2020年整合新版質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系管理評審課件名師精品資料

1、管理評審計(jì)劃編號：JL-B-10計(jì)劃評審日期評審地點(diǎn)會(huì)議室評審目的：對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)和公司質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評審，確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評審組織：主持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容：1 1）審核結(jié)果。2 2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3 3） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4 4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果。5 5）對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)米

2、取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。9 9）以往管理評審的跟蹤措施；7 7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī) 的變化等。8 8）改進(jìn)的建議。9 9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；1010）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；b b）和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；c c）組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；1111）公司應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施實(shí)施控制情況；注：本次管理評審還需關(guān)注公司質(zhì)量/ /環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況；準(zhǔn)備資料名稱負(fù)責(zé)部門完成日期評審準(zhǔn)備工作要求：預(yù)定評審前 3 3 天，辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審內(nèi)容要求，組 織評審資

3、料的收集。要求公司各部門準(zhǔn)備參加評審會(huì)議的 討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。體系相關(guān)部門評審前一周編制：批準(zhǔn)：日期：管理評審報(bào)告編號：JL-B-13評審目的：評價(jià)本公司按 IS09001:IS09001: 2015,2015, IS014001IS014001 20152015 和 GB/T2800GB/T2800 仁 2011/2011/OHSASOHSAS 18001800；1 1 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜 性、充分性和有效性,包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo) 和指標(biāo)的修改需求。評審內(nèi)容：1 1 ）審核結(jié)果。2 2） 顧客的反饋,包括滿意程度的測

4、量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3 3） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況,包括質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4 4） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果。5 5） 對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。6 6） 以往管理評審的跟蹤措施；7 7） 可能影響質(zhì)量管理體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的 變化等。8 8） 改進(jìn)的建議。9 9） 可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；1010 ）客觀環(huán)境的變化,包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；b b）和外部相關(guān)方的交流信息

5、，包括抱怨；c c）組織的環(huán)境、 職業(yè)健康安全績效；公司質(zhì)量 / /環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況：公司針對本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作, 包括新版手冊及程序文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識別、新標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等,其中包括基于風(fēng)險(xiǎn)的管理意識、產(chǎn)品生命周 期的觀點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步參與體系管理等,公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順 利,公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求 ；參加人員 ：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人。評審時(shí)間：年 月 日; ; 評審地點(diǎn)：公司會(huì)議室評審結(jié)果 : :年 月 日在公司會(huì)議室,由總經(jīng)理主持召開了我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來的管理評審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人參 加了會(huì)議,會(huì)上各

6、部門均按管理評審計(jì)劃通知的要求對本部門工作作了匯報(bào), 圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)對照現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)，文 件規(guī)定，各項(xiàng)管理工作及資源展開了討論和評價(jià)，大家認(rèn)為：1 1、公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的可行 的，作為今后公司最高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的。2 2、公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)適應(yīng)新建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn) 版運(yùn)行需要并適合于新制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的 要求。3 3、從內(nèi)部審核報(bào)告以及合規(guī)評價(jià)結(jié)果可以看出，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，公司各項(xiàng)管理已逐步走上正規(guī)化、程序化的軌道

7、， 公司產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源已得到控制，各部 門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調(diào)，積極配合，質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行是有效的，并適合于制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全方針、目標(biāo)。當(dāng)然也有不足的方面，主要體現(xiàn)在：1 1）在相關(guān)方溝通，安全文明產(chǎn)品控制等方面還有一定的差距，這反映了公 司這些方面工作的人力資源不足。2 2）記錄的運(yùn)行還不夠完善，個(gè)別記錄不健全現(xiàn)象。 針對上述問題，公司將采取如下措施，一方面要加強(qiáng)各級人員責(zé)任心教育， 強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求去實(shí)施，另一方面要不斷學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及體系文件， 深化理解，提高工作效率，但從短時(shí)間內(nèi)對不合格項(xiàng)進(jìn)

8、行糾正的程序上看，公 司的資源初步滿足，過程確定基本上是適宜的。4 4、從顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息看， 顧客對我公司產(chǎn)品是認(rèn)可的， 對產(chǎn)品的質(zhì)量很滿意，自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來相關(guān)方在火災(zāi)、 廢棄物排放、污染 等方面沒有出現(xiàn)過抱怨，沒有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴 , , 充分說明 我公司按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全目標(biāo)是切實(shí)可行的。5 5、公司針對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取了糾正預(yù)防措施，均對實(shí) 施及其有效性進(jìn)行了檢測，符合要求；。6 6、公司上次管理評審提供的改進(jìn)的意見進(jìn)行了持續(xù)實(shí)施，包括提供產(chǎn)品質(zhì)量、 改善工作環(huán)境等，經(jīng)持續(xù)

9、跟蹤，措施實(shí)施有效；7 7、可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素主要是標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作，公司針 對本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、 新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識別、新標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公 司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；8 8、公司的產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步改善，環(huán)境和職業(yè)健康安全績效得到了明顯 提高，通過產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及環(huán)境檢測報(bào)告證明了我公司有能力持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全績效，各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及各項(xiàng)工作 完成的很好 , , 員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識有了進(jìn)一步的提高。9 9、糾正和預(yù)防的情況 , , 反映在

10、內(nèi)審和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過程監(jiān)控上 的不合格均能找出原因并針對原因制定糾正或預(yù)防措施 . .總的來說，公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，是 充分的、適宜的和有效的。公司針對本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、 轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識別、新標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比 較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；改進(jìn)的建議1 1） 加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人， 技術(shù)負(fù)責(zé)人， 管理人員等。在培訓(xùn)時(shí)， 重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓(xùn) 其他員工，實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)。2 2）加

11、強(qiáng)對重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制，由生技部負(fù)責(zé) 重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源中重要特性的監(jiān)視和測量， 提高環(huán)境和 職業(yè)健康安全績效。3 3）進(jìn)一步完善新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的工作，保證公司體系正常實(shí)施； 最后，總經(jīng)理要求各部門在今后工作中要不斷地加強(qiáng)自身素質(zhì)的提高，特別 對標(biāo)準(zhǔn)的理解和貫徹，結(jié)合公司特點(diǎn)靈活運(yùn)用，進(jìn)一步完善現(xiàn)有生技部管理環(huán) 節(jié)，不斷提出改進(jìn)建議，充分發(fā)揮自我完善機(jī)制，使公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全績效不斷提高，市場占有率不斷擴(kuò)大，公司經(jīng)濟(jì)效益不斷上升。編制： 批準(zhǔn)： 日期：會(huì)議記錄編號：JL-B-12會(huì)議名稱管理評審會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室主持人記錄時(shí)間8 8： 0000- 1212

12、： 0000會(huì)議議程安排及內(nèi)容：（可加附頁）評審議程：1 1）審核結(jié)果。2 2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3 3） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4 4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果。5 5）對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)米取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。9 9）以往管理評審的跟蹤措施；7 7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的 變化等。8 8）改進(jìn)的建議。9 9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；1010）客觀環(huán)

13、境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；b b）和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；c c）組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；1111）公司應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施實(shí)施控制情況；注：本次管理評審還需關(guān)注公司質(zhì)量/ /環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況；參加人員簽到表姓名工作部門職務(wù)姓名工作部門職務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行及改版所做的工作1、公司質(zhì)量/環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況：公司針對本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作，包括新版手 冊及程序文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識別、新標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn) 換工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到

14、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了整體的策劃，總經(jīng)理配置了人力資源，建 立了貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組， 并對各個(gè)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了授權(quán)； 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)對全體員工進(jìn)行了相關(guān)知識培訓(xùn)及考核，從整體上強(qiáng)化了員工的質(zhì)量 意識，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。組織編寫了管理手冊、程序文件及支持性文件，并根據(jù)企業(yè)各部門的實(shí)際情況編制了記錄，經(jīng)過反復(fù)修改、討 論，編寫后的文件除組織會(huì)審討論外，還組織了多次學(xué)習(xí)，培訓(xùn)和交流。于2016年1月發(fā)布了新版質(zhì)量、環(huán)境、職

15、業(yè)健康安全管理手冊并正式實(shí)施。4、學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 根據(jù)一些貫標(biāo)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，建立健全文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是貫 標(biāo)工作中的重要一步。各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)管理手冊 ，在體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行過程中嚴(yán)格執(zhí)行與本 部門歸口的程序文件 ，自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，目前質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況良好。5、建立完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄 貫標(biāo)工作要求我們將所做的工作留下記錄，為此我們在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全運(yùn) 行中逐步完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄工作a.整理規(guī)范現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄b.按IS09001: 2015、IS0

16、14001:2015、GB/T28001 2011標(biāo)準(zhǔn)要求補(bǔ)充完善新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄c.通過培訓(xùn)，規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的填寫要求。將部門質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況留下如實(shí)的記錄，以證明我們質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)行工作提供有可信的證據(jù)。二、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案的實(shí)施情況:公司自開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版以來，總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況并 結(jié)合企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)制定并批準(zhǔn)了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，方針包含了對法律法 規(guī)的要求、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染的承諾，同時(shí)為制定、評審目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架，成為我 公司產(chǎn)品

17、、活動(dòng)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的宗旨。為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全方針的實(shí)現(xiàn)以及滿足重要質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素法律法規(guī)、運(yùn)行和經(jīng)營的 要求，根據(jù)目前公司環(huán)境因素、技術(shù)條件、財(cái)力情況和相關(guān)方的要求，制定了“環(huán)境/職業(yè)健 康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案” ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，各部門對本部門的 目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了分解，并制定了管理方案。體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)已全部完成。三、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求遵循情況 遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項(xiàng)承諾，為確保實(shí)現(xiàn)，公司辦公室自體系實(shí)施以來，先后于 縣環(huán)保局、質(zhì)監(jiān)局、咨詢公司等部門分別就認(rèn)證有關(guān)

18、工作進(jìn)行咨詢、聯(lián)系，而且上網(wǎng)查詢下 載、收集國家和省市相關(guān)的法律法規(guī)。辦公室根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求對公司全體員工 進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)還進(jìn)行了書面考核；辦公室通過對適用的法律法規(guī)的符合性評價(jià)后，認(rèn)為本公司所用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的有效版 本，識別了與公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī),所用的法律 法規(guī)是適合本公司的實(shí)際情況的。四、企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否合理 公司自質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版以來，任命了管理者代表，在原組織結(jié) 構(gòu)的基礎(chǔ)上成立了辦公室、營銷部、生技部等主要部門，任命每個(gè)部門的負(fù)責(zé)人，制定了每

19、 個(gè)部門的職責(zé)，明確了要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系誰的實(shí)施計(jì)劃，確 立了公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)。通過體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行， 發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、 職責(zé)分配、資源配備是合理的， 能夠滿足質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行。五、顧客和相關(guān)方關(guān)注的問題及信息反饋我公司按要求對顧客度進(jìn)行了調(diào)查,對顧客的滿意情況進(jìn)行了匯總統(tǒng)計(jì) 。 我公司共有重點(diǎn)影響相關(guān)方均能按 對相關(guān)方施加影響管理制度 的要求對相關(guān)方施加 影響。 辦公室對部門的相關(guān)方發(fā)放了我公司的“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針” ，或者通過 口頭培訓(xùn)等方式，提高相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)行為，降低或消除相關(guān)方質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)

20、健康安全全因素對本公司及社會(huì)所造成的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。 目前本公司相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。六、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)及趨勢分析 體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，各部門認(rèn)真貫標(biāo)實(shí)施運(yùn)行控制程序，并做好記錄表格，對公司內(nèi)環(huán) 境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等運(yùn)行實(shí)施有效控制，辦公室經(jīng)過日常檢查、實(shí)施監(jiān)視和測量，發(fā) 現(xiàn)偏離程序規(guī)定時(shí)，及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，保證了公司各項(xiàng)程序的正常運(yùn)行。體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行辦公室需要改進(jìn)的重點(diǎn)問題，作為今后的工作方向，主要有：（1） 消防器材的檢查與保護(hù)要制定相應(yīng)措施。（2） 員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)意識要提高。七、不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情

21、況報(bào)告持續(xù)改進(jìn)是總經(jīng)理在質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全全方針中承諾之一，公司各部門在質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，均能依照糾正/預(yù)防措施程序的要求 進(jìn)行操作,能正確掌握，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。 截止到目前，公司共制定糾正和 預(yù)防措施2條，并按期進(jìn)行了整改、檢查和驗(yàn)證，證實(shí)了采取相應(yīng)措施的有效性，減少了對 顯在和潛在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題所產(chǎn)生的影響，從而確保了公司質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系已經(jīng)具 備了自我完善機(jī)制，運(yùn)行是有效的。八、以往管理評審的跟蹤措施 公司上次管理評審提供的改進(jìn)的意見進(jìn)行了持

22、續(xù)實(shí)施，包括提供產(chǎn)品質(zhì)量、改善工作環(huán) 境等，經(jīng)持續(xù)跟蹤，措施實(shí)施有效；九、可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法 律、法規(guī)的變化等。質(zhì)量/環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況： 公司針對本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作， 包括新版手冊及程序 文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識別、新標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比 較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；十、改進(jìn)的建議1)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé) 重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時(shí)，重點(diǎn)在于 提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實(shí)現(xiàn)全員培 訓(xùn)。2)加強(qiáng)對

23、重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制，由生技部負(fù)責(zé) 重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源中重要特性的監(jiān)視和測量，提高環(huán)境、職業(yè)健 康安全績效。體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，我認(rèn)為我們所建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到了正 常的運(yùn)行。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)已得到逐步實(shí)施和有效的保持。管理者代表：生技部管理評審匯報(bào)材料本部門在管理體系中，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品 計(jì)劃、設(shè)施設(shè)備的管理控制，自管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行 以來，本部門進(jìn)行以下幾方面工作匯報(bào)：1、負(fù)責(zé)管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執(zhí)行工作組織人員一起學(xué)習(xí)方針、管理手冊和程序文件 ，并參加了辦公室組織的所有培訓(xùn)。 通過提問檢查本部門人員對方針

24、的掌握情況，全部熟記方針。參加了管理手冊 、程序文 件應(yīng)知培訓(xùn)考試，成績優(yōu)良。2、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)以及方案的制定與實(shí)施 根據(jù)目前公司現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，制定了年度目標(biāo)、指標(biāo)和方案，經(jīng)管理 者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3、負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的管理工作自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，部門人員加強(qiáng)了以設(shè)施設(shè)備的管理工作，一方面加強(qiáng)了對設(shè)施設(shè)備 的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)施設(shè)備完好率達(dá)到了100%。4、 負(fù)責(zé)本部門和相關(guān)方環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識別工作按程序文件的要求， 識別出本部門的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，確定了公司的環(huán)境因素。 根據(jù)程 序文件的排查方法對本公司的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行排查，根據(jù)評價(jià)結(jié)果，

25、確定了重大環(huán) 境因素/危險(xiǎn)源。5、負(fù)責(zé)將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門 將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門，做好本部門的信息交流，并 配合制造部做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作。向供應(yīng)商宣傳本公司的環(huán)境目標(biāo)和方針，使他們能夠遵守本公司的環(huán)境管理體系中的相 關(guān)規(guī)定，作為合格供方評審的重要依據(jù)之一，并將合格供方列入相關(guān)方清單 。9、負(fù)責(zé)識別并遵守與本部門有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求 遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項(xiàng)承諾，為確保實(shí)現(xiàn)并根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求于2016年2月進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)和口頭提問，成績優(yōu)良。所用的法律法規(guī)均有效。10、協(xié)助內(nèi)審組開展內(nèi)審工作內(nèi)審組在20

26、16年06月20-21日開展了管理體系的內(nèi)審工作，本部門按時(shí)參加了首、末次會(huì) 議。然后做好準(zhǔn)備在辦公室 等待內(nèi)審組審查，回答了內(nèi)審組提出的問題。11、負(fù)責(zé)相關(guān)方施加影響程序 、員工健康管理程序 、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 事故、事 件的調(diào)查與處理程序 、產(chǎn)品指導(dǎo)書、現(xiàn)場安全管理制度 、產(chǎn)品責(zé)任制、消防安全管 理規(guī)定、安全用電制度、用電防護(hù)規(guī)定等運(yùn)行控制程序?qū)嵤┖凸芾砉ぷ鳌榫S護(hù)公司內(nèi)及生技部現(xiàn)場環(huán)境、職業(yè)健康安全，將粉塵、噪聲、廢棄物排放、觸電列 為重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源并制定出相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案對火災(zāi)、噪聲、觸電、廢 棄物排放進(jìn)行有效控制與管理。生技部在產(chǎn)品 、運(yùn)輸過程中對設(shè)備、 車輛進(jìn)

27、行全面的維護(hù)保 養(yǎng)以降低設(shè)備火災(zāi)、廢棄物排放，并定期對設(shè)備、車輛設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。生技部根據(jù)工程生技部區(qū)域的劃分，對公司內(nèi)的照明及辦公設(shè)備指定專人進(jìn)行管理，要 求各部門負(fù)責(zé)人在每天下班前和午休時(shí)間內(nèi)關(guān)閉照明燈，切斷用電設(shè)備電源，減少不安全因 素。生技部門經(jīng)常組織部門負(fù)責(zé)人對電氣系統(tǒng)進(jìn)行巡視，以減少電氣、火災(zāi)危險(xiǎn)源，保證產(chǎn) 品過程順利進(jìn)行。生技部對各安全疏散通道、防火、防護(hù)給予明確標(biāo)識，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和消防演 習(xí)，避免緊急情況發(fā)生不知所措，造成人身傷亡。為保證公司財(cái)產(chǎn)安全，生技部在配備了手提式滅火器，制訂出消防設(shè)施臺帳 、應(yīng)急 預(yù)案、成立了以總經(jīng)理為組長的安全小組，將消防設(shè)施劃分區(qū)域責(zé)

28、任到人。生技部不定期對 公司內(nèi)及作業(yè)現(xiàn)場的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行安全檢查，并做好檢查記錄。檢查完畢后對檢查過程中存 在的問題及改進(jìn)的意見以會(huì)議的形式進(jìn)行討論、整改。保證公司財(cái)產(chǎn)和人員的安全。為減少設(shè)備的不安全，經(jīng)常檢修設(shè)備、精心設(shè)備保養(yǎng)和設(shè)備安全操作培訓(xùn)，生技部門要 求生技部人員（或外請專業(yè)檢修人員）具備生技部設(shè)備資質(zhì)，設(shè)備檢修完畢后應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn) 收。12、負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的協(xié)商和溝通 生技部門經(jīng)常進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流與傳遞，并不斷進(jìn)行協(xié)商和溝通。對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案以及公司的管理手冊 、程序文件的 有關(guān)要求，通過下發(fā)文件、網(wǎng)絡(luò)共享和開會(huì)等方式傳達(dá)到

29、每個(gè)員工，并在公司的顯著位置張 貼公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，增強(qiáng)員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。生技部門 配合辦 公室對員工環(huán)境、職業(yè)健康安全知識通過提問方式和書面考試形式進(jìn)行檢查，其檢查結(jié)果和 考試成績合格。生技部將本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案及運(yùn)行情況以書 面形式通知相關(guān)方；生技部門和相關(guān)方的反饋信息及監(jiān)測測量結(jié)果匯總給管理者代表，程序 運(yùn)行以來沒有出現(xiàn)由于信息交流不暢造成的損失。13、負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的實(shí)施管理工作 為了預(yù)防和減少異常、緊急情況或者環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的發(fā)生而導(dǎo)致的環(huán)境、職 業(yè)健康安全影響和污染。制定了火災(zāi)、大風(fēng)和其它原因?qū)е颅h(huán)境、職業(yè)健康安全方

30、面的突發(fā) 事故應(yīng)急方案。并對環(huán)境、職業(yè)健康安全事故隱患制定出了相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)和響應(yīng)程序 。自 管理體系以來沒有出現(xiàn)緊急情況發(fā)生， 也未發(fā)現(xiàn)方案的不足， 所以將嚴(yán)格按此程序?qū)嵤﹫?zhí)行。14、負(fù)責(zé)向本部門的相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響與部門重點(diǎn)影響的相關(guān)方制定了相關(guān)方告知書 ，按照相關(guān)方施加影響程序的要求 對相關(guān)方發(fā)放了公司的“環(huán)境、職業(yè)健康安全方針”或通過口頭培訓(xùn)等方式對相關(guān)方施加影 響，填寫了相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全情況調(diào)查表 。提高相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全保 護(hù)行為，降低由相關(guān)方危害源對我公司造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前未發(fā)現(xiàn)本部門 的相關(guān)方有不符合行為。15、負(fù)責(zé)本部門和相關(guān)方環(huán)境

31、、職業(yè)健康安全因素的識別工作生技部/門按照程序文件的要求，識別出與本部門有關(guān)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源填入環(huán) 境因素清單 、危險(xiǎn)源清單上報(bào)給。與相關(guān)部門一起對公司內(nèi)的環(huán)境、職業(yè)健康安全因素 采用評分的方法進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)出重大環(huán)境、危害源分別為：火災(zāi)、大風(fēng)、廢棄物排放、觸 電等，制定出相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序來加以控制。16、員工（職業(yè)健康安全代表）的建議和要求： 通過職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，員工對保護(hù)職業(yè)健康安全的意識已經(jīng)大大提高，為此， 部分員工建議目前職業(yè)健康安全達(dá)標(biāo)但安全衛(wèi)生文明產(chǎn)品 比較差，建議公司重點(diǎn)抓的職業(yè)健康安 全衛(wèi)生。以上工作是生技部在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中所做的，

32、生技部將繼續(xù)努力確保 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。生技部：質(zhì)檢部總結(jié)匯報(bào)材料公司目前產(chǎn)品質(zhì)量也有了較大提高，取得了可喜的成績，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了一 些不足之處，現(xiàn)就體系運(yùn)行以來的產(chǎn)品質(zhì)量情況向總經(jīng)理匯報(bào)：一、產(chǎn)品的符合性，產(chǎn)品質(zhì)量狀況：我們部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，檢驗(yàn)員按照產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序?qū)?原材料購進(jìn)、過程生產(chǎn)及成品出廠實(shí)施監(jiān)視和測量。 部門嚴(yán)格按程序的規(guī)定要 求， 規(guī)范了產(chǎn)品的測量工作，加強(qiáng)了與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程控制，在全體職工 的共同努力下，產(chǎn)品質(zhì)量日趨穩(wěn)定。我們部門對質(zhì)量管理體系實(shí)施以來的產(chǎn)品 合格率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)情況如下：1 1、原材料采購合格率每月均達(dá)

33、100%100%，原材料采購合格率已達(dá)到公司質(zhì) 量目標(biāo)規(guī)定的 100%100%的要求。能取得這樣的成績主要因?yàn)槲覀円?guī)范了外協(xié)外購的 工作程序，對供方進(jìn)行了選擇和評審，加強(qiáng)了對供方的控制。2 2、產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗(yàn)情況，我們采用自檢與抽檢相結(jié)合，對產(chǎn)品各工序 按要求進(jìn)行了嚴(yán)格檢驗(yàn)并填寫記錄，檢驗(yàn)合格率為99%99%，對不合格品進(jìn)行按要求進(jìn)行了處置，返工、返修后進(jìn)行了二次檢驗(yàn)。在生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)員加強(qiáng)了 巡檢，每道關(guān)鍵工序做到不漏檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)解決，過程檢驗(yàn)也得到了 較好控制。3 3、成品檢驗(yàn)設(shè)置了檢驗(yàn)項(xiàng)目，要求檢驗(yàn)員嚴(yán)格按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，截止到 上月統(tǒng)計(jì)成品一次交驗(yàn)平均合格率達(dá)到了 100%1

34、00%。二、糾正預(yù)防措施實(shí)施情況。1 1、對內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合已按要求采取了糾正措施，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn) 證，效果良好。2 2、產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中暫時(shí)沒有出需采取糾正預(yù)防措施的情況，今后有時(shí)將嚴(yán) 格按規(guī)定要求執(zhí)行質(zhì)檢部：辦公室管理評審匯報(bào)材料一、內(nèi)外部審核的結(jié)果2016年06月20-21日按計(jì)劃對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了內(nèi)部審核。這次審核小組對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及到最高管理層、辦公室、生技 部/門等各部門、產(chǎn)品現(xiàn)場、輔助設(shè)施進(jìn)行了審核。通過詢問，交換，現(xiàn)場查看，查閱資料，記錄等方式審核，審核組一致認(rèn)為，企業(yè)所建 立文件化的管理體系基本符合ISO9001：2015、IS

35、O14001：2015、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)要求 體系的轉(zhuǎn)版和運(yùn)行是成功的，企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的水平有所上升。這次內(nèi)審問題不少，對標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識不足，以致許多地方出現(xiàn)的問題，這說明思想麻痹比較 嚴(yán)重，有許多事情管理松懈，影響體系的正常有效的運(yùn)行。本次內(nèi)部審核，共計(jì)開出1個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不符合。內(nèi)審結(jié)束后，相關(guān)責(zé)任部門 均對不符合項(xiàng)舉一反三，認(rèn)真采取了糾正措施并得到了審核的確認(rèn)。通過這次內(nèi)外審，對企業(yè)貫徹質(zhì)量環(huán)境管理體是一個(gè)良好促進(jìn)，體系涉及的各職能部門 都自覺地認(rèn)識和檢查了自身存在的不足，使管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行更加有效。二、合規(guī)性評價(jià)情況適用于本公司的相關(guān)法律法規(guī)。辦公室加強(qiáng)

36、設(shè)備管理，對設(shè)備進(jìn)行良好的保養(yǎng)的檢修，以執(zhí)行中華人民共和國環(huán)境、火 災(zāi)、廢棄物排放污染防治法 、廢棄物排放標(biāo)準(zhǔn) 、消防法、安全生產(chǎn)法、火災(zāi)、廢棄物 排放排放完全符合法律和標(biāo)準(zhǔn)要求。采購人員嚴(yán)格在“合格供方”進(jìn)行采購，并且要相關(guān)方的產(chǎn)品的檢測報(bào)告和環(huán)保證書。公司各部門執(zhí)行 中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法 將固體廢棄物嚴(yán)格控制， 妥善處理，處置率達(dá)到100。辦公室遵守 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例 ，辦公室嚴(yán)格控制廢日光燈管、 廢墨盒、廢電池、 廢墨粉等危險(xiǎn)固體廢棄物， 進(jìn)行分類和統(tǒng)一管理，由生技部供方回收，以保證環(huán)境不受污染。各部門嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國消防法要求，做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作，準(zhǔn)備

37、滅火 設(shè)備和設(shè)施保證生技部安全，杜絕火災(zāi)。通過對與本公司環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和運(yùn)行，本公司所有員工的的環(huán)境意識不斷 增強(qiáng)，公司識別的法律法規(guī)及其它要求，其符合性、適宜性好，保證公司各部門遵守法律法 規(guī)的情況良好，管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行有效。三、外部相關(guān)方交流情況制定了與外部相關(guān)方交流的程序文件，編制了對相關(guān)方告知書 ，并通過發(fā)放相關(guān)方環(huán) 境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源調(diào)查表、 對相關(guān)方告知書等與上級主管部門如環(huán)保局、安監(jiān)局、主要顧客及主要相關(guān)方進(jìn)行了大量交流，將公司的職業(yè)健康安全方針和環(huán)境管理體系要求為 相關(guān)方所獲取，以便得到相關(guān)方的支持，自覺遵守環(huán)境/職業(yè)健康安全要求。截止目前無相關(guān) 方抱怨和投訴

38、事件發(fā)生，說明相關(guān)方均表示對我公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行情況滿意， 效 果良好。辦公室營銷部理評審匯報(bào)材料本部門在管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，主要進(jìn)行了以下幾方面工作：一、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的制定與實(shí)施根據(jù)目前公司環(huán)境/職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，制定了年度 環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。二、負(fù)責(zé)將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門 將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門，做好本部門的信息交流， 并配合生技部 做好職業(yè)健康安全信息交流、傳遞和處置工作。三、對供方等相關(guān)方及時(shí)送達(dá)、宣傳我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，共同遵守，共 建環(huán)保、安全的和諧公司。四、顧客反饋情況，包括報(bào)怨自從我們按照ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)要求建立起管理 體系以來，管理上了一個(gè)臺階，管理效益