供應商監(jiān)控和評定程序DFCPQEOMS-11

1、東風（十堰）車身部件有限責任公司一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMS-11供應商監(jiān)控和評定程序版本：A/0第 5 頁 共 5頁1、目的 對供應商進行評估和考核，確保供應商提供的產(chǎn)品或材料的質(zhì)量、交付或服務符合/滿足公司的要求。2、適用范圍本程序規(guī)定了DFCP對供應商日常業(yè)績評價及評價升級的操作程序和管理辦法。本程序適用于DFCP供應商的業(yè)績評價及評價升級管理。3.引用文件ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務業(yè)零件組織應用ISO9001：2000的特定要求GB/T240011996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南OHSAS18001-2001職業(yè)健康安

2、全管理體系 規(guī)范4、定義無5職責采購部負責供應商日常供貨的業(yè)績評價和供應商評價升級活動的組織、評價工作。質(zhì)量部負責反饋供應商的產(chǎn)品質(zhì)量狀況的評價情況。物資管理部負責反饋采購產(chǎn)品到貨信息。6、工作流程責任單位工作內(nèi)容記錄采購員組織進行供應商供貨業(yè)績評價工作，對A類產(chǎn)品供應商每月進行一次匯總評價，B、C類產(chǎn)品供應商每三個月進行一次匯總評價。（產(chǎn)品分類見供應商選擇程序）質(zhì)量部每月4日前向采購部反饋上月供應商的產(chǎn)品交檢質(zhì)量狀況的評價統(tǒng)計信息。質(zhì)量信息反饋表物資管理部每月4日前向采購部反饋零件月度到貨信息。采購員在收集齊供應商供貨信息后，對供應商的交貨績效進行匯總，進行月采購分析，在每月10日前填寫供應

3、商業(yè)績評價表，并按以下方案對供應商進行處理。對扣分超過40的供應商給予警告，并以整改通知單形式要求限期整改。對于連續(xù)二次被警告的供應商，由采購員提出減少供貨/限期整改/停止供貨申請并經(jīng)采購部長批準后實施；對在供貨質(zhì)量、交付、服務上發(fā)生重大問題的供應商，可提出淘汰申請，經(jīng)主管經(jīng)理批準后實施。供應商業(yè)績評價表采購員6.5 每年底匯總供應商日常業(yè)績評價結(jié)果，根據(jù)平均評分和“優(yōu)秀供應商”評選等級標準評選各等級“優(yōu)秀供應商”。 “優(yōu)秀供應商”按信用等級從高到低分AAA級、AA級、A級三個等級：a) AAA級：綜合評分>95分，用戶投訴為零。b) AA級：綜合評分<95分，影響生產(chǎn)停工為零。c

4、) A級：綜合評分>80分，停工為零。評價升級的效用a)供應商自我激勵與提高。b)在產(chǎn)品開發(fā)、供貨比例等方面給予傾斜。c)在年度供應商大會上按評價升級結(jié)果對供應商進行表彰獎勵。d)在新產(chǎn)品開發(fā)上給予優(yōu)先權(quán)。采購部在以下情況編制供應商審核計劃，組織公司有資質(zhì)的人員對供應商進行二方審核。a) 供應商供貨產(chǎn)品出現(xiàn)重大批量性質(zhì)量問題或重復3次以上出現(xiàn)類似質(zhì)量問題；b) 供應商內(nèi)部發(fā)生較大變化，可能對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響時（如機構(gòu)重組、企業(yè)改制、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化，生產(chǎn)環(huán)境的變化等）；c) 重復發(fā)生的不能按期交付；d) 其他有關(guān)產(chǎn)品交付、質(zhì)量、顧客投訴的重大問題。供應商審核計劃審核組審核完成后，在5日內(nèi)將審核報告交采購部。供應商審核報告采購部對審核中的不合格要求供應商限期整改，經(jīng)限期整改仍不合格的供應商，采購部在主管副總經(jīng)理批準后取消其合格供應商資格。7.支持性文件無8.記錄序號名 稱保存期編號1供應商業(yè)績評價表3年DFCPCG025A2供應商審核計劃3年DFCPCG026A3供應商審核報告3年DFCPCG027A4質(zhì)量信息反饋表3年DFCPZL131A修訂記錄標記處數(shù)更改文件號簽字日期批準：王 釗 審核：韓 平 編制：朱紅衛(wèi)日期：2003/6/28 日