原材料入庫、貯存、領(lǐng)用管理規(guī)定

1、原材料入庫、貯存、領(lǐng)用管理規(guī)定編號：版本號：分發(fā)號：編制：審核：批準:發(fā)布日期：2015年9月1日實施日期：2015年9月1日編制說明:修改狀態(tài)：版本修改日期修改記錄修改人1.0目的規(guī)范原材料的接收、貯存防護和分配流程，確保入廠原材料的安全性、可追溯性，保證原 料管理工作的準確和高效性，特制定本規(guī)定。2.0范圍本規(guī)定適用公司原材料的出入庫管理及貯存防護。3.0職責(zé)倉儲部：負責(zé)入廠原材料的報檢、接收、入庫、出庫、退庫、儲存防護工作；品質(zhì)保證部：負責(zé)核對入廠原材料廠家檢驗報告，并進行取樣和檢驗，對不符合要求的 原材料發(fā)起不合格報告評審表，對嚴重不符合的原材料有權(quán)拒收；4. 0術(shù)語5.0流程圖一一6

2、.0內(nèi)容6.1 原材料入廠6.1.1 車輛按照指定的路線過磅后，停放到劃定的待檢區(qū)，倉庫管理員填寫請驗單, 連同廠家檢驗報告一同送至品質(zhì)保證部；6.1.2 品質(zhì)保證部核對廠家入廠檢驗報告后，安排人員按照產(chǎn)品檢驗規(guī)程進行 取樣檢驗；6.1.3 原材料經(jīng)檢驗合格后，品質(zhì)保證部出具檢驗報告單，送交倉庫，倉庫憑檢驗報告單辦理入庫；6.1.4 原材料經(jīng)檢驗不合格，由品質(zhì)保證部發(fā)起不合格品報告評審表，屬于嚴重不符合的直接退貨，屬于一般不符合的，經(jīng)評審后決定是否退貨。6.2 原材料入庫6.2.1 倉庫管理員接到品質(zhì)保證部的檢驗合格報告單后辦理入庫，根據(jù)供應(yīng)商出具 的物料清單，核對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，打印入

3、庫單，并進行登記記錄；6.2.2 物料入庫前，倉庫管理員根據(jù)物料性質(zhì)（或規(guī)格）及儲存防護要求，安排區(qū)域擺放，叉車人員將原料放入倉庫管理員劃分的區(qū)域內(nèi)，不得隨意擺放物料；6.2.3 產(chǎn)品入庫后，每批原材料料建立物料卡，物料卡應(yīng)詳細標明物料名稱、數(shù)量、 產(chǎn)品出入庫時間；6.2.4 因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的原材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)， 以準確反映公司的物資量。6.2.5 庫管員要對物資入庫嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。1） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的物資采購。2）入庫物資數(shù)量與物料清單不相符的。3）包裝破損或不符合要求的產(chǎn)品。4）有污染風(fēng)險的原材料。1.1.6 當(dāng)天收貨的物

4、料需要當(dāng)天處理完畢，當(dāng)天安排點數(shù)，進行入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要查明原因和尋找解決辦法。1.1.7 由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，車間應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。1.1.8 庫管員對倉庫中的物資進行動態(tài)盤點，即邊發(fā)貨邊進行盤點，保證每天的出 庫、入庫賬實相符。6.2 原材料貯存防護6.2.1 庫房須設(shè)有布局圖，標明倉庫面積、劃分貯存類別、貯存區(qū)域等，同時應(yīng)根據(jù)各物料 性質(zhì)及其包裝情況規(guī)定堆選方式、數(shù)量。6.2.2 所有物品均按物資類別及生產(chǎn)廠家分類分區(qū)存放，做好標識，防止物料交叉污染及混淆。6.2.3 原料的擺放力求先入庫的產(chǎn)品方便運出，

5、符合先入先出”原則的擺放，并且應(yīng)利于盤占 八、6.2.4 物料要有托盤托放，不能直接接觸地面，托盤應(yīng)保持清潔，底部能通風(fēng)防潮。6.2.5 按品種、規(guī)格、批號堆垛物料，物料碼放牢固、整齊，無明顯傾斜（車間操作注意）。6.2.6 各種在庫設(shè)備、設(shè)施、器具、工具、清潔工具等應(yīng)按規(guī)定位置放置整齊，標志明顯。6.2.7 已入庫的物品，須標明品名、批號（批次）、規(guī)格、入庫時間。6.2.8 倉庫內(nèi)須配有防蟲、防鼠設(shè)施，粘鼠板按倉庫捕鼠圖放置，擋鼠板按下沿不得留有空 隙；一般情況下，滅蠅燈于每年 5月1日起啟用，庫管員每日檢查并做好記錄。6.2.9 成品倉庫內(nèi)設(shè)有溫濕度計，于每日上午（1010時30分）記錄一

6、次；濕度可通過通 風(fēng)措施將濕度控制在20%-65%06.2.10 倉庫內(nèi)均配置有一定數(shù)量的滅火器，指定責(zé)任人，每半月對其進行檢查一次并做好 記錄。6.2.11 固體、液體物料分開儲存，揮發(fā)性物料應(yīng)檢查封口是否嚴密以避免污染其它物料。6.2.12 庫管員每周對所屬庫房、庫區(qū)、貨位及所有批次的貨物外觀進行檢查，確保包裝完 好、無積塵、無蟲蛀、無鼠咬、無融化等異常情況；6.2.13 每月對庫存的商品材料進行實物盤點一次，盤點的主要內(nèi)容是檢查物資的帳面數(shù)與 實際數(shù)是否相符，物收發(fā)有無錯誤，有無超儲積壓 、損壞、變質(zhì)，安全設(shè)施和庫房設(shè)備有 無損壞等，由，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在

7、盤點表中相關(guān)欄目 內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫 賬帳實相符。6.2.14 做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力 求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。6.3 原輔料領(lǐng)用6.3.1 生產(chǎn)車間領(lǐng)用物料時，倉庫管理員憑由車間負責(zé)人（或統(tǒng)計員）簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放， 庫管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考 核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。6.3.2 庫管員辦理出庫時須盡量遵守"先進先出”的倉庫管理原則。6.3.3 各車間提報的專項申請用料，應(yīng)由申請單位領(lǐng)用，不得隨意發(fā)放。6.3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，庫管員有權(quán)制止和糾 正其行為。6.3.5 物料領(lǐng)用后，倉庫管理員應(yīng)及時在物料卡及出入庫臺帳上記錄，內(nèi)容應(yīng)包含領(lǐng) 用廠家批次、領(lǐng)用車問、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人，以方便日后追溯。6.4 倉庫衛(wèi)生與安全6.4.1 每天對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，保持地面干凈，確保物品擺放整齊、 合理，物品表面整潔。6.4.2 每天下班后由庫管員檢查門窗、電燈以及電源是否關(guān)閉（滅蠅燈應(yīng)按要求打開）發(fā)現(xiàn)異