國際船舶代理有限公司質(zhì)量管理體系文件

1、文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持.XX國際船舶代理有限公司質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊文件編號:版本號：修訂次數(shù):編制： 審核： 批準：發(fā)放編號: 受控狀態(tài):XX國際船舶代理有限公司發(fā)布1XX國際船舶代理有限公司目錄質(zhì)量手冊0.1前言0.2頒布令0.30.40.512344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 管理者代表授權(quán) 質(zhì)量手冊管理辦法 目的和適用范圍 引用標準術(shù)語和定義質(zhì)量管理體系 總要求文件要求總則

2、質(zhì)量手冊文件控制記錄的控制管理責職管理承諾以顧客為中心質(zhì)量方針策劃質(zhì)量目標質(zhì)量管理體系策劃 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通管理評審總則評審輸入評審輸出資源管理資源的提供人力資源1XX國際船舶代理有限公司目錄質(zhì)量手冊1.1.1 總則1.1.2 能力、意識和培訓1.3 基礎(chǔ)設(shè)施1.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.3 顧客溝通7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7

3、.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護8 .測量、分析和改進8.5 總則8.6 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施附件A:質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖附件B:質(zhì)量管理體系職能分配表附件C:程序文件目錄附件D:代理服務(wù)活動流程圖1LYGZY-ZL-A-2第1頁共1頁XX國際船舶代理有限公司0.2頒布令質(zhì)量手冊0.1前言連云港中源國際船舶代理有限公司是交通部批準成立、經(jīng)貿(mào)部核準的從事中外籍國 際船舶代

4、理、國際貨物代理及相關(guān)業(yè)務(wù)的專業(yè)船舶、貨物代理公司。公司設(shè)在中國連云 港，經(jīng)過多年的發(fā)展，如今已具備了相當?shù)囊?guī)模。擁有先進齊全的交通、通訊，具備船 舶及貨運代理企業(yè)應(yīng)有的硬軟件設(shè)施。精干的員工隊伍，文化素質(zhì)高。具有多年國際航 運，船舶代理、貨運代理的工作實踐，業(yè)務(wù)精練，責任心強，工作效率高，并熟悉與業(yè) 務(wù)相關(guān)的政策和法規(guī)，與口岸各單位公共關(guān)系良好。另外，公司有獨立的租船部，可為 船東承攬貨源、給貨主尋求合適船舶。凡此種種均為客戶提供最優(yōu)良的服務(wù)奠定了基礎(chǔ)。作為一家船、貨代公司，我們致力于為船東、貨主提供全天侯、全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)， 協(xié)調(diào)船東、貨主、港口的關(guān)系。目前，公司已與國內(nèi)、東南亞、歐洲的許

5、多國家和地區(qū) 的船公司建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。本公司業(yè)務(wù)范圍：承攬貨物、組織貨載，辦理貨物、集裝箱的托運和中轉(zhuǎn)；辦理船舶進出港手續(xù)，聯(lián)系安排引航，靠泊和裝卸；洽辦船舶檢驗、修理；安排淡水、伙食、物料的供應(yīng)，代購和轉(zhuǎn)遞船用備件、海 圖等。代簽提單、運輸合同，代辦接受訂艙業(yè)務(wù)；辦理船舶、集裝箱以及貨物的報關(guān)業(yè)務(wù)；代收運費、代辦結(jié)算；組織客源、辦理有關(guān)海上旅客運輸業(yè)務(wù)；行業(yè)咨詢服務(wù)；為客戶提供貿(mào)易、碼頭、金融等多個相關(guān)行業(yè)的業(yè)務(wù)?！翱蛻糁辽?，服務(wù)第一”是我們的經(jīng)營宗旨，隨著國際貿(mào)易、海上運輸?shù)牟粩鄶U大, 以及服務(wù)手段的改進，我們愿為客戶提供更加多樣化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)方式。地 址：江蘇省連云港市海濱大道2號陽

6、光國際中心D座25樓電 話：/2327517/2236525/2327551傳 真：/2327552信 箱：/郵政編碼：2220420.2 頒布令為了保證公司能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以及實現(xiàn)持續(xù) 改進、增強顧客滿意，本公司建立了質(zhì)量管理體系，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，編寫 了描述和規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件一一質(zhì)量手冊。連云港中源國際船舶代理有限公司依據(jù) GB/T19001-2000標準，結(jié)合本公司的產(chǎn)品 特性和有關(guān)法律、法規(guī)的要求編寫，是我公司質(zhì)量管理體系的標志和載體，是公司質(zhì)量 管理工作必須遵循的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以批準發(fā)布。全公司所有部門和職工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)

7、理：劉春山 2005年06月18日2LYGZY-ZL-A-2第1頁共1頁XX國際船舶代理有限公司0.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量手冊4質(zhì)量方針:質(zhì)量目標0.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標顧客至上誠信為本規(guī)范運作安全優(yōu)質(zhì) 不斷提高代理業(yè)務(wù)水準，持續(xù)滿足客戶要求1、單證差錯率：3 %。以下；2、顧客有效投訴次數(shù)：8次以下3、合同履行率：97%4、商務(wù)事故：造成1萬美金以下?lián)p失：1次造成1萬美金以上損失：0次總經(jīng)理:年月日LYGZY-ZL-A-2第 1 頁 共 1 頁XX國際船舶代理有限公司0.4 管理者代表授權(quán)質(zhì)量手冊0.4 管理者代表授權(quán)依據(jù)ISO9001: 2000標準要求，任命 李炳喜 同志為公司的管理者

8、代表，不論其在其它方面的職責如何，職責和權(quán)限為：1、確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3、采取措施，確保在公司內(nèi)提高顧客要求的意識；.4、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系?？偨?jīng)理：劉春山2005年06月18日5LYGZY-ZL-A-2第3頁共3頁0.5質(zhì)量手冊管理辦法1目的為了加強對質(zhì)量手冊的管理，確保質(zhì)量手冊處于受控和有效狀態(tài)。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量手冊的管理。3職責3.1 質(zhì)量手冊由辦公室組織各部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；3.2 辦公室負責質(zhì)量手冊的管理工作。4.要求4.1 在管理者代表領(lǐng)導下，辦公室負責

9、組織質(zhì)量手冊的編寫工作。4.2 公司總經(jīng)理對質(zhì)量手冊進行批準并宣布實施日期。4.3 質(zhì)量手冊分為“受控”和“非受控”兩種，均在質(zhì)量手冊封面上作出控制狀態(tài)標識。 受控質(zhì)量手冊的有效性受到修改和換版的控制，非受控質(zhì)量手冊不受修改和換版的控制。4.4 受控質(zhì)量手冊由辦公室逐冊統(tǒng)一編號并列入現(xiàn)行受控文件清單，按規(guī)定發(fā)放范圍列出發(fā)放清單，報管理者代表批準后發(fā)放。非受控質(zhì)量手冊發(fā)放時，須經(jīng)管理者代表批準。受控和非受控質(zhì)量手冊發(fā)放時，都必須由領(lǐng)用人在發(fā)放登記表上簽名。4.5 受控質(zhì)量手冊的使用者必須妥善保管，保持手冊的完整、清潔，不得私自涂改。如果 發(fā)生遺失，應(yīng)及時報告辦公室，經(jīng)總經(jīng)理審批后辦理補發(fā)手續(xù)。若

10、持有人調(diào)離本公司， 應(yīng)將質(zhì)量手冊歸還辦公室。4.6 質(zhì)量手冊的更改：4.6.1 在下列情況下，手冊應(yīng)予以修改： 質(zhì)量管理體系要求和職能有較大變動時；質(zhì)量管理體系審核和管理評審對質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)置提出改進要求時； 國家有關(guān)法律法規(guī)發(fā)生重大變化時； 質(zhì)量手冊所依據(jù)的有關(guān)標準換版或有較大變化時； 公司機構(gòu)有重大變化時；4.6.2 在下列情況下，質(zhì)量手冊予以換版；手冊章節(jié)改動較大時，則應(yīng)整章?lián)Q版；質(zhì)量手冊結(jié)構(gòu)變動較大時，則應(yīng)全部換版。4.6.3 質(zhì)量手冊的更改，由職能部門提出建議，辦公室初審，管理者代表審核后，報總經(jīng) 理批準實施。4.6.4 質(zhì)量手冊的更改只能保證對受控版本進行更改。4.6.5 質(zhì)量

11、手冊修改后，由辦公室發(fā)出修改通知，辦公室文件管理員及時收回廢頁或舊版 手冊。新頁或新版手冊的發(fā)放按4.4有關(guān)規(guī)定辦理。存檔原稿上作作廢標識后留存。其余 經(jīng)批準后一律銷毀并做好記錄。XX國際船舶代理有限公司 目的和適.范圍質(zhì)量手冊第一章目的和適用范圍1 目的和適用范圍目的：本手冊依據(jù)GB/T19001-2000標準規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實公司有能力提 供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品及通過體系的有效運用，包括持續(xù)改進和預(yù)防 不合格而增強顧客滿意。適用范圍：本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于公司的產(chǎn)品為代理服務(wù)（船代、租船）過程。本手冊適用的部門見附件 A。刪減說明：通過對本公司質(zhì)量管

12、理體系及本公司產(chǎn)品的特點進行分析，因本公司的產(chǎn)品是貨物、船舶代理及租船服務(wù)，在整個代理服務(wù)過程中執(zhí)行 中華人民共和國國際海運條例、中 華人民共和國合同法及中華人民共和國海商法等適用法律法規(guī)實施代理服務(wù)，另 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的輸出都能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證及本公司代理服務(wù)的 監(jiān)視和測量控制，策劃由外包實施控制，所以對上述的“設(shè)計和開發(fā)”、“監(jiān)視和測量裝置”的兩個條款予以刪減，故本章節(jié)不適用，但為了保持同GB/T/19001-2000 idtISO9001: 2000標準在結(jié)構(gòu)上一致，特保留這兩個章節(jié)。7LYGZY-ZL-A-2第1頁共1頁連云港中源國際船舶代理有限公司第二章 引用標準質(zhì)

13、量手冊第二章引用標準2 .引用標準下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的條文。本手冊發(fā)布 時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標準 最新版本的可能性。ISO9000: 2000質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系-要求8LYGZY-ZL-A-2第 1 頁 共 1 頁連云港中源國際船舶代理有限公司第三章 術(shù)語和定義質(zhì)量手冊第三章術(shù)語和定義3 .術(shù)語和定義本手冊采用了 GB/T19000-2000的術(shù)語和定義，并根據(jù)需要增補如下：本手冊描述供應(yīng)鏈使用的術(shù)語，如下所示：供方一組織一顧客供方為公司提供產(chǎn)品的單位；組織即為本

14、公司；顧客為貨主、船東。本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，即指服務(wù)。3.1 公司：連云港中源國際船舶代理有限公司32 服務(wù)：為滿足顧客的需要，組織和顧客之間接觸的活動以及組織內(nèi)部活動所產(chǎn)生的 結(jié)果。第四章質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求標準建立了質(zhì)量管理體系，形成文 件，加以實施和保持，并保持持續(xù)改進，應(yīng)做到下述要求：a、公司對質(zhì)量管理體系所需過程進行識別，并編制相應(yīng)的體系文件。這些過程可以 是由多個子過程組成的大過程，如管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等； 也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程，如管理評審、人員培訓、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量等；b、

15、確定這些過程的順序和相互作用，確定為確保這些過程有效的運行和控制所需的 準則、方法、資源和信息，通過識別、確定、監(jiān)視、測量分析對過程進行管理；c、對這些過程進行管理的目的是按標準和體系文件規(guī)定實施質(zhì)量管理，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；d、對過程進行監(jiān)視、測量和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)對這些過程所策劃的 結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。4.2 本公司存在的外包過程有：港口經(jīng)營人、承運人。9質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進10顧客要求LYGZY-ZL-A-2第2頁共3頁連云港中源國際船舶代理有限公司第四章質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊4.2 文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量管理體系

16、文件包括：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b）質(zhì)量手冊：規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件，是公司內(nèi)部的質(zhì)量法規(guī)；c）程序文件：是規(guī)定進行某項活動或過程的途徑的文件；d）作業(yè)指導書類文件：作業(yè)指導書、產(chǎn)品檢驗規(guī)范、質(zhì)量計劃和管理制度等，是質(zhì) 量管理體系過程得以有效策劃、運行、控制所需要的文件；e）質(zhì)量記錄：為本公司質(zhì)量管理所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。4.2.2 質(zhì)量手冊公司應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊，包括：4.2.2.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；4.2.2.2 質(zhì)量管理體系的范圍，包括進行刪減的說明；4.2.2.3 質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序，程序目錄見附件C;4.2.2.4 對質(zhì)量管理

17、體系所包括的過程順序和相互作用的表述；4.2.2.5 質(zhì)量手冊應(yīng)按本“手冊” 4.2.3條款文件控制的要求予以控制。4.2.3 文件控制辦公室編制文件控制程序，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制，包括適當范 圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品的標準等）。以確保：4.2.3.1 根據(jù)文件的種類和性質(zhì)分別由公司總經(jīng)理、管理者代表或其他授權(quán)人員批準 以確保文件的適宜性和充分性。4.2.3.2 由辦公室每年底對現(xiàn)有的體系文件進行評審，因評審或其它原因需對文件進 行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準。4.2.3.3 辦公室編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、修改次數(shù)、發(fā)布日期等，以識別文件的

18、現(xiàn)行修訂狀態(tài)；4.2.3.4 辦公室確定受控文件的發(fā)放范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相 關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本；4.2.3.5 以文件夾、分類、有序地存放文件并標識清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄） 的清晰，易于識別和檢索。4.2.3.6 辦公室應(yīng)對包括外來標準和法律法規(guī)等外來文件進行識別和管理，要控制外來文件的分發(fā)和更新，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；4.2.3.7 失效和作廢的文件由辦公室負責及時收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用， 若要保留作廢文件時應(yīng)采用適當?shù)臉俗R方法，以防止誤用。4.2.4 記錄的控制4.2.4.1 辦公室編制記錄控制程序,對質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保

19、護、保 存期限和處置等作出規(guī)定。記錄應(yīng)保持清晰、整潔，易于識別和檢索。應(yīng)建立和保持必 要的記錄，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)。4.2.4.2 記錄的要求和管理：a）真實、完整、字跡清晰，可識別是何種產(chǎn)品或項目的質(zhì)量活動；b）填寫及時、禁止隨意涂改，更改必須按規(guī)定進行。c）各部門應(yīng)對本部門的質(zhì)量記錄自行歸檔保存，保存環(huán)境應(yīng)適宜，以防止記錄損壞、變質(zhì)和丟失，保管方式便于存取和檢索。d）質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點、法規(guī)要求及合同要求來決定，見質(zhì)量 記錄清單。e）超過保存期的質(zhì)量記錄處理，按規(guī)定進行。LYGZY-CX-01LYGZY-CX-024.3 相關(guān)文件文件控

20、制程序記錄控制程序13連云港中源國際船舶代理有限公司第五章管理職責質(zhì)量手冊第五章管理職責5管理職責5.1 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動對其建立和實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有 效性所作出的承諾提供證據(jù)：5.1.1 公司總經(jīng)理應(yīng)采取培訓、會議等方式使全公司員工都能樹立正確的質(zhì)量意識， 都能認識到滿足顧客和法律法規(guī)的要求，實施持續(xù)改進對公司生存與發(fā)展的重要性。5.1.2 制訂本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，使全體員工充分理解并為實現(xiàn)方針和目標 而努力。5.1.3 對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，并按管理評審控制 程序進行管理評審。5.1.4 保證充分的資源投入，以期有效協(xié)調(diào)地

21、開展各項質(zhì)量活動，從而提高質(zhì)量管 理體系的有效性及增強顧客滿意。5.2 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)增強顧客滿意為目標，貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，識別顧客要 求，達到顧客滿意。為此，總經(jīng)理應(yīng)：5.2.1 確定顧客的需求和期望，包括顧客規(guī)定的要求和顧客雖未明示，但規(guī)定的用 途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，同時應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，特別是安全、 質(zhì)量等方面的要求。公司可以通過市場調(diào)研和預(yù)測或通過與顧客的直接接觸，統(tǒng)籌確定 顧客的需求和期望，包括未來的需求。5.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。要求涉及到對產(chǎn)品、過程和體系的固有特 性的要求（技術(shù)要求）以及賦予特性的要求（交貨時間等）。

22、只有當要求完全滿足顧客的 需求和期望時，顧客才能感到滿意。5.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足，并爭取超越顧客的期望和要求。5.3 質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，適當?shù)乜紤]相關(guān)方要求，制 定質(zhì)量方針并形成文件，傳達到全體員工，并確保質(zhì)量方針：5.3.1 與公司經(jīng)營的宗旨相一致、相適應(yīng)；5.3.2 適合公司的性質(zhì)和規(guī)模；LYGZY-ZL-A-25.3.3 對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；5.3.4 為建立和評審質(zhì)量目標提供框架和基礎(chǔ)；5.3.5 在制定特別是在實施過程中與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致；5.3.

23、6 在管理評審時，對方針實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標a）建立質(zhì)量目標是公司總經(jīng)理的職責，并確保質(zhì)量目標分解到全公司與質(zhì)量管理體 系有關(guān)的職能部門及層次中。b）質(zhì)量目標應(yīng)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開。質(zhì)量目標 應(yīng)是可測量的。作業(yè)層次上的質(zhì)量目標應(yīng)盡可能量化（即通過檢驗、計算或其它測量方 法確定一量值，并與設(shè)定值進行比較，以確定實現(xiàn)的程度）。c）質(zhì)量目標的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，重要的質(zhì)量指標或者改進的目標 等，并反映出對持續(xù)改進的承諾。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 質(zhì)量管理體系策劃指的是對實現(xiàn)公司質(zhì)量目標進行管理性策劃

24、的過程，公 司總經(jīng)理應(yīng)確保：a）確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動，確定對質(zhì)量管理體系要求所 進行的刪減及充分的理由；b）確定為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性、實現(xiàn)質(zhì)量目標所需投入的總體資源；c）不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性及效率， 定期評審質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況，尋找差 距和改進機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；d）在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。當公司的組織結(jié)構(gòu)、職責、過程和產(chǎn)品要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整質(zhì)量目標。同時在目 標調(diào)整期間，應(yīng)采取適當措施保證目標的連續(xù)性和政策的穩(wěn)定性。5.5 職責、權(quán)限和溝通總經(jīng)理負責設(shè)置組織機構(gòu)，確定相關(guān)的

25、職責和權(quán)限，確保相互間的溝通。組織機構(gòu) 圖見附件A 。LYGZY-ZL-A-25.5.1 職責和權(quán)限5.5.1.1 總經(jīng)理職責a）作為我公司的最高管理者，對我公司的質(zhì)量管理工作負責，對代理服務(wù)質(zhì)量，以及質(zhì)量方針和目標的實施承擔全部責任；b）批準和發(fā)布我公司的質(zhì)量手冊，制定質(zhì)量方針，主持質(zhì)量管理體系策劃，對質(zhì)量管理體系的建立、實施、完善全面負責；c）指定管理者代表，建立、健全質(zhì)量管理組織機構(gòu)，明確各相關(guān)職能機構(gòu)的職責和權(quán)限，并保證其獨立地客觀地行使其職權(quán)；d）組織和主持管理評審，對我公司的總體業(yè)績負責；e）負責重大合同及自制文件的最終簽署；f）負責組織對重大代理服務(wù)、質(zhì)量及工藝關(guān)鍵，組織攻關(guān)活動

26、。g）確保提供質(zhì)量管理體系正常運作所需要的資源。5.5.1.2 .管理者代表職責a）按照ISO9001: 2000標準要求建立、實施和保證質(zhì)量管理體系。b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，以供評審和作為質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)。c）負責公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。d）根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，行使管理者代表的職責和權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系的有效運 行；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。e）負責批準程序文件，負責質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。5.5.1.3 副總經(jīng)理a）以滿足顧客需求為目標，抓好經(jīng)營工作各環(huán)節(jié)中的質(zhì)量管理工作；b）組織領(lǐng)導市場調(diào)查和預(yù)測，掌握代理服務(wù)的市場信息及需

27、求變化，為制訂我公司方針目標和決策提供依據(jù)；c）負責組織相關(guān)職能部門對顧客有關(guān)要求以及要求的變更進行確定和評審；d）組織與顧客進行溝通，掌握顧客滿意信息，將顧客意見及時反饋到相關(guān)部門；e）針對具體項目進行策劃，組織制定項目總體計劃，并跟蹤計劃的實施情況；f）負責代理服務(wù)過程的質(zhì)量進行控制；g）負責對具體項目策劃的相關(guān)文件的最終審定。h）負責組織公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核供方的選擇和評價和批準。3LYGZY-ZL-A-2第 3 頁 共 6 頁連云港中源國際船舶代理有限公司第五章管理職責質(zhì)量手冊i）負責對不合格代理服務(wù)的評審和處置；j）負責對不合格的糾正和預(yù)防措施的實施進行有效性驗證；k）組織對有

28、關(guān)數(shù)據(jù)進行分析。5.5.1.4 各職能部門負責人a）負責制定本部門的質(zhì)量目標和作業(yè)文件；b）對本部門承擔的質(zhì)量管理體系活動負主要管理責任；c）教育培養(yǎng)本部門員工的質(zhì)量意識和操作技能，保證勝任質(zhì)量工作；d）編制本部門的記錄格式，審核本部門的作業(yè)文件和記錄。5.5.1.5 各部門的共同職責a）參與公司質(zhì)量管理體系的測量、分析和改進；b）貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系的其它要求，做好有關(guān)記錄。5.5.1.6 辦公室a）負責我公司日常行政業(yè)務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施管理工作，保證質(zhì)量管理體系的正常運行和不斷完善；b）負責質(zhì)量管理體系相關(guān)文件和記錄的管理；c）負責我公司人力資源管理、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理的相關(guān)工作；d）負責我

29、公司質(zhì)量管理體系管理評審組織與后續(xù)工作管理；e）負責對會計憑證、記帳等報表、檔案資料進行歸檔、保管和辦理移交手續(xù)；f）負責公司質(zhì)量管理體系年度內(nèi)部審核組織工作。g）總結(jié)、分析我公司各階段的經(jīng)濟活動情況，對存在的問題督促相關(guān)部門制定糾正、 預(yù)防措施，實施改進工作；h）負責公司統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用與推廣管理及各項經(jīng)濟指標統(tǒng)計、分析與總結(jié)、改進工作，為管理層決策提供依據(jù)；5.5.1.7 船代部a）負責船舶代理服務(wù)的合同評審與顧客（船東）的溝通；b）負責顧客提供財產(chǎn)的驗證；c）負責船舶代理的單證繕制復核；d）負責對船舶代理的服務(wù)標識；e）負責對船舶進出港的申報與聯(lián)檢溝通組織；一f）負責對船舶代理服務(wù)過程中合

30、格供方的選擇、評價、采購與跟蹤;一g）負責單船代理服務(wù)檔案的收集、整理與保管；h）認真執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件，確保本部門及公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)；i）負責船舶代理服務(wù)過程中不合格的處置。5.5.1.8 租船部a）對本部門的租船業(yè)務(wù)質(zhì)量負責，并負責協(xié)調(diào)船、貨方面的業(yè)務(wù)銜接；b）對本部門各崗位人員的工作質(zhì)量負責；c）對本部門的內(nèi)外顧客滿意和質(zhì)量管理持續(xù)改進負責。d） 對主管經(jīng)理負責。5.5.3內(nèi)部溝通公司應(yīng)采取各種渠道進行溝通，可采取簡報、會議、業(yè)務(wù)例會、電子郵件、電話等 方式，確保不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理的過程，實施的有效性進行溝通。各部門 之間的問題不能自行協(xié)商解決時，以文字形式報辦公室，

31、辦公室組織有關(guān)人員按照有關(guān) 程序編制報告，報總經(jīng)理批準后予以解決，最后達到相互理解、相互信任，實現(xiàn)全員參 加的效果。5.6 管理評審5.6.1 總則辦公室負責編制管理評審控制程序，總經(jīng)理負責組織實施?？偨?jīng)理應(yīng)按計劃的時間問隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和 有效性。評審應(yīng)評價組織的質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標。當出現(xiàn)情況之一時，總經(jīng)理應(yīng)及時組織管理評審： 社會要求，政治經(jīng)濟形勢發(fā)生重大變化； 產(chǎn)品標準和顧客要求有重大變化； 本公司性質(zhì)或組織結(jié)構(gòu)有重大變化； 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故； 顧客投訴連續(xù)發(fā)生； 發(fā)生其它有必要進行管理評審情況。應(yīng)保持管理評審的記

32、錄。5.6.2 評審輸入5參加管理評審會議的人員應(yīng)按管理評審計劃的要求準備相關(guān)文件，作為管理評審的LYGZY-ZL-A-2第 5 共 6 頁連云港中源國際船舶代理有限公司第五章管理職責質(zhì)量手冊輸入。管理評審的輸入一般包括以下方面的信息：5.6.2.1 審核結(jié)果：包括各種內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果。5.6.2.2 顧客反饋：包括顧客抱怨、投訴及顧客溝通結(jié)果。5.6.2.3 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：包括過程監(jiān)視和測量及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果。5.6.2.4 糾正和預(yù)防措施狀況：如對顧客滿意程序具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。5.6.2.5 以往管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性。5.6.2.6

33、可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指組織內(nèi)外部環(huán)境的變化，例如法律法規(guī) 的變化、新技術(shù)、新設(shè)備的應(yīng)用、顧客需求的變化、組織的策劃的變更等。5.6.2.7 來自內(nèi)部和外部的改進的建議。5.6.3 評審輸出總經(jīng)理在聽取參加管理評審會議人員的發(fā)言和議題討論的基礎(chǔ)上，就質(zhì)量管理體系 的適宜性、充分性和有效性作出評價，辦公室對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫管理評 審報告，作為管理評審的輸出。管理評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：5.6.3.1 質(zhì)量管理體系過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；5.6.3.2 質(zhì)量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；5.6.3.3 是否需要進行相關(guān)過程及產(chǎn)品的改進；5.6.3

34、.4 質(zhì)量管理體系配置的資源是否適宜；5.6.3.5 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，辦公室跟蹤 記錄措施的實施情況。5.7 相關(guān)文件：管理評審控制程序LYGZY-CX-036LYGZY-ZL-A-2第 6 頁 共 6 頁連云港中源國際船舶代理有限公司第六章資源管理質(zhì)量手冊第六章資源管理6資源管理6.1 資源提供6.1.1 由總經(jīng)理根據(jù)我公司代理服務(wù)需要和 a） -d）條款的要求配置相適宜的資源， 包括人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)等，以滿足顧客的要求和適用的法律法規(guī)的要求。a）為實現(xiàn)質(zhì)量目標、提高效率等，質(zhì)量管理體系應(yīng)適應(yīng)外部環(huán)境的變化，實施和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過程

35、和持續(xù)改進這些過程的有效性；b）考慮顧客對資源的要求，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意；c）改善工作環(huán)境，應(yīng)及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境而引起資源需求并及時提供這些資源。6.1.2 我公司為確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量需提供如下資源：a）提供代理服務(wù)所需的工作場所；b）提供代理服務(wù)過程的人力資源；c）提供代理和服務(wù)所需的適宜的環(huán)境；6.1.3 在顧客提出要求時應(yīng)通過策劃得以滿足。6.1.4 各相關(guān)部門根據(jù)實際需要可提出資源需求的申請，由部門主管審核、轉(zhuǎn)辦公 室會簽報總經(jīng)理，總經(jīng)理批準后予以滿足。6.2 人力資源6.2.1 總則辦公室負責制定崗位要求與職責的規(guī)定，從教育、培訓、技能和經(jīng)歷四個方面提 出要求，經(jīng)總經(jīng)

36、理批準后安排符合條件的人員，以確保本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的 人員是能夠勝任的，這些人員包括船代、租船業(yè)務(wù)員等。6.2.2 能力、意識和培訓6.2.2.1 辦公室對從事影響質(zhì)量活動的人員進行分類，對各類人員所需的教育、培 訓I、經(jīng)歷及資格提出能力要求并形成崗位要求與職責的規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。6.2.2.2 辦公室對從事各類工作的人員進行評價，根據(jù)人員能力的實際情況，確定 培訓對象、內(nèi)容和進度要求，編制年度培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放到各部門。6.2.2.3 辦公室按計劃提供培訓或采取其它措施（如換崗或引進人才等），以滿足代8理服務(wù)的需求。LYGZY-ZL-A-2第 1 頁 共 2 貞連

37、云港中源國際船舶代理有限公司第六章資源管理質(zhì)量手冊6.2.2.4 通過面試、筆試、實際操作等方式評價所提供培訓及采取措施的有效性。6.2.2.5 對全體員工必須進行質(zhì)量意識培訓，使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要 求的重要性，意識到自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻， 鼓勵員工參與質(zhì)量管理。6.2.2.6 辦公室對各類人員有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓和資格的適當記錄應(yīng)按本“手冊” 4.2.4條款的要求予以保持。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定并提供和維護為實現(xiàn)代理服務(wù)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施.本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括：6.3.1 辦公場所、車輛等。6.3.2 過程設(shè)備，包括軟件和硬件。6.3.3 支

38、持性服務(wù)（如代理及代辦運輸與咨詢、水、電、運輸與通訊等）。6.4 工作環(huán)境公司應(yīng)確定和管理為達到代理活動符合要求所需的工作環(huán)境。6.4.1 在各部門辦公室工作環(huán)境的要求應(yīng)符合有關(guān)要求，并實施控制：a）工作環(huán)境滿足代理服務(wù)要求；b）各部門的環(huán)境應(yīng)滿足保存物品所需的要求如防盜、防霉變等；c）辦公環(huán)境應(yīng)保持整潔，物品擺放整齊；6.4.2 當本部門管理者無法滿足所規(guī)定的工作環(huán)境時，應(yīng)向上一級管理者書面提出 報告。6.4.3 工作環(huán)境還應(yīng)滿足國家、地方行政管理部門所規(guī)定的要求，以保護人員的身 體健康不受侵害。6.4.4 總經(jīng)理負責為員工創(chuàng)造良好的工作氛圍，建立良好的企業(yè)文化，通過設(shè)定挑 戰(zhàn)性的目標、健全

39、有效激勵制度，使全體員工工作在一個寬松、和諧的氛圍中，建立信 任，樹立起事業(yè)心和責任心，使員工積極參與持續(xù)改進工作的有效性和效率。6.5 相關(guān)文件：崗位要求與職責的規(guī)定LYGZY-ZY-06人力資源管理規(guī)定LYGZY-ZY-03辦公設(shè)備管理規(guī)定LYGZY-ZY-04LYGZY-ZL-A-210連云港中源國際船舶代理有限公司第七章 產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量手冊第七章 產(chǎn)品實現(xiàn)7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程。7.1.1 策劃要求a）對產(chǎn)品（項目或合同）應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于本公司運行的方 式形成文件，如質(zhì)量計劃；b）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系

40、其他過程的要求相一致（4.1）；c）長期提供的產(chǎn)品（常規(guī)產(chǎn)品），體系文件能滿足質(zhì)量要求的，可以不編質(zhì)量計劃。7.1.2 策劃時機a）新產(chǎn)品開發(fā)時，采用新技術(shù)、新設(shè)施時；b）顧客對產(chǎn)品有特定要求時；c）現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項。7.1.3 策劃內(nèi)容公司按照質(zhì)量手冊的4.1.4.2 “公司產(chǎn)品必需活動的過程”與4.1.5 ”確定這些過程的次序與相互作用”，及相關(guān)的法律法規(guī)要求制定各部門工作指導書，來證實代理服務(wù)實現(xiàn)是產(chǎn)品所要求的過程與分過程的結(jié)果，表明實現(xiàn)過程的策劃與公司質(zhì)量管理體系 的其它要求是協(xié)調(diào)一致的。在策劃代理服務(wù)實現(xiàn)的過程時，公司應(yīng)以適當方式，并在相 關(guān)文件中明確。7.1.3.1

41、產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求：a）明示在船舶代理、租船服務(wù)過程中應(yīng)確定恰當?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標，包括識別產(chǎn)品的 質(zhì)量特性、建立產(chǎn)品目標值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)能滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的 全部要求。b）隱含的，即在法律法規(guī)與規(guī)范及合同中尚未規(guī)定的顧客其它要求。7.1.3.2 建立過程和文件化的要求，提供產(chǎn)品所必需的資源和規(guī)范設(shè)施：a）按本質(zhì)量手冊的4.1.4.2所確定的過程，公司所建立的各門工作指導書等相關(guān)文件，均應(yīng)闡明工作過程的內(nèi)容；b）公司主要的資源同規(guī)范設(shè)施應(yīng)包括人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境及國家與行業(yè)產(chǎn)品LYGZY-ZL-A-2c）法律法規(guī)與檢驗規(guī)程（如合同法、中華人民共和國海商法、中華人民共和國海運條

42、例、港口法、中華人民共和國進出口商品檢驗法、中華人民共和國進出境植物檢疫法、 中華人民共和國食品衛(wèi)生法）。7.1.3.3 公司應(yīng)針對不同代理服務(wù)特性指標要求，配備驗收準則文件。實施對代 理服務(wù)前的檢驗確認、監(jiān)控、檢驗和實驗活動。公司若無能力完成這一標求時，應(yīng)當選 擇合格的供方實施這一要求。7.1.3.4 公司應(yīng)按質(zhì)量手冊4.1.4.2要求的過程，用產(chǎn)生的代理所必需的記錄證據(jù) 來證實公司所提供的產(chǎn)品符合性。具記錄應(yīng)包括a）顧客財產(chǎn)的記錄，如：業(yè)務(wù)記錄，如合同、繕制單證、檢驗報告證明等；b）生產(chǎn)記錄，如進度記錄、保管記錄、轉(zhuǎn)運記錄、交付記錄等。7.1.4 質(zhì)量計劃a）對應(yīng)用于特定產(chǎn)品（項目或合同）

43、的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件， 稱為質(zhì)量計劃，它是策劃的結(jié)果；b）根據(jù)上述策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定質(zhì)量計劃的內(nèi)容，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)-致；7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定船代部應(yīng)確定產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：7.2.1.1 通過合同、訂單、電子郵件、電話/傳真訂貨等活動獲得的與產(chǎn)品有關(guān)的要求。7.2.1.2 識別顧客潛在的需求，顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途 所必需的要求。7.2.1.3 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和其它社會要求。7.2.1.4 本公司確定的任何附加要求，如識別顧客要求的過程（如報價、投標等活 動過程）及其它

44、情況下可能是市場調(diào)查、競爭對手分析、水平對比等過程，同時應(yīng)隨時 獲悉法律法規(guī)的規(guī)定。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審評審方式根據(jù)代理服務(wù)規(guī)模、難度和類型采用以下方式：LYGZY-ZL-A-2a）服務(wù)的常規(guī)合同，包括口頭，電子郵件，電話或傳真：由船代部，租船部的業(yè)務(wù)人員 進行書面形式的確認，部門負責人在傳真、電子郵件打印件上簽字作為評審；b）有特殊要求的服務(wù)合同：由公司總經(jīng)理主持召集有關(guān)人員召開會議，對產(chǎn)品要求進行評審，評審的結(jié)果記錄于合同評審記錄；評審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，并應(yīng)確保：7.2.2.1 準確理解顧客要求，包括顧客口頭表達的要求也已得到規(guī)定和確認，以及 供需雙方對合

45、同理解不一致的要求已得到解決。7.2.2.2 本公司內(nèi)部確信通過策劃，包括采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的 措施，有能力滿足顧客對產(chǎn)品的交付和服務(wù)等各方面的要求。7.2.2.3 評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，對于評審過程中提出的問題的解決以及評審結(jié)果 的實現(xiàn)等引發(fā)的措施也應(yīng)記錄。7.2.2.4 當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，相應(yīng)的文件（如合同、訂單、電子郵件、電話或 傳真記錄）應(yīng)得到修改，船代部、租船部應(yīng)及時把變更的要求通知到有關(guān)部門，以確保 相關(guān)人員知道變更的要求。7.2.3 顧客溝通船代部、租船部針對以下方面識別并實施與顧客的溝通：7.2.3.1 有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通。通過市場調(diào)查，訪問顧客等做前期溝通

46、。通過識別顧 客要求和產(chǎn)品要求的評審實現(xiàn)中期溝通。通過在服務(wù)過程中以及向顧客提供服務(wù)、提供 產(chǎn)品后顧客的信息反饋（滿意程度）實現(xiàn)后期溝通。7.2.3.2 當顧客需要了解有關(guān)產(chǎn)品的信息、查詢情況、修改合同訂單時，船代部、 租船部應(yīng)及時給予答復和處理。7.2.3.3 有效地處理顧客意見反饋，包括顧客投訴或抱怨。當顧客有抱怨意見或需 要反饋其他信息時，船代部、租船部必須作好記錄，將獲得的信息傳遞到有關(guān)部門，有 關(guān)部門進行內(nèi)部協(xié)調(diào)，并將處理結(jié)果反饋至主管副總，必要時，船代部、租船部與顧客 進行再溝通。7 . 3設(shè)計和開發(fā)本條款本公司已予以刪減，具體理由見本手冊第一章1.3條款的刪減說明。7.4 采購本

47、條款物資采購及外包方控制按采購管理規(guī)定執(zhí)行。147.4.1 采購過程LYGZY-ZL-A-2第 3G 共 6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第七章產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量手冊船代部、租船部負責采購過程的控制，以確保采購產(chǎn)品符合要求?？刂频姆绞胶统?度應(yīng)取決于對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響。7.4.1.1 供方的評價a）船代部、租船部根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力，來評價和選擇供方，這種能力一般指所提供采購產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，交付后的服務(wù)，以及本公司認 為必要的其他方面；b）船代部、租船部負責收集供方經(jīng)營、質(zhì)量、資信，以及供貨數(shù)量、時間、質(zhì)量等 方面的信息，評價和選擇供方，應(yīng)制定選擇、評價和

48、重新評價供方的準則，編制合格 供方名錄；c）根據(jù)供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案，對供方實行動態(tài)管理；d）評價的結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持，并按本“手冊”條款進行控制。7.4.2 采購信息船代部、租船部負責制訂采購文件，并實施采購.采購文件應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的質(zhì)量 要求、驗收要求，及其他要求（如價格、數(shù)量、交付情況等），適當時應(yīng)包括：7.4.2.1 產(chǎn)品的標準；7.4.2.2 質(zhì)量管理體系的要求；7.4.2.3 程序、過程、設(shè)備、人員資格等資源提出要求。在與供方溝通前（如采購文件發(fā)放前）應(yīng)經(jīng)過批準，確保采購要求是充分與適宜的。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1

49、船代部、租船部負責對采購產(chǎn)品（或服務(wù)）等供方與外包方提供的合格證 明文件等其它必要的資料進行驗證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的各項要求。7.4.3.2 當本公司或本公司的顧客提出在供方實施驗證時，船代部、租船部應(yīng)在采 購信息中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制船代部、租船部策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，使本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控條件下進行，本公司通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)的運作：7.5.1.1 船代部、租船部應(yīng)根據(jù)顧客提出的代理服務(wù)，按照租船部、船代部服務(wù)規(guī)定及各部門作業(yè)指導書，對代理服務(wù)要求的特性指標，安全性予以重點關(guān)注與控制;LY

50、GZY-ZL-A-2第 4 頁 共 6 頁連云港中源國際船舶代理有限公司第七章產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量手冊7.5.1.2 公司制定各部門工作指導書，對代理服務(wù)過程予以控制;7.5.1.3 沒有生產(chǎn)設(shè)備故此條款刪除；7.5.1.4 對代理服務(wù)的下列內(nèi)容實話監(jiān)測活動：a）租船、船代提供服務(wù)特性的信息；b）對租船、船代服務(wù)過程的監(jiān)視；c）人員技能要求的考評；d）作業(yè)指導書的有效性和可操作性識別；e）工作環(huán)境的監(jiān)視。7.5.1.5 公司應(yīng)按船代服務(wù)管理規(guī)定中規(guī)定對產(chǎn)品放行、交付方法和適用售后 服務(wù)活動的實施。其具體要求：對未經(jīng)檢驗合格或驗證未滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交 付；向顧客提交產(chǎn)品時，應(yīng)按合同規(guī)定的交付方式

51、并確保交貨期，同時也應(yīng)規(guī)定交付后 的服務(wù)。7.5.2 當業(yè)務(wù)活動的結(jié)果不能被后續(xù)的檢查或監(jiān)控加以驗證時（包括產(chǎn)品或服務(wù)已交付后問題才顯現(xiàn)的過程），公司必須對這些業(yè)務(wù)工作過程能否實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進行 確認。由業(yè)務(wù)部門或相關(guān)人提出評審意見，辦公室組織評審，最終由總經(jīng)理批準。確認的內(nèi)容可包括：-規(guī)定過程能力的要求；需要時，對相關(guān)設(shè)備、對人員資格進行認可和鑒定；編制相關(guān)活動的方法和程序；-對過程進行監(jiān)視；建立相關(guān)的記錄；需要時再確認；每年對過程進行一次再確認。7.5.3 標識和可追溯性7.5.3.1 本公司公司制定并實施標識和可追溯性管理規(guī)定防止在服務(wù)過程的混淆 和誤用，以及實現(xiàn)必要的追溯，在適宜的

52、地方，公司應(yīng)當通過適當?shù)姆绞?，在整個服務(wù) 過程中對代理服務(wù)進行標識，其標識為顧客船名、船次、數(shù)量、合同編號、時間、泊位、 貨種、提單號、合格與不合格等。7.5.3.2 公司應(yīng)對代理服務(wù)實施監(jiān)視和測量，來識別“合格”或“不合格”狀態(tài)。LYGZY-ZL-A-2第 5 頁 共 6 頁連云港中源國際船舶代理有限公司第七章產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量手冊7.5.3.3 當合同、法律法規(guī)和組織自身對可追溯性有要求時，公司應(yīng)控制和記錄服務(wù) 提供的唯一性標識，其記錄按記錄控制程序要求予以保存歸檔。7.5.4 顧客財產(chǎn)由船代部對本公司控制之下或本公司使用的顧客財產(chǎn)進行識別、驗證、保護和維護,當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情

53、況時，應(yīng)予以記錄，并報告給顧客。本公司的 顧客財產(chǎn)包括：a）顧客所提供的單證；b）顧客寄給船舶或船舶交寄的物品；7.5.5 產(chǎn)品防護船代部負責實施產(chǎn)品防護，在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，本公司根據(jù)顧客要求對代理服務(wù)提供防護，包括：7.5.5.1 船代部負責建立并保持適當?shù)姆雷o標識；7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制，已刪除。7.7 相關(guān)文件：采購管理規(guī)定LYGZY-ZY-05船代服務(wù)規(guī)定記錄控制程序17LYGZY-ZL-A-2第6頁共6頁連云港中源國際船舶代理有限公司第八章 測量、分析和改進質(zhì)量手冊第八章 測量、分析和改進8測量、分析和改進8.1 總則8.1.1 本公司管理者代表負責組織相關(guān)部門

54、策劃并實施為實現(xiàn)以下目的所需進行的 監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進過程：8.1.1.1 證實產(chǎn)品的符合性，如報檢、報關(guān)；8.1.1.2 確保質(zhì)量管理體系的符合性，如本公司組織的內(nèi)審，第三方外審，顧客滿 意度報告；8.1.1.3 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進，如內(nèi)審與管理評審及第三方審核的報告。8.1.2 本公司對監(jiān)視和測量活動的策劃應(yīng)包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意程度和 體系運行有效性等的監(jiān)視和測量，應(yīng)考慮資源與實際需求的適應(yīng)性； 應(yīng)規(guī)定活動的內(nèi)容、 頻次、方式和必須的記錄，包括利用恰當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，如柱形圖、調(diào)查表、檢查表等。 對上述記錄和信息進行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn) 品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進的機 會，確定需要預(yù)防或改進的方面。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意船代部、租船部負責監(jiān)視顧客對公司是否滿足其要求的有關(guān)信息，并將顧客滿意程 度作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一。為此應(yīng)：8.2.1.1 船代部、租船部按顧客滿意度測量方法的要求，通過顧客投訴、與顧 客的直接溝通、定期統(tǒng)計顧客有效投訴次數(shù)及處理結(jié)果等情況，了解顧