殯葬管理處2021年部門預(yù)算公開(kāi)

1、殯葬管理處2021年部門預(yù)算公開(kāi) 殯葬管理處 2021 年部門預(yù)算公開(kāi) 目 錄 第一部分 單位基本情況一、單位主要職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 三、單位人員構(gòu)成 第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表一、部門收支總體情況表 二、部門預(yù)算收入總體情況表三、部門預(yù)算支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算支出情況表 八、政府性基金預(yù)算支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表 十、一般公共預(yù)算"三公'經(jīng)費(fèi)支出情況表 第三部分 部門預(yù)算情況說(shuō)明 一、關(guān)于部門收支總體情況表說(shuō)明 二、關(guān)于部門收入總體情況表的說(shuō)明三、關(guān)于部門支出總體情況表

2、的說(shuō)明 四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明 六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明 八、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說(shuō)明九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明 十、關(guān)于一般公共預(yù)算"三公'經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況的說(shuō)明 十二、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算支出情況說(shuō)明.、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明 十四、關(guān)于部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 第一部分 單位基本情況 一、單位主要職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的殯葬法規(guī)和方針政策，以及地方殯葬法規(guī)。 2. 負(fù)責(zé)全市遺體

3、冷藏、停靈以及骨灰寄存等項(xiàng)殯葬業(yè)務(wù)。 3. 負(fù)責(zé)全市遺體火化以及骨灰寄存等項(xiàng)殯葬業(yè)務(wù)。 4. 負(fù)責(zé)為喪屬提供殯儀服務(wù)場(chǎng)所及設(shè)施。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)上述職責(zé)，設(shè)置職能部門 6 個(gè)，包括：財(cái)務(wù)部、辦公室、業(yè)務(wù)部、車管部、火化車間部、寄存部。 1、財(cái)務(wù)部： 負(fù)責(zé)按規(guī)定編制部門預(yù)算，合理使用資源， 做好財(cái)務(wù)分析和考核。 2、辦公室： 負(fù)責(zé)組織安排中心組織召開(kāi)的會(huì)議。圍繞中心各個(gè)階段的重點(diǎn)工作，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織開(kāi)展調(diào)查、研究總結(jié) 工作。 3、業(yè)務(wù)部： 負(fù)責(zé)辦理喪葬手續(xù)，介紹服務(wù)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)喪葬業(yè)務(wù)開(kāi)票，填清收款項(xiàng)目等業(yè)務(wù)。 4、車管部： 負(fù)責(zé)尸體接運(yùn)、車輛保養(yǎng)工作。 5、火化車間部 : 負(fù)責(zé)火化車間日常各項(xiàng)

4、工作以及保證火化車間的各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行。 6、寄存部： 負(fù)責(zé)寄存部的各項(xiàng)工作及保證寄存部各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行。 三、 單位人員構(gòu)成 七臺(tái)河市殯葬管理處 2021 年總編制人數(shù) 5 人，在職實(shí)有人數(shù) 89 人，其中：事業(yè)編制 5 人，離退休人員 29 人。與上年對(duì)比，在職人員減少 1 人，離退休人員增加 1 人 第二部分：七臺(tái)河市殯葬管理處 2021 年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表 部門收支總體情況表 單位名稱：七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬(wàn)元 收 入 支 出 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 功能科目 預(yù)算數(shù) 經(jīng)濟(jì)科目 預(yù)算數(shù) 一、一般公共預(yù)算 1009.50 一、一般公共服務(wù)支出 一、工資福利支出 602.35 二、政府性基

5、金 二、外交支出 二、商品和服務(wù)支出 121.8 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 三、國(guó)防支出 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 91.67 四、財(cái)政專戶資金 四、公共安全支出 四、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 五、事業(yè)收入 五、教育支出 五、資本性支出（基本建設(shè)） 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 六、科學(xué)技術(shù)支出 六、資本性支出 193.68 七、其他收入 七、文化旅游體育與傳媒支出 七、上繳上級(jí)支出 八、.保障和就業(yè)支出 1009.50 八、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 九、.保險(xiǎn)基金支出 九、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 十、衛(wèi)生健康支出 十、債務(wù)本金利息支出 十一、節(jié)能環(huán)保支出 十一、其他支出 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 十二、對(duì).保障基金補(bǔ)助支出 .、農(nóng)林

6、水支出 .、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 十四、交通運(yùn)輸支出 十五、資源勘探信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出 十八、援助其他地區(qū)支出 十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出二.、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十四、預(yù)備費(fèi) 二十五、其他支出 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 二十七、債務(wù)還本支出二十八、債務(wù)付息支出 二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 收 入 總 計(jì) 1009.50 支 出 總 計(jì) 1009.50 支 出 總 計(jì) 1009.50 國(guó)有 財(cái)政 資本 專戶 經(jīng)營(yíng) 資金 收入 事業(yè) 單位經(jīng)營(yíng) 收入 其他 自有資金 部門支出總體情況表 單位名稱： 七臺(tái)河市

7、殯葬管理處 單位：萬(wàn)元 科目編碼 科目名稱 合計(jì) 事業(yè)單 對(duì)附屬 基本 上繳上 項(xiàng)目支出 位經(jīng)營(yíng) 單位補(bǔ) 支出 級(jí)支出 支出 助支出 部門收入總體情況表 單位名稱： 七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬(wàn)元 政 府 一般公 科目編碼 科目名稱 合計(jì) 性 共預(yù)算 基 金 合計(jì) 1009.50 1009.50 208 .保障和就業(yè)支出 1009.50 1009.50 20810 .福利 1009.50 1009.50 2081004 殯葬 1009.50 1009.50 208 .保障和就業(yè)支出 1009.50 1009.50 20810 .福利 1009.50 1009.50 2081004 殯葬 100

8、9.50 1009.50 財(cái)政撥款收支總體情況表 單位名稱： 七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬(wàn)元 收 入 支 出 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)一、經(jīng)費(fèi)撥款 一、一般公共服務(wù)支出 二、納入預(yù)算管理的行政事 業(yè)性收費(fèi) 1009.50 二、外交支出 三、專項(xiàng)收入 三、國(guó)防支出 四、國(guó)有資源有償使用收入 四、公共安全支出 五、其他非稅收入 五、教育支出 六、政府性基金收入 六、科學(xué)技術(shù)支出 七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 七、文化體育與傳媒支出 八、.保障和就業(yè)支出 1009.50 九、.保險(xiǎn)基金支出 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十一、節(jié)能環(huán)保支出 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出.、農(nóng)林水支出 十四、交通運(yùn)輸支出 十五、資源勘探信

9、息等支出 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出 十八、援助其他地區(qū)支出十九、國(guó)土海洋氣象等支出二十、住房保障支出 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出二.、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十四、預(yù)備費(fèi) 二十五、其他支出 二十六、轉(zhuǎn)移性支出二十七、債務(wù)還本支出二十八、債務(wù)付息支出 二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 收 入 總 計(jì) 1009.50 支 出 總 計(jì) 1009.50 一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目） 單位名稱：七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬(wàn)元 科目編碼 科目名稱 預(yù)算數(shù) 備注 合計(jì) 1009.50 208 .保障和就業(yè)支出 1009.50 20810 .福利 1009.50 2081

10、004 殯葬 1009.50 一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目） 單位名稱：七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬(wàn)元 類級(jí)科目 款級(jí)科目 工資福利支出 基本工資 津貼補(bǔ)貼 年終一次性獎(jiǎng)金基本養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金 住房公積金 預(yù)算數(shù) 358.72 27.56 29.89 71.74 0 43.04 其他工資福利支出 71.38 辦公費(fèi) 水電費(fèi) 辦公用房取暖費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)個(gè)人交通費(fèi)補(bǔ)貼 4.22 35 48.91 2.56 按定額管理的商品服務(wù)支出 項(xiàng)目支出 差旅費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)福利費(fèi) 通訊費(fèi) 電梯費(fèi)郵寄費(fèi) 職工體檢費(fèi) 離退休公用支出職工住宅取暖費(fèi)離休費(fèi) 退休費(fèi)撫恤金 遺屬生活補(bǔ)助 托兒費(fèi)

11、 獨(dú)生子女費(fèi) 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0 3.23 4.56 0 0.32 1.94 0 0.59 4.9 離退休公用支出 職工住宅取暖費(fèi) 對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出 15.54 90.56 0 0 0.64 0.3 0.18 0 193.68 合 計(jì) 1009.50 一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目） 單位名稱：七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬(wàn)元 類級(jí)科目 款級(jí)科目 預(yù)算數(shù) 合 計(jì) 1009.50 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 機(jī)關(guān)工資福利支出 .保障繳費(fèi)住房公積金 其他工資福利支出 辦公經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi) 專用材料購(gòu)置費(fèi) 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 委托業(yè)務(wù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi) 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)維修（護(hù)

12、）費(fèi) 其他商品和服務(wù)支出 房屋建筑物構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)公務(wù)用車購(gòu)置 機(jī)關(guān)資本性支出（一） 土地征遷補(bǔ)償和安置支出 設(shè)備購(gòu)置大型修繕 其他資本性支出 房屋建筑物構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè) 機(jī)關(guān)資本性支出（二） 公務(wù)用車購(gòu)置設(shè)備購(gòu)置 大型修繕 其他資本性支出 工資福利支出 602.35 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 商品和服務(wù)支出 121.8 其他對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助 資本性支出（一） 193.68 資本性支出（二） 費(fèi)用補(bǔ)貼 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 利息補(bǔ)貼 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 對(duì)企業(yè)資本性支出 對(duì)企業(yè)資本性支出（一） 對(duì)企業(yè)資本性支出（二） .福利和救助助學(xué)金 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 生產(chǎn)補(bǔ)貼 離退休費(fèi) 其他對(duì)個(gè)人和

13、家庭的補(bǔ)助 91.67 對(duì).保障基金補(bǔ)助 對(duì).保險(xiǎn)基金補(bǔ)助補(bǔ)充全國(guó).保障基金 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 國(guó)外債務(wù)付息 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 債務(wù)還本支出 國(guó)內(nèi)債務(wù)還本國(guó)外債務(wù)還本 上下級(jí)政府間轉(zhuǎn)移性支出 轉(zhuǎn)移性支出 援助其他地區(qū)支出債務(wù)轉(zhuǎn)貸 調(diào)出資金 預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 預(yù)備費(fèi)預(yù)留 贈(zèng)與 其他支出 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 對(duì)民間非盈利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 注：本單位無(wú)政府性基金支出 其他支出 政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目） 單位名稱： 七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬(wàn)元 科目編碼 科目名稱 預(yù)算數(shù) 政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目） 單位名稱：七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬(wàn)元

14、 注：本單位無(wú)政府性基金支出 類級(jí)科目 工資福利支出 款級(jí)科目 預(yù)算數(shù) 按定額管理的商品服務(wù)支出 離退休公用支出 職工住宅取暖費(fèi) 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 項(xiàng)目支出 基本工資 津貼補(bǔ)貼 年終一次性獎(jiǎng)金基本養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn) 醫(yī)療保險(xiǎn) 其他工資福利支出辦公費(fèi) 水電費(fèi) 辦公用房取暖費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)個(gè)人交通補(bǔ)貼 差旅費(fèi)培訓(xùn)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)福利費(fèi) 通訊費(fèi)電梯費(fèi)郵寄費(fèi) 職工體檢費(fèi) 離退休公用支出職工住宅取暖費(fèi)離休費(fèi) 退休費(fèi)撫恤金 遺屬生活補(bǔ)助托兒費(fèi) 獨(dú)生子女費(fèi) 住房公積金 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 合 計(jì) 一般公共預(yù)算"三公'經(jīng)費(fèi)支出情況表 單位名稱：七臺(tái)河市殯葬管理處 單位：萬(wàn)元

15、預(yù)算安排數(shù) 備 注 合 計(jì) 2.56 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.56 其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.56 公務(wù)用車購(gòu)置 第三部分：七臺(tái)河市殯葬管理處 2021 年部門預(yù)算及"三公'經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 一、關(guān)于 部門預(yù)算收支總體情況表的說(shuō)明 七臺(tái)河市殯葬管理處 2021 年收支總預(yù)算 1009.50 萬(wàn)元， 比上年減少 710.5 萬(wàn)元，主要原因是： 2021 年我單位只負(fù)責(zé) 四項(xiàng)基本收費(fèi)的收繳，無(wú) 2021 年超市的經(jīng)營(yíng)性收入。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：.保障和就業(yè)支出。 按照綜合預(yù)算的原則，七臺(tái)河市殯葬管理處所有收入和支出 均納

16、入部門預(yù)算管理。 二、關(guān)于部門收入總體情況表的說(shuō)明 七臺(tái)河市殯葬管理處 2021 年收入預(yù)算 1009.5 萬(wàn)元，比 上年減少 710.5 萬(wàn)。其中：一般公共預(yù)算收入 1009.5 萬(wàn)元， 占總收入的 100%. 三、關(guān)于部門支出總體情況表的說(shuō)明 七臺(tái)河市殯葬管理處 2021 年支出預(yù)算 1009.5 萬(wàn)元，比 上年減少 710.5 萬(wàn)元。其中：基本支出 815.82 萬(wàn)元，占總支 出的 81%；項(xiàng)目支出 193.68 萬(wàn)元，占總支出的 19%. 四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明 七臺(tái)河市殯葬管理處 2021 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 1009.5 萬(wàn)元，比上年減少 710.5 萬(wàn)元。收入包括

17、：納入預(yù)算管理的 行政事業(yè)性收費(fèi) 1009.5 萬(wàn)元；支出包括：.保障和就業(yè)支 出 1009.5 萬(wàn)元。 五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明 2081004 殯葬 2021 年預(yù)算數(shù)為 1009.5 萬(wàn)元，占總支出的 100%，比上年執(zhí)行數(shù)減少 710.5 萬(wàn)元，減少 41%，主要原因： 2021 年我單位只負(fù)責(zé)納入財(cái)政管理的四項(xiàng)基本收入的收繳， 無(wú) 2021 年超市的經(jīng)營(yíng)性收入。 六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明 七臺(tái)河市殯葬管理處 2021 年一般公共預(yù)算基本支出 815.82 萬(wàn)元，其中：工資福利支出 602.35 萬(wàn)元，主要包括： 基本工資 3

18、58.72 萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼 27.56 萬(wàn)元、年終一次性獎(jiǎng)金 29.89 萬(wàn)元、 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 71.74 萬(wàn)元、 住房公積金 43.04 萬(wàn)元、其他工資福利支出 71.4 萬(wàn)元。按定額管理的商品服務(wù) 支出 121.8 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi) 4.22 萬(wàn)元、水電費(fèi) 35 萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi) 48.91 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.56 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 3.23 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 4.56 萬(wàn)元、福利費(fèi) 0.32 萬(wàn)元、通訊費(fèi) 1.94 萬(wàn)元、郵寄費(fèi) 0.59 萬(wàn)元、職工體檢費(fèi) 4.9 萬(wàn)元。職工住宅取暖費(fèi) 15.54 萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 91.67 萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi) 90.55

19、萬(wàn)元、遺屬生活補(bǔ)助 0.64 萬(wàn)元、托兒費(fèi) 0.3 萬(wàn)元、獨(dú)生子女費(fèi) 0.18 萬(wàn)元。七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的 說(shuō)明 七臺(tái)河市殯葬管理處 2021 年一般公共預(yù)算支出 1009.5 萬(wàn)元，其中：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出 724.15 萬(wàn)元，其中 包括工資福利支出 602.35 萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出 121.8 萬(wàn)； 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 91.67 萬(wàn)元，主要包括其他對(duì)個(gè)人和家 庭的補(bǔ)助支出 91.67 萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 193.68 萬(wàn) 元，主要包括資本性支出（二） 193.68 萬(wàn)元。 八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說(shuō) 明 本單位無(wú)政府性基金

20、支出。 九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目） 的說(shuō)明 本單位無(wú)政府性基金支出。 十、關(guān)于 一般公共預(yù)算"三公'經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明 七臺(tái)河市殯葬管理處 2021 年"三公'經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 2.56 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 2.56 萬(wàn)元， 2021 年"三公'經(jīng) 費(fèi)預(yù)算與上年相比，減少 2.75 萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)用車減少，費(fèi)用相應(yīng)減少。 十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排 121.8 萬(wàn)元，比上年減少 39.04 萬(wàn)元，降低 24%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及差旅費(fèi)都有所減少。 其中

21、：辦公費(fèi) 4.22 萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi) 35萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi) 48.91 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.56 萬(wàn)元、差旅 費(fèi)3.23 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 4.56 萬(wàn)元、通訊費(fèi) 1.94 萬(wàn)元、郵寄費(fèi) 0.59 萬(wàn)元以及其他費(fèi)用 20.79 萬(wàn)元。 十二、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算支出情況說(shuō)明 2021年七臺(tái)河市殯葬管理處采購(gòu)預(yù)算總額 70.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 70.6萬(wàn)元。 .、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明 截止 2021年，七臺(tái)河市殯葬管理處國(guó)有固定資產(chǎn)總額 13984萬(wàn)元。一是房屋共 12837.77 平方米、價(jià)值 7600萬(wàn)元，其 中業(yè)務(wù)用房 12837.77 平方米，價(jià)值 7600

22、萬(wàn)元；二是車輛 15臺(tái)， 價(jià)值 260.58 萬(wàn)元，其中：一般公務(wù)用車 2臺(tái)，價(jià)值 22萬(wàn)元；其他車輛 13臺(tái)，價(jià)值 238.58 萬(wàn)元。三是其他資產(chǎn)，價(jià)值 6123萬(wàn)元。 十四、關(guān)于績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明 2021年七臺(tái)河市殯葬管理處兩個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管 理，涉及預(yù)算金額 198.67 萬(wàn)元。其中：一是殯儀服務(wù)專項(xiàng)經(jīng) 費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算金額 76.86 萬(wàn)元；二是運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算金額121.81 萬(wàn)元 . 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 （ 2021 年度） 項(xiàng)目名稱 主管部門及代碼 項(xiàng)目屬性 殯儀服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 402021 實(shí)施單位 七臺(tái)河市殯葬管理處 延續(xù)項(xiàng)目 項(xiàng)目期 2021.1.1-2021.

23、12.31 項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） 中期資金總額： 其中：財(cái)政撥款 年度資金總額： 其中： 財(cái)政撥款 76.86 76.86 總體目標(biāo) 其他資金 其他資金 中期目標(biāo) 年度目標(biāo) 通過(guò)對(duì)單位整體環(huán)境衛(wèi)生、 設(shè)施改善以提高服務(wù)質(zhì)量， 滿足喪屬需要、 促進(jìn)殯葬工作正常開(kāi)展。 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)值 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)值 對(duì)喪屬服務(wù) 質(zhì)量 99% 數(shù)量指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 環(huán)境衛(wèi)生提 高率 98% 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 政府采購(gòu)率 98% 驗(yàn)收合格率 100% 喪屬滿意率 99% 項(xiàng)目完成時(shí)間 2021 年 1-12 月 績(jī)效指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 及時(shí)率 98%

24、以上 成本指標(biāo) 成本指標(biāo) 控制成本政府采購(gòu)節(jié) 年初預(yù)算安排數(shù) 支率 8% 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 服務(wù)質(zhì)量提 升率 98% 經(jīng)濟(jì)效益 0 效益指標(biāo) .效益指標(biāo) .效益指標(biāo) 喪屬滿意率 99% 履職保障率 100% 生態(tài)效益指標(biāo) 生態(tài)效益指 標(biāo) 促進(jìn)殯葬工 有效 作正常開(kāi)展 可持續(xù)影響指標(biāo) 可持續(xù)影響指標(biāo) 相關(guān)管理制度制定及執(zhí) 行規(guī)范率 100% 滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) 喪屬對(duì)服務(wù) 態(tài)度率 98%以上喪屬對(duì)環(huán)境 衛(wèi)生滿意率 99%以上 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 （ 2021 年度） 項(xiàng)目名稱 運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)主管部門及 402021 實(shí)施單位 七臺(tái)河市殯葬管理處 代碼 項(xiàng)目屬性 延續(xù)項(xiàng)目 項(xiàng)目期 2021.1.1-2021.12.31 項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） 中期資金總額： 其中：財(cái)政撥款 年度資金總額： 其中： 財(cái)政撥款 121.81 121.81 總體目標(biāo) 其他資金 其他資金 中期目標(biāo) 年度目標(biāo) 通過(guò)對(duì)單位整體環(huán)境衛(wèi)生、 設(shè)施改善以提高服務(wù)質(zhì)量， 滿足喪屬需要、 促進(jìn)殯葬工作正常開(kāi)展。 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指 標(biāo) 指標(biāo)值 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)值 對(duì)喪屬服務(wù) 質(zhì)量 98%以上 績(jī)效指標(biāo) 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 環(huán)境衛(wèi)生提 高率 98%以上 及時(shí)率 95%