某科技公司管理制度規(guī)定教材

1、三星電腦公司 管理制度年 月 日 本資料來自 本資料來自本資料來自員工職業(yè)規(guī)范為樹立公司形象和維護公司榮譽，體現(xiàn)公司員工的高素質(zhì)和積極進取的精神風(fēng)貌，形成良好的工作氛圍，營造嚴(yán)肅、緊張、團結(jié)、舒適、優(yōu)美的辦公環(huán)境，特制定本規(guī)范。一儀容儀表原則：端莊、整潔、大方。1.1儀容規(guī)范：勤洗澡、理發(fā)，保持清潔、無異味。指甲應(yīng)修剪整齊（男士指甲不宜超過指尖），保持清潔，不得涂有色指甲油。頭發(fā)要求梳理整齊、利落，不得染顏色鮮艷的彩色頭發(fā)。男士發(fā)型要求前不遮眼眉，后不壓衣領(lǐng)，兩側(cè)不蓋耳。女士發(fā)型要求文雅大方。男士不得留胡須。女士可佩帶得體的首飾；在崗時可以化淡妝，不宜濃妝艷抹；不宜用香味濃烈的香水或同時使用兩

2、種以上的香水。1.2著裝規(guī)范：服裝必須保持清潔、整齊，不能有明顯的污漬和灰塵（特別是衣領(lǐng)和袖口）。袖口不能卷起，服裝不能出現(xiàn)開線或紐扣脫落。在崗期間，不得穿拖鞋、短西褲；女士不得穿超短裙（膝蓋上7公分）和緊身褲；夏季可以穿著絲襪穿涼鞋，不得赤腳。在崗期間，必須持工作牌上崗，工作牌在任何地點都必須正確佩戴在胸前。二日常行為規(guī)范原則：禮貌、周到、文雅、耐心；不否定任何時候，不能強硬的說“不”。不指責(zé)你是專業(yè)人員，對方不是，不對客戶表示出懷疑的言行。理解站在客戶的立場考慮問題。切記讓對方不滿意的離開是我們最大的失敗。2.1、言：不頂撞嘲諷、挖苦顧客。2.2、行：不在店內(nèi)吸煙、看報紙、聊天、吃東西、干

3、私活； 不在店堂內(nèi)暴露與堆放個人用品； 無顧客要求，不玩電腦游戲； 不準(zhǔn)私分或私拿禮品； 不接受客戶的禮品，宴請。當(dāng)客戶提出宴請或贈送小禮品時，需要婉言拒絕； 當(dāng)天的工作必須當(dāng)天完成，不得無故拖延，影響第二天的工作。注意做好公司的商業(yè)、財務(wù)、技術(shù)以及機密信息的保密工作。2.3、舉止：不坐著接待顧客，不背對顧客答語； 不在結(jié)帳上貨時不抬頭與顧客交流或不理睬顧客詢問； 三接打電話規(guī)范3.1、打電話之前，按以下六點理出重點，以免浪費時間，分別為：何人（WHO）、何地（WHERE）、何時（WHEN）、何事（WHAT）、原因（WHY）、如何（HOW）； 3.2、接打電話響應(yīng)時間：電話鈴響三聲之內(nèi)必須有人

4、接聽； 3.3、接打電話要領(lǐng)： 接電話時先報自己公司的名稱“龍洲電腦”及自己的姓名“XXX”； 詢問對方：“請問您有什么事情” ； 顧客詢問事情無法回答對方時：“對不起，請稍等”并請其他熟悉所詢問事項店員接聽；電話是找其他店員時，應(yīng)請問其姓名，以便轉(zhuǎn)告，當(dāng)事人不在時則問其“能不能請您留話”及其姓名、聯(lián)絡(luò)方式。隨時用筆記下重點，關(guān)鍵數(shù)字復(fù)述核對無誤后轉(zhuǎn)交給承辦人； 顧客結(jié)帳與電話鈴響同時，應(yīng)先接聽電話并請對方稍等“對不起，請您稍等一下”，再以顧客結(jié)帳為優(yōu)先； 商量時須用手遮住話筒；必須在與店長或同事商量后才可回答的問題，應(yīng)按下保留鍵，以免對方聽到商量的內(nèi)容。四處理用戶投訴規(guī)范4.1、投訴處理三原

5、則：首先處理好與用戶的界面，給用戶一個滿意的處理；然后要找到相關(guān)的責(zé)任人并分析問題的性質(zhì)，進行批評和處罰；最后還要觸類旁通分析問題的根源，制定改進的措施。4.2、投訴處理注意事項：做什么.1盡量離開銷售區(qū)域，注意對其他客戶的影響； .2和顏相待，傾聽顧客的怨言，對顧客表示理解和關(guān)注，并做記錄； .3明確表示承擔(dān)替顧客解決問題的責(zé)任； .4必要時請上級出面；不做什么.1爭吵、爭辯、打斷、批評、拒絕顧客； .2在事實澄清以前隨口承諾承擔(dān)責(zé)任； .3拖延或隱瞞； .4將事一推了之，讓用戶自己找其它責(zé)任人； 五其它規(guī)范5.1遵守國家法規(guī)、遵守行業(yè)規(guī)范；“團結(jié)、誠信、高效、創(chuàng)新”的企業(yè)精神；5.3遵守公

6、司規(guī)章制度，不遲到、不早退，不礦工，請假不超假； 5.4認(rèn)真填寫公司各種記錄及表格，字跡清楚，內(nèi)容完整； 5.5業(yè)務(wù)活動中，不徇私情，不受賄賂，不做有損國格、人格的事； 5.6一切以客戶和公司的利益為上，奉行“客戶是上帝”的宗旨，嚴(yán)于律己，踏實勤奮，遵紀(jì)守法； 5.7自覺執(zhí)行公司保密制度，不打聽、不傳播應(yīng)知以外的信息，嚴(yán)禁泄露公司商業(yè)機密； 5.8愛惜公司財物，節(jié)約使用水電及辦公物品； 5.9講究公共衛(wèi)生，不亂丟雜物； 5.10工作時間不得看與工作無關(guān)的報刊，不得影響其他人工作； 5.11部門、同事之間團結(jié)互助，主動協(xié)作，有任何分歧，應(yīng)相互溝通或交由上一級主管處理，不得消極怠工； 5.12服從

7、上級調(diào)配，按上級批示工作，對于授權(quán)以外的事項，未經(jīng)請示不得擅自作主； 5.13如因工作需要加班，無特殊原因一律要參加加班； 5.14積極提出合理化意見和建議，為公司的發(fā)展作出貢獻。六、電腦銷售規(guī)范目的：與用戶進行良好的雙向溝通，了解用戶需求，介紹產(chǎn)品，幫助有購機欲望的顧客做出購買決定，同時展現(xiàn)專賣店真誠、專業(yè)的服務(wù)方式，使顧客留下印象深刻的消費經(jīng)歷。工具：_ 產(chǎn)品介紹資料 _ DVD、VCD、CD光盤 _ 隨機光盤 _ 筆人員說明：_ 銷售員步驟說明備注1、微笑并歡迎顧客_ 面帶微笑，主動向顧客問好；_ 以手勢示意顧客入店參觀。“您好，歡迎光臨”微笑要自然、親切。2、確認(rèn)顧客需求_ 觀察顧客行

8、為，并詢問顧客是否需要幫助；_ 了解顧客購買電腦的用途以及期望價位；_ 確認(rèn)顧客對電腦的應(yīng)用水平；_ 明確顧客的真實需求。觀察顧客行為特征，主動上前提供幫助。3、介紹演示產(chǎn)品_ 給顧客比較適當(dāng)?shù)慕ㄗh并推薦相應(yīng)機型；_ 將客戶帶至推薦機型展臺，并將資料交給顧客；_ 介紹機型的基本配置；_ 介紹電腦的特點與功能；_ 介紹并演示其他功能。用顧客能接受的語言進行溝通，不要使用過多專業(yè)用語。演示時，員工與樣機的夾角保持135度，盡量保持較寬的視角。4、拉近與顧客的感情距離_ 隨機與顧客聊一些題外話，了解更多的客戶信息，介紹售后服務(wù)體系，給顧客一些電腦保養(yǎng)與使用方面的建議。保持輕松、自然的溝通氣氛，消除顧

9、客的各種疑慮。5、落單_ 再次確認(rèn)顧客購買意向，推動顧客做出購買決定；_ 為顧客開銷售小票，并引導(dǎo)至收款臺，準(zhǔn)備收款提貨；_ 對未能成交的客戶保持同樣的熱情，深入了解該客戶心態(tài)，為下次的成功銷售奠定基礎(chǔ)。方式要委婉靈活，例：“您覺得哪款機型適合您？今天買還是改天？”很多客戶是經(jīng)過次咨詢后，才最終做出購買決定的，因此要為與顧客的下次接觸做好準(zhǔn)備。附加職責(zé)：_ 接聽銷售熱線電話； _ 保持好店面內(nèi)及店面外圍的清潔； _ 收集用戶的反饋與其他廠商的相關(guān)信息并及時反饋本部。七、上門技術(shù)服務(wù)規(guī)范目的：為用戶提供上門服務(wù)，解決用戶遇到問題。工具： 系統(tǒng)光盤一套、記錄本、簽字筆、電腦相關(guān)的程序光盤一套、其它

10、工具一套步驟說明備注1、上門服務(wù)準(zhǔn)備_ 查看“上門服務(wù)卡”，電話確認(rèn)約定上門時間。正式著裝，佩戴工作證牌。_ 檢查所需上門工具。選擇最佳上門路徑，節(jié)省時間；進入用戶房間時主動出示工作證件。2、收集故障信息_ 讓用戶演示故障狀態(tài)，了解用戶問題。_ 親自操作，確認(rèn)故障原因。充分了解軟件環(huán)境，避免將軟件問題誤判為硬件故障。3、處理用戶故障_ 確認(rèn)為軟件問題時，當(dāng)場解決問題。_ 確定為硬件問題時，察看用戶保修卡，判斷是否處于免費保修期內(nèi)，并確定是否收取費用。嚴(yán)禁在用戶家吸煙，喝酒或收授用戶禮品。用戶的重要數(shù)據(jù)或軟件要幫其做好備份處理。4、服務(wù)結(jié)束告別_ 因硬件故障導(dǎo)致用戶使用不便，誠懇向用戶致歉。并請

11、用戶在“上門服務(wù)卡”上簽字，將本店名片贈與用戶，向用戶道別。_ 如有必要，將故障機運送回本店徹底檢驗。已開具收費單據(jù)的，要照單收回費用。對于收費有疑問的要當(dāng)即電告相關(guān)負(fù)責(zé)。5、追蹤回訪用戶_ 通知用戶預(yù)計取機時間。取機72小時之內(nèi)，詢問用戶故障問題是否徹底解決。當(dāng)故障仍然出現(xiàn)，立刻向相關(guān)負(fù)責(zé)人反應(yīng)，尋求解決方案。由技術(shù)部負(fù)責(zé)人及時回訪。附加職責(zé)：_ 收集用戶常見問題。 _ 總結(jié)用戶對產(chǎn)品意見，定期將信息反饋店面負(fù)責(zé)人。八、電腦驗機及安裝規(guī)范目的：確保顧客購買的電腦沒有任何硬件問題工具：_ 剪刀 _ 電話線 _ 膠帶 軟件光盤 _ 隨機光盤 _ 筆步驟說明備注1、提貨_ 從收款臺領(lǐng)取提貨單，引領(lǐng)

12、顧客到驗機處等待；_ 將提貨單交給庫管進行提貨，記下主機編號；_ 提貨后請顧客檢驗封箱標(biāo)識。5分鐘以內(nèi)2、安裝_ 打開顯示器封箱，雙手抱住顯示器后端，倒放與桌上。打開主機箱，取出鍵盤，將資料盒暫放一旁。取出主機輕放置到驗機臺上，連接鍵盤與主機。_ 取出音箱將信號線連接好。打開資料盒，取出鼠標(biāo)，手寫板，耳麥，遙控器，將各種連線聯(lián)接插好。接好各電源線。有附加設(shè)備如打印機，手柄等。應(yīng)在接通電源前將其與主機接插好，按照裝箱單檢查隨機資料是否齊全，特別是隨機驅(qū)動盤是否齊全。5分鐘以內(nèi)；搬動過程中禁止拖拉顯示器，以免劃傷外殼；可向用戶作簡單安裝介紹及各項設(shè)備操作。3、性能檢驗_ 順序打開音箱、顯示器、主機

13、。_ 嚴(yán)格按照軟件安裝規(guī)范安裝所有軟件。_ 調(diào)制解調(diào)器是否正常上網(wǎng)。用附件中的錄音程序錄制一段聲音，播放，檢查耳麥?zhǔn)欠裾＃灆C過程中傾聽機器運行噪音是否高于正常標(biāo)準(zhǔn)。共50分鐘；在裝機過程中注意與顧客溝通交流，調(diào)動顧客參與精神，使其融入其中。4、裝箱_ 裝顯示器，將顯示器包裝箱開口向上放于地，將防護襯墊平放桌上，顯示器側(cè)放于其上，蓋上另一側(cè)防護墊，雙手抱住顯示器前后端輕放入包裝箱中，用膠帶標(biāo)識封好，擺放一旁。_ 裝音箱，將防護墊平放桌上放入一對音箱，碼放好連線，蓋上另一側(cè)防護墊，將音箱放入音箱包裝盒。_ 裝主機，將主機包裝箱開口向上平放于桌上，先將主機放入防護墊，再放入包裝箱內(nèi)。_ 收鍵盤，

14、將鍵盤放入鍵盤盒內(nèi)，裝入主機箱。_ 收資料盒，將余下的資料收入資料盒，裝入主機箱，用膠帶標(biāo)識封箱。共5分鐘：請用戶對照裝箱單，跟蹤裝箱；可將開箱時綁扎電線的細(xì)鐵絲順手收好，以便上門安裝時綁扎信號線，做到布線整潔；說明：整個驗機安裝過程共需65分鐘附加職責(zé)：_ 向客戶介紹電腦基本知識，與客戶保持良好的溝通； _ 保持裝機區(qū)域清潔； _ 收集用戶的反饋信息并及時反饋銷售部負(fù)責(zé)人。九、送貨上門人員規(guī)范目的：將用戶購買的電腦送至家中，做好安裝與調(diào)試，并深入了解客戶信息工具：軟件光盤 _ 干凈抹布步驟說明備注1、準(zhǔn)備_ 立即送貨：搬箱上車時請其他店員幫忙，裝車時小心輕放，并碼放整齊，安穩(wěn)。請用戶隨同引路

15、。_ 約定送貨：請用戶在封箱標(biāo)識處簽字和詳細(xì)用戶地址，并約好送貨時間，請用戶在家等待上門送貨。切勿讓顧客動手幫忙，聲明送貨車可乘坐的顧客數(shù)。（5元）2、運送_送貨人員承擔(dān)全部搬運工作_ 送貨途中與顧客自然溝通，爭取掌握更多的客戶信息。_ 進顧客房間前應(yīng)套上鞋套。確認(rèn)電腦安放位置。小心鞋套與某些地板相遇可能很滑。3、安裝調(diào)試_ 參考驗機規(guī)范中的安裝驗機部分。詳細(xì)告訴用戶各種信號線的作用、連接方法，以及使用過程中應(yīng)注意的問題。確認(rèn)擰好各個信號線的螺絲。_ 將電腦后面的連線用細(xì)鐵絲綁扎整潔。_ 如電腦搬運中外殼粘有污漬，用隨身抹布擦拭干凈。_ 將移動過的用戶物品放回原位，恢復(fù)原樣。將廢棄包裝塑料袋及

16、包裝泡沫塑料收拾干凈放入電腦包裝箱內(nèi)，將包裝箱碼放整齊。向用戶講解，電腦不要放在電視，音響，暖氣，加濕氣等家用電器附近。提醒用戶不得帶電插撥信號線。4、講解_ 指導(dǎo)用戶開關(guān)電腦（包括軟關(guān)機）的方法：_ 主動根據(jù)用戶的具體情況提出一些使用電腦的建議及有關(guān)電腦的保養(yǎng)知識。指導(dǎo)用戶（特別是初級用戶）練習(xí)使用電腦（鍵盤快捷鍵功能、完成語音錄入的設(shè)定、熟悉手寫板CD，VCD的播放、幸福之家、上網(wǎng)以及Windows內(nèi)常用程序）。_ 提醒用戶閱讀隨機資料中的“用戶指南”。避免使用用戶電話，緊急情況時需征得用戶同意才可使用。（5元）5、介紹售后服務(wù)_ 介紹電腦保修政策及當(dāng)?shù)氐亩c服務(wù)機構(gòu)。_ 告之用戶有問題撥

17、打售后服務(wù)熱線。_ 介紹隨機副贈品及功能卡片（如軟件優(yōu)惠卡，培訓(xùn)卡）的使用方法。不得在用戶家吃飯，喝水，吸煙。不得收取用戶任何禮品。6、告辭_ 一切結(jié)束后向用戶禮貌告辭；_ 回店后由售后負(fù)責(zé)人72小時內(nèi)進行電話回訪。在用戶家中逗留的時間不宜超過50分鐘。附加職責(zé)：_ 收集用戶的反饋信息與其他廠商的相關(guān)信息并及時反饋銷售負(fù)責(zé)人。十、軟件安裝規(guī)范目的：為用戶安裝好系統(tǒng)軟件及常用軟件，以滿足用戶的應(yīng)用需求工具：軟件光盤步驟說明備注Windows 7（第二版）Windows XP（專業(yè)版）1硬盤分區(qū)（320G分4區(qū)依次為C：30G、D：100G、E：100G、F：余下全部），2安裝win7到C盤 安裝

18、XP到C盤3安裝主板、顯卡、聲卡、網(wǎng)卡等驅(qū)動并備份到F：/BAK目錄下安裝顯卡、聲卡等驅(qū)動并備份到F：/BAK目錄下4安裝中文版 5安裝打印機、攝像頭、掃描儀等外設(shè)的驅(qū)動6安裝Enternet300并創(chuàng)建寬帶連接創(chuàng)建寬帶連接7安裝必備常用軟件：Office 2003完全安裝、暴風(fēng)影音、RM播放器、五筆輸入法、winrar中文版、迅雷、可?；?60安全衛(wèi)士等。安裝其它相關(guān)設(shè)備軟件：如刻錄軟件、掃描識別軟件、打印程序等。安裝其它娛樂軟件：QQ2010、QQ游戲等。8其它用戶要求安裝的軟件（如金山打字通、CAD、PHOTOSHOP、3D等）9在D盤根目錄下新建“我的文檔”文件夾，并將桌面上“我的文檔

19、”路徑指向該文件夾。10安裝DOS工具箱，將密碼設(shè)置為“hpdn”，并將當(dāng)前系統(tǒng)備份。11檢查cmos設(shè)置將啟動順利設(shè)為C。如用戶需要設(shè)置開機密碼幫其設(shè)置好。12開機運行，檢查前置usb及audio接口是否正常。13完成安裝業(yè)務(wù)管理制度為了加強公司業(yè)務(wù)管理及公司的正常運作，維護客戶、公司及員工權(quán)益，特制定本制度：1公司實行月會制度，時間一般定在每月底的某日下班時間，員工在月會上向上級匯報工作情況，提出存在問題、建議和解決方法等。主管人員必須向下級交待清楚近期工作目標(biāo)，并核實下屬工作的完成情況。2由執(zhí)行董事、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、財務(wù)組成管理部門，管理部門是公司業(yè)務(wù)的主要決策機構(gòu)

20、。3每位員工應(yīng)明確自己的職責(zé)范圍，獨立鉆研和精通本職業(yè)務(wù)，對所負(fù)責(zé)的工作必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、善始善終、一絲不茍，出色完成份內(nèi)工作。遇到自己無法解決的問題，及時向能者請教或向上級報告。4員工間提倡互相協(xié)作，互相學(xué)習(xí)，不得互相拆臺，對內(nèi)不技術(shù)保留，對外不內(nèi)部競爭。5員工出外聯(lián)系業(yè)務(wù)或進行服務(wù)后，應(yīng)做好相關(guān)記錄，主動及時向主管人員匯報進展情況，以便于業(yè)務(wù)的順利開展。6銷售貨物應(yīng)做好準(zhǔn)確記錄：貨物出門時已收款的應(yīng)登記銷售臺帳；經(jīng)批準(zhǔn)的用戶未付款提走貨物的應(yīng)由用戶親自做未付款簽收；本公司人員提走貨物送貨上門或暫時使用的，應(yīng)做好相關(guān)記載。不做上述記錄而出貨的按違規(guī)占有公司財物處理。7一般不提倡外欠貨款，對于個別

21、用戶在一定時間內(nèi)，可根據(jù)用戶經(jīng)濟實力、可信度靈活掌握，但一般都應(yīng)預(yù)付定金和立下欠條。如外欠貨款不能如期收回，將從該業(yè)務(wù)人員工資、獎金等收入中扣出。外欠貨款較大的業(yè)務(wù)（超出1000元）應(yīng)征得銷售經(jīng)理及財務(wù)的批準(zhǔn)。8內(nèi)部員工在本公司購置電腦或配件，按成本價購買的，僅限單臺且自家非營業(yè)性使用，但一般由公司其他業(yè)務(wù)人員銷售出貨。9.一項業(yè)務(wù)一般由最初經(jīng)辦人員完成，如遇特殊原因需換人時，下傳人員須將業(yè)務(wù)進展或其它情況向接手人說明，做好交接工作。10.送修業(yè)務(wù)要做好登記，交維修人員當(dāng)面試機并記明故障情況；修復(fù)后，由門市根據(jù)維修人員報價收取維修費。維修人員的報價應(yīng)盡量合理且不能高于其它公司同類修理價格。11

22、.由本公司人員經(jīng)辦或參與經(jīng)辦的、與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的所有收入包括銷售收入、進貨讓利、附送禮品、錯收款項、上門服務(wù)或修理所得報酬等均為公司所有，一律交公司財務(wù)人員入帳，員工不得私自收取據(jù)為己有。如私自收取據(jù)為己有的按違規(guī)占有公司財物處理。 12與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的由本公司人員所掌握的所有信息均為公司所有。如出現(xiàn)私自利用或轉(zhuǎn)讓上述信息為個人牟取私利的，按違規(guī)占有公司財物處理。13.員工在工作時，應(yīng)盡心盡力，考慮周全，如由于疏忽大意造成經(jīng)濟損失的，從經(jīng)辦人工資、獎金等收入中扣出。14.員工出外聯(lián)系業(yè)務(wù)，應(yīng)向主管人員說明去向和事由，主管人員外出應(yīng)向委托負(fù)責(zé)人說明。否則，按遲到、早退或礦工處理。15.貨物一律由

23、管理部門統(tǒng)一安排購進，并完備進貨手續(xù)。16. 所有購進貨物或代銷貨物，需交貨物保管人員登記（包括型號、數(shù)量及價格等），貨物保管人員需及時提供貨物進出及存留情況。17.進貨人應(yīng)盡量壓低進價以提高公司競爭力。任何人不得從進貨價格中謀取私利，否則，按違規(guī)占有公司財物處理。18.員工應(yīng)熱愛公司，誠實工作。任何人不得以客戶名義提取業(yè)務(wù)費，否則，按違規(guī)占有公司財物處理。19業(yè)務(wù)中需靈活、超常規(guī)處理的事項應(yīng)征得主管人員的同意。20公司對違規(guī)占有公司財物的員工，按占有數(shù)額處以10倍賠款。違規(guī)占有人是股東的，處20倍賠款。人事管理制度為加強公司的人事管理工作，確保有效的維護公司和員工雙方的利益，高效的使用人才，

24、特制定本規(guī)定：1凡到公司求職者，必須如實填寫求職登記表，并由管理部門統(tǒng)一招聘，經(jīng)面試、復(fù)試合格后方可進入公司工作。2公司人員一經(jīng)錄用，須與管理部門簽訂勞動合同書，并詳細(xì)填寫員工資料檔案，由管理部門留存。3凡被公司錄用的員工一律先經(jīng)過試用，試用期一般為三個月，試用合格的轉(zhuǎn)為公司正式職員，對特別優(yōu)秀的試用員工可以提前結(jié)束試用。4試用期內(nèi)，公司認(rèn)為試用員工不適合在本公司工作的，可提前十天通知不予錄用；試用人員認(rèn)為不適合本公司工作的，應(yīng)提前十天通知公司。員工離開公司應(yīng)在交接手續(xù)完成后方可結(jié)算工資。否則，對公司造成的直接經(jīng)濟損失由離開的員工賠償。5公司錄用人員，薪金數(shù)額由經(jīng)理提出，管理部門批準(zhǔn)后交財務(wù)部

25、執(zhí)行。6員工進入公司后，應(yīng)自覺學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度和崗位業(yè)務(wù)知識，熟悉公司環(huán)境。7凡公司提供資金或時間給員工參加培訓(xùn)的，所獲證書由公司代為保管，并由公司與員工簽訂服務(wù)期限協(xié)定，如不能履行協(xié)定的，公司沒收其證書，并從其薪金中扣除部分學(xué)習(xí)費用。8公司員工離職時，必須交還所有公司資料、工具、將自己經(jīng)辦的工作交接清楚、認(rèn)真填寫離職單，并清償公司借款及其它財物。經(jīng)由管理部門簽字后，方可結(jié)算工資、獎金等。保密制度 為保障公司業(yè)務(wù)的正常、順利進行，維護公司、員工及客戶的正當(dāng)權(quán)益，樹立良好的職業(yè)道德，特制定本制度：一、商業(yè)秘密1商業(yè)秘密包括：銷售手冊；采購策略；電腦軟件及網(wǎng)絡(luò)；各種銷售資料；銷售價格；財務(wù)制度；管

26、理程序、手續(xù)和策略；市場推廣策略；客戶資料。2與公司利益有關(guān)信息均視為商業(yè)秘密。3員工在試用、聘用期間及離職后，均不得直接或間接地將公司商業(yè)秘密向非本公司員工泄露。4在某一項目未完成之前，未經(jīng)授權(quán)不得將該項目名稱、圖紙、方案、價格及經(jīng)營策略透露給任何人。5公司的經(jīng)營策略，往往會有一定的知會面，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或授權(quán)，不得將其透露給他人。6非全體員工參加的會議，尤其是項目會議，未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)，會議內(nèi)容不得透露給其他員工。7員工離職時，必須將手中所有公司資料（包括文件、軟件、筆記和其它可記錄載體）交還公司，并不得將其內(nèi)容透露給予他人。8商業(yè)秘密是關(guān)系到公司的經(jīng)營與發(fā)展的重要部分，如果被泄露，可能給公

27、司造成巨大損失，因此須引起高度重視，一旦發(fā)現(xiàn)此類事件，公司將立即給予降級，造成損失的，公司將扣發(fā)當(dāng)月工資、辭退并追討賠償責(zé)任及訴訟法律。二、行政秘密1行政秘密包括：員工人事檔案；公司招聘計劃；公司人事變動情況；各種信函內(nèi)容；未定的會議及活動等等。2行政秘密的范圍不局限于以上各項，凡會給公司領(lǐng)導(dǎo)工作帶來不便的，或與公司利益有關(guān)的不便他人知道的行政信息均可視為行政秘密。3行政工作人員應(yīng)當(dāng)自覺提高自身素質(zhì)，維護員工人事檔案的保密性，保護員工個人隱私。4財務(wù)部是公司的最敏感的部門之一，財務(wù)部員工務(wù)必恪守保密制度，維護公司的正常運作。5財務(wù)工作人員不得透露其他員工的工資與獎金。如出現(xiàn)泄密事件，公司將會立

28、即給予賠款、降級或辭退的處罰，造成損失的，公司將追討賠償責(zé)任及訴訟法律。財務(wù)管理制度為了加強公司的財務(wù)管理及會計核算工作，系統(tǒng)、全面、準(zhǔn)確、真實地反映經(jīng)濟活動，充分發(fā)揮財務(wù)管理及會計工作的事前預(yù)測、事中控制、事后反映分析的作用。提高經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，特制定本制度：1公司的財務(wù)工作應(yīng)嚴(yán)格遵守中華人民共和國會計法。2公司采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法。一切記帳憑證、帳薄、報表用中文書寫。商品進銷存用管家婆普及版記錄。3公司設(shè)立獨立的會計機構(gòu)，配備必要的會計人員，明確各人職責(zé)分工，實行崗位責(zé)任制以便認(rèn)真履行職責(zé)，正確核算，如實反映和監(jiān)督各項經(jīng)營業(yè)務(wù)，維護公司的利益。4加強財產(chǎn)物資的管

29、理，建立健全各項財產(chǎn)物資的管理制度，定期盤點，以保證公司財產(chǎn)、物資的完整，做到帳物相符，家底清楚。5加強成本、費用管理和核算，正確計算成本、有效控制成本。6費用審批權(quán)限：1） 公司的一般開支，由開支使用人員提出計劃，由總經(jīng)理簽字審批后執(zhí)行。2） 經(jīng)理與財務(wù)主管用款采用交叉審批方式進行。3） 差旅費開支，交部門經(jīng)理核算后，由總經(jīng)理簽字審批后執(zhí)行。4） 財務(wù)人員如發(fā)現(xiàn)漏審或不符合制度的開支，有權(quán)提出意見并拒付；必要時可交由股東會討論處理。5） 嚴(yán)格清帳報銷制度，做到前帳不清，后帳不借，往來款項及時清理結(jié)算。6） 一切購貨、銷售及項目合同，由經(jīng)理簽字（10萬元以上合同由法人代表簽字）后，必須將合同正

30、本交財務(wù)一份，以便財務(wù)部審核及監(jiān)督執(zhí)行。7招待費管理規(guī)定：1） 業(yè)務(wù)招待費是公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的專項費用，必須嚴(yán)格管制。2） 以公司名義招待客人，一般應(yīng)履行請示批準(zhǔn)程序，招待費一律由總經(jīng)理簽字后，財務(wù)方可報銷。3） 財務(wù)部門是業(yè)務(wù)招待費的管理及核算部門，負(fù)責(zé)對報銷單據(jù)的審核，只有手續(xù)齊全的單據(jù)才可報銷。8臨時借款管理制度1） 臨時借款由財務(wù)部統(tǒng)一建帳，統(tǒng)一登記清理，實行限額管理。2） 借款的借支需嚴(yán)格按照規(guī)定辦理。出差申請借款的，應(yīng)認(rèn)真填寫借款申請單，數(shù)額依時間、地點確定。市內(nèi)辦事借款數(shù)額視具體情況定。3） 所有借款，必須由經(jīng)理簽字、財務(wù)主管審批后方可借出。4） 員工應(yīng)及時主動到財務(wù)部報銷清理借款，

31、如無特殊情況必須三天內(nèi)到財務(wù)部報銷。5） 員工憑費用報銷單附正規(guī)發(fā)票、材料清單及材料入庫單報銷。凡三天內(nèi)未清帳的，財務(wù)應(yīng)報表給經(jīng)理。經(jīng)理應(yīng)要求員工做出解釋，無正當(dāng)理由的，按每日千分之三收取滯納金。6） 借款不能及時結(jié)清的，財務(wù)部應(yīng)于超出還款期限二天之內(nèi)報告經(jīng)理，在經(jīng)理得出意見之前，停發(fā)該員工的一切費用。9支票管理制度1） 支票由財務(wù)部統(tǒng)一管理，現(xiàn)金提取嚴(yán)格由出納辦理，員工未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)不得領(lǐng)取現(xiàn)金支票。2） 轉(zhuǎn)帳支票的使用，應(yīng)做到票面印簽清晰，大小寫金額相符，用途明確，票面書寫不得涂改，兌付日期必須在支票有效期內(nèi)。3） 業(yè)務(wù)活動中需領(lǐng)用支票的，應(yīng)填寫領(lǐng)用審批單，注明領(lǐng)取支票的內(nèi)容、金額和用途。

32、由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人申請，總經(jīng)理簽字、財務(wù)主管審批后開出。4） 財務(wù)人員在開支票時，要注明收款單位、日期、用途和金額或限額。領(lǐng)支票人應(yīng)在支票存根上簽字，并于三天內(nèi)憑發(fā)票到財務(wù)部報帳。5） 不能及時報帳的，財務(wù)部應(yīng)于二天之內(nèi)報告總經(jīng)理，在總經(jīng)理提出意見之前，停發(fā)該員工的一切費用。6） 公司付出款項，無論同城或是異域，原則上一千元以上須用支票或匯票支付。特殊情況，須由經(jīng)理批準(zhǔn)方可使用現(xiàn)金。10倉庫管理制度：1） 倉庫管理由財務(wù)部門負(fù)責(zé)。2） 貨物入庫，須由經(jīng)手人負(fù)責(zé)清點工作，并提交貨物采購單、貨物采購發(fā)票，及詳細(xì)清單簽字后交給倉庫管理人員，倉管人員確認(rèn)無誤后一起交財務(wù)做帳。3） 貨物應(yīng)分類存放，做好標(biāo)記，

33、注意保持庫房的清潔，做到貨物先進先出，確保貨物質(zhì)量。4） 倉管人員應(yīng)對庫房貨物定期盤點，并及時與財務(wù)部核對 ，做到數(shù)量準(zhǔn)、種類明。11發(fā)票管理制度：1） 財務(wù)部專人負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、保管。2） 領(lǐng)購發(fā)票管理人帶齊有關(guān)印簽、稅務(wù)登記副本、發(fā)票領(lǐng)購簿、發(fā)票領(lǐng)購人身份證到稅務(wù)局征收分局領(lǐng)購。保管人員應(yīng)做好發(fā)票的詳細(xì)登記，包括發(fā)票的號碼、使用人員、開具金額、作廢張數(shù)等。使用人員在領(lǐng)用發(fā)票時，實行登記制，并保證發(fā)票的正確使用及完整。3） 發(fā)票必須按照稅務(wù)部門的使用規(guī)定開具。開出的發(fā)票應(yīng)及時登記并及時入帳。4） 公司在向其他單位購貨取得發(fā)票時，必須檢查發(fā)票真?zhèn)?，開具發(fā)票是否正確完整，并及時交財務(wù)入帳。5）

34、費用開支一律憑發(fā)票報銷。財務(wù)部應(yīng)審核發(fā)票的真?zhèn)?、用途與發(fā)票是否相符、數(shù)量金額是否正確、印簽是否齊全等，對不符合規(guī)定的發(fā)票不予報銷。行政管理制度行政部全面負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)和公司人事、勞資、后勤工作，確保良好的工作環(huán)境。根據(jù)公司現(xiàn)在情況，暫由財務(wù)部兼管。一、行政部工作職責(zé)1負(fù)責(zé)傳達公司布置的工作，協(xié)助經(jīng)理制定各種規(guī)章制度，并監(jiān)督公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行，了解各部門工作情況和存在問題，及時向經(jīng)理匯報。2負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)與公關(guān)事務(wù)，處理各種信函，接待客戶等，負(fù)責(zé)安排各種會議和活動。3負(fù)責(zé)辦理公司與政府部門有關(guān)手續(xù)。4負(fù)責(zé)企業(yè)文化的建設(shè)，公司形象的建立。5負(fù)責(zé)公司車輛、電話、傳真、復(fù)印、打印、文件、資料、辦公用品、員工考勤以及公司環(huán)境衛(wèi)生、消防、治安、宿舍等的統(tǒng)一管理，公司的環(huán)境衛(wèi)生輪流派人值班。6負(fù)責(zé)經(jīng)理指派的其它工作。二、辦公物質(zhì)管理制度：1電話管理：公司電話用于本公司業(yè)務(wù)，私人電話不得影響公司的業(yè)務(wù)，與公司無關(guān)的外來人員不得使用電話