電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書

1、 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司統(tǒng)一編碼：Q/CSG-GPG 4 SP09/25印發(fā)封面2014/09/25實(shí)施本指導(dǎo)書信息指導(dǎo)書名稱廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書指導(dǎo)書編號Q/CSG-GPG 4 SP 080-2014對應(yīng)文號版 次變更概要修編時間狀態(tài)角色人員編寫廖明、李端姣、李欽、賴綺瑄、黃源輝、鄭金杯、舒堅(jiān)、張杰菁、沈炳華、胡云石、鄭小麗、丁瑞蓉初審會簽審核孫發(fā) 董俊宏 王一波 批準(zhǔn)2014/09/25印發(fā)指導(dǎo)書信息2014/09/25實(shí)施目 錄1業(yè)務(wù)說明12適用范圍13引用文件14術(shù)語和定義15管理要點(diǎn)26

2、流程步驟及說明37附錄20廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書1 業(yè)務(wù)說明本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書規(guī)范了廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理，明確了初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更管理工作要求。生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理采用“指導(dǎo)型”的管控策略，省內(nèi)統(tǒng)一的規(guī)范策略進(jìn)行業(yè)務(wù)管理。本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書包含生產(chǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批流程、生產(chǎn)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)審批流程、生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更審批流程等3項(xiàng)業(yè)務(wù)流程。2 適用范圍本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書所指生產(chǎn)項(xiàng)目包括生產(chǎn)技改項(xiàng)目、生產(chǎn)經(jīng)營性項(xiàng)目，其他技改項(xiàng)目可參照本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書執(zhí)行。本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書適用于廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司及管轄的地市供電局及縣/區(qū)供電局（分公司）、縣級子公司生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理，直屬機(jī)構(gòu)和

3、非供電企業(yè)參照執(zhí)行。崗位（角色）適用范圍如下表所示：層級 部門 崗位（角色） 省公司設(shè)備部部門主任、技改崗位、修理崗位地市局設(shè)備部部門主任、大修技改崗位、變電一次設(shè)備崗位、輸電設(shè)備崗位、配網(wǎng)設(shè)備崗位系統(tǒng)運(yùn)行部（調(diào)度控制中心）部門主任、大修技改崗位、繼電保護(hù)崗位、調(diào)動自動化崗位、通信技術(shù)崗位、通信設(shè)備檢修崗位、通信建設(shè)崗位變電管理所部門主任、大修技改崗位、變電設(shè)備檢修崗位、繼保檢修崗位、自動化檢修崗位輸電管理所部門主任、大修技改專責(zé)、輸電線路專責(zé)、輸電電纜專責(zé)區(qū)局配電部部門負(fù)責(zé)人、技改大修崗位、配電檢修崗位縣級子公司生產(chǎn)設(shè)備管理部部門負(fù)責(zé)人、技改大修崗位、配網(wǎng)設(shè)備崗位3 引用文件中國南方電網(wǎng)有限

4、責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目管理辦法（Q/CSG211007-2014）4 術(shù)語和定義4.1 初步設(shè)計(jì)是指在可研方案基礎(chǔ)上的進(jìn)一步設(shè)計(jì)，但設(shè)計(jì)深度還未達(dá)到施工圖的要求，一般指從可行性研究批復(fù)起至初步設(shè)計(jì)批復(fù)止的階段。4.2 重點(diǎn)項(xiàng)目包括投資總額3000萬元及以上的500kV、220kV輸變電項(xiàng)目；投資總額1000萬元及以上的調(diào)度自動化系統(tǒng)、通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)目；公司指定項(xiàng)目。4.3 施工圖設(shè)計(jì)是指從初步設(shè)計(jì)批復(fù)起至施工圖設(shè)計(jì)完成并移交止的階段。4.4 設(shè)計(jì)變更是指施工圖審查完成交付招標(biāo)（采購）起至工程竣工驗(yàn)收止的階段。4.5 重大設(shè)計(jì)變更是指變更初步設(shè)計(jì)審查意見中的建設(shè)規(guī)模、設(shè)計(jì)原則、系統(tǒng)方案、建筑面積；一項(xiàng)變

5、更需增減的工程費(fèi)用超出一般設(shè)計(jì)變更費(fèi)用上限的；延誤施工工期、影響按期投產(chǎn)的變更項(xiàng)目。按變更費(fèi)用劃分：20kV及以下項(xiàng)目變更費(fèi)用大于等于5萬元；35kV及110kV項(xiàng)目變更費(fèi)用大于等于10萬元；220kV及以上項(xiàng)目變更費(fèi)用大于等于20萬元。4.6 一般設(shè)計(jì)變更是指工程內(nèi)容有變化、不涉及變更設(shè)計(jì)原則、不影響質(zhì)量和安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、不影響整潔美觀,由于變更引起費(fèi)用增減超出小型設(shè)計(jì)變更費(fèi)用上限的變更項(xiàng)目。按變更費(fèi)用劃分：20kV及以下項(xiàng)目變更費(fèi)用2萬至5萬元；35kV及110kV項(xiàng)目變更費(fèi)用2萬至10萬元；220kV及以上項(xiàng)目變更費(fèi)用2萬至20萬元。4.7 小型設(shè)計(jì)變更是指不涉及變更設(shè)計(jì)原則、不影響質(zhì)量和

6、安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、不影響整潔美觀，費(fèi)用有所增減的變更項(xiàng)目。項(xiàng)目變更費(fèi)用小于等于2萬元。5 管理要點(diǎn)5.1 設(shè)計(jì)管理5.1.1 技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)應(yīng)符合國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，滿足相應(yīng)的設(shè)計(jì)深度要求，方案優(yōu)化，造價合理。5.1.2 重點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)要求設(shè)計(jì)承包單位設(shè)立技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)總工程師或技術(shù)改造項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。5.2 生產(chǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查5.2.1 A類技改項(xiàng)目（不含購置類項(xiàng)目）及可研報告深度不滿足主要設(shè)備材料申購的B類項(xiàng)目需編制初步設(shè)計(jì)報告。5.2.2 重點(diǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)應(yīng)委托具有相應(yīng)造價審查資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)開展審查。5.2.3 初步設(shè)計(jì)審查主要內(nèi)容：a確定各專業(yè)主要工程量，提交工程量清單及設(shè)備清冊；b對工

7、程初步設(shè)計(jì)方案和概算提出評審意見；c設(shè)計(jì)規(guī)模與可研批復(fù)是否相符；d設(shè)計(jì)概算是否超過估算；e工程是否執(zhí)行網(wǎng)省公司標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)；f是否滿足國家、行業(yè)和網(wǎng)省公司相關(guān)規(guī)定和深度要求。5.2.4 初步設(shè)計(jì)應(yīng)按照可研批復(fù)的建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模開展工作，A類項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查由分子公司設(shè)備部組織審查或委托基層單位設(shè)備部組織審查，B類項(xiàng)目由基層單位設(shè)備部組織審查。5.3 生產(chǎn)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)審查5.3.1 對于包含建筑安裝工程的項(xiàng)目都應(yīng)進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。5.3.2 項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容或初設(shè)確定各專業(yè)主要工程量，對施工圖紙文件進(jìn)行審查。審查設(shè)計(jì)規(guī)模與項(xiàng)目內(nèi)容或初設(shè)是否相符，施工預(yù)算是否超過概算，工程是否執(zhí)行網(wǎng)省公司標(biāo)

8、準(zhǔn)設(shè)計(jì)，是否滿足國家、行業(yè)和網(wǎng)省公司相關(guān)規(guī)定和深度要求。5.3.3 生產(chǎn)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)由建設(shè)單位設(shè)備部組織或委托項(xiàng)目實(shí)施單位審查。5.3.4 施工圖未經(jīng)審查的不得使用。5.4 生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更審查5.4.1 任何原因引起的設(shè)計(jì)變更，必須填寫正式的設(shè)計(jì)變更通知單，必須說明變更原因。5.4.2 設(shè)計(jì)變更審批采取分級審批原則，按照小型、一般、重大設(shè)計(jì)變更審批流程進(jìn)行審批。5.4.3 設(shè)計(jì)變更通知單提交項(xiàng)目實(shí)施部門審查后，依次經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、項(xiàng)目實(shí)施單位簽字后方可生效。6 流程步驟及說明6.1 生產(chǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查6.1.1 生產(chǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批流程 6.1.1.1 流程圖6.1.1.2 流程說明流程節(jié)

9、點(diǎn)編號流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵控制點(diǎn)時間要求輸入信息輸出信息信息記錄備注10啟動初步設(shè)計(jì)工作基層單位項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1. A類非購置類技改項(xiàng)目或可研報告深度不滿足主要設(shè)備材料申購的B類項(xiàng)目需編制初步設(shè)計(jì)報告。2.根據(jù)批復(fù)項(xiàng)目內(nèi)容及可行性研究報告委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位開展項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)工作。如果缺乏確定界定生產(chǎn)項(xiàng)目是否需要初步設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)，可能導(dǎo)致項(xiàng)目不進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，影響概算和項(xiàng)目實(shí)施。/可研報告、設(shè)計(jì)合同/20開展初步設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)人員1.設(shè)計(jì)單位根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報告或批復(fù)的項(xiàng)目內(nèi)容編制初步設(shè)計(jì)報告及概算書。2.按照合同約定時間及質(zhì)量要求開

10、展初步設(shè)計(jì)工作。/按合同規(guī)定的時間要求可研報告、設(shè)計(jì)合同項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件紙質(zhì)文檔及電子文檔/30提交初設(shè)文件設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)單位在合同約定的時間內(nèi)將初步設(shè)計(jì)文件交付項(xiàng)目實(shí)施部門/按合同規(guī)定的時間要求/初步設(shè)計(jì)報告紙質(zhì)文檔及電子文檔/40預(yù)審核基層單位項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.組織項(xiàng)目實(shí)施部門專業(yè)專責(zé)及相關(guān)人員對設(shè)計(jì)單位提交的初設(shè)文件進(jìn)行審查。2.專業(yè)專責(zé)審查設(shè)計(jì)規(guī)模與可研批復(fù)是否相符。概算是否超過估算。3.審査不通過的，退回設(shè)計(jì)單位修改。4.審查通過后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫生產(chǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查申請表，預(yù)審人員填寫意見后由部門負(fù)責(zé)人審批。待審查項(xiàng)目數(shù)量較多，審查人員數(shù)量少，導(dǎo)致對項(xiàng)目審查執(zhí)行不嚴(yán)格

11、，不能及時發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)質(zhì)量問題，對項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)造成影響的可能性。/初設(shè)文件設(shè)計(jì)規(guī)模應(yīng)與可研批復(fù)相符；設(shè)計(jì)概算不得超過項(xiàng)目投資估算。收到設(shè)計(jì)單位提交的初設(shè)報告后5個工作日內(nèi)可研報告、初步設(shè)計(jì)文件生產(chǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查申請表紙質(zhì)表單/50組織初步設(shè)計(jì)評審基層單位生產(chǎn)設(shè)備管理部大修技改專責(zé)1.確認(rèn)生產(chǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查申請表已完成審批。2.組織開展初設(shè)評審。3.確定評審會議時間，確定評審組成員。（評審組須至少含一名技經(jīng)人員，根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容合理配置專業(yè)審查人員）4.至少提前5個工作日發(fā)出會議通知至各相關(guān)單位和部門。/在收到項(xiàng)目實(shí)施部門初步設(shè)計(jì)審查申請或省公司委托后五個工作日內(nèi)/OA郵件/60初設(shè)評審評審小組評審

12、專家1. 根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容及可研報告確定各專業(yè)主要工程量；2.對工程初步設(shè)計(jì)方案和概算提出評審意見。3.審查設(shè)計(jì)規(guī)模與可研批復(fù)是否相符。設(shè)計(jì)概算是否超過估算。工程是否執(zhí)行網(wǎng)省公司標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。是否滿足國家、行業(yè)和網(wǎng)省公司相關(guān)規(guī)定和深度要求。如果技改概預(yù)算編制不規(guī)范、審核不嚴(yán)，可能導(dǎo)致工程成本控制缺乏有效的依據(jù)，同時也帶來潛在的經(jīng)濟(jì)損失和廉潔風(fēng)險的可能性。/審查設(shè)計(jì)規(guī)模與可研批復(fù)是否相符。設(shè)計(jì)概算是否超過估算。工程是否執(zhí)行網(wǎng)省公司標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。是否滿足國家、行業(yè)和網(wǎng)省公司相關(guān)規(guī)定和深度要求。/紙質(zhì)文件/70形成評審會議紀(jì)要評審小組評審專家形成評審會議紀(jì)要，下發(fā)各相關(guān)單位/初步設(shè)計(jì)評審會召開后3個工作日內(nèi)/紙

13、質(zhì)文件/80按審查意見修改和完善初設(shè)文件設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)代表根據(jù)初步設(shè)計(jì)評審意見及會議紀(jì)要，修改和完善初步設(shè)計(jì)文件。/收到審查意見后十個工作日內(nèi)/紙質(zhì)文檔及電子文檔/90提交正式初設(shè)評審意見評審小組評審專家1.對設(shè)計(jì)單位提交的修改后的初設(shè)文件重新審查。2.未按評審意見修改，退回設(shè)計(jì)單位修改完善。3.已按評審意見修改，提交正式初設(shè)評審意見，填寫生產(chǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)評審意見書。/收到設(shè)計(jì)提交的修改完善后初步設(shè)計(jì)文件五個工作日內(nèi)/生產(chǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)評審意見書紙質(zhì)文檔/100是否A類項(xiàng)目基層單位生產(chǎn)設(shè)備管理部大修技改專責(zé)1.判斷項(xiàng)目是否屬于A類項(xiàng)目。2.A類生產(chǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)上報省公司審查及批復(fù)。4.B類生產(chǎn)項(xiàng)目

14、初步設(shè)計(jì)由基層單位設(shè)備部審查批復(fù)。/生產(chǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)的請示文件紙質(zhì)表單/110生產(chǎn)項(xiàng)目初設(shè)批復(fù)基層單位生產(chǎn)設(shè)備管理部部門負(fù)責(zé)人1.組織設(shè)備部相關(guān)專業(yè)專責(zé)及大修技改專責(zé)對初設(shè)評審意見復(fù)核。2.發(fā)文批復(fù)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查結(jié)果。/收到項(xiàng)目實(shí)施部門請示后5個工作日內(nèi)/生產(chǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件OA發(fā)文/120組織初步設(shè)計(jì)評審省公司生產(chǎn)設(shè)備部管理部大修技改專責(zé)1.非重點(diǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)委托基層單位設(shè)備部組織評審。2.組織重點(diǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)評審。3.確定第三方評審單位，確定評審會議時間，確定評審組成員。4.至少提前5個工作日發(fā)出會議通知至各相關(guān)單位和部門。/在收到建設(shè)單位初設(shè)審查申請后的5個工作日內(nèi)/會議通知/

15、130生產(chǎn)項(xiàng)目初設(shè)批復(fù)省公司生產(chǎn)設(shè)備管理部大修技改專責(zé)；部門負(fù)責(zé)人發(fā)文批復(fù)重點(diǎn)審查項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查結(jié)果。/收到項(xiàng)目建設(shè)單位請示后5個工作日/生產(chǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件OA發(fā)文/140質(zhì)量門管控基層單位生產(chǎn)設(shè)備部大修技改專責(zé)按照初步設(shè)計(jì)審查質(zhì)量管控表對項(xiàng)目進(jìn)行檢查/檢察文檔清單中關(guān)鍵項(xiàng)是否齊全5個工作日內(nèi)/質(zhì)量門管控表紙質(zhì)表單/6.2 生產(chǎn)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)審查以下流程圖中基層單位項(xiàng)目實(shí)施部門具體指變電管理管理所、輸電管理所、調(diào)度控制中心、各縣區(qū)供電局（分公司）配電部、各縣區(qū)供電局（子公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部。6.2.1 生產(chǎn)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)審批流程6.2.1.1 流程圖6.2.1.2 流程說明流程節(jié)點(diǎn)編號

16、流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵控制點(diǎn)時間要求輸入信息輸出信息信息記錄備注10啟動施工圖設(shè)計(jì)工作基層單位項(xiàng)目實(shí)施單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.對于包含建筑安裝工程的項(xiàng)目都應(yīng)進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。2. 根據(jù)批復(fù)項(xiàng)目內(nèi)容或初步設(shè)計(jì)委托具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位開展項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)工作。/20開展施工圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)代表根據(jù)項(xiàng)目可研報告或初步設(shè)計(jì)報告按合同規(guī)定的時間及質(zhì)量要求編制施工圖紙及預(yù)算書由于建設(shè)單位或設(shè)計(jì)單位對工程設(shè)計(jì)因素考慮不足，從而導(dǎo)致設(shè)計(jì)漏項(xiàng)，影響工程實(shí)施的可能性。/按合同要求/圖紙/30提交施工圖設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)代表在合同約定的時間內(nèi)將施工圖紙及預(yù)算書交付項(xiàng)目實(shí)施部門/

17、按合同要求/施工圖圖紙及預(yù)算圖紙及電子資料/40組織施工圖設(shè)計(jì)評審基層單位項(xiàng)目實(shí)施部門大修技改專責(zé)1.開展生產(chǎn)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)評審，確定評審會議時間，確定評審組成員。（建議邀請?jiān)O(shè)備部專業(yè)專責(zé)及具備造價員資格的技經(jīng)專責(zé)作為評審組成員）2.至少提前5個工作日發(fā)出會議通知至各相關(guān)單位和部門。/施工圖設(shè)計(jì)審查申請審批完成后的五個工作日/OA郵件/50施工圖設(shè)計(jì)評審評審小組評審專家1.綜合設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等各方面意見，根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容或初設(shè)確定各專業(yè)主要工程量。2.審查設(shè)計(jì)規(guī)模與項(xiàng)目內(nèi)容或初設(shè)是否相符。施工預(yù)算是否超過概算。工程是否執(zhí)行網(wǎng)省公司標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。是否滿足國家、行業(yè)和網(wǎng)省公司相關(guān)規(guī)定和深度要

18、求。由于待審查項(xiàng)目數(shù)量較多，審查人員數(shù)量少，從而導(dǎo)致對項(xiàng)目審查執(zhí)行不嚴(yán)格，不能及時發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)質(zhì)量問題，對項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)造成影響。/施工圖應(yīng)與初設(shè)規(guī)?；蚺鷱?fù)項(xiàng)目內(nèi)容相符；施工預(yù)算不得超過概算或批復(fù)的項(xiàng)目總投資。滿足國家、行業(yè)和網(wǎng)省公司相關(guān)規(guī)定和深度。/紙質(zhì)表單/60形成審查意見評審小組評審專家根據(jù)對施工圖紙及預(yù)算的審查情況形成審查意見，并反饋給相關(guān)單位。如果預(yù)算編制不規(guī)范、審核不嚴(yán)，可能導(dǎo)致工程成本控制缺乏有效的依據(jù)，同時也帶來潛在的經(jīng)濟(jì)損失和廉潔風(fēng)險的可能性。/召開施工圖設(shè)計(jì)評審會議后3個工作日內(nèi)/施工圖設(shè)計(jì)審查意見表紙質(zhì)表單/70按審查意見修改和完善施工圖設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)代表依據(jù)審查意見，修

19、改和完善施工圖設(shè)計(jì)文件。/在收到審查意見十個工作日內(nèi)/施工圖設(shè)計(jì)審查意見確認(rèn)表紙質(zhì)表單/80確認(rèn)按審查意見修改施工設(shè)計(jì)圖紙基層單位項(xiàng)目實(shí)施部門大修技改1. 組織相關(guān)專業(yè)專責(zé)對照生產(chǎn)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)審查意見表，對設(shè)計(jì)單位提交的修改后的初設(shè)文件復(fù)核。2.未按評審意見修改，退回設(shè)計(jì)單位修改完善。3.確認(rèn)設(shè)計(jì)單位已按審查要求修改完善施工圖紙。/收到設(shè)計(jì)提交的修改完善后施工圖設(shè)計(jì)文件五個工作日內(nèi)/紙質(zhì)表單/90施工圖設(shè)計(jì)審批基層單位項(xiàng)目實(shí)施部門部門負(fù)責(zé)人1.審批項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)審查結(jié)果。2.將審查結(jié)果報地市局設(shè)備部備案。/生產(chǎn)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)審批表紙質(zhì)表單/100施工圖設(shè)計(jì)審查備案基層單位生產(chǎn)設(shè)備管理部專責(zé)專

20、責(zé)、大修技改專責(zé)對項(xiàng)目實(shí)施單位上報的施工圖設(shè)計(jì)審批表及審查意見進(jìn)行備案存檔。/收到備案資料后3個工作日/電子資料/6.3 生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更審查以下流程圖中基層單位項(xiàng)目實(shí)施部門具體指變電管理管理所，輸電管理所、調(diào)度控制中心、各縣區(qū)供電局（分公司）配電部、各縣區(qū)供電局（子公司）生產(chǎn)設(shè)備管理部6.3.1 生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更審批流程6.3.1.1 流程圖6.3.1.2 流程說明流程節(jié)點(diǎn)編號流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵控制點(diǎn)時間要求輸入信息輸出信息信息記錄備注10提出設(shè)計(jì)變更需求施工單位、項(xiàng)目實(shí)施部門、設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)代表1.由于施工方面的原因,如

21、合理化建議、修改施工方案、材料代用等由施工單位提出設(shè)計(jì)變更申請，發(fā)起設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單；2.由于項(xiàng)目建設(shè)過程中實(shí)際情況發(fā)生變化，提出新的需求或方案變更由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出設(shè)備變更申請，發(fā)起設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單。3.由于設(shè)計(jì)錯漏，由設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更申請。/根據(jù)設(shè)計(jì)變更聯(lián)系表開展設(shè)計(jì)變更/生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更聯(lián)系表紙質(zhì)表單/20審核監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)1.審核設(shè)計(jì)變更聯(lián)系表所提出的問題是否屬實(shí)。2.如果與現(xiàn)場實(shí)踐不符，退回申請單位。3.如果屬實(shí)，在生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更聯(lián)系表批復(fù)意見，報項(xiàng)目實(shí)施單位審批。/收到生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更聯(lián)系表5個工作日內(nèi)生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更聯(lián)系表生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更聯(lián)系表紙質(zhì)表單/30審核基層單位項(xiàng)目實(shí)施

22、部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.審核設(shè)計(jì)變更申請變更是否合理必要。2.如果無變更需要，退回申請單位。3.如果確實(shí)需要設(shè)計(jì)變更，在生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更聯(lián)系表批復(fù)意見。4.將生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更聯(lián)系表下發(fā)給設(shè)計(jì)單位。對項(xiàng)目變更合理性的控制以及相關(guān)管理規(guī)范不完善，審核標(biāo)準(zhǔn)不明晰、審核程序不嚴(yán)格，可能對工程造價控制和資金運(yùn)作造成風(fēng)險，同時也帶來廉潔和法律風(fēng)險。/收到生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更聯(lián)系表5個工作日內(nèi)生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更聯(lián)系表生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更聯(lián)系表紙質(zhì)表單/40出具設(shè)計(jì)變更通知單設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)代表1.設(shè)計(jì)單位根據(jù)變更需求編制圖紙，更改預(yù)算，出具變更通知單。2. 設(shè)計(jì)單位可能因設(shè)計(jì)錯漏等原因自主發(fā)出設(shè)計(jì)變更通知單。/任何原因引起的設(shè)

23、計(jì)變更，必須填寫正式的設(shè)計(jì)變更通知單，必須說明變更原因。/生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更聯(lián)系表生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單紙質(zhì)表單/50審核確認(rèn)監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)1.審核確認(rèn)設(shè)計(jì)變更通知單與變更申請是否相符。2. 審核后在生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單上簽字確認(rèn)。3.完成審查后提交項(xiàng)目實(shí)施單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。/收到生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單3個工作日內(nèi)生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單紙質(zhì)表單/60判斷設(shè)計(jì)變更類別：重大/一般/小型基層單位項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.對設(shè)計(jì)變更類別進(jìn)行審查。2.根據(jù)資金額度判斷設(shè)計(jì)變更類別。3.完成審查后提交項(xiàng)目實(shí)施單位部門負(fù)責(zé)人審核后。/收到生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單3個工作日內(nèi)/紙質(zhì)表

24、單/70審核基層單位生產(chǎn)設(shè)備管理部大修技改專責(zé)、專業(yè)專責(zé)1.確認(rèn)收到的生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單已由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.根據(jù)資金額度判斷設(shè)計(jì)變更類別。3專業(yè)專責(zé)對小型或中型設(shè)計(jì)變更的變更原因，變更依據(jù)、方案、工程量及費(fèi)用變化等內(nèi)容進(jìn)行審核。4、大修技改專責(zé)審核變更是否會導(dǎo)致預(yù)算超出估算5%或10萬元。5.審核完成后由部門負(fù)責(zé)人審批。/在收到生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單后3個工作日內(nèi)/生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單紙質(zhì)表單/80審核基層單位生產(chǎn)設(shè)備管理部大修技改專責(zé)、專業(yè)專責(zé)1.確認(rèn)收到的生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單已由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.根據(jù)資金額度判斷設(shè)計(jì)變更類別。3專業(yè)專責(zé)對重大設(shè)計(jì)變更的

25、變更原因，變更依據(jù)、方案、工程量及費(fèi)用變化等內(nèi)容進(jìn)行審核。4、大修技改專責(zé)審核變更是否會導(dǎo)致預(yù)算超出估算5%或10萬元。5.審查完成后經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。/在收到生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單后3個工作日內(nèi)/生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單紙質(zhì)表單/90審批基層單位生產(chǎn)設(shè)備管理部部門負(fù)責(zé)人1.確認(rèn)收到的生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單已由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備部相關(guān)專責(zé)簽字確認(rèn)。2對小型或中型設(shè)計(jì)變更的變更原因，變更依據(jù)、方案、工程量及費(fèi)用變化等內(nèi)容進(jìn)行審批。3. 在生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單上簽字確認(rèn)，完成審批。/根據(jù)設(shè)計(jì)變更類別嚴(yán)格按權(quán)限審批在收到生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單后3個工作日內(nèi)/生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通

26、知單紙質(zhì)表單/100審批基層單位領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)1.確認(rèn)收到的生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單已由設(shè)備部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2對重大設(shè)計(jì)變更的變更原因，變更依據(jù)、方案、工程量及費(fèi)用變化等內(nèi)容進(jìn)行審批。3. 在生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單上簽字確認(rèn)，完成審批。/根據(jù)設(shè)計(jì)變更類別嚴(yán)格按權(quán)限審批在收到生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單3個工作日內(nèi)/生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單紙質(zhì)表單/110判斷設(shè)計(jì)變更是否導(dǎo)致預(yù)算超出估算5%或10萬元基層單位設(shè)備部大修技改專責(zé)1.如設(shè)計(jì)變更未導(dǎo)致預(yù)算超出估算5%，設(shè)計(jì)變更審批完成，可進(jìn)行實(shí)施。2. 如設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致了預(yù)算超出估算5%，需報分省公司設(shè)備部審批后才能實(shí)施。/南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目管理辦法

27、5.6.5.3根據(jù)管理權(quán)限嚴(yán)格執(zhí)行審批收到生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單3個工作日內(nèi)/紙質(zhì)表單120概算審查流程基層單位設(shè)備部大修技改專責(zé)設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致了預(yù)算超出估算5%，將生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單郵件報分省公司設(shè)備部審批。/收到生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單3個工作日內(nèi)/OA郵件130設(shè)計(jì)變更管理臺賬登記備案設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)代表對已形成的設(shè)計(jì)變更單進(jìn)行登記歸檔。/及時確保記錄項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更情況，以此作為對相關(guān)外委單位的考核依據(jù)生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單簽字流程完結(jié)后3個工作日內(nèi)/設(shè)計(jì)變更管理臺賬紙質(zhì)表單/140實(shí)施施工單位項(xiàng)目經(jīng)理按設(shè)計(jì)變更圖紙進(jìn)行施工/150實(shí)施確認(rèn)監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)確實(shí)施工是否按變更內(nèi)容進(jìn)行施工/7 附

28、錄附錄A：生產(chǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查申請表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號計(jì)劃總投資萬元計(jì)劃批復(fù)文號概算總投資萬元填報日期年 月 日項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目主要技術(shù)方案預(yù)審人員意見 預(yù)審人員簽名： 年 月 日項(xiàng)目實(shí)施部門意見負(fù)責(zé)人簽名： （蓋章） 年 月 日項(xiàng)目管理部門意見負(fù)責(zé)人簽名： （蓋章） 年 月 日附錄B：生產(chǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)評審意見書模板關(guān)于 工程初步設(shè)計(jì)的評審意見一、評審主要結(jié)論（一）工程概況工程總體情況、工程計(jì)劃批復(fù)情況、建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)執(zhí)行情況等內(nèi)容。（二）工程建設(shè)規(guī)模和主要技術(shù)方案各分項(xiàng)工程的主要規(guī)模和主要技術(shù)方案內(nèi)容。（三）概算投資總概算、各分項(xiàng)工程概算、投資總體評價等內(nèi)容。二、評審意見 各分項(xiàng)

29、工程具體技術(shù)和技經(jīng)評審意見。三、特殊情況說明 對技術(shù)、技經(jīng)方面與可研的差異說明。附表：工程概算匯總表及各分項(xiàng)工程總概算表附錄C：生產(chǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)的請示文件范本關(guān)于kV工程初步設(shè)計(jì)批復(fù)的請示 公司：XX電網(wǎng)公司以 文，同意建設(shè)工程，批復(fù)項(xiàng)工程總投資為 萬元。 供電局委托中介機(jī)構(gòu)（或?qū)＜遥Ρ竟こ痰某醪皆O(shè)計(jì)進(jìn)行評審。 年 月，中介機(jī)構(gòu)（或?qū)＜遥┮躁P(guān)于 工程初步設(shè)計(jì)的評審意見書（20 號），向 供電局提交了評審意見。 （簡要描述是否超批準(zhǔn)可研規(guī)模及投資）。經(jīng)我單位認(rèn)真研究，并征求相關(guān)單位意見，同意中介機(jī)構(gòu)（或?qū)＜遥V工程初步設(shè)計(jì)的評審，特此上報，請批復(fù)。 附件：中介機(jī)構(gòu)（專家）評審意見附錄D

30、：生產(chǎn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件范本關(guān)于kV工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù) 供電局：XX電網(wǎng)公司以 文，同意建設(shè) 工程，工程計(jì)劃總投資為 萬元。 公司委托中介機(jī)構(gòu)（或?qū)＜遥Ρ竟こ痰某醪皆O(shè)計(jì)進(jìn)行評審。 年 月，中介機(jī)構(gòu)（或?qū)＜遥┮躁P(guān)于 工程初步設(shè)計(jì)的評審意見（20 號），向 公司提交了評審意見。經(jīng)研究，原則同意中介機(jī)構(gòu)（或?qū)＜遥┑脑u審意見（詳見附件），現(xiàn)將 工程初步設(shè)計(jì)批復(fù)如下：一、工程建設(shè)規(guī)模及主要技術(shù)方案（一）工程建設(shè)規(guī)模（二）主要技術(shù)方案二、工程概算經(jīng)評審、核定， 工程概算動態(tài)總投資為 萬元。其中：三、其他1、請你單位根據(jù)廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)項(xiàng)目管理規(guī)定的有關(guān)要求，加強(qiáng)管理，確保工程按期投產(chǎn)。2、請你

31、單位嚴(yán)格按公司生產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理辦法開展下一步設(shè)計(jì)及建設(shè)工作。附件：1、中介機(jī)構(gòu)（或?qū)＜遥┰u審意見。2、其他評審意見。附錄E：質(zhì)量門管控表工程項(xiàng)目名稱質(zhì)量門會議時間會議地點(diǎn)質(zhì)量門參會人員管控主要內(nèi)容評 價意 見是否執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和典型造價是 否工程概算是否是否控制在可研批復(fù)規(guī)模及投資范圍是 否質(zhì)量門支撐文檔備注判斷結(jié)果是否關(guān)鍵項(xiàng)設(shè)計(jì)合同是 否關(guān)鍵項(xiàng)初步設(shè)計(jì)文件及相關(guān)協(xié)議是 否關(guān)鍵項(xiàng)初步設(shè)計(jì)審查申請是 否關(guān)鍵項(xiàng)初步設(shè)計(jì)審查意見是 否關(guān)鍵項(xiàng)初步設(shè)計(jì)批復(fù)請示是 否關(guān)鍵項(xiàng)初步設(shè)計(jì)批復(fù)是 否關(guān)鍵項(xiàng)檔案移交統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵項(xiàng)：項(xiàng)，實(shí)際完成 項(xiàng)，完成率 %。非關(guān)鍵項(xiàng)：項(xiàng)，實(shí)際完成 項(xiàng)，完成率 %。本階段質(zhì)量門遺留問題1、整改完成時間：2、整改完成時間：3、整改完成時間：整改完成時間：質(zhì)量門管控結(jié)論通過 不通過相關(guān)方及質(zhì)量門管理者書面確認(rèn)附錄F 施工圖設(shè)計(jì)審查意見表項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目編碼：專業(yè)審查人頁碼 審查意見設(shè)計(jì)單位意見處理意見日期： 年 月 日設(shè)計(jì)代表