標(biāo)準(zhǔn)化制度模板

1、附件3-3 :標(biāo)準(zhǔn)化制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度模板B-實(shí)施類狐溫制度編號(hào)制度文號(hào)制度版本主辦部門所屬業(yè)務(wù)類別大類/中類/小類會(huì)簽部門下位制度制定者事業(yè)部（管理部）/企業(yè)審核部門解釋權(quán)歸屬簽發(fā)日期廢止說明需要同時(shí)廢止的某個(gè)制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標(biāo)!制定依據(jù)說明本制度制定的依據(jù)適用范圍全系統(tǒng)/兩個(gè)及以上業(yè)務(wù)板塊/單一業(yè)務(wù)板塊/單一企業(yè)約束對(duì)象某一專業(yè)領(lǐng)域/跨業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)活動(dòng)與管理行為涉及的相關(guān)制度業(yè)務(wù)類別大/中/小類所屬層級(jí)x心司x刈k務(wù)實(shí)施細(xì)則制度名稱1業(yè)務(wù)管理的基本要求1.1 規(guī)范內(nèi)容的界定也1.2 業(yè)務(wù)管理原則1.3 業(yè)務(wù)管控方式1.4 xxxxx *2各級(jí)管理部門職責(zé)2.1 X

2、XXXX2.2 XXXXX*3按業(yè)務(wù)流程或工作程序展開的管理內(nèi)容與方法3.1 特定業(yè)務(wù)流程或工作程序的簡(jiǎn)要描述3.2 特定業(yè)務(wù)流程內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與方法（附表單）3.3 xxxxx *4重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與規(guī)則4.1 重點(diǎn)一的管理內(nèi)容與規(guī)則（附表單）4.2 xxxxx5監(jiān)督、檢查與考核5.1 監(jiān)督與檢查內(nèi)容（含指標(biāo)）5.2 檢查考核方法（附表單）5.3 激勵(lì)與約束措施*5.4 XXXXX *6其他規(guī)定*6.1 xxxxx*7附錄 7.1附件*標(biāo)準(zhǔn)化制度模板C-執(zhí)行類dR制度名稱x公司x刈k務(wù)規(guī)范制度編號(hào)制度文號(hào)制度版本主辦部門所屬業(yè)務(wù)類別大類/中類/小類會(huì)簽部門監(jiān)督檢查者制度主辦部門等

3、審核部門解釋權(quán)歸屬簽發(fā)日期廢止說明需要同時(shí)廢止的某個(gè)制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標(biāo)制定依據(jù)說明本制度制定的依據(jù)適用范圍全系統(tǒng)/兩個(gè)及以上業(yè)務(wù)板塊/單一業(yè)務(wù)板塊/單一企業(yè)約束對(duì)象某一專業(yè)領(lǐng)域/跨業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)活動(dòng)與管理行為涉及的相關(guān)制度業(yè)務(wù)類別大/中/小類所屬層級(jí)1業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述1.1 本制度規(guī)范的流程管理要求*1.2 流程示意圖或標(biāo)準(zhǔn)流程圖2流程控制點(diǎn)的管理2.1 控制點(diǎn)A的管理內(nèi)容（附表單）2.1.1WXXX2.2 控制點(diǎn)B的管理內(nèi)容（附表單）2.2.1 $xxx3.3 其他內(nèi)容*4其他規(guī)定*4.1 xxxxx*標(biāo)準(zhǔn)化制度模板 D-實(shí)施類（原則類+實(shí)施類）制度名稱X心司XX#務(wù)

4、實(shí)施細(xì)則制度編號(hào)制度文號(hào)制度版本主辦部門所屬業(yè)務(wù)類別大類/中類/小類會(huì)簽部門下位制度制定者事業(yè)部（管理部）/企業(yè)審核部門解釋權(quán)歸屬簽發(fā)日期廢止說明需要同時(shí)廢止的某個(gè)制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標(biāo)制定依據(jù)說明本制度制定的依據(jù)適用范圍全系統(tǒng)/兩個(gè)及以上業(yè)務(wù)板塊/單一業(yè)務(wù)板塊約束對(duì)象某一專業(yè)領(lǐng)域/跨業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)活動(dòng)與管理行為涉及的相關(guān)制度業(yè)務(wù)類別大/中/小類所屬層級(jí)1業(yè)務(wù)總體要求1.1 規(guī)范內(nèi)容的界定也1.2 業(yè)務(wù)管理思路或方針，以及業(yè)務(wù)管理原則1.3 業(yè)務(wù)管理體制或體系，以及業(yè)務(wù)管控方式1.4 次 xxxx* 2組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)2.1 業(yè)務(wù)管理部門職責(zé)2.2 XXXXX*3業(yè)務(wù)管理方法

5、、規(guī)則、程序3.1 業(yè)務(wù)總體管理方法、規(guī)則和程序3.2 特定業(yè)務(wù)流程或工作流程概述3.3 特定業(yè)務(wù)流程內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理內(nèi)容及方法（附表單）3.4 xxxxx *4重點(diǎn)業(yè)務(wù)管控4.1 重點(diǎn)業(yè)務(wù)的管控內(nèi)容4.2 重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與規(guī)則（附表單）4.3 xxxxx*5檢查與監(jiān)督5.1 檢查與監(jiān)督主體5.2 檢查與監(jiān)督對(duì)象5.3 檢查與監(jiān)督內(nèi)容（含指標(biāo)）5.4 檢查考核方法（附表單）5.5 激勵(lì)與約束措施*5.6 XXXXX*6其他規(guī)定*6.1 xxxxx*6.2 xxxxx *7附件*標(biāo)準(zhǔn)化制度模板 E-執(zhí)行類（實(shí)施類+執(zhí)行類）制度名稱x心司x刈k務(wù)規(guī)范制度編號(hào)制度文號(hào)制度版本主辦部門所屬業(yè)務(wù)類

6、別大類/中類/小類會(huì)簽部門監(jiān)督檢查者制度主辦部門等審核部門解釋權(quán)歸屬簽發(fā)日期廢止說明需要同時(shí)廢止的某個(gè)制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標(biāo)制定依據(jù)說明本制度制定的依據(jù)適用范圍全系統(tǒng)/兩個(gè)及以上業(yè)務(wù)板塊/單一業(yè)務(wù)板塊/單一企業(yè)約束對(duì)象某一專業(yè)領(lǐng)域/跨業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)活動(dòng)與管理行為涉及的相關(guān)制度業(yè)務(wù)類別大/中/小類所屬層級(jí)1業(yè)務(wù)管理的基本要求1.1 規(guī)范內(nèi)容的界定也1.2 業(yè)務(wù)管理原則1.3 業(yè)務(wù)管控方式1.4 xxxxx * 2各級(jí)管理部門職責(zé)2.1 xxxxx2.2 xxxxx*3按業(yè)務(wù)流程或工作程序展開的管理內(nèi)容與方法3.1 特定業(yè)務(wù)流程或工作程序的簡(jiǎn)要描述3.2 特定業(yè)務(wù)流程內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)

7、的管理內(nèi)容與方法（附表單）3.3 特定業(yè)務(wù)流程管理要求*3.4 特定業(yè)務(wù)流程示意圖或標(biāo)準(zhǔn)流程圖3.5 xxxxx *4重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理4.1 重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與規(guī)則（附表單）4.2 特定業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)的管理內(nèi)容（附表單）4.3 xxxxx *5監(jiān)督、檢查與考核5.1 監(jiān)督與檢查內(nèi)容（含指標(biāo)）5.2 檢查考核方法（附表單）5.3 特定業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)的考核細(xì)則（附表單）5.4 xxxxx *6其他規(guī)定*6.1 xxxxx*7附錄7.1附件*標(biāo)準(zhǔn)化制度模板F-執(zhí)行類（原則類+實(shí)施類+執(zhí)行類）制度名稱司XX業(yè)務(wù)規(guī)范制度編號(hào)制度文號(hào)制度版本主辦部門所屬業(yè)務(wù)類別大類/中類/小類會(huì)簽部門監(jiān)督檢查者制

8、度主辦部門等審核部門解釋權(quán)歸屬簽發(fā)日期廢止說明需要同時(shí)廢止的某個(gè)制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標(biāo)制定依據(jù)說明本制度制定的依據(jù)適用范圍全系統(tǒng)/兩個(gè)及以上業(yè)務(wù)板塊/單一業(yè)務(wù)板塊約束對(duì)象某一專業(yè)領(lǐng)域/跨業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)活動(dòng)與管理行為涉及的相關(guān)制度業(yè)務(wù)類別大/中/小類所屬層級(jí)1業(yè)務(wù)總體要求1.1 規(guī)范內(nèi)容的界定也1.2 業(yè)務(wù)管理思路或方針，以及業(yè)務(wù)管理原則1.3 業(yè)務(wù)管理體制或體系，以及業(yè)務(wù)管控方式1.4 次 xxxx* 2組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)2.1 業(yè)務(wù)管理部門職責(zé)2.2 xxxxx*3業(yè)務(wù)管理方法、規(guī)則、程序3.1 業(yè)務(wù)總體管理方法、規(guī)則和程序3.2 特定業(yè)務(wù)流程或工作流程概述3.3 特定業(yè)務(wù)流程內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理內(nèi)容及方法（附表單）3.4 特定業(yè)務(wù)流程管理要求*3.5 特定業(yè)務(wù)流程示意圖或標(biāo)準(zhǔn)流程圖3.6 xxxxx *4重點(diǎn)業(yè)務(wù)管控4.1 重點(diǎn)業(yè)務(wù)的管控內(nèi)容4.2 重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與規(guī)則（附表單）4.3 特定業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)的管理內(nèi)容（附表單）4.4 XXXXX*5檢