人力資源預(yù)算費用編制執(zhí)行工具與報告

1、預(yù)算費用編制執(zhí)行工具與報告一人力資源治理年度費用預(yù)算表編號：單位： 元序號費用工程上年度實際本年度預(yù)測變動量變動率%備注1工資成本根底本錢計時本錢計件工資職務(wù)工資獎金津貼補貼加班工資福利與保險福利員工福利費住房公積金員工教育經(jīng)費員工住房基金保險根本養(yǎng)老保險根本醫(yī)療保險失業(yè)保險工傷保險生育保險招招聘廣告費聘費 用招聘會會務(wù)費高校獎學(xué)金4培訓(xùn)費培訓(xùn)教材費講師勞務(wù)費培訓(xùn)費差旅費公務(wù)出國護(hù)照費簽證費5行政管理費辦公用品與設(shè)備費法律咨詢費6其他支出調(diào)研費測評費專題研究會議費協(xié)會會員費認(rèn)證費辭退員工補償費殘疾人就業(yè)保證金合計說明本表由人力資源部根據(jù)申報預(yù)算的具體涉及內(nèi)容匯總、鏈接填寫二人力資源治理費用預(yù)算

2、執(zhí)行表填報單位:填報人:填報時間:費用分?jǐn)傤~月度本季度累計本年累計預(yù)算實際差異差異率(%)預(yù)算實際差異差異率(%)預(yù)算實際差異差異率(%)培訓(xùn)費用外派學(xué)習(xí)入職培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)小計薪金費用員工工資保險總額福利費用其他小計辦公費用辦公用品出差小計總計(三) 人力資源部年度費用預(yù)算方案樣例方案名稱人力資源部年度費用預(yù)算方案受控狀態(tài)編 號、總那么1. 目的為使企業(yè)人力資源治理資金的合理安排、有效使用,人力資源本錢得到合理限制,特制定本方案.2. 原那么在充分考察以往年度費用預(yù)算及使用情況的根底上,結(jié)合本年度公司經(jīng)營目標(biāo)及人力資源規(guī)劃,本著 客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟原那么編制.3. 責(zé)任范圍(1) 人力資源部

3、負(fù)責(zé)年度費用預(yù)算的編制.(2) 各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合.(3) 本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后,財務(wù)部備案.二、年度人力資源部費用預(yù)算及使用情況分析人力資源部通過收集公司 3年內(nèi)人力資源費用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù),并分析整理,結(jié)論如下表所示.人力資源部費用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)單位：萬元費用工程2005 年2006 年2007 年預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際招 聘培訓(xùn)費用34員工工資150144180183235240各項福利費用20222428社會保險總額60587284其他相關(guān)費用468總計229由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論.1 .隨著公司經(jīng)營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務(wù)范圍的擴展,每年公司需要招聘各類崗位員

4、工,招聘費用根本 以平均40%的速度遞增.2. 隨著公司員工總數(shù)的逐年增加,員工工資費用支出平均以30%的速度遞增.3. 隨著公司經(jīng)營效益的提升及員工總數(shù)的增加,各項福利費用亦隨之遞增.4 .根據(jù)我國國民生產(chǎn)總值的不斷提升,本地區(qū)人均工資水平不斷提升,員工保險繳費基數(shù)亦逐年相應(yīng)提升,加之公司員工總數(shù)的提升,公司每年繳納社會保險總數(shù)根本平均以每年20%的速度遞增.5. 其他各類人力資源相關(guān)費用支出平均亦以35%的速度遞增.6. 公司人力資源治理費用總額平均以28%的速度遞增.三、公司經(jīng)營狀況分析1. 公司2021年的開展目標(biāo)為：繼續(xù)以 40%的增長速度開展2. 預(yù)計新增業(yè)務(wù)工程2項,人員編制15

5、人,其中工程經(jīng)理 2名.3. 預(yù)計公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)工程上加大運營力度,銷售和研發(fā)人員會有所增加.4. 公司相關(guān)人力資源治理制度、政策的調(diào)整對人力資源治理費用的影響.四、2021年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整根據(jù)公司于2007年12月30日公布的2021年人力資源治理制度?的規(guī)定,對相關(guān)人力資源治理政策的調(diào)整特總結(jié)如下.人力資源治理政策調(diào)整內(nèi)容人力資源政策調(diào)整內(nèi)容招聘政策調(diào)整1. 2021年起,大力實行中高級人才內(nèi)部推薦制,經(jīng)公司考核合格后錄用為正式員工的,每成功一名,獎勵推薦員工500元2. 2021年將進(jìn)一步完善非開發(fā)人員的選擇程序,增強非智力因素的考查；研發(fā)人員的選擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考查

6、方法薪資福利政策調(diào)整1. 經(jīng)總經(jīng)理提議,董事會批準(zhǔn),2021年1月起增加員工工齡津貼,為企業(yè)連續(xù)服 務(wù)每滿一年的每月增加 20元工齡津貼2. 2021年起能完成半年度生產(chǎn)、銷售和利潤目標(biāo)的部門,企業(yè)將撥款,由部門組 織員工春游、秋游各一次,費用為每人 200400元,視完成利潤情況決定具體數(shù)額考核政策調(diào)整1. 2021年起實行全面的目標(biāo)治理,公司根據(jù)各部門、各崗位人員目標(biāo)的完成情況 進(jìn)行績效考核2. 2021年起建立部門經(jīng)理對下屬員工做書面評價的制度,每季度一次,讓員工及 時了解上級對自己的評價,發(fā)揚優(yōu)點,克服缺點3. 2021年起建立考核溝通制度,由直接上級在每月考核結(jié)束時進(jìn)行溝通4. 20

7、21年增強對考核人員的培訓(xùn),減少考核誤差,提升考核結(jié)果的可靠性和有效 性員工培訓(xùn)政策調(diào)整1. 2021年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn),除了制度培訓(xùn)之外,增加崗位操作技能培訓(xùn)和平安培訓(xùn),并實行筆試測試.測試合格方可上崗2. 2021年起治理培訓(xùn)由人力資源與專職治理人員合作開展,培訓(xùn)分治理層和一般員工培訓(xùn)兩局部3. 2021年起為了鼓勵員工在業(yè)余時間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn),經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn),凡愿意與企業(yè)簽訂一定效勞年限合同的,企業(yè)予以報銷局部或全部培訓(xùn)學(xué)費五、2021年各項費用預(yù)算編制1.招聘費用預(yù)算,如下表所示.招聘費用預(yù)算表單位：元校園招聘講座費用方案對本科生和研究生各進(jìn)行3次講座,共6次.每次費用500元,

8、共計3000 7參加人才交流會參加交流會3次,每次平均2400元,共計7200元宣傳材料費交流會及校園招聘會的宣傳材料合計2500元網(wǎng)絡(luò)招聘會在XX«網(wǎng)站上刊登招聘信息一年,費用合計9600元合計22 300 元2. 培訓(xùn)費用預(yù)算2007年實際培訓(xùn)費用4萬元,本年扣除外聘人員的勞務(wù)費支出,增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費用,預(yù)計2021年培訓(xùn)費用約為萬元.3. 員工工資預(yù)算按企業(yè)增資每年5%計算和增加員工15人計算,全年工資支出預(yù)算為302萬元.4. 員工福利預(yù)算增加春、秋游費用4萬元由行政部預(yù)算并組織,員工的各項福利費用預(yù)算為萬元.5. 社會保險金2007年社會保險金共交納萬元,按20%遞增,本年度社會保險金總額為萬元.6. 人力資源部考