確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)與分析控制程序

1、WOR/式可以編輯標(biāo)題:XX食品有限公司程序文件文件編號(hào):COP12版號(hào)：A/0分發(fā)日期:確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)與分析控制程序分發(fā)編號(hào):平;目的通過(guò)確認(rèn)，證實(shí)各控制措施或控制措施的組合能使相應(yīng)的食品安全危害達(dá)到預(yù)期的控制水 通過(guò)驗(yàn)證，證明各控制措施或控制措施的組合確實(shí)達(dá)到了預(yù)期的控制水平。3.1證。適用范圍適用二對(duì)控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)；適用于對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行驗(yàn)證。 職責(zé)食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì) OPR林口 HACC時(shí)戈fj進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì) 負(fù)責(zé)對(duì)PRPS行驗(yàn)證。OPR河口 HACC時(shí)戈1J進(jìn)行驗(yàn)3.2品管部食品安全小組成員負(fù)責(zé)CCP的驗(yàn)證；負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。3.3食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織

2、進(jìn)行食品安全管理體系的內(nèi)部審 核；負(fù)責(zé)組織對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)4 工程程序4.1 控制措施組合的確認(rèn)4.1.1 OPRP的確認(rèn)4.1.1.1 確認(rèn)的時(shí)機(jī)在OPRPU施之前。在下列情況下，根據(jù)需要，對(duì) 進(jìn)行確認(rèn)：OPRP故必要的修改，在修改后的OPR殯施之前，要對(duì)其a.b.c.d.e.原料的改變；產(chǎn)品或加工的改變；復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；重復(fù)由現(xiàn)同樣的偏差；有關(guān)危害或控制手段的新信息（原來(lái)依據(jù)的信息來(lái)源發(fā)生變化）f.g.4.1.1.24.1.1.3生產(chǎn)中觀察到異常情況；由現(xiàn)新的銷售或消費(fèi)方式。確認(rèn)的內(nèi)容確認(rèn)的內(nèi)容見(jiàn)表確認(rèn)的實(shí)施COP12-01 "OPRP!認(rèn)記錄表”。食品安全小組用“ O

3、PRP確認(rèn)記錄表”對(duì) OPRP8行確認(rèn)，確認(rèn)的結(jié)果記錄在“ 的相關(guān)欄目中。4.1.1.4確認(rèn)結(jié)果的處理當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明 OPR不能對(duì)相應(yīng)的食品安全危害進(jìn)行預(yù)期的控制時(shí)，應(yīng)對(duì)重新評(píng)價(jià)和確認(rèn)。4.1.2HACCP計(jì)劃的確認(rèn)4.1.2.1 確認(rèn)的時(shí)機(jī)在HACCPf劃實(shí)施之前。在下列情況下，應(yīng)對(duì)危害分析的輸入進(jìn)行必要的更新，重新進(jìn)行必要的危害分析,OPRP確認(rèn)記錄表”O(jiān)PRRt行修改、并對(duì)HACC時(shí)劃進(jìn)行必要的修改，在修改后的HACC時(shí)劃實(shí)話之前，要對(duì)其進(jìn)行確認(rèn):編制/日期：張三 2006/5/1審核/日期：季四 2006/5/1批準(zhǔn)/日期：王二2006/5/1專業(yè)資料整理WOR/式可以編輯XX食品有限

4、公司程序文件文件編號(hào):COP12標(biāo)題:確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)與分析控制程序版 號(hào)：A/0a.原料的改變;b,產(chǎn)品或加工的改變；c.復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；d.重復(fù)由現(xiàn)同樣的偏差；e.有關(guān)危害或控制手段的新信息（原來(lái)依據(jù)的信息來(lái)源發(fā)生變化）；f.生產(chǎn)中觀察到異常情況；g,由現(xiàn)新的銷售或消費(fèi)方式。4.1.2, 確認(rèn)的內(nèi)容2 確認(rèn)的內(nèi)容見(jiàn)表COP12-02"HACC新劃確認(rèn)記錄表”。4.1,2.3 確認(rèn)的實(shí)施食品安全小組用“ HACC林戈fj確認(rèn)記錄表”對(duì) HACC林戈fj進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的結(jié)果記錄在“HACC時(shí)劃確認(rèn)記錄表”的相關(guān)欄目中。4.1.2確認(rèn)結(jié)果的處理,4當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明HA

5、CCF#劃不能對(duì)相應(yīng)的食品安全危害進(jìn)行預(yù)期的控制時(shí)，應(yīng) HACC時(shí)劃進(jìn)行修改、重新評(píng)價(jià)和確認(rèn)。對(duì)4.2 食品安全管理體系的驗(yàn)證 4.2.1OPRP、HACC針戈1J的驗(yàn)證 4.2.1.1 驗(yàn)證的時(shí)機(jī)每年至少進(jìn)行一次。在下列情況下，應(yīng)對(duì)危害分析的輸入進(jìn)行必要的更新，重新進(jìn)行必要的危害分析，并對(duì)OPRP HACC時(shí)劃進(jìn)行必要的修改，在修改后的 OPRP HACC時(shí)劃實(shí)施 1個(gè)月后，對(duì)其效果進(jìn)行 驗(yàn)證：a.原料的改變；b.產(chǎn)品或加工的改變；c.復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；d.重復(fù)由現(xiàn)同樣的偏差；e.有關(guān)危害或控制手段的新信息（原來(lái)依據(jù)的信息來(lái)源發(fā)生變化）；f.生產(chǎn)中觀察到異常情況；g.由現(xiàn)新的銷售或消

6、費(fèi)方式。4.2.1.2 驗(yàn)證的內(nèi)容OPRP HACC時(shí)戈1J難的內(nèi)容見(jiàn)表 COP12-03 "OPRP僉證記錄表“、表 COP12-04 "HACC時(shí)戈驗(yàn)證 記錄表”。4.2.1.3 驗(yàn)證的實(shí)施食品安全小組用“ OPRP僉證記錄表”、“ HACC時(shí)戈fj驗(yàn)證記錄表”分別對(duì) OPRR HACC時(shí)劃的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果記錄在“OPRP僉證記錄表”、“ HACCP+戈fj驗(yàn)證記錄表”的相關(guān)欄目乜4.2.2 PRP 的驗(yàn)證4.2.2.1 驗(yàn)證的時(shí)機(jī)每年至少一次。在產(chǎn)品或工藝過(guò)程有顯著改變或系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障時(shí)，對(duì)PRP4行適當(dāng)?shù)男薷模谛薷膶I(yè)資料整理WOR/式可以編輯XX

7、食品有限公司程序文件文件編號(hào)：COP12版 號(hào)：A/0確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)與分析控制程序F 環(huán)后的PRP實(shí)力£ 1個(gè)月后，對(duì)其效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.2.2.2 驗(yàn)證的內(nèi)容PRP驗(yàn)證的內(nèi)容見(jiàn)表 COP12-05"PRP驗(yàn)證記錄表”。4.2.2.3 驗(yàn)證的實(shí)施食品安全小組用“ PRP驗(yàn)證記錄表”對(duì)PRP的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果記錄在PRPt “驗(yàn)證記錄表”的相關(guān)欄目中。4.2.3 CCP 的驗(yàn)證CCP的驗(yàn)證包括：CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對(duì)性的取樣檢驗(yàn)CCPi己錄的和 審查。4.2.3.1 CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)品管部計(jì)量員（食品安全小組成員）按“HACCP

8、+劃表”中規(guī)定的頻率（或監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)周期管理規(guī)定要求的頻率）對(duì)CCP監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。內(nèi)校由品管部計(jì)量員進(jìn)行并填寫(xiě)“監(jiān)視設(shè)備內(nèi)校記錄表”，外校由政府部門(mén)認(rèn)可并授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行。4.2.3.2 CCP監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)記錄的審查品管部經(jīng)理（食品安全小組副組長(zhǎng)）對(duì)“監(jiān)視設(shè)備內(nèi)校記錄表”、外部校準(zhǔn)報(bào)告以及“監(jiān)測(cè) 結(jié)果的評(píng)估報(bào)告（監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)）”進(jìn)行審查，審查的內(nèi)容包括：校準(zhǔn)日期是否符合規(guī)定的頻率要求；校準(zhǔn)的方式是否正確；校準(zhǔn)數(shù)據(jù)是否完整；校準(zhǔn)結(jié)果的判定是否正確；發(fā)現(xiàn)不合格監(jiān)控設(shè)備后的處理方法是否適當(dāng)。審查后，要在被審查的記錄表上簽字。 4.2.3.3針對(duì)性的取樣檢驗(yàn)品管部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)員（食品

9、安全小組成員）按“HACC時(shí)劃表”要求的頻率對(duì)CCP點(diǎn)原料或產(chǎn)品進(jìn)行取樣檢驗(yàn)（檢測(cè)項(xiàng)目見(jiàn)相關(guān)規(guī)定），以驗(yàn)證供應(yīng)商是否可信或設(shè)備設(shè)定的操作參數(shù)是否適于生產(chǎn)安全的產(chǎn)品。 4.2.3.4CCP記錄的審查品管部品質(zhì)工程師（食品安全小組成員）按照“HACC時(shí)戈區(qū)”中規(guī)定的頻率對(duì)CC團(tuán)己錄進(jìn)行審查，審查后，要在被審查的記錄表上簽字。需注意的是審核人員與表格記錄人員不可 為同一人。CC團(tuán)己錄審查的內(nèi)容如下：（1）監(jiān)控記錄審查的內(nèi)容監(jiān)控是否按照規(guī)定的方式進(jìn)行；關(guān)鍵限值是否符合要求；關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)是否采取了糾偏行動(dòng)；記錄中是否寫(xiě)明了實(shí)際觀察到的結(jié)果，而不僅僅是寫(xiě)由“OK、“達(dá)到”或“超過(guò)”等總結(jié)性詞語(yǔ)；記錄

10、中是否有監(jiān)控者的簽名；記錄中是否有食品名稱和生產(chǎn)批號(hào)；記錄 中 是否有生產(chǎn)力口工企業(yè)名 稱和地址。專業(yè)資料整理WOR/式可以編輯XX食品有限公司程序文件標(biāo)題:確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)與分析控制程序文件編號(hào):COP12版 號(hào)：A/0（2）糾偏記錄審查的內(nèi)容糾偏行動(dòng)記錄中是否有采取糾偏的時(shí)間；糾偏行動(dòng)記錄中是否有原因分析、潛在不合格品的處理、糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證的內(nèi)容;糾偏行動(dòng)記錄中是否有實(shí)施者、批準(zhǔn)者、驗(yàn)證者的簽名；糾偏記錄是否有食品名稱和生產(chǎn)批號(hào)；糾偏記錄中是否有生產(chǎn)加工企業(yè)名稱和地址。4.2.4 食品安全管理體系內(nèi)部審核食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按食品安全管理體系內(nèi)部審核控制程序的要求，對(duì)公司的

11、 食品安全管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。4.2.5 最終產(chǎn)品的檢測(cè)4.34.3.14.3.2單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)品管部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)員（食品安全小組成員）按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序的要求對(duì) 最終產(chǎn)品的各項(xiàng)理化指標(biāo)和微生物指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，以確定食品安全指標(biāo)達(dá)到相關(guān)法律法規(guī) 及顧客的要求。驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)傳達(dá)給相關(guān)食品安全小組成員。對(duì)以上各項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定驗(yàn)證結(jié)果的正確與完整。評(píng)價(jià)人員應(yīng)在相關(guān) 的驗(yàn)證報(bào)告上簽字。評(píng)價(jià)的責(zé)任如下：食品安全小組組長(zhǎng)對(duì)PRR OPRP HACC時(shí)劃的驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià);品管部經(jīng)理（食品安全小組副組長(zhǎng)）對(duì)CCP的驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià);食品安全小組組長(zhǎng)對(duì)食品安全管理體系內(nèi)、外部審核的結(jié)果進(jìn)行

12、評(píng)價(jià)；品管部經(jīng)理（食品安全小組副組長(zhǎng)）對(duì)最終產(chǎn)品的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.3.3當(dāng)驗(yàn)證表明不符合時(shí)，相關(guān)驗(yàn)證人員應(yīng)向有關(guān)部門(mén)發(fā)生“糾正和預(yù)防措施記錄表”有關(guān)部門(mén)采取糾正和預(yù)防措施。采取糾正和預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)至少考慮對(duì)下列方面進(jìn)行評(píng)審, 看看是否這些方面由現(xiàn)問(wèn)題：現(xiàn)有的程序和溝通渠道；危害分析的結(jié)論、已建立的操作性前提方案 和PRR4 人力資源管理的培訓(xùn)活動(dòng)有效性。.4驗(yàn)證結(jié)果的分析HACC時(shí)戈1J;4.4.1在每次管理評(píng)審前，食品安全小組組長(zhǎng)組織小組成員對(duì)驗(yàn)證的結(jié)果（包括內(nèi)部審核 和外部審核的結(jié)果）進(jìn)行分析，以：(1)(2)(3)(4)(5)證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排和本組織建立的食品安全管理體系的要求;識(shí)別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求；識(shí)別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)；建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；證明已采取的糾正和糾正措施的有效性。4.4.2將驗(yàn)證結(jié)果分析的結(jié)論記錄在“驗(yàn)證結(jié)果分析報(bào)告”中。公司總經(jīng)理，并作為管理評(píng)審的輸入。“驗(yàn)證結(jié)果分析報(bào)告”應(yīng)提交給4.4.3當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果分析表明需要更新食品安全管理體系時(shí)，應(yīng)適時(shí)按更新控制程序的要求對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行更新。專業(yè)資料整理WOR/式可以編輯文件編號(hào)：COP12> 號(hào)：A/UXX食品有限公司程序文件標(biāo)題:確認(rèn)、