后勤保障部倉(cāng)庫(kù)管理辦法3

1、河南省腫瘤醫(yī)院后勤物資管理制度一、固定資產(chǎn)申購(gòu)制度1、固定資產(chǎn)的申購(gòu)，需要使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)本科室負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)送后勤保障部。后勤保障部匯總后經(jīng)固定資產(chǎn)管理小組論證同意后，報(bào)送后勤保障部負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，由固定資產(chǎn)管理員登記并遞交財(cái)務(wù)規(guī)劃部進(jìn)行預(yù)算審核，審核通過(guò)并由醫(yī)院總會(huì)計(jì)師簽字確認(rèn)后報(bào)送采供部采購(gòu)。2、物資審批權(quán)限：對(duì)于固定資產(chǎn)的采購(gòu)，單價(jià)或者成批金額在10000元以下的，需要使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)由科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)遞交后勤保障部按規(guī)定審批；單價(jià)或者成批金額在一萬(wàn)元以上的，需使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)后由科室負(fù)責(zé)人及主管院長(zhǎng)同意后，遞交后勤保障部并上報(bào)院辦公會(huì)決議通

2、過(guò)后審批。3、審批期限：一般情況，后勤保障部接到申請(qǐng)后三日內(nèi)完成審批簽字流程，并遞交財(cái)務(wù)規(guī)劃部進(jìn)行預(yù)算審核簽字。期間如有特殊情況，應(yīng)及時(shí)告知申請(qǐng)科室并盡快處理。二、固定資產(chǎn)驗(yàn)收管理制度1、固定資產(chǎn)直接送到使用科室后有采購(gòu)部門(mén)組織采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨員、供應(yīng)商和使用部門(mén)資產(chǎn)管理員現(xiàn)場(chǎng)共同驗(yàn)收。驗(yàn)收物品時(shí)必須依照物品采購(gòu)訂單和采購(gòu)驗(yàn)收通知單，仔細(xì)核對(duì)物品名稱、品牌、廠家、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。驗(yàn)收物品時(shí)要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)防不合格物品；使用部門(mén)反映物品有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，要立即查證并通知采購(gòu)部門(mén)處理。驗(yàn)收合格后，所有參與驗(yàn)收的人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，驗(yàn)收單一式四份，第一聯(lián)辦理入庫(kù)后隨付款憑證交財(cái)務(wù)部門(mén)，

3、第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員留存，第三聯(lián)由采購(gòu)部門(mén)留存，最后一聯(lián)由供應(yīng)商留存。2、固定資產(chǎn)單價(jià)或者成批十萬(wàn)元以下的由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨員驗(yàn)收即可；十萬(wàn)元以上的須由采購(gòu)部門(mén)人員參與驗(yàn)收。三、固定資產(chǎn)條碼打印粘貼管理制度1、制單員辦理固定資產(chǎn)出庫(kù)后，生成相對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)管理標(biāo)簽并打印。2、標(biāo)簽交由固定資產(chǎn)管理員進(jìn)行粘貼（有需要供貨商配合的要求供貨商一同）3、粘貼標(biāo)簽前需要與使用科室預(yù)約合適時(shí)間4、粘貼要求：a、辦公桌、工作臺(tái)、電腦桌等辦公設(shè)備，粘貼條形碼貼在所露側(cè)面視覺(jué)大的一面左上角位置，并與桌面呈水平狀；文件櫥可粘貼在上層正面左上角，文件備櫥單獨(dú)粘貼在左上角。b、木制沙發(fā)、茶幾，條形碼直接粘貼在側(cè)面外框上，皮沙發(fā)、

4、布藝沙發(fā)可粘貼在側(cè)面容易掃描的位置，辦公椅以背面中下部位為宜。c、照相機(jī)、小型攝像機(jī)等小型設(shè)備，條形碼可粘貼在固定資產(chǎn)卡片上，由部門(mén)資產(chǎn)管理員保管。d、以上不包括的項(xiàng)目，可視情況粘貼，不論貼在資產(chǎn)實(shí)物上還是貼在卡片上，部門(mén)資產(chǎn)管理員都應(yīng)妥善管理。e、條形碼粘貼時(shí)，一定要核對(duì)資產(chǎn)信息表的資產(chǎn)編碼，使用科室、購(gòu)置日期，避免貼錯(cuò)資產(chǎn)。四、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移管理制度1、 為了規(guī)范科室間固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移流程，特制定本制度。2、 固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移須先完成賬務(wù)的轉(zhuǎn)移，才能進(jìn)行實(shí)物的轉(zhuǎn)移。3、 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的兩個(gè)科室之間通過(guò)協(xié)調(diào)溝通， 達(dá)成轉(zhuǎn)移意見(jiàn)之后出具書(shū)面轉(zhuǎn)移申請(qǐng)，后勤保障部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由后勤保障部倉(cāng)庫(kù)生成并打印

5、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，轉(zhuǎn)移雙方在轉(zhuǎn)移單上簽字確認(rèn)后（轉(zhuǎn)移單一式三聯(lián)，第一聯(lián)庫(kù)房留存，第二、三聯(lián)轉(zhuǎn)移科室留存），憑借轉(zhuǎn)移單要求財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理員確認(rèn)審核通過(guò)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)并在轉(zhuǎn)移單上簽字確認(rèn)，資產(chǎn)的賬務(wù)轉(zhuǎn)移完成；轉(zhuǎn)移科室憑借有完整簽字流程的轉(zhuǎn)移單，可要求后勤保障部進(jìn)行實(shí)物的轉(zhuǎn)移。4、 轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)單價(jià)或者成批金額在一萬(wàn)元以下的，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的雙方科室負(fù)責(zé)人在書(shū)面申請(qǐng)上簽字，遞交后勤保障部負(fù)責(zé)人簽字方能進(jìn)行轉(zhuǎn)移；轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)單價(jià)或者成批金額在一萬(wàn)元以上的，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的雙方科室負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)在書(shū)面申請(qǐng)上簽字，遞交后勤保障部負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字方能進(jìn)行轉(zhuǎn)移。五、固定資產(chǎn)處置報(bào)廢管理制度1、物品報(bào)廢、報(bào)損指因人為使用或者自然

6、折舊等原因造成老化、廢舊、損壞并失去維修價(jià)值或使用價(jià)值的物品，對(duì)于此類物品必須嚴(yán)格辦理報(bào)廢、報(bào)損手續(xù)。2、凡需報(bào)廢、報(bào)損的物品，必須認(rèn)真填寫(xiě)河南省腫瘤醫(yī)院物品報(bào)廢、報(bào)損申請(qǐng)單。（一）庫(kù)存物品，由庫(kù)房管理員填寫(xiě)，后勤保障部上報(bào)；（二）科室在用物品，由使用部門(mén)填寫(xiě)，報(bào)后勤保障部審批。3、河南省腫瘤醫(yī)院物品報(bào)廢、報(bào)損申請(qǐng)單一式三份，審批后由使用部門(mén)、后勤保障部、規(guī)劃財(cái)務(wù)部各留存一份。4、物品報(bào)廢報(bào)損審批流程：(一)一次性報(bào)廢報(bào)損物品價(jià)值在一萬(wàn)元以下（含一萬(wàn)元）的，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，交后勤保障部負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)財(cái)務(wù)部處理；（二）一次性報(bào)廢報(bào)損物品價(jià)值在一萬(wàn)元以上，十萬(wàn)元以下（含十萬(wàn)元

7、）的，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交后勤保障部負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)財(cái)務(wù)部處理；（三）一次性報(bào)廢報(bào)損物品價(jià)值在十萬(wàn)元以上的，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交后勤保障部負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)審批，最后提交院辦公會(huì)決議，決議通過(guò)的上報(bào)規(guī)劃財(cái)務(wù)部處理。（四）通過(guò)報(bào)廢報(bào)損審批以及財(cái)務(wù)部進(jìn)行過(guò)賬務(wù)處理后的物品，由后勤保障部統(tǒng)一安排處理。六、固定資產(chǎn)退庫(kù)管理制度1、一般情況下，正常手續(xù)領(lǐng)用的固定資產(chǎn)一旦出庫(kù)不予退庫(kù)處理。2、特殊情況下，如：領(lǐng)用科室錯(cuò)誤、領(lǐng)用物資錯(cuò)誤、領(lǐng)用數(shù)量大于實(shí)際領(lǐng)用需求的，金額大于1000的必須經(jīng)過(guò)使用科室主管院長(zhǎng)簽字同意；金額小于1000的必須經(jīng)過(guò)科室主任簽字同意后

8、，給予先提醒，后辦理退庫(kù)的原則3、退庫(kù)物資要求必須包裝完好為拆封，物品全新未使用，不影響其它科室再次領(lǐng)用。七、物品申請(qǐng)采購(gòu)制度1、為嚴(yán)格物品申購(gòu)程序，堵塞管理漏洞，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，特制訂物品申請(qǐng)采購(gòu)制度。2、 后勤保障部是制訂、報(bào)批后勤物資（辦公用品、被服、運(yùn)行維修、表格等）采購(gòu)計(jì)劃的項(xiàng)目管理科室。3、 全院各部門(mén)需要物品時(shí)須按照規(guī)定向后勤保障部倉(cāng)庫(kù)提出物品采購(gòu)書(shū)面申請(qǐng)計(jì)劃，由申請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人或者護(hù)士長(zhǎng)簽字確認(rèn)后遞交倉(cāng)庫(kù)主管。4、 日常辦公用品的申購(gòu)，臨床醫(yī)技科室可以在醫(yī)院望海物流管理系統(tǒng)中直接填報(bào)申購(gòu)計(jì)劃；行政職能部門(mén)需要提出由本部門(mén)負(fù)責(zé)簽字的書(shū)面申請(qǐng)。5、 低值易耗、運(yùn)行維修用品及配件的申請(qǐng)，

9、需要使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)本科室負(fù)責(zé)人簽字報(bào)送后勤保障部110維修中心，匯總后報(bào)后勤保障部倉(cāng)庫(kù)匯總報(bào)送后勤保障部負(fù)責(zé)人、主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字后由采供部采購(gòu)。6、 固定資產(chǎn)的申購(gòu)，需要使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)本科室負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)送后勤保障部。后勤保障部匯總后經(jīng)固定資產(chǎn)管理小組論證同意后，報(bào)送后勤保障部負(fù)責(zé)人及主管院領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，遞交財(cái)務(wù)規(guī)劃部進(jìn)行預(yù)算審核，審核通過(guò)并由醫(yī)院總會(huì)計(jì)師簽字確認(rèn)后報(bào)送采供部采購(gòu)。7、 物資審批權(quán)限：對(duì)于一般物資的采購(gòu)，單價(jià)或者成批金額在1000元以下的，可通過(guò)醫(yī)院望海物流管理系統(tǒng)或者依據(jù)科室書(shū)面申請(qǐng)進(jìn)行報(bào)批；單價(jià)或者成批金額在1000元以上一萬(wàn)元以下的，需要使

10、用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)送主管院長(zhǎng)審批；單價(jià)或者成批金額在一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的，需使用部門(mén)負(fù)責(zé)人及主管院長(zhǎng)同意后提出書(shū)面申請(qǐng)，由后勤保障部負(fù)責(zé)人及主管院長(zhǎng)審批同意后上辦公會(huì)決議；單價(jià)在五萬(wàn)及五萬(wàn)元以上的需要醫(yī)院組織采供部招標(biāo)或者議標(biāo)采購(gòu)。8、 急需物品指確定為急用但未及申請(qǐng)審批的物資。使用科室負(fù)責(zé)人經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)同意后可向后勤保障部負(fù)責(zé)人口頭提出申請(qǐng)，征得后勤保障部主管院領(lǐng)導(dǎo)同意后通知后勤保障部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人，后勤保障部倉(cāng)庫(kù)報(bào)采供招標(biāo)辦采購(gòu)，事后及時(shí)補(bǔ)辦申請(qǐng)審批手續(xù)。八、物品驗(yàn)收制度1、 普通物資送到倉(cāng)庫(kù)后由后勤保障部組織采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨員和供應(yīng)商共同驗(yàn)收。驗(yàn)收物品時(shí)必須依照物品采購(gòu)訂單和采購(gòu)驗(yàn)收通

11、知單，仔細(xì)核對(duì)物品名稱、品牌、廠家、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。驗(yàn)收物品時(shí)要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)防不合格物品進(jìn)入庫(kù)房；使用部門(mén)反映物品有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，要立即查證并通知采購(gòu)部門(mén)處理。驗(yàn)收合格后，所有參與驗(yàn)收的人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，驗(yàn)收單一式四份，第一聯(lián)辦理入庫(kù)后隨付款憑證交財(cái)務(wù)部門(mén)，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員留存，第三聯(lián)由采購(gòu)部門(mén)留存，最后一聯(lián)由供應(yīng)商留存。2、一般物資單價(jià)或者成批一萬(wàn)元以下的由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨員驗(yàn)收即可；一萬(wàn)元以上的須由采購(gòu)部門(mén)人員參與驗(yàn)收。九、物品入庫(kù)管理制度1、 入庫(kù)物品必須是經(jīng)由采供招標(biāo)辦按照醫(yī)院采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)、經(jīng)驗(yàn)收合格的物品。否則不予辦理入庫(kù)手續(xù)。2、辦理入庫(kù)所需憑證。一般物資入庫(kù)需要提供

12、采供招標(biāo)辦采供單、供貨清單；固定資產(chǎn)辦理入庫(kù)需要提供采供招標(biāo)辦采供單、發(fā)票、供貨清單、固定資產(chǎn)申請(qǐng)表、驗(yàn)收合格單。固定資產(chǎn)類單價(jià)或者成批金額五萬(wàn)元以上的還需要提供院辦公會(huì)決議、采購(gòu)合同等復(fù)印件。3、 庫(kù)房入庫(kù)辦理：入庫(kù)制單員根據(jù)采供單導(dǎo)入并打印入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三份，庫(kù)房管理員確認(rèn)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量在入庫(kù)單上簽字。第一聯(lián)由制單員保管月末匯總后交庫(kù)房會(huì)計(jì)裝訂留存，第二聯(lián)隨入庫(kù)憑證交財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由保管員留存。4、 直入直出的物品（直接送到使用科室的）：制單員打印入庫(kù)單，同時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)單交于配送人員或者使用科室領(lǐng)用人員簽字。十、物品出庫(kù)管理制度1、 臨床科室：出庫(kù)制單員根據(jù)物流管理系統(tǒng)的

13、網(wǎng)上物品請(qǐng)領(lǐng)單打印出庫(kù)單，并交由配送人員按計(jì)劃配送，接受部門(mén)護(hù)士長(zhǎng)或授權(quán)人員在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。使用部門(mén)上門(mén)領(lǐng)取物品；出庫(kù)制單員接到物品領(lǐng)取申請(qǐng)后，打印出庫(kù)單交由庫(kù)房管理員和領(lǐng)取人在出庫(kù)單上簽字后，予以發(fā)放物品。領(lǐng)取人須持有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人或者護(hù)士長(zhǎng)簽字的物品領(lǐng)取申請(qǐng)單，否則不予以發(fā)放。按照規(guī)定，每周一上午12點(diǎn)前科室須完成網(wǎng)上請(qǐng)領(lǐng)手續(xù)，物資配送每周一次，一般周三前完成，過(guò)期需到后勤保障部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。2、 行政及后勤等職能部門(mén)：領(lǐng)用部門(mén)須持有本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的物品領(lǐng)取申請(qǐng)單或者在網(wǎng)上物流管理系統(tǒng)請(qǐng)領(lǐng)后，到庫(kù)房打印出庫(kù)單，經(jīng)庫(kù)房管理員確認(rèn)，領(lǐng)取人在出庫(kù)單上簽字后，方可發(fā)放物品。此類物品由使用部門(mén)到庫(kù)

14、房領(lǐng)取，不實(shí)行配送。3、工作衣、被服類、電器類、家具類等物品不參與配送，請(qǐng)領(lǐng)手續(xù)和其他物品領(lǐng)取手續(xù)相同。4、出庫(kù)單一式兩份，使用科室和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各留存一份。十一、普通物資退庫(kù)制度1、一般情況下，正常手續(xù)領(lǐng)用的物資一旦出庫(kù)不予退庫(kù)處理。2、特殊情況下，如：領(lǐng)用科室錯(cuò)誤、領(lǐng)用物資錯(cuò)誤、領(lǐng)用數(shù)量大于實(shí)際領(lǐng)用需求的，金額大于300的必須經(jīng)過(guò)使用科室主管院長(zhǎng)簽字同意；金額小于300的必須經(jīng)過(guò)科室主任簽字同意后，給予先提醒，后辦理退庫(kù)的原則3、 退庫(kù)物資要求必須包裝完好為拆封，物品全新未使用，不影響其它科室再次領(lǐng)用。十二、倉(cāng)庫(kù)消防安全管理制度1、為切實(shí)做好消防及安全生產(chǎn)工作，堅(jiān)決杜絕事故的發(fā)生，確保后勤物資

15、存放的安全與穩(wěn)定，特制定本制度。2、本制度適用于轄區(qū)內(nèi)消防及安全生產(chǎn)工作的管理。3、消防及安全生產(chǎn)管理職責(zé)：（一）后勤保障部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人為倉(cāng)庫(kù)的消防安全生產(chǎn)工作的第一責(zé)任人；（二）各辦公室及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人為本轄區(qū)的消防安全生產(chǎn)工作責(zé)任人；（三）后勤保障部倉(cāng)庫(kù)每位工作人員應(yīng)該把消防及安全生產(chǎn)工作視作日常責(zé)任。4、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院安全消防的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全消防安全組織機(jī)構(gòu)。5、庫(kù)房安全防火，要堅(jiān)持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，做好防火、防盜、防汛、防工傷事故的出現(xiàn)。6、建立健全消防安全組織，本著誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、宣傳教育在前的原則，堅(jiān)持崗位責(zé)任制。7、要勤于檢查，要?jiǎng)?chuàng)建無(wú)火災(zāi)、無(wú)失盜、無(wú)蟲(chóng)鼠霉變，五差錯(cuò)事

16、故的四無(wú)庫(kù)房，將物資的損耗率降到最低限度。8、嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁使用明火，不得隨意亂接電源線，不得使用電爐等禁止使用的其他電器設(shè)備。9、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)存放易燃雜物，物資存放距照明燈不得小于0.5米。10、非庫(kù)房人員未經(jīng)允許一律不得進(jìn)入庫(kù)房。11、庫(kù)管人員要了解本庫(kù)物資的物理、化學(xué)性能，對(duì)易碎、易潮、易溶化的物資要特別維護(hù)，經(jīng)常保持庫(kù)內(nèi)正常的溫度、濕度，合理庫(kù)存。12、庫(kù)管員要經(jīng)常清潔庫(kù)內(nèi)地面、貨架、物資的塵土，保持庫(kù)內(nèi)干凈整齊。13、各區(qū)域負(fù)責(zé)人下班前要關(guān)閉水、暖、電源的開(kāi)關(guān)。鎖好門(mén)窗并設(shè)防，消除一切不安全隱患。14、上班后如發(fā)現(xiàn)庫(kù)房?jī)?nèi)有被盜跡象，要保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并盡快通知保安部門(mén)處理。15、庫(kù)房設(shè)備消防

17、設(shè)施不得亂動(dòng)或挪作它用，周圍不許堆放任何物品，并經(jīng)常檢查，使之保持有效狀態(tài)。16、庫(kù)管員應(yīng)熟記火災(zāi)報(bào)警信號(hào)，按規(guī)定程序報(bào)警，熟知滅火器材的屬性，并能正確熟練地使用各種滅火器材。17、一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)按照相關(guān)安全文件處理。緊急步驟為：（一）切斷起火電源；（二）撲滅初期火勢(shì)；（三）撥打“119”，疏散庫(kù)房人員，并及時(shí)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行統(tǒng)籌安排。十三、倉(cāng)庫(kù)保管制度1、嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，保證入庫(kù)物品數(shù)量、質(zhì)量完好，規(guī)格、包裝符合要求，對(duì)物品質(zhì)量不符合要求的，拒絕入庫(kù)。2、對(duì)于驗(yàn)收后的庫(kù)存物品，分類擺放，做到整齊美觀。保管保養(yǎng)好庫(kù)內(nèi)物資，避免短缺、變質(zhì)、變形。3、根據(jù)出庫(kù)單辦理出庫(kù)手續(xù)，按照物品先進(jìn)先出原則發(fā)

18、貨，對(duì)于物資的發(fā)放，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)差錯(cuò)。保存各類單據(jù)并整理歸檔。4、科學(xué)編制各類物品的使用計(jì)劃，保障物品不積壓，不斷貨。5、根據(jù)物資的性能特點(diǎn)，采取各種控制和調(diào)節(jié)溫度、濕度的措施，使物資保持最佳環(huán)境。6、做好防鼠、防蟲(chóng)、防火、防水、防爆等工作，杜絕事故發(fā)生，保證庫(kù)房安全。十四、物品配送管理制度1、配送班長(zhǎng)每日收集匯總出庫(kù)單，核對(duì)信息，按集中配送計(jì)劃表安排配送。其流程為：配送班長(zhǎng)收集出庫(kù)單按集中配送計(jì)劃安排人員持出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物品至各部門(mén)交付物品使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽收將出庫(kù)單交于庫(kù)房管理員。2、配送人員負(fù)責(zé)運(yùn)輸工具的日常保養(yǎng)和維護(hù)。十五、庫(kù)房物品盤(pán)存制度1、日常盤(pán)點(diǎn)。每周對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行抽樣盤(pán)點(diǎn)

19、。2、月末盤(pán)點(diǎn)。每月最后一個(gè)工作日對(duì)庫(kù)房進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)前由庫(kù)房會(huì)計(jì)結(jié)賬并打印庫(kù)存物品清單。由庫(kù)房會(huì)計(jì)于庫(kù)房管理員對(duì)照庫(kù)存物品清單共同進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并填寫(xiě)實(shí)盤(pán)結(jié)果。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)房管理員在庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表上共同簽字確認(rèn)，庫(kù)房會(huì)計(jì)對(duì)照盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行抽查。庫(kù)房管理員將實(shí)盤(pán)情況及時(shí)報(bào)于科室負(fù)責(zé)人，庫(kù)房會(huì)計(jì)將實(shí)盤(pán)情況及時(shí)報(bào)于財(cái)務(wù)部。3、年終大盤(pán)點(diǎn)一次，由科室負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)主管、庫(kù)房管理員、庫(kù)房會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)人員一起進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)于科室留存。十六、物品下收下送制度1、為做好物資配送工作，特制定本制度。2、下收下送人員管理規(guī)定：(一)本規(guī)定適用于下收下送所有人員；（二）到病區(qū)及其他工作場(chǎng)所，要自覺(jué)遵守所到部門(mén)的管理規(guī)定

20、，不得做出有損醫(yī)院及科室利益和形象的言行；（三）上班時(shí)間及午休期間不得飲酒，嚴(yán)禁在院內(nèi)吸煙； （四）不經(jīng)庫(kù)房管理人員許可不得進(jìn)入庫(kù)房及辦公室，不得擅自搜集、處理廢品，嚴(yán)禁將庫(kù)房物品私自攜帶出科室或者擅自將運(yùn)輸工具用作它用；（五）按照醫(yī)院和派送部門(mén)的規(guī)定時(shí)間上下班、調(diào)休，組長(zhǎng)可根據(jù)工作需要安排下收下送人員的工作；（六）工作期間要統(tǒng)一著裝和佩戴胸牌；（七）下收下送要快去快回，不得在外逗留；（八）因工作不負(fù)責(zé)任、操作不慎、玩忽職守等導(dǎo)致下收下送物品和運(yùn)輸工具損壞或者丟失，有責(zé)任人進(jìn)行等價(jià)賠償；特殊情況酌情處理；（九）忠實(shí)履行崗位職責(zé)，遵守醫(yī)院及本科室的其他規(guī)定；（十）有關(guān)工資待遇等問(wèn)題由員工所屬物業(yè)

21、公司負(fù)責(zé)解釋和發(fā)放。3、下收下送規(guī)定：（一）下收下送原則：臨床一線優(yōu)先，急需急用優(yōu)先，醫(yī)院大事優(yōu)先；（二）下收下送部門(mén)：首先保證臨床一線部門(mén)，是特殊情況兼顧醫(yī)院其他部門(mén)；（三）下收下送物品范圍：大宗、大件物品；批量日常消耗物品；體大質(zhì)重物品；臨床重要部門(mén)所需醫(yī)用物品；臨床急用單無(wú)法到庫(kù)房領(lǐng)取物品；重要職能部門(mén)急用單暫時(shí)無(wú)法領(lǐng)取的辦公用品；（四）小件零散物品及貴重、易碎物品由使用部門(mén)到庫(kù)房領(lǐng)取。十七、物品存量管理制度4、為保證醫(yī)院物資的正常供應(yīng)，促進(jìn)科學(xué)化管理，避免采購(gòu)過(guò)多，積壓浪費(fèi)，或者物資采購(gòu)不足，影響臨床工作正常運(yùn)行，特制訂本辦法。5、參照物資材料價(jià)值、使用部門(mén)范圍、使用數(shù)量等參數(shù)，確定庫(kù)

22、存品種。6、根據(jù)使用科室半年使用量的平均數(shù)設(shè)定物資材料的庫(kù)存基數(shù)。7、每周計(jì)劃員根據(jù)庫(kù)存基數(shù)和科室申報(bào)數(shù)量生成庫(kù)存物資采購(gòu)計(jì)劃。8、物資采購(gòu)計(jì)劃，在與庫(kù)管確認(rèn)后，有科室負(fù)責(zé)人審核報(bào)采購(gòu)部執(zhí)行。9、全面把握物資材料的實(shí)際消耗及規(guī)律，根據(jù)科室需求及時(shí)、科學(xué)、合理調(diào)整庫(kù)存基數(shù)和庫(kù)存品種。十八、工作滿意度調(diào)查制度1、為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)物流服務(wù)的監(jiān)管力度，認(rèn)真聽(tīng)取使用部門(mén)對(duì)后勤保障部倉(cāng)庫(kù)工作的滿意程度和改進(jìn)意見(jiàn)，不斷強(qiáng)化工作人員的服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平，特制定本制度。2、滿意度調(diào)查工作由主管科室同意組織實(shí)施。3、作為對(duì)后勤保障部倉(cāng)庫(kù)服務(wù)工作的基本評(píng)價(jià)措施之一。4、調(diào)查方式。每季度進(jìn)行一次工作評(píng)議，意義見(jiàn)表方

23、式發(fā)放，征求對(duì)象未使用部門(mén)，每次發(fā)放范圍要80%。不能刻意選擇調(diào)查對(duì)象。5、滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析：每季度對(duì)調(diào)查表填寫(xiě)內(nèi)容分類統(tǒng)計(jì)、分析，核算每一項(xiàng)內(nèi)容的滿意率。了解服務(wù)現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)服務(wù)短板。6、針對(duì)意見(jiàn)和建議，形成滿意度調(diào)查情況匯總，核實(shí)后反饋給庫(kù)房人員。并要求提交整改措施。7、后勤保障部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)問(wèn)題的落實(shí)情況進(jìn)行追蹤，并做出評(píng)價(jià)總結(jié)，以持續(xù)改進(jìn)提升工作。8、工作滿意度調(diào)查結(jié)果，作為倉(cāng)庫(kù)管理人員個(gè)人績(jī)效考核依據(jù)之一。十九、崗位分工職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)主管兼計(jì)劃員。負(fù)責(zé)物料需求計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃的編制并按照相關(guān)手續(xù)審批后報(bào)采供招標(biāo)辦進(jìn)行采購(gòu)。A、一般物資的需求計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃，依據(jù)領(lǐng)用科室申領(lǐng)計(jì)劃和庫(kù)房庫(kù)存實(shí)

24、際情況匯總制定；B、維修材料的需求計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃，依據(jù)維修班組負(fù)責(zé)人、110維修責(zé)任人申報(bào)和庫(kù)房材料實(shí)際情況匯總制定；C、固定資產(chǎn)需求計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃，依據(jù)申請(qǐng)科室填寫(xiě)的河南省腫瘤醫(yī)院固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表，按規(guī)定通過(guò)審批后匯總制定。2、驗(yàn)收員。對(duì)送達(dá)物資進(jìn)行當(dāng)面清點(diǎn)收貨和驗(yàn)收。入庫(kù)前，必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)，合格且與采供計(jì)劃單相符方可入庫(kù)。對(duì)相關(guān)內(nèi)容與采供計(jì)劃單不相符的，應(yīng)及時(shí)退回不予辦理。3、保管員。主要負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常貨物的保管，發(fā)放，整理和配送。4、制單員。負(fù)責(zé)辦理一般物資、維修材料以及固定資產(chǎn)等的日常入出庫(kù)制單手續(xù)。嚴(yán)格按照醫(yī)院規(guī)定，對(duì)于憑證齊全，手續(xù)完備的物品辦理入出庫(kù)的系統(tǒng)錄入制單工作。A、一般物資辦理入庫(kù)須根據(jù)銷貨清單（