2017醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店管理制度

1、定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)制度目錄1 .定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)治理制度醫(yī)保工作崗位責(zé)任治理制度2 .藥學(xué)效勞治理制度醫(yī)保效勞治理制度3 .醫(yī)保退費(fèi)治理制度4 .藥師責(zé)任治理制度5 .藥品購進(jìn)銷售治理制度6 .藥品儲存治理制度7 .醫(yī)保處方治理制度8 .藥品價格治理制度9 .財(cái)務(wù)治理制度10 .醫(yī)保刷卡治理制度11 .質(zhì)量信息及電腦治理制度、定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)治理制度ZD-01-2022起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)和增強(qiáng)本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店根底業(yè)務(wù)工作, 嚴(yán)格遵守醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)規(guī)定制度,杜絕一切醫(yī)保違規(guī)行為的發(fā)生,特 制定藥店醫(yī)保工作崗位相關(guān)人員責(zé)任制度.2、適用范

2、圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)業(yè)務(wù)3、責(zé)任：藥店醫(yī)保崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4.1 醫(yī)保領(lǐng)導(dǎo)小組的責(zé)任：4.1.1 建立健全由醫(yī)保治理負(fù)責(zé)人、店長、藥師、物價收費(fèi)員、電腦 信息治理員等人員組成的治理網(wǎng)絡(luò)小組及醫(yī)保效勞質(zhì)量考核小組.負(fù) 責(zé)建立醫(yī)保效勞治理制度和醫(yī)保業(yè)務(wù)質(zhì)量考核體系.4.1.2 制定與醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)的治理舉措和考核方法,建立健全藥品管 理制度和財(cái)務(wù)治理制度,建立藥品電腦進(jìn)銷存治理系統(tǒng),藥品賬目和 財(cái)務(wù)賬目健全、清楚,有專人負(fù)責(zé)醫(yī)保藥品的維護(hù)和治理.4.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)任：對本企業(yè)藥店的所有醫(yī)保事務(wù)負(fù)責(zé).4.3 藥店店長為本門店醫(yī)保責(zé)任人責(zé)任：負(fù)責(zé)對本門店的藥品平安、 配藥行為、處方藥品治理、

3、合理收費(fèi)、優(yōu)質(zhì)效勞等方面進(jìn)行監(jiān)督治理.4.3.1 認(rèn)真執(zhí)行勞動保證、藥監(jiān)、物價等行政部門的相關(guān)政策規(guī)定, 按時與社會保險(xiǎn)基金治理中央簽訂醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)效勞協(xié)議,嚴(yán)格按協(xié) 議規(guī)定履行相應(yīng)權(quán)利和效勞.4.3.2 標(biāo)準(zhǔn)配藥行為,認(rèn)真核對醫(yī)療保險(xiǎn)證、卡、病歷,杜絕冒名配 藥；嚴(yán)格執(zhí)行急、慢性病配藥限量治理規(guī)定,不超量、違規(guī)配藥.4.3.3 嚴(yán)格執(zhí)行處方藥和非處方藥治理規(guī)定,處方藥必須憑定點(diǎn)醫(yī)療 機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的醫(yī)保專用處方配藥和銷售,并經(jīng)本門店執(zhí)業(yè)藥師 或藥師審核后簽字確認(rèn)方可配藥和銷售；非處方藥在執(zhí)業(yè)藥師或藥師 指導(dǎo)下配藥和銷售.4.3.4 企業(yè)應(yīng)該增強(qiáng)治理、優(yōu)化效勞,以方便參保人員為由發(fā)點(diǎn),盡 量

4、提供有適合用法的小包裝藥品,同時提供24小時配藥銷售效勞.4.3.5 收費(fèi)員持證上崗,標(biāo)準(zhǔn)電腦操作,根據(jù)接收、上傳各類信息數(shù) 據(jù),保證醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算及時準(zhǔn)確.4.3.6 本企業(yè)定點(diǎn)藥店遵守道德,不得以醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)藥店名義進(jìn)行 廣告宣傳；不得以現(xiàn)金、禮券及商品等形式進(jìn)行促銷活動.4.3.7 嚴(yán)格遵守藥品治理規(guī)定,不由售假冒、偽劣、過期、失效藥品；嚴(yán)格按醫(yī)保規(guī)定操作,杜絕搭配藥、以藥冒藥、以藥冒物等違規(guī)行為.4.3.8 增強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳、解釋,設(shè)置“醫(yī)療保險(xiǎn)宣傳欄,公 布舉報(bào)獎勵方法和監(jiān)督,公示誠信效勞承諾書；正確及時處理參保 病人的投訴,做好藥學(xué)效勞工作二、藥學(xué)效勞治理制度ZD-02-2022

5、起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為標(biāo)準(zhǔn)參保人員配購藥品,提倡文明效勞,特制定本制度.2、適用范圍：適用于企業(yè)醫(yī)保零售門店3、責(zé)任：醫(yī)保定點(diǎn)門店崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4.1 門店應(yīng)增強(qiáng)治理,優(yōu)化效勞,做好根本用藥目錄缺藥登記,以方便參保人員為由發(fā)點(diǎn).4.2 門店按規(guī)定設(shè)置夜間售藥窗口并有效勞,提供24小時售藥服務(wù).4.3 門店在顯著位置懸桂醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店標(biāo)牌.4.4 營業(yè)員在崗時穿著整潔,統(tǒng)一著裝,佩戴有照片、技術(shù)職稱、 工作崗位等內(nèi)容的效勞卡上崗.微笑迎客、站立效勞.4.5 營業(yè)場所應(yīng)有明示執(zhí)業(yè)藥師在崗或不在崗的藥監(jiān)指示牌.4.6 營業(yè)時間內(nèi)設(shè)置用藥咨詢臺,藥

6、師應(yīng)根據(jù)病情對購藥參保人員提 供用藥指導(dǎo)或提由尋求醫(yī)師治療的建議,并說明用藥的考前須知.4.7 門店應(yīng)在藥品標(biāo)價簽上蓋上醫(yī)保“甲類和“乙類的標(biāo)識,方 便參保人員購藥.4.8 店堂內(nèi)所有商品實(shí)行明碼標(biāo)價,貨真價實(shí),讓顧客明明白白消費(fèi).4.9 銷售藥品時應(yīng)向顧客提供銷售憑證,內(nèi)容應(yīng)該包括藥品名稱、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價格、規(guī)格等.4.10 發(fā)藥時核對、藥名、數(shù)量、講清用法用量.4.11 參保人員購置醫(yī)保范圍內(nèi)的非處方藥時,藥師要做好用藥指導(dǎo)和審核工作,推薦使用同效低價藥品.4.12 建立醫(yī)保配藥記錄登記本,登記配藥日期、單位、顧客、年齡、 性別、配藥明細(xì)、自付比例、聯(lián)系方式等.4.13 要講究職業(yè)道德

7、,介紹藥品應(yīng)對癥下藥,實(shí)事求是,不得以夸大、 欺騙手段強(qiáng)買強(qiáng)賣,藥品銷售過程中,營業(yè)員應(yīng)該如實(shí)介紹藥品的性 能、用途、用法、用量、禁忌癥和考前須知等.不得虛假夸大宣傳和 誤導(dǎo)消費(fèi)者,損害消費(fèi)者的利益.4.14 增強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳、解釋,公布監(jiān)督,公示誠信效勞承諾,正確及時處理醫(yī)保購藥人員的投訴.4.15 嚴(yán)格遵守藥品治理制度,不由售假冒、偽劣、過期、失效藥品, 嚴(yán)格根據(jù)醫(yī)保規(guī)定操作,杜絕不標(biāo)準(zhǔn)的配藥行為.4.16 需熱情接待來查詢和投訴的顧客,并做好記錄.三、醫(yī)保退費(fèi)治理制度ZD-03-2022起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：重視退費(fèi)治理,為了堵塞經(jīng)濟(jì)漏洞,預(yù)

8、防本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥 店收入流失,使本店經(jīng)營活動合法、有序、標(biāo)準(zhǔn)地運(yùn)行.2、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店.3、責(zé)任：醫(yī)保定點(diǎn)門店崗位相關(guān)人員.4、內(nèi)容：4.1 及時發(fā)現(xiàn)電腦程序的缺陷,預(yù)防醫(yī)保收費(fèi)人員利用軟件缺陷,為 自己或他人從事醫(yī)保定點(diǎn)藥店退費(fèi)的犯罪記錄.對電腦操作系統(tǒng)設(shè)置 權(quán)限,限制收費(fèi)人員退款行為.4.2 一經(jīng)銷售由去的醫(yī)保藥品品種,假設(shè)無質(zhì)量問題一律不予退換, 具體根據(jù)藥品質(zhì)量治理制度中的?藥品退貨治理制度?執(zhí)行.4.2.1 但凡有退費(fèi)的必須憑本店的銷售憑證,按退貨流程治理制度進(jìn) 行,預(yù)防利用退費(fèi)手法來進(jìn)行不正當(dāng)活動,減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失.4.3 如需有退費(fèi)的實(shí)行店長負(fù)責(zé)制,層層把關(guān)

9、,簽字確認(rèn),并把退費(fèi) 相關(guān)憑證和記錄保存?zhèn)洳?4.4 增強(qiáng)收費(fèi)員的職業(yè)道德教育和法制宣傳,細(xì)化和強(qiáng)化收費(fèi)員的工 作責(zé)任.4.5 企業(yè)優(yōu)化治理,相互監(jiān)督、相互制約、相互聯(lián)系、相互溝通,保 證企業(yè)內(nèi)部常態(tài)化治理.明確崗位分工和責(zé)任權(quán)限,保證退費(fèi)審批與 門店退費(fèi)審核.4.6 優(yōu)化退費(fèi)程序和流程,方便顧客退費(fèi),對各項(xiàng)退費(fèi)的票據(jù)要有退 費(fèi)理由,質(zhì)量負(fù)責(zé)人和店長要簽字確認(rèn)；收費(fèi)員應(yīng)做好退費(fèi)工作.4.7 增強(qiáng)票據(jù)治理,票據(jù)是反映本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店收入最真實(shí)的憑 據(jù),堵塞財(cái)務(wù)漏洞,不斷提升財(cái)務(wù)治理職能；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對票據(jù)進(jìn)行 保管、領(lǐng)用、核銷、遺失處理、稽查、歸檔治理,票據(jù)負(fù)責(zé)人應(yīng)審查 票據(jù)的合理性.4.8 企

10、業(yè)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期對各種票據(jù)抽查.四、藥師責(zé)任治理制度ZD-04-2022起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)駐店藥師對醫(yī)保的操作,發(fā)揮藥師的作用,推進(jìn) 藥學(xué)效勞,指導(dǎo)合理用藥.2、適用范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)門店藥學(xué)效勞人員.3、責(zé)任：駐店執(zhí)業(yè)藥師或藥師.4、內(nèi)容：4.1 執(zhí)業(yè)藥師或藥師資質(zhì)證實(shí)必須懸桂在營業(yè)場所的顯著位置.4.2 執(zhí)業(yè)藥師或藥師在崗上班時應(yīng)佩戴標(biāo)明有：、崗位、執(zhí)業(yè)資格、 職稱等內(nèi)容的胸卡.4.3 執(zhí)業(yè)藥師或藥師要了解藥品質(zhì)量治理,熟悉藥品知識,掌握最新 藥品信息.4.4 處方的4.4.1 審核處方時嚴(yán)格根據(jù)四查十對.“四查分

11、別為查處方、查藥 品、查配伍禁忌、查用藥合理,“十對是在查處方的時候要對性別、 年齡,對科室；查藥品的時候要對藥名、規(guī)格、數(shù)量以及標(biāo)簽全不全;查配伍禁忌的時候要對藥品的性狀以及用法用量；查用合理用藥的時 候要對臨床診斷.4.4.2 審核處方的時限性,對過期的處方要說明情況和解釋.4.4.3 對有問題的處方,不得擅自更改,需經(jīng)原處方醫(yī)師更改和重新 簽字前方可調(diào)配.4.4.4 向參保人員提供處方藥品外配效勞時,藥師應(yīng)當(dāng)做好對處方審 核、用藥指導(dǎo)和藥事咨詢效勞等工作,對審核不標(biāo)準(zhǔn)的處方應(yīng)該拒絕 調(diào)配.4.4.5 處方應(yīng)當(dāng)收集、保存,對不能收集的原始處方要做好登記記錄或拍照保存到藥品超過有效期2年.對

12、特殊藥品處方的保存是超過有效期3年.4.5 非處方藥的銷售：4.5.1 向參保人員提供非處方的藥品自購效勞時,藥師應(yīng)當(dāng)對參保人 員購置和使用醫(yī)保非處方藥進(jìn)行用藥指導(dǎo).4.5.2 對參保人員購置非處方的藥品要合理指導(dǎo)和提供藥學(xué)效勞.4.5.3 對參保人員購置非處方藥不屬于醫(yī)保范疇的要解釋清楚,嚴(yán)禁 介紹保健食品類、非藥品類商品給參保人員消費(fèi).4.6 遵守執(zhí)業(yè)藥師或藥師職業(yè)道德,標(biāo)準(zhǔn)治理和經(jīng)營五、藥品購進(jìn)銷售治理制度ZD-05-2022起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為增強(qiáng)藥品購進(jìn)、保存、銷售質(zhì)量治理,保證合法經(jīng)營,保證藥品質(zhì)量平安制定本制度.2、適應(yīng)范圍：適用于本

13、企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)門店.3、責(zé)任：門店各崗位人員.4、內(nèi)容：4.1 門店根據(jù)?福建省根本醫(yī)療保證方法?、?廈門市根本醫(yī)療保證 條例?等相關(guān)規(guī)定,配備好國家根本藥物和省增補(bǔ)非根本藥物品種, 滿足參保人員醫(yī)保根本用藥要求.4.2 藥品的采購：門店所經(jīng)營藥品品種采購由國家、省自治區(qū)、 市、縣區(qū)食品藥品監(jiān)督治理局批準(zhǔn)的藥品批發(fā)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)往來； 根據(jù)?藥品治理法?藥品流通治理?xiàng)l例? ?藥品經(jīng)營質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)? 等相關(guān)規(guī)定對供貨企業(yè)擇優(yōu)采購,由批發(fā)企業(yè)配送上門.4.2.1 根據(jù)企業(yè)GSP?質(zhì)量治理體系文件?要求對供貨企業(yè)做好首營 審批和首營藥品品種的審批,并做好記錄保存.4.3 藥品的收貨：對醫(yī)保藥品品種的收貨

14、應(yīng)當(dāng)核對： 隨貨同行單票 與采購訂單的一致,隨貨同行單票核對藥品實(shí)物；隨貨同行單票 中記載的藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商等內(nèi)容,與 藥品實(shí)物不符的,應(yīng)當(dāng)拒收4.4 藥品的驗(yàn)收：對醫(yī)保藥品品種的驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)：藥品質(zhì)量驗(yàn)收包括檢 查藥品內(nèi)外包裝、標(biāo)簽、說明書、標(biāo)識及所附合格證的檢查；對有法 定藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)封簽的應(yīng)檢查封簽的完好程度.破損、污染、滲液、 封條損壞等包裝異常以及零貨、拼箱的,應(yīng)當(dāng)開箱檢查至最小包裝； 銷售退回必須核實(shí)確為本企業(yè)銷售的藥品方可驗(yàn)收入庫.4.4.1 驗(yàn)收合格的藥品應(yīng)當(dāng)及時入庫或者上架陳列.4.4.2 驗(yàn)收合格的藥品品種應(yīng)當(dāng)及時完成電腦入庫操作,做好準(zhǔn)確無 誤.4.

15、5 藥品的保管：門店保管員陳列員應(yīng)當(dāng)根據(jù)驗(yàn)收合格藥品的質(zhì) 量特性和儲存要求把藥品陳列入相應(yīng)的區(qū)域和貨架；常溫區(qū)10-30 C,陰涼區(qū)W 20C,濕度35-75%.4.5.1 藥品根據(jù)要求采取避光、遮光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等措施.4.5.2 門店應(yīng)當(dāng)設(shè)置用于藥品的待驗(yàn)區(qū)黃色、合格區(qū)綠色、 不合格區(qū)紅色、待處理區(qū)黃色、退貨區(qū)黃色.存放藥品 區(qū)應(yīng)該設(shè)置有：處方藥品區(qū)、非處方藥品區(qū)、保健食品區(qū)、非藥品區(qū) 等標(biāo)7Ko4.6 藥品的陳列：門店陳列員應(yīng)當(dāng)根據(jù)質(zhì)量治理體系文件中的?藥品 陳列治理制度?規(guī)定對門店所有藥品品種檢查并改善儲存條件、防護(hù) 舉措、衛(wèi)生環(huán)境.4.6.1 陳列員應(yīng)當(dāng)定期不定期的檢查藥品

16、質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時匯 報(bào)給門店店長和質(zhì)量負(fù)責(zé)人,并做好陳列記錄.4.7 藥品的銷售：執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核處方并簽字,嚴(yán)格執(zhí)行急、慢 性病配藥限量治理規(guī)定.4.7.1 參保人員購藥消費(fèi)單應(yīng)有： 參保人員、性別、年齡和藥品名稱、 單位、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容,以及本企業(yè)的名稱、地址、聯(lián)系 收費(fèi)員、流水序號等內(nèi)容.六、藥品儲存治理制度ZD-06-2022起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為增強(qiáng)庫存藥品的治理,明確相關(guān)人員的保管責(zé)任,預(yù)防企 業(yè)造成質(zhì)量事故及財(cái)產(chǎn)受到損失,保證庫存藥品的真實(shí)、 準(zhǔn)確、有效,2、適用范圍：適用于本企業(yè)庫存醫(yī)保藥品品種的盤點(diǎn)治理.3、責(zé)任：門

17、店各崗位醫(yī)保治理人員.4、內(nèi)容：4.1 盤點(diǎn)對象及范圍：盤點(diǎn)對象為企業(yè)倉庫和門店；范圍為正常合格的藥品、未報(bào)損的不合格藥品.4.1.1 藥品盤點(diǎn)檢查是指對倉庫和門店保管的藥品進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的 檢查,以清點(diǎn)庫存藥品的實(shí)際數(shù)量,做到賬、貨相符.4.1.2 通過盤點(diǎn)要求做到：庫存和門店藥品數(shù)量清、 規(guī)格清、質(zhì)量清、 賬貨清、盈虧有原因,事故損壞有報(bào)告,調(diào)整有依據(jù),保證庫存和門 店的藥品準(zhǔn)確.4.2 盤點(diǎn)檢查的內(nèi)容：4.2.1 檢查藥品實(shí)存量與賬上的數(shù)字是否相符,查明藥品盈虧的原因,查電腦.4.2.2 重點(diǎn)盤點(diǎn)法：對儲存保管的專門治理藥品和醫(yī)保藥品品種用重 點(diǎn)盤點(diǎn)法進(jìn)行定期清查.每月,由保管員、質(zhì)量負(fù)

18、責(zé)人、門店負(fù)責(zé)人 共同進(jìn)行盤點(diǎn)清查；盤點(diǎn)前在電腦系統(tǒng)內(nèi)確定藥品的數(shù)量、規(guī)格,打 印出?盤點(diǎn)表?,在盤點(diǎn)時對照實(shí)物進(jìn)行清查盤點(diǎn),主要用以及時掌 握專門治理藥品的變動情況,預(yù)防并及時發(fā)現(xiàn)過失,盤點(diǎn)完成后由保 管員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店負(fù)責(zé)人分別簽字確認(rèn).4.2.3 定期盤點(diǎn)法：在每季度,或者進(jìn)行認(rèn)證、評審前對庫存藥品進(jìn) 行全面的核查和盤點(diǎn).為了減少盤點(diǎn)中的混亂和疏漏,使盤點(diǎn)結(jié)果能 獲得準(zhǔn)確的數(shù)字,需停止銷售,藥品不再由入庫.因此要求在定期盤 點(diǎn)工作開始之前,對電腦系統(tǒng)提示的待處理工作進(jìn)行處理,做好充分 的準(zhǔn)備,以保證盤點(diǎn)的順利進(jìn)行.4.3 盤點(diǎn)完成后,發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異保管員先查找過失原因,并填寫在備 注中

19、,過失原因有以下幾種情況：1數(shù)量不符；2破損僅指 破損不可銷售的商品；3批號不符；4規(guī)格不符；5生產(chǎn) 企業(yè)不符；6其他.盤點(diǎn)人在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn),交于門店負(fù)責(zé)人 和質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理進(jìn)行核對抽查確認(rèn)七、醫(yī)保處方治理制度ZD-07-2022起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)保門店對參保人員配購處方藥的處方治理,特制定本制度.2、適應(yīng)范圍：適用于門店醫(yī)保銷售處方藥品治理.3、責(zé)任：門店醫(yī)保崗位相關(guān)人員.4、內(nèi)容：4.1 外配處方必須是由醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方.4.2 醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的門診處方自開具之日起3日有效.4.3 醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的急診處方

20、當(dāng)日有效.4.4 患者處方上的、性別、年齡、醫(yī)?？ㄌ枒?yīng)當(dāng)與社會保證卡上的一致.4.5 處方藥的用藥和處方必須符合相關(guān)要求.4.5.1 處方書寫標(biāo)準(zhǔn),明確臨床診斷、開具日期等.4.5.2 處方上藥品名稱通用名、劑量、規(guī)格、用法、用量的書寫要準(zhǔn)確標(biāo)準(zhǔn).4.5.3 處方用藥與臨床診斷要相符合性、不得有重復(fù)用藥現(xiàn)象.4.5.4 處方上不得有藥物相互作用和配伍禁忌、其他用藥不適宜情況等.4.5.5 每張?zhí)幏轿魉幭?1至5個品種,中成藥限1至3個品種.4.5.6 每張?zhí)幏街兴幨窍嗷ヅ湮樽饔糜盟? 不得有單味中藥品種.4.6 門診西藥、中成藥處方限 7日用量；門診慢性病西藥、中成藥處 方限15日用量.4.7

21、 醫(yī)保處方不得隨意涂改,如有更改,須經(jīng)原處方醫(yī)師在更改處簽 單.4.8 處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核并在處方上簽名蓋章后,處方按 照質(zhì)量治理體系文件中的?處方藥銷售治理制度?規(guī)定進(jìn)行調(diào)配、登 記,調(diào)配完成后,調(diào)配人員營業(yè)員應(yīng)在處方上簽名蓋章.4.9 門店執(zhí)業(yè)藥師或藥師應(yīng)當(dāng)做好處方藥銷售處方收集和保管,并做 好處方藥品銷售記錄,保證處方的可追溯性.4.10 凡發(fā)現(xiàn)外配處方中存在配伍禁忌、字跡不清、涂改,以及有違規(guī) 用藥、應(yīng)予退回,拒絕銷售.處方按規(guī)定保存2年,以備核查.八、藥品價格治理制度ZD-08-2022起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為使醫(yī)保定點(diǎn)門店能嚴(yán)格執(zhí)行國

22、家和本市物價治理部門規(guī)定的藥品價格政策.2、適用范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店治理.3、責(zé)任：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店店長.4、內(nèi)容：4.1 門店必須嚴(yán)格落實(shí)政府制定的各項(xiàng)價格政策和規(guī)定,及時收集藥 品價格信息動態(tài).4.2 門店銷售藥品要明碼標(biāo)價,標(biāo)價簽寫明：藥品名稱、編碼、規(guī)格、 單位、產(chǎn)地、銷售單價等相關(guān)信息,并做到一物一標(biāo)簽.4.3 對有價格監(jiān)測的商品,必須認(rèn)真、及時、如實(shí)地向物價部門上報(bào)各項(xiàng)價格資料.4.4 如藥品屬于醫(yī)保藥品品種的要在標(biāo)價簽上印上“甲類醫(yī)保和“乙類醫(yī)保.4.5 在提供外配處方效勞時,應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計(jì)價格以便參 保人員核對.4.6 門店醫(yī)保藥品價風(fēng)格定價時要實(shí)事求

23、是,不得虛商定價.4.7 門店在醒目位置張貼價格投訴,接受消費(fèi)者監(jiān)督.九、財(cái)務(wù)治理制度ZD-09-2022起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為建立健全財(cái)務(wù)治理賬目,保證參保人員及門店與醫(yī)保中央的費(fèi)用結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,制定本制度.2、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店治理.3、責(zé)任：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店店長、財(cái)務(wù).4、內(nèi)容：4.1 財(cái)務(wù)票據(jù)治理：4.1.1 收款員領(lǐng)取收費(fèi)票據(jù)時要注明領(lǐng)用時間、起點(diǎn)號、數(shù)量、名 稱等內(nèi)容.4.1.2 根據(jù)GS嚶求,門店藥品銷售非質(zhì)量問題一經(jīng)售由不得退換； 退回的商品應(yīng)打印銷后退回電腦小票保存?zhèn)洳?4.1.3 認(rèn)真做好各種票據(jù)的監(jiān)督檢查工

24、作,門店應(yīng)對票據(jù)的領(lǐng)用、使 用、保管情況和票據(jù)所收資金的收支情況進(jìn)行不定期或定期檢查.4.1.4 對發(fā)生退費(fèi)、作廢、重制票據(jù)等情況,票據(jù)治理員要審查、核對,保證收款的正確性.4.1.5 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)醫(yī)保中央醫(yī)藥費(fèi)結(jié)算和銜接工作,并按醫(yī)保規(guī)定提供 相關(guān)資料.4.1.6 做好季度盤點(diǎn),盤點(diǎn)應(yīng)及時做好電腦記賬和盈虧賬務(wù)處理,向 企業(yè)負(fù)責(zé)人提由整改等建設(shè)性意見.4.1.7 門店做好財(cái)務(wù)原始憑證的分類裝訂和保管,每月初對上月的銷 售票據(jù)和采購票據(jù)、退貨票據(jù)、日常支由票據(jù)等分類收集并保持.4.1.8 門店按規(guī)定做好財(cái)務(wù)核算、按月編制會計(jì)報(bào)表、會計(jì)憑證、賬 冊.4.2 費(fèi)用結(jié)算治理：4.2.1 參保人員配購藥品

25、,按政策規(guī)定的支付類別進(jìn)行結(jié)算,醫(yī)保規(guī) 定自付費(fèi)用的藥品,自付款局部以現(xiàn)金方式支付.4.2.2 參保人員醫(yī)保賬戶資金缺乏局部以現(xiàn)金方式支付.4.2.3 門店對外配處方藥施行專門治理、單獨(dú)建賬,所有醫(yī)保費(fèi)用支 付的藥品必須是醫(yī)保部門允許結(jié)算的藥品與醫(yī)保結(jié)算碼一致.4.2.4 門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥效勞的治理,協(xié)同醫(yī)療 保險(xiǎn)局做好相應(yīng)的日清帳、月對賬治理工作.4.2.5 醫(yī)保中央對門店劃扣的資金根據(jù)?廈門市根本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療費(fèi) 用結(jié)算治理暫行方法?的規(guī)定,通過與醫(yī)保中央對賬,每月定期向區(qū) 醫(yī)保中央申請結(jié)算上月的醫(yī)保費(fèi)用,并提供賬目清單.4.2.6 假設(shè)電腦系統(tǒng)發(fā)生操作問題和網(wǎng)絡(luò)問題應(yīng)立即

26、與醫(yī)保電腦系統(tǒng) 治理中央和網(wǎng)絡(luò)營運(yùn)維護(hù)公司聯(lián)系,及時處理相關(guān)問題.4.3 門店要及時收集市、區(qū)醫(yī)保局所發(fā)布的相關(guān)文件夾,并組織人員 學(xué)習(xí).4.4 按規(guī)定做好醫(yī)保藥品采購、銷售的有關(guān)GSP質(zhì)量臺賬.4.5 醫(yī)保發(fā)票存根根據(jù)地財(cái)務(wù)規(guī)定年限保存,并裝訂成冊,保存 備查.4.6 存貨治理:4.6.1 加快存貨周轉(zhuǎn),減少資金占用,預(yù)防近效、失效、滯銷藥品的發(fā)生.4.6.2 財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時、全面的做好存貨進(jìn)銷存的記賬工作,監(jiān)督檢查存貨的錄入,每月結(jié)賬前,結(jié)賬后2個工作日內(nèi)都應(yīng)當(dāng)對電腦系統(tǒng)本錢進(jìn)行核查,對于應(yīng)當(dāng)予以調(diào)整的需申請調(diào)整.4.6.3 要根據(jù)企業(yè)的盤點(diǎn)制度進(jìn)行盤點(diǎn),并提交盤點(diǎn)報(bào)告和處理方案.除

27、近效期、失效、滯銷藥品根據(jù)公司相關(guān)制度處理外,對超過90天的滯銷藥品須隨同盤點(diǎn)報(bào)告一并提交,發(fā)生的超過90天的滯銷藥品從藥 品治理部門當(dāng)期的業(yè)績中扣除,直至銷售為止.4.7 采購付款治理：4.7.1 適度限制應(yīng)付賬款規(guī)模,最大化利用應(yīng)付賬款資金.4.7.2 財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時、全面的做好付款工作.嚴(yán)格審核采購付 款資金,重點(diǎn)關(guān)注付款的方案性、款期、收益性是否存在折扣、 風(fēng)險(xiǎn)性供貨、代理權(quán)的問題、合理性庫存是否能支撐銷售, 同時也要結(jié)合公司的資金形式,權(quán)衡利弊.4.7.3 承付供貨單位貨款時應(yīng)核實(shí)發(fā)票對應(yīng)隨貨同行單票與入庫 信息是否一致,針對專門治理藥品的含麻黃堿復(fù)方制劑品種不得承付 現(xiàn)金,只能

28、公對公按供貨單位開票信息備案的賬戶付款.定期或不定 期向供貨單位索取采購發(fā)票.4.8 財(cái)務(wù)根據(jù)國家會計(jì)制度,正確設(shè)置和使用會計(jì)科目、會計(jì)賬戶和 會計(jì)賬簿,建立健全原始憑證和記賬憑證.4.9 審核門店日常和醫(yī)保中央的收據(jù)、發(fā)票和支票.收據(jù)和發(fā)票的開 具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn),是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票,支票的開 具是否正確,是否及時入賬,登記簿的記錄是否齊全等.4.10 審核日報(bào)和現(xiàn)金、銀行存款日記賬.日報(bào)的編制是否正確,與現(xiàn) 金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致,現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正 確等.4.11 正確、及時和完整的記錄公司的財(cái)務(wù)狀況,根據(jù)每月的賬簿和報(bào) 表,對其經(jīng)營狀況進(jìn)行分析,制定由適合

29、本企業(yè)的本錢限制方案,實(shí) 現(xiàn)增收節(jié)支,協(xié)助企業(yè)提升經(jīng)濟(jì)效益.4.12 每月稅務(wù)報(bào)稅,繳稅工作和公司年檢工作.4.13 醫(yī)保中央結(jié)算支付對公賬戶轉(zhuǎn)賬.4.14 所有票據(jù)保存2年備查.十、醫(yī)保刷卡治理制度ZD-10-2022起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)保刷卡人員行為,保證醫(yī)保相關(guān)工作正常有序開展, 制定本制度.2、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店治理.3、責(zé)任：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店店長、財(cái)務(wù)4、內(nèi)容：4.1 醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店為參保人員提供處方外配和非處方藥品自購服務(wù),必須遵循以下操作流程：核驗(yàn)一核價一賬戶劃扣-開票一配藥一復(fù)核一資料記錄一保存,備查.

30、4.1.1 核驗(yàn)?社會保證卡?和外配處方,發(fā)現(xiàn)有偽造、涂改等情況的, 應(yīng)拒絕刷卡或與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療保險(xiǎn)中央聯(lián)系.4.1.2 核驗(yàn)?社會保證卡?上的與持卡人是否一致.4.1.3 根據(jù)規(guī)定一個人一天內(nèi)只能刷卡消費(fèi)兩次,總金額不得超過300元.4.1.4 根據(jù)規(guī)定不得套取醫(yī)?？ㄖ械默F(xiàn)金.4.1.5 凡參保人員持卡購藥消費(fèi)時,醫(yī)?？▋?nèi)金額缺乏的應(yīng)現(xiàn)金支付.4.1.6 嚴(yán)禁參保人員持醫(yī)保刷卡購置日常生活用品或與藥品無關(guān)的消 費(fèi)；嚴(yán)禁門店?duì)I業(yè)員向參保人員直接或間接推銷與醫(yī)保報(bào)銷藥品之外 的荀品.4.2 根據(jù)醫(yī)保治理有關(guān)規(guī)定,逐一核對外配處方所列藥品品種進(jìn)行核 驗(yàn),凡不符合規(guī)定報(bào)銷的,不予配藥和刷卡.4.3 嚴(yán)格執(zhí)行國家和本市藥品以及醫(yī)療保險(xiǎn)藥品支付政策,準(zhǔn)確核價.4.3.1 本市根本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員使用?藥品目錄?中的西藥與中成藥所發(fā)生的費(fèi)用,按相關(guān)規(guī)定支付.4.3.2 提供處方外配效勞時,應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計(jì)價格,如外 配處方的藥品是通用名時,應(yīng)當(dāng)由參保人員自由選擇不同價格的同種 通用名的藥品.4.3.3 對符合本市根本醫(yī)療用藥范圍及相關(guān)規(guī)定的,門店應(yīng)當(dāng)使用?社會保證卡?刷卡.4.3.4 ?藥品目錄?中“支付 一欄為“甲類的,在藥品名前后 打印“甲字樣；