質(zhì)量監(jiān)理規(guī)劃（版）

1、質(zhì)量監(jiān)理規(guī)劃（版） 工程 質(zhì) 質(zhì) 量 監(jiān) 理 規(guī) 劃 編 編 制： 審 審 核： 司 深 圳 市 廣 廈 建 設(shè) 監(jiān) 理 有 限 公 司 工程項目監(jiān)理組 年 年 月 月 日 日 目 目 錄 1. 工程項目概況及特點 1.1 工程概況 2. 監(jiān)理工作的范圍和內(nèi)容 2.1 監(jiān)理工作的范圍 2.2 監(jiān)理工作的內(nèi)容 3. 監(jiān)理工作的重點 3.1 重點控制內(nèi)容 4. 監(jiān)理工作的控制目標、方法、措施 4.1 監(jiān)理工作的控制目標 4.2 監(jiān)理工作的方法 4.3 監(jiān)理工作的措施 5. 監(jiān)理的組織架構(gòu)、職能分工及工作流程 5.1 監(jiān)理的組織架框構(gòu)及職能分工 5.2 監(jiān)理工作流程 6. 監(jiān)理的工作制度 6.1 監(jiān)

2、理工作制度 7. 監(jiān)理設(shè)備 7.1 監(jiān)理設(shè)備一覽表 1 . 工程項目概況及特點 1.1 工程概況 建設(shè)單位：深圳市凱南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 設(shè)計單位：深圳市藝恒建筑設(shè)計有限公司 施工單位：華茂達建筑設(shè)計有限公司 質(zhì)監(jiān)單位：深圳市龍崗區(qū)工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 2. 監(jiān)理工作的范圍及內(nèi)容 2.1 監(jiān)理工作范圍 根據(jù)監(jiān)理合同公司要求監(jiān)理工作服務范圍包括施工準備階段、施工階段及保修階段。 監(jiān)理工程范圍：幼兒園、土建、水、電、通排風及室外工程基礎(chǔ)土方、樁基礎(chǔ)、地下室結(jié)構(gòu)和主體結(jié)構(gòu)工程、圍護結(jié)構(gòu)、室外裝修、樓梯間等公共部分裝修、室內(nèi)外水電安裝工程、消防工程、電梯工程、小區(qū)市政等室外工程。 2.2 監(jiān)理工作內(nèi)容

3、2.2.1 施工準備階段監(jiān)理工作主要內(nèi)容 1. 協(xié)助業(yè)主辦理相關(guān)報建手續(xù)； 2. 協(xié)助業(yè)主簽訂工程相關(guān)合同。 2.2.2 施工階段監(jiān)理工作主要內(nèi)容 1. 監(jiān)理機構(gòu)常駐人員進駐現(xiàn)場； 2. 協(xié)助業(yè)主做好開工前的準備工作； 3. 協(xié)助業(yè)主向承包商交付測量基準點，督促承包商作好施工準備； 4. 審查承包商提交的施工組織設(shè)計文件； 5. 審查分包單位資質(zhì)； 6. 組織施工圖會審； 7. 組織召開開工預備會議； 8. 簽發(fā)開工令； 9. 跟隨工程進展，對工程實施全方位監(jiān)控： （1） 嚴格監(jiān)控工程原材料與構(gòu)配件質(zhì)量（包括原材料見證送檢及核查原材料及構(gòu)配件質(zhì)保資料）； （2） 組織隱蔽工程驗收； （3） 監(jiān)

4、控工序質(zhì)量； （4） 組織分部分項工程驗收； （5） 跟蹤進度計劃、協(xié)助業(yè)主控制工程進度； （6） 組織工程例會，協(xié)調(diào)工程有關(guān)各方關(guān)系； （7） 協(xié)助業(yè)主進行工程計量及工程支付； （8） 處理工程變更事宜； （9） 處理工程索賠，調(diào)解合同爭議； （10）檢查承包商安全保障措施； （11）督促承包商完善技術(shù)資料； 10. 審查承包商提交的竣工申請報告，組織竣工初步驗收； 11. 參加業(yè)主組織的正式竣工驗收； 12. 整理監(jiān)理文檔，向業(yè)主提交監(jiān)理工作報告。 2.2.3 保修階段 1. 參與工程交付，簽發(fā)工程移交證書； 2. 參與鑒定質(zhì)量責任，監(jiān)督缺陷修繕直至達到規(guī)定的質(zhì)量標準； 3. 督促承包商履

5、行工程保修義務。 3. 監(jiān)理工作重點 3.1 重點控制內(nèi)容 1. 審核承包商報送的施工組織設(shè)計，重點審查現(xiàn)場項目管理機構(gòu)的質(zhì)量管理體系，技術(shù)管理體系、質(zhì)量保證體系、安全文明施工管理體系（組織機構(gòu)、管理制度、專職管理人員和特種作業(yè)人員的資格證、上崗證）； 2. 審核專業(yè)分包資質(zhì)； 3. 原材料、構(gòu)配件的進場驗收、見證取樣送檢及審核其質(zhì)保資料； 4. 主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量； 5. 防水工程質(zhì)量(屋面、外墻)； 6. 鋁合金型材質(zhì)量及制安質(zhì)量； 7. 進口外墻涂料的施工質(zhì)量。 4. 監(jiān)理工作的控制目標、方法、措施 4.1 監(jiān)理工作目標 4.1.1 監(jiān)理工作總目標 全面履行監(jiān)理合同，為業(yè)主提供滿意的工程監(jiān)理服

6、務。 4.1.2 質(zhì)量目標 合格 4.1.3 進度目標 幼兒園計劃工期 80 天完成 4.1.4 投資目標 力爭使項目實際總投資小于項目計劃總投資，并盡可能節(jié)約工程投資。 4.2 監(jiān)理工作的控制方法 4.2.1 工程質(zhì)量控制方法 4.2.1.1 質(zhì)量的事前控制 1. 熟悉質(zhì)量控制的技術(shù)依據(jù)、相關(guān)規(guī)范、標準； 2. 熟悉圖紙，了解工程特點，工程關(guān)鍵部位的施工方法、質(zhì)量要求； 3. 工程所需原材料、構(gòu)配件、半成品的質(zhì)量控制； 4. 施工機械設(shè)備的質(zhì)量控制； 5. 審查施工組織設(shè)計，重點審查承包商質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系、質(zhì)量保證體系； 6. 審核測量成果及現(xiàn)場查驗樁、線的準確性及樁點，樁位保護措

7、施的有效性。 7. 專業(yè)分包商的資質(zhì)審核； 8. 組織設(shè)計交底和圖紙會審工作； 9. 組織召開工地預備會議； 10. 編制工程質(zhì)量監(jiān)理預控措施。 4.2.1.2 質(zhì)量的事中控制 1. 督促承包商嚴格按批準的施工組織設(shè)計進行施工，如有調(diào)整、補充或變動時應重新審查簽認； 2. 嚴格工序間的質(zhì)量檢查，對關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序進行旁站監(jiān)理； 3. 做好隱蔽工程驗收，所有隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理人員驗收，不得進行下道工序施工； 4. 嚴格工程變更的處理； 5. 督促檢查承包商嚴格按照施工規(guī)范和設(shè)計圖紙的要求進行施工； 6. 審查承包商的質(zhì)保資料，嚴格按城建檔案要求收集整理各項歸檔資料； 7. 組織對分部、分項工程進

8、行檢查驗收。 4.2.1.3 質(zhì)量的事后控制 1. 做好工程項目竣工驗收； 2. 督促施工單位整理工程技術(shù)文件資料，按歸檔資料要求，編目建檔； 3. 組織有關(guān)人員對工程質(zhì)量事故進行調(diào)查、審批工程質(zhì)量事故處理的方案，并監(jiān)督實施。 4.2.2 工程進度控制 1. 審批承包商報送的施工總進度計劃及年、季、月施工進度計劃； 2. 對進度計劃進行跟蹤、檢查、分析，當實際進度滯后于計劃進度時應通知承包商采取糾編措施并監(jiān)督實施； 3. 對進度目標進行風險分析，制定防范性對策； 4. 編制監(jiān)理月報向業(yè)主報告工程進度和所采取進度控制措施的執(zhí)行情況，并提出合理預防由業(yè)主原因?qū)е碌墓こ萄悠诩捌湎嚓P(guān)費用索賠的建議。

9、4.2.3 工程投資控制 1. 預測工程風險及索賠的原因，制定防范性對策，減少索賠發(fā)生； 2. 嚴格按施工合同約定的工程量計算規(guī)則和支付條款，審核承包商報送的工程量清單及工程款支付申請表； 3. 嚴格控制工程變更、設(shè)計修改和現(xiàn)場增加工程簽證，工程變更實施前與業(yè)主、承包商確定工程變更的價款； 4. 及時收集、整理有關(guān)施工和監(jiān)理資料，為處理費用索賠提供證據(jù)； 5. 審核承包商單位報送的竣工結(jié)算報表，與業(yè)主、承包商協(xié)商一致后，簽發(fā)結(jié)算文件和最終的工程款支付證書。 4.2.4 安全文明施工的監(jiān)理 1. 按照有關(guān)的施工安全法規(guī)、規(guī)范及標準的要求對施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施進行審查； 2. 施工過程中進

10、行有目的的巡查，督促承包商建立與完善安全生產(chǎn)，文明施工管理制度及安全技術(shù)操作規(guī)程，落實安全技術(shù)措施； 3. 針對施工中的不安全因素與安全工作中的薄弱環(huán)節(jié)進行研究，書面提出要求并督促承包商改進； 4. 對涉及施工安全的支撐體系、大型垂直運輸設(shè)備等重要臨時設(shè)施的施工方案進行審查，確保其符合有關(guān)法規(guī)、規(guī)范及標準的要求，對不符合要求的應向承包商提出改進意見并督促落實； 5. 審查特殊機械和特殊工種的操作人員的資格證、上崗證及年檢合格證。 4.3 監(jiān)理工作措施 4.3.1 組織措施 1. 建立健全監(jiān)理組織，職責分工明確，責任到人； 2. 建立健全工程例會制度、巡視制度及監(jiān)理工程師業(yè)務交流制度； 3. 認

11、真貫徹公司制定的對監(jiān)理工程師的考核與獎懲辦法； 4. 項目總監(jiān)及其代表要做好目標控制的督查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時采取補救措施； 4.3.2 技術(shù)措施 1. 嚴格事前、事中和事后的監(jiān)理控制措施； 2. 重視圖紙會審和技術(shù)交底工作，控制設(shè)計變更； 3. 審查承包商報送的施工組織設(shè)計，采用先進的施工方法及施工機具確保工程質(zhì)量，加快施工進度； 4. 運用先進的儀器及試驗手段，控制好工程質(zhì)量； 4.3.3 合同措施和經(jīng)濟措施 1. 簽訂各類合同時，注意其中的工期、質(zhì)量、造價目標均應與總控制目標一致； 2. 加強合同管理，監(jiān)督合同雙方按合同要求履行權(quán)利和義務； 3. 運用獎懲經(jīng)濟手段，確保合同的順利履行。 5

12、. 監(jiān)理組織架構(gòu)、職能分工及工作流程 5.1 監(jiān)理架構(gòu)及職能分工 1. 組織架構(gòu) 2. 人員配置. 職 職 務 姓 姓 名 專 專 業(yè) 注冊證書號 項目總監(jiān) 肖炎平 工民建 建粵監(jiān)工字第 020752 專 業(yè) 監(jiān) 理 工 程 師 閆權(quán)福 建筑、結(jié)構(gòu) no：0064252 牟小平 監(jiān)理員 王放明 給排水、消防 建粵監(jiān)工字第 050482 陳松林 設(shè)備、電氣 建粵監(jiān)工字第 1019 號 王紅生 投資控制 預算員 劉帶娣 合同管理 經(jīng)濟師 李凱威 原材料見證送檢、 砼強度回彈檢測 監(jiān)理員 項目總監(jiān) 趙成和 建筑、結(jié)構(gòu)監(jiān)理組 閆權(quán)福 牟小平 水電監(jiān)理組 王放明 陳松林 鄭學軍 投資控制組 王紅生 合同

13、管理組 劉帶娣 5.2 監(jiān)理工作流程 1. 原材料、成品、半成品質(zhì)量控制程序 no yes no no yes yes 供應商 承包商重選供應商 原材料、成品、半成品進場 承包商填寫建材報審表（附"三證'） 監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查（審核"三證'、數(shù)量、外觀檢查） 監(jiān)理工程師按規(guī)定現(xiàn)場見證取樣、送檢 同意該批材料使用 按規(guī)定取樣復檢 通 知 承包 商 禁止 使 用并 限 期將 該 批材 料 退貨，辦理退 貨 證明 2. 隱蔽驗收控制程序框圖 no yes no yes 3. 竣工驗收控制程序框圖 按深圳市竣工驗收程序執(zhí)行。 6. 監(jiān)理工作制度 6.1 監(jiān)理工作制度

14、 一、設(shè)計交底與施工圖紙會審制度 開工前，在收到設(shè)計文件、圖紙后，項目監(jiān)理組應參加由建設(shè)單位組織的設(shè)計交底和施工圖紙會審，使監(jiān)理工程師、施工單位了解工程特點和設(shè)計意圖，以及對關(guān)健部位、新材料、新工藝、新技術(shù)的質(zhì)量要求、做法、注意事項能切實材料質(zhì)保資料齊全、焊接試驗報告合格 承包商"三檢'合格填寫"隱蔽驗收單' 監(jiān)理工程師 初 驗 監(jiān)理工程師組織相關(guān)單位進行隱蔽驗收 現(xiàn)場檢查、資料審查 驗收簽認，承包商進行下道工序 承包商整改 理解，做到安全施工，避免圖紙中的錯、漏、碰、缺及施工過程中出現(xiàn)安全事故。 二、施工組織設(shè)計（方案）審核制度 工程開工前施工單位項目經(jīng)理

15、部填報"施工組織設(shè)計（方案）報審表'，并附施工組織設(shè)計（方案）報監(jiān)理工程師審核，監(jiān)理工程師審核批準后，報總監(jiān)理工程師審批，同意后施工單位方可進行施工，審核未通過的施工組織設(shè)計（方案）不得作為施工依據(jù)，需經(jīng)補充完善的，經(jīng)補充完善后再按原程序報審，同意后方可進行施工。 三、工程開工申請制度 施工單位在各項準備工作已完成，具備開工條件后，向監(jiān)理工程師提交"工程開工報告'經(jīng)監(jiān)理工程師核實，認為確實具備開工條件后，報總監(jiān)理工程師及建設(shè)單位審批，由總監(jiān)理工程師簽署"開工令'。 四、工程材料、成品、半成品質(zhì)量檢測制度 在檢驗批施工前，監(jiān)理工程師應嚴格審核

16、進場原材料和構(gòu)配件及設(shè)備的質(zhì)保資料，如合格證、誰用證，試驗報告等，鋼材、水泥、砂、石、商品砼、砌體、鋁合金、防水材料等應根據(jù)規(guī)范要求見證取樣送檢，合格后方能使用。 五、隱蔽工程、檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量驗收制度 （1）在隱蔽以前，承包單位應按各專業(yè)工程質(zhì)量驗收規(guī)范進行自檢，并將自檢資料附報驗單在驗收前 24 小時提交監(jiān)理工程師認可，經(jīng)隱蔽工程驗收合格后方可進入下道工序施工，重點部位或項目應會同建設(shè)和（勘察）設(shè)計單位共同驗收簽認。 （2）檢驗批施工完畢，施工單位應按各專業(yè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范進行自檢，并填寫"檢驗批質(zhì)量驗收記錄'報專業(yè)監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師按主控項目，一般

17、項目和質(zhì)量檢查記錄進行驗收，并簽署驗收結(jié)論。 （3）分項工程施工完畢，施工單位自檢合格后，填寫"分項工程質(zhì)量驗收記錄'，報專業(yè)監(jiān)理工程師，專業(yè)監(jiān)理工程師按所含檢驗批的質(zhì)量驗收記錄進行分項工程驗收，并簽署驗收結(jié)論。 （4）分部工程施工完畢后，施工單位應整理好相關(guān)質(zhì)量保證資料，還應將 有關(guān)安全與功能檢測資料及觀感質(zhì)量驗收資料報監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師應對質(zhì)量控制資料和分部工程進行檢查，在資料齊全和現(xiàn)場具備驗收條件的基礎(chǔ)上，報總監(jiān)理工程師批準后，由總監(jiān)理工程師組織建設(shè)、設(shè)計、施工等單位項目負責人進行驗收，同時邀請當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門參與驗收過程。 六、工程變更復核簽審制度 （1）設(shè)計單位

18、對原設(shè)計存在的缺陷提出的工程變更，應編制設(shè)計變更文件；建設(shè)單位或施工單位提出的工程變更應提交總監(jiān)理工程師，由總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查，審查同意后，應由建設(shè)單位轉(zhuǎn)交原設(shè)計單位編制設(shè)計變更文件。當工程變更涉及安全、環(huán)保等內(nèi)容時，應按規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門審定。 （2）項目監(jiān)理組應了解實際情況和收集與工程變更有關(guān)的資料。 （3）總監(jiān)理工程師應根據(jù)實際情況，設(shè)計變更文件和有關(guān)資料，根據(jù)監(jiān)理合同業(yè)主付與監(jiān)理的權(quán)利與義務，按照施工合同有關(guān)條款，在指定專業(yè)監(jiān)理工程師完成下列工作后，對工程變更的費用和工期作出評估。 確定工程變更項目與原項目之間相類似程度和難易程度。 確定工程變更的工程量。 總監(jiān)理工程師應就

19、工程變更費用及工期的評估情況與施工單位和建設(shè)單位進行協(xié)調(diào)。 總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程變更指令。 七、工程質(zhì)量事故處理制度 監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)施工存在重大質(zhì)量隱患，可能造成質(zhì)量事故或已經(jīng)造成質(zhì)量事故時應通過總監(jiān)理工程師及時通知建設(shè)單位，經(jīng)建設(shè)單位同意后下達工程暫停令，要求施工單位停工整改。整改完畢并經(jīng)監(jiān)理人員復查，符合規(guī)定要求后，總監(jiān)理工程師應及時簽署工程復工報審表。 對需返工或加固補強的質(zhì)量事故，總監(jiān)理工程師應責令施工單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計單位等相關(guān)單位認可的處理方案，項目監(jiān)理組應對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進行跟蹤檢查和驗收。 八、施工進度監(jiān)督及報告制度 （1）監(jiān)督施工單位嚴格按照已批準

20、的總進度計劃，月進度計劃組織實施，監(jiān)理工程師以監(jiān)理月報形式向建設(shè)單位報告分項工程實際進度及計劃進度的對比和形象進度情況。 （2）審查施工單位編制的施工進度計劃，要突出重點，各單位，各工序銜接緊密。 九、監(jiān)理報告制度 （1）監(jiān)理月報：監(jiān)理工程師每月末或下月初編制監(jiān)理月報，內(nèi)容包括工程質(zhì)量分析、施工進度情況分析、人員動態(tài)、本月監(jiān)理工作小結(jié)及下月監(jiān)理工作打算等內(nèi)容，編制完成后報建設(shè)單位及公司監(jiān)理部。 （2）工程質(zhì)量評估報告：樁基礎(chǔ)子分部、地基與基礎(chǔ)分部、主體分部等主要分部驗收合格后，監(jiān)理工程師應編制分部工程質(zhì)量評估報告對工程質(zhì)量進行客觀、準確的評價，編制完成后報建設(shè)單位一份。 十、竣工預驗制度 施工

21、單位完成全部合同、設(shè)計文件規(guī)定的內(nèi)容，在自檢合格的基礎(chǔ)上，將竣工資料及聯(lián)動無負荷試車記錄報監(jiān)理工程師審核，提出"預驗申請'，監(jiān)理工程師在確定資料齊全，現(xiàn)場具備驗收條件的基礎(chǔ)上，提請總監(jiān)理工程師組織驗收，總監(jiān)理工程師應及時填寫公司內(nèi)部"竣工初驗申請表'報公司總工辦批準后，總工辦派專人參與工程竣工預驗收。 十一、工程例會制度 一、每個工程項目都要按規(guī)定定期舉行工程協(xié)調(diào)例會； 二、工程例會每（ ）舉行一次，如遇特殊情況變動應另行通知相關(guān)單位； 三、工程例會一般在工地召開； 四、工程例會一般由項目總監(jiān)理工程師主持召開，參加人除監(jiān)理人員外，還有施工單位、建設(shè)單位有關(guān)人員，必要時請設(shè)計人員參加； 五、例會主要內(nèi)容是檢查上一階段工作情況，如工程進度、技術(shù)質(zhì)量問題、設(shè)計變更、現(xiàn)場安全文明施工等，并分析原因責任，商定安排下一步的工作計劃 和需要解決的經(jīng)濟技術(shù)、安全文明施工問