證合格后，由參與驗證的人員簽字，報告由分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）存 檔。453如驗證不合格，由分管總經(jīng)理（副總經(jīng)理）提出限期完成有關(guān)糾正預(yù)防措 施，通過后，按4.5.2確認及存檔。4.7 內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)不合格項按QP/MS01內(nèi)部質(zhì)量審核程序采取糾正措 施。4.8 客戶投訴處理按QP/MS12顧客投訴處理程序進