安全環(huán)保部各職能模塊考核實(shí)施細(xì)則1.

1、安全環(huán)保部各職能模塊績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則有無(wú)建立文件化安全方針及安全目標(biāo)有無(wú)識(shí)別和建立安全策劃、運(yùn)行和控制所需要文件有無(wú)安全知識(shí)、意識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃并有效實(shí)施？ 安全策劃有無(wú)建立安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)組織有無(wú)配備專（兼）職安全人員？其技能是否符合要求安全管理權(quán)重：20%有無(wú)進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別和控制并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；iL 亠 ? a 亠 ? a 厶 it? =? 亠 it亠 ? a 厶 a? 亠 8 a 厶 4 ?*4 ? a 厶 a? ?H 亠 a ? a 亠 ? a 亠 n? a 亠? =? a厶有無(wú)對(duì)公司安全目標(biāo)和計(jì)劃實(shí)現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)控和改進(jìn)？有無(wú)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀？每天是否進(jìn)行廠紀(jì)廠規(guī)、“三

2、違”行為檢查？有無(wú)發(fā)生安全事故？有無(wú)落實(shí)安全隱患整改？整改效果是否有效？有無(wú)組織編制生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案，并定期開(kāi)展演練？有無(wú)按規(guī)定發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品并有效監(jiān)督佩戴情況？基建管理權(quán)重：20%對(duì)安全事故的有無(wú)統(tǒng)計(jì)、分析和及時(shí)報(bào)告 ？對(duì)安全事故有無(wú)按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理 ？每季度有無(wú)召開(kāi)安全工作會(huì)議，總結(jié)部署安全工作有無(wú)按要求建立健全公司安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳？合計(jì)新建、改建、擴(kuò)建工程前期準(zhǔn)備工作是否及時(shí)、有效有無(wú)新、改、擴(kuò)建工程進(jìn)度、質(zhì)量及安全進(jìn)行有效管理 基礎(chǔ)建設(shè)有無(wú)按要求對(duì)新、改、擴(kuò)建工程進(jìn)行驗(yàn)收、移交等？工程技術(shù)檔案保管是否完好？是否依要求移交資料有無(wú)編制房屋、道路、綠化等維修保養(yǎng)計(jì)劃 ？IIF-

3、 -* - * - - - - I - 維護(hù)管理有無(wú)按維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施？實(shí)施效果如何？r每周有無(wú)進(jìn)行日常性檢查和維護(hù)？效果如何 ？104年檢杳、年考核:查文件績(jī)效檢杳組? °? ” 嚴(yán)>.? *? P aAr? ? ns ? P? m? n ? ?m ? a-B ? ht? ? m208年檢查、年考核j查文件績(jī)效檢查組40208年督查，年考核查培訓(xùn)記錄績(jī)效檢查組104年檢杳、年考核查文件J績(jī)效檢杳組 I208年檢杳、年考核查文件、資質(zhì)績(jī)效檢查組208年檢查、年考核 查文件、記錄績(jī)效檢杳組I? 34 ? ? H? 4K ? ? 工？ i -L a 亠U ? 4K ? ? I亠 4

4、 ? a B?亠 4 BB -5i MM 卜3月督查、年考核查文件及記錄IIIII績(jī)效檢查組15 i 3 i年檢查、年考核i查文件績(jī)效檢查組159月督查、年考核查檢查記錄績(jī)效檢查組卜.卜、4月督查、年考核查事故記錄績(jī)效檢杳組2515J9月檢查、年考核 查文件及記錄績(jī)效檢查組6053年檢查、年考核查文件、記錄績(jī)效檢杳組L. 一."53月督查、年考核查現(xiàn)場(chǎng)、記錄績(jī)效檢查組53月督查、年考核查記錄績(jī)效檢查組10月督查、年考核查記錄績(jī)效檢查組季督查、年考核I? 0?H ? sm？'? '0?!查文件、記錄 * ? Lm? ! *!" ?f ? ？績(jī)效檢查組-I年檢查

5、、年考核i查文件、記錄績(jī)效檢查組i 10010020 8年督查，年考核查文件、記錄績(jī)效檢查組5020年督查，年考核查現(xiàn)場(chǎng)、記錄績(jī)效檢杳組40m m m 亠?L ai績(jī)效檢查組20 8年督查，年考核查記錄104年督查，年考核查現(xiàn)場(chǎng)、記錄績(jī)效檢查組20I ''I12年督查，年考核 I I7_查文件績(jī)效檢查組6060 r1_ .20._l,36月督杳、年考核查現(xiàn)場(chǎng)、記錄績(jī)效檢查組12月督查、年考核查現(xiàn)場(chǎng)、記錄績(jī)效檢杳纟組一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分? n ? ! 9T ? TH?n ? VV ? VK 筑? n ? W ?*? 91! H ?一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分一

6、次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣.亠 W 亠 KBaXBBa ?亠 . ? N4m?： 厶 ? 厶 ?!?亠 ? a一次問(wèn)題扣1分,一次嚴(yán)重問(wèn)題扣一次問(wèn)題扣 aaa 一次嚴(yán)重問(wèn)題扣asa2分 4: 亠1亠 ? =. J2分Iaaa kb 彳2分一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 2分一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 2分一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 2分一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 2分一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 2分一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分 ? ?

7、“， ?, ?"一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分 >> >_>>_ >一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分食物采購(gòu)伙食供應(yīng)食物采購(gòu)是否價(jià)廉物美，無(wú)弄虛作假食物入庫(kù)是否有驗(yàn)收？是否按時(shí)供應(yīng)工作餐，不提前或延誤飯菜是否可口，安全，衛(wèi)生，無(wú)食物中毒事件服務(wù)是否熱情、周到，無(wú)投訴 ？食堂收支狀況是否平衡？收支有無(wú)登記餐具、炊具及廚具是否餐前是否清洗、消毒：

8、1001040100"i食堂管理權(quán)重：10%物資（含食物）有無(wú)按季度盤(pán)點(diǎn)？異常有無(wú)匯報(bào)、處理？：物資管理20衛(wèi)生管理肉豬飼養(yǎng)合計(jì)T""安全保衛(wèi)物資r I?物資（含食物）? HIT （含食物）保管是否完好放置是否整齊、有序?,帳卡物是否一致？?ew ? ? E"? n*v ? i會(huì)議室、通道及衛(wèi)生間衛(wèi)生是否按時(shí)清掃，保持清潔2050I5月督查、年考核市場(chǎng)調(diào)查 m50 awr5月督查、年考核查驗(yàn)收記錄j-Ej-1-208月督查，年考核查現(xiàn)場(chǎng)I 3012月督查、年考核查現(xiàn)場(chǎng)、詢問(wèn)3012月督查、年考核查現(xiàn)場(chǎng)、詢問(wèn)LJ 丄20 8季檢杳、年考核查記錄、報(bào)表306

9、月督查、年考核查現(xiàn)場(chǎng)204月督查、年考核查記錄、報(bào)表30 i6月督查、年考核查現(xiàn)場(chǎng)、記錄II? ? a-n 卜et ? ? rrc Ji20 !I4月督查、年考核I查現(xiàn)場(chǎng)50 i10i月督查、年考核查現(xiàn)場(chǎng)、記錄5010月督查、年考核查現(xiàn)場(chǎng)、記錄I na績(jī)效檢查組 一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 2分|績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣 1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 2分IIm ? bi績(jī)效檢查組績(jī)效檢查組?亠一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分I一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 2分I績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣 1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 2分績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣 1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 2分績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣 1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題

10、扣 2分績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣 1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 2分績(jī)效檢查組績(jī)效檢查組績(jī)效檢查組 V VHIVHB BWB 一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣1H.一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣11分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 2分門衛(wèi)管理權(quán)重：10%衛(wèi)生管理喂食是否按時(shí)？一.亠303月督查、年考核|查記錄績(jī)效檢查組肉豬生長(zhǎng)狀況是否良好10J 404月督查、年考核i查現(xiàn)場(chǎng)i績(jī)效檢查組豬圈沒(méi)每周是否有清掃？! - r | 30 |3月督查、年考核T查現(xiàn)場(chǎng)、記錄i績(jī)效檢查組:100100?人員、車輛及物資岀入有無(wú)按要求登記、檢查?1 120161月督查、年考核1查文件

11、、記錄績(jī)效檢杳組人員、車輛及物資岀入憑據(jù)是否保管完好？108月抽查、年考核！查現(xiàn)場(chǎng)j績(jī)效檢查組有無(wú)按要求進(jìn)行廠區(qū)警戒與巡邏？有無(wú)失竊發(fā)生？|30 .I i24季督查、年考核！查文件、記錄j績(jī)效檢查組有無(wú)按要求做到文明、禮貌執(zhí)勤？80101 1 r 10!i8月督查、年考核！查現(xiàn)場(chǎng)、文件績(jī)效檢查組對(duì)安全保衛(wèi)問(wèn)題有無(wú)及時(shí)查處和報(bào)告？8月督查、年考核1查記錄績(jī)效檢查組是否按要求進(jìn)行交接班工作 ？f-Td1 1 f10i8月督查、年考核：查記錄績(jī)效檢查組辦公樓、車間鑰匙保管是否完好，無(wú)缺失 ？r8月督查、年考核：查現(xiàn)場(chǎng)f 績(jī)效檢查組門房物資放置是否整齊、有序 ？ p"50 ri10年檢杳、年

12、考核！查現(xiàn)場(chǎng)j績(jī)效檢查組衛(wèi)生責(zé)任區(qū)有無(wú)按要求進(jìn)行清掃 ？2050110月督查、年考核j查現(xiàn)場(chǎng)、記錄1績(jī)效檢查組廚房、餐廳及食堂周邊等衛(wèi)生餐后是否及時(shí)清掃I一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣一次問(wèn)題扣一次問(wèn)題扣一次問(wèn)題扣一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣1一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 *? ； ! 一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣ira an vb! 一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分|? in2分p ?彳2分合計(jì)i 100：100有無(wú)建立文件化5S方針及

13、5S目標(biāo)？:5S管理:權(quán)重：10%有無(wú)識(shí)別和建立5S策劃、運(yùn)行和控制所需要文件 ？ j有無(wú)5S知識(shí)、意識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃并有效實(shí)施 ？5S策戈y i有無(wú)建立5S工作領(lǐng)導(dǎo)組織？有無(wú)配備專（兼）職 5S人員？其技能是否符合要求 ？I有無(wú)編制年度5S推行計(jì)劃？有無(wú)對(duì)公司5S目標(biāo)和計(jì)劃實(shí)現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)控和改進(jìn) ?有無(wú)落實(shí)5S責(zé)任制，逐級(jí)簽訂 5S責(zé)任狀？每天是否進(jìn)行55檢查？5S運(yùn)行有無(wú)跟進(jìn)和有效落實(shí) 5S問(wèn)題整改？每季度有無(wú)召開(kāi)5S工作會(huì)議，總結(jié)部署安全工作？有無(wú)按要求建立健全公司 5S管理臺(tái)帳？4060104年檢杳、年考核查文件2012年檢查、年考核I查文件、記錄20 8年檢查，年考核查培訓(xùn)記錄208 i年督查

14、、年考核查文件:208!年檢杳、年考核查記錄104年檢查、年考核查文件 20 i1 '12月督查、年考核查文件、記錄! 10 i6年檢杳、年考核查文件:130i 18月督查、年考核查記錄r t月督查、年考核查文件、記錄i 10 116L季督查、年考核1查記錄績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣年檢查、年考核查文件、記錄績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣土績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣 j1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 2分1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 2分一次嚴(yán)重問(wèn)題扣一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分2分一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分!一次嚴(yán)重冋題扣2分一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分

15、一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣 1分,績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣 1分,績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣 1分,1.績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扌1分,10|車輛管理i權(quán)重：10%合計(jì)I亠?厶事 ?*44.? ? H? ? 厶 ?：£ ?厶? 4B ?厶 ?？? I 4 ?現(xiàn)象的"+4S有無(wú)使用不當(dāng)造成掛蹭或機(jī)件損壞或查無(wú)責(zé)任人的車輛使用有無(wú)違章駕駛或查無(wú)責(zé)任人的 ？有無(wú)因駕駛服務(wù)不周導(dǎo)致正當(dāng)投訴的車容車貌是否整潔?有無(wú)發(fā)生交通事故的?有無(wú)編制車輛維修保養(yǎng)計(jì)劃并有效實(shí)施的？fir ?F?r?F?ir?F?IK?r?FI ? ?“¥! ? ? ?H?

16、T?* ? ! ? ?- ?維修及保養(yǎng)每周有無(wú)對(duì)車輛進(jìn)行常規(guī)性檢查、維護(hù)和保養(yǎng)的？I|Ii車輛一般性維修是否及時(shí)？?jī)r(jià)格是否合理？|?10030年檢與投保年檢、投保等手續(xù)辦理是否及時(shí)或因延誤導(dǎo)致?lián)p失的?I _ _ III* i 40 之？ =? 厶? 厶| ?亠?5100A?353106嚴(yán)."F-” 201210E6110640I24J 20 !6?1? 3: ! ? 40121?aIIIC?尸一40 i月督查、月督查、月督查、月督查、月督查、月督查、月督查、年考核年考核年考核年考核年考核績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣查現(xiàn)場(chǎng)、查記錄查車況、查記錄、年考核查車容車貌年考核查事故

17、記錄記錄記錄詢問(wèn)年檢查、年考核查文件 ra ?：? ? * ? ? ? ? ir? 月督查、年考核年考核查記錄查記錄I厶? ?亠？? ? . !?亠? ?厶 ? 4B > *4 ? H> U4?厶?I4B > *4 ? I 厶 U > N-S ? ?>?SB4 ? I?厶 ?4S ? Wt ?績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣 1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣1分,一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分查記錄績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣2I1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣績(jī)效檢查組績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣一次問(wèn)

18、題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣 1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 2分 n ? ? 績(jī)效檢查組績(jī)效檢查組ar一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣2分一次問(wèn)題扣1分，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 車輛檔案車輛檔案保管是否完好？5P年檢查、年考核j查現(xiàn)場(chǎng)、記錄績(jī)效檢查組一次問(wèn)題扣1 分、，一次嚴(yán)重問(wèn)題扣 2分I1合計(jì)100!- - H卜.!:1001接上頁(yè)安全環(huán)保部各職能模塊績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則部門管理權(quán)重：20%組織建設(shè)體系建設(shè)計(jì)劃管理績(jī)效管理知識(shí)管理人員管理協(xié)作配合是否規(guī)定了部門內(nèi)部各崗位職責(zé)權(quán)限并形成文件部門內(nèi)部各崗位人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限？ * ira? ? ? w ? n ? k > ?"

19、 “ * I有無(wú)識(shí)別和建立本部門專業(yè)流程及相關(guān)作業(yè)指引？I?生 ? IFB ? ?VB ITB? ? ? STB 有無(wú)對(duì)本部門員工進(jìn)行相關(guān)流程與指引培訓(xùn)？VB ? _? RV ?'<11 aVKVB? .!? - MB ?!*BWn ? ?ALB Rin有無(wú)對(duì)管理中岀現(xiàn)的新問(wèn)題，制定新管理程序和方式?丄？?! _! ? 且 .? nan ? u 丄？ ！ 上 w有無(wú)編制部門年、季及月度工作計(jì)劃？va wva ? vw a L raw ? wn L ? RT? JLB iillh ? m ? ma am ? n-ew bulb r*va ? iJRBV . bulb r*部門工作計(jì)

20、劃是否得到了有效的實(shí)施？n*? vsvm? ?ww vw ? au.a有無(wú)制定部門員工月度重點(diǎn)工作任務(wù)？是否給予支持< ?rr?. ?:nr? ? B« F? ? ! ？n? STB a-e n有無(wú)定期對(duì)工作計(jì)劃進(jìn)行分析總結(jié)，按要求進(jìn)行整改？0?vr ?w?re ?vs?im ? raw ?有無(wú)對(duì)部門績(jī)效指標(biāo)值進(jìn)行設(shè)計(jì)與確認(rèn)?有無(wú)按績(jī)效管理要求進(jìn)行績(jī)效數(shù)據(jù)的收集和提供?行部門內(nèi)部的績(jī)效考核、溝通與反饋?有無(wú)按要求進(jìn)本部門和本專業(yè)系統(tǒng)信息的收集、分析和應(yīng)用工作有無(wú)培養(yǎng)本專業(yè)講師，建立課程體系并組織實(shí)施？ 文件檔案保管是否完好？是否依要求移交檔案資料?部門人員有無(wú)違規(guī)違紀(jì)受到懲處的

21、？本部門查處的除外部門人員505505303I年檢查、30310:年檢查、1B ? L awn nan VM:年檢查、I年檢查、I年考核查文件績(jī)效檢查組少1個(gè)崗位職責(zé)權(quán)限未規(guī)定，扣104025f n?年考核 ? VB I 年考核 ? IFB年考核查培訓(xùn)記錄績(jī)效檢查組查文件、記錄r ? KTB ? ?BUTB 查培訓(xùn)記錄少1個(gè)員工未培訓(xùn)，扣1分202010岀勤率是否達(dá)到 95%或以上的？ 部門人均培訓(xùn)時(shí)間是否達(dá)到 8小時(shí)？部門有無(wú)因管理問(wèn)題導(dǎo)致員工流失的?部門員工合理化參與人數(shù)是否大于半數(shù)以上？部門人員有無(wú)發(fā)生安全事故的?i年檢查、年考核I月督查、年考核查文件、記錄查文件績(jī)效檢查組 ! 卜 ? ? 績(jī)效檢查組績(jī)效檢查組績(jī)效檢查組未開(kāi)展扣2分，始終未解決扣4分少1個(gè)文件或1人未培訓(xùn)的，扣未制定的扣未制定的扣25vv? f BTB ? !r? ?f btb >25月督查、年考核? m? atb ? vv? s"B ? n 9* B"|? n? in? vn?I月督查、年考核查完成記錄績(jī)效檢查組25 520(-40月督查、年考核4|年檢查、年考核 查