設(shè)備缺陷管理

1、設(shè)備缺陷管理 Q/GDNSPC 206.06.06-2013Q/GDNSPC設(shè)備缺陷管理Q/GDNSPC 206.06.06-2013代替Q/GDNSPC 206.06.06-20122013-12-31實施2013-12-31發(fā)布2013-12-31批準 版本/修改：C/1 2013-12-31實施III前 言 本標準根據(jù)公司標準化工作要求，為適應(yīng)公司現(xiàn)代化管理和發(fā)展的需要，規(guī)范本公司一體化綜合管理體系，特制定設(shè)備缺陷管理標準。本標準代替Q/GDNSPC 206.06.06-2011設(shè)備缺陷管理標準，與Q/GDNSPC 206.06.06-2011相比，主要管理內(nèi)容和方法進行了重新增補完善，

2、主要變化如下：批準人由“李鐵柱”變更為“禹紅杰”。3新增“生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備缺陷”名稱重新明確定義；刪除原“3”缺陷定義、分類及文明生產(chǎn)缺陷。3.3將原缺陷重新定義劃分為設(shè)備缺陷和生產(chǎn)設(shè)施缺陷，其中三類缺陷細分為三類A是指設(shè)備及系統(tǒng)發(fā)生的一般性質(zhì)的性能、功能或外觀缺陷，對設(shè)備功能、性能有影響但影響不大，或雖不影響設(shè)備出力和正常運行，但若不及時處理可能影響設(shè)備的正常運行，且可以隨時可以消除；三類B是指設(shè)備及系統(tǒng)發(fā)生的一般性質(zhì)的性能、功能或外觀性缺陷，不影響設(shè)備出力和正常運行，能夠隨時消除?；螂m不能及時消除但不會因缺陷發(fā)展而影響設(shè)備出力和正常運行。增加并規(guī)范生產(chǎn)設(shè)施缺陷內(nèi)容范疇：是指服務(wù)于生產(chǎn)的建構(gòu)筑

3、物、樓梯步道、照明設(shè)備及系統(tǒng)等設(shè)施發(fā)生門窗不全與損壞、玻璃破裂、照明燈具不亮、設(shè)施及各類警示標識牌不全、管溝蓋板不全與殘缺和不平整、管溝道沒有標線、揭起的溝蓋板不設(shè)圍欄、鋼格柵損壞與殘缺或不平整、揭起的鋼格柵不設(shè)圍欄，照明箱和檢修箱箱門關(guān)（鎖）不住、樓梯欄桿不規(guī)范與不全和殘缺、墻面起皮、屋頂裝飾板脫落、墻面瓷磚和設(shè)備基礎(chǔ)瓷磚破損、地面不平整、設(shè)備或建筑物漆面損壞、馬路道牙損壞、缺失、辦公及生產(chǎn)場所洗手間上下水不通、泄漏及綠化帶內(nèi)設(shè)施缺陷等。4增補生產(chǎn)副總經(jīng)理、副總工程師、生產(chǎn)技術(shù)部專責、安健環(huán)部、運行部門機值長、檢修部、物業(yè)管理部、燃料管理部、物資供應(yīng)部職責，明確責任范圍。5.2.1增加公司三

4、級缺陷管理網(wǎng)絡(luò)：公司針對設(shè)備（設(shè)施）消缺工作成立由公司、生產(chǎn)部門、班組構(gòu)成的三級缺陷管理網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)缺陷管理、缺陷分析、缺陷考核的高效運作。5.2.3增補“缺陷登錄”內(nèi)容：5.2.3.6生產(chǎn)設(shè)施缺陷已明確的運行管理管轄區(qū)域的，由運行責任部門進行登錄，公司其它人員都享有發(fā)現(xiàn)登錄的權(quán)利并可給予發(fā)現(xiàn)獎。廠區(qū)未明確運行責任劃分的區(qū)域，按照以下劃分區(qū)域作為發(fā)現(xiàn)責任主體部門進行缺陷登錄。5.2.3.6.1發(fā)電一部：登錄區(qū)域一發(fā)公司廠前區(qū)、經(jīng)三路以西區(qū)域、經(jīng)四路以東區(qū)域（含緯一、二、三路、不含煤場區(qū)域）；登錄經(jīng)三路和經(jīng)四路之間區(qū)域（含經(jīng)三路和經(jīng)四路）；燃料管理部登錄煤場內(nèi)區(qū)域（含經(jīng)五路、兩公司聯(lián)通道路）。5.

5、2.3.6.2發(fā)電二部：登錄區(qū)域有限公司廠前區(qū)、檢修路以西區(qū)域、環(huán)保路以東區(qū)域（含供熱一路、興業(yè)路、和諧路、化水路，不含煤場區(qū)域）；登錄檢修路和環(huán)保路之間區(qū)域（含檢修路和環(huán)保路）；燃料管理部登錄煤場內(nèi)區(qū)域（含供熱二路、煤電南、北路、兩公司聯(lián)通道路）。對原5.2.2“缺陷登錄”內(nèi)容進行較大修改變動。5.2.5.5增補第三次延期缺陷辦理流程手續(xù)：延期類缺陷原則上在MIS缺陷管理系統(tǒng)只能辦理一次，但因備品備件或熱力系統(tǒng)無法隔離原因可提出書面二次申請生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)專工及生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主任審批同意具體延期時間，若在批準的延期時間內(nèi)消缺工作仍未完工的，可再次提出書面三次申請（終結(jié)），但必須經(jīng)公司生產(chǎn)主管領(lǐng)

6、導(dǎo)審批同意；在批準的延期時間內(nèi)消缺工作未完工的，查明是檢修部門上報物資計劃或物資供應(yīng)部物資到貨推遲原因影響消缺工作的，按照設(shè)備缺陷管理考核規(guī)定執(zhí)行。5.2.8增加缺陷分析內(nèi)容及缺陷專題分析內(nèi)容，并對如何編寫缺陷分析做了具體規(guī)定。6對“檢查與考核”各項條款做了較大的修改改動，增加公司設(shè)立專項消缺獎，每月根據(jù)MIS缺陷管理信息系統(tǒng)中的消缺情況和各部門的統(tǒng)計結(jié)果進行匯總、核實，同時對各部門的消缺情況進行考核獎懲。對原缺陷6“檢查與考核”進行刪除修改；獎勵條目中公司設(shè)立專項消缺獎，基數(shù)為60元，同時對部門人數(shù)、系數(shù)、缺陷次數(shù)定額及獎勵考核做了具體明確規(guī)定。詳見6.2.1及6.2.2表中內(nèi)容。6.2.1

7、因公司機構(gòu)人員調(diào)整除塵部（運行）劃歸到發(fā)電一部統(tǒng)計管理；將各“車間”更改為各“專業(yè)”；同時將除塵車間刪除，信息中心改為總經(jīng)理工作部，煤場管理部改為燃料管理部；原表中各部門人數(shù)因機構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)變動。6.2.2因公司機構(gòu)人員調(diào)整除塵部（運行）劃歸到發(fā)電二部統(tǒng)計管理；將除塵車間刪除，信息中心改為總經(jīng)理工作部，煤場管理部改為燃料管理部；增加補充對燃料管理部檢修人員的消缺獎勵；原表中各部門人數(shù)因機構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)變動。增加“6.2.3生產(chǎn)部門的消缺獎由系數(shù)獎和獎罰細則數(shù)額組成。生產(chǎn)職能部門人員分二個檔次，安健環(huán)部和生產(chǎn)技術(shù)部專責及以上人員按公司檢修人員平均獎發(fā)放，其余人員按公司檢修人員平均獎的75%發(fā)放”內(nèi)容。

8、增加“6.2.4設(shè)備缺陷未消缺數(shù)量按缺陷類別分別統(tǒng)計，未消缺數(shù)量按月考核。本考核周期內(nèi)未處理的缺陷，下周期內(nèi)繼續(xù)考核，并計入消缺率的考核中；對生產(chǎn)設(shè)施缺陷中屬于工藝類缺陷檢修部各專業(yè)做好統(tǒng)計擇機處理，不計入當月消缺率的考核中”內(nèi)容。增加“6.2.5各檢修部門在三類缺陷、三類及生產(chǎn)設(shè)施缺陷不超過7.2.2規(guī)定定額范圍，且一、二類缺陷消缺率完成100%時，基本消缺獎部分按基本系數(shù)發(fā)獎”內(nèi)容。增加“6.2.6各檢修部門“一、二類缺陷”消缺率每低10%，基本獎系數(shù)降低0.1。主要部門（機、電、爐、熱、發(fā)電一、二部運行）全月無“一類缺陷”基本獎系數(shù)增加0.2，各部門無“二類缺陷”基本獎系數(shù)增加0.1。每

9、發(fā)生一次“一類缺陷”責任部門基本獎系數(shù)降低0.2，每發(fā)生一次“二類缺陷”責任部門基本獎系數(shù)降低0.1”內(nèi)容。增加“6.2.7各檢修部門“三類缺陷”消缺率低于95%時，每低0.1%基本獎系數(shù)降低0.05。消缺率高于95%時，每提高1%，基本獎系數(shù)增加0.05”內(nèi)容。增加“6.2.8各檢修部門三類缺陷數(shù)量超過定額上限50%以內(nèi)時，每超一條基本獎系數(shù)降低0.01；超過定額上限50%以上100%以內(nèi)時，每超一條基本獎系數(shù)降低0.02；超過定額上限100%以上150%以內(nèi)時，每超一條基本獎系數(shù)降低0.04，以此類推，設(shè)備缺陷數(shù)量低于定額下限時，每降低一條基本獎系數(shù)增加0.01。三類B缺陷及生產(chǎn)設(shè)施缺陷數(shù)

10、量超過定額上限50%以內(nèi)時，每超一條基本獎系數(shù)降低0.005；超過定額上限50%以上100%以內(nèi)時，每超一條基本獎系數(shù)降低0.01；超過定額上限100%以上150%以內(nèi)時，每超一條基本獎系數(shù)降低0.015；以此類推，設(shè)備缺陷數(shù)量低于定額下限時，每降低一條基本獎系數(shù)增加0.005”內(nèi)容。增加“6.2.9對于檢修部門自行發(fā)現(xiàn)的三類缺陷和生產(chǎn)設(shè)施缺陷，必須經(jīng)運行人員確認、驗收，主責部門在24小時內(nèi)消除，不統(tǒng)計入消缺率和消缺定額，超過24小時未消除升為三類進行統(tǒng)計考核。對運行人員未及時發(fā)現(xiàn)由檢修人員發(fā)現(xiàn)登錄的重要缺陷按照缺陷管理規(guī)定納入當月考核。對檢修人員、運行人員同時發(fā)現(xiàn)的缺陷，以檢修人員發(fā)現(xiàn)為主，

11、運行人員不再進行缺陷登錄。對運行人員先發(fā)現(xiàn)并登錄聯(lián)系的缺陷，以登錄時間為準，先到先得，檢修人員不得與運行人員爭議。無論哪個部門發(fā)現(xiàn)、登錄、消除的缺陷，在生產(chǎn)缺陷登記欄目中最終均由“運行人員”確認，“缺陷驗收”由當值運行人員進行現(xiàn)場驗收，不得以任何理由拒絕驗收，同時按照缺陷管理制度兌現(xiàn)驗收獎勵及考核”內(nèi)容。6.3增加了對缺陷發(fā)現(xiàn)和消除的考核內(nèi)容。6.6增加了對運行人員的配合消缺考核。增加“4.6.2.9對設(shè)備檢修管理過程中出現(xiàn)的重大設(shè)備缺陷、隱患消除的驗收和讓步審批辦理流程，明確對相關(guān)人員的授權(quán)批準，通過檢修作業(yè)指導(dǎo)書補充完善驗收制度”。增加“附錄F（規(guī)范性附錄）：退步讓行單”表。本標準附錄A為

12、資料性附錄。本標準附錄B、C、D、E、F、G為規(guī)范性附錄。本標準由公司標準化委員會提出。本標準由公司生產(chǎn)技術(shù)部起草并負責解釋。本標準由公司生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理。本標準主要起草人: 陳永亮審核人： 付萬兵批準人： 禹紅杰本標準于2011年08月01日首次發(fā)布，2013年12月31日再次修訂。本標準的版本及修改狀態(tài)：C/1設(shè)備缺陷管理 Q/GDNSPC 206.06.06-20131 范圍1.1本標準規(guī)定了公司發(fā)電生產(chǎn)設(shè)備缺陷的管理職責、管理內(nèi)容、方法要求、檢查與考核等。1.2本標準適用于公司發(fā)電生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)于生產(chǎn)設(shè)備的各類生產(chǎn)設(shè)施及輔助設(shè)備的管理。2 規(guī)范性引用文件DL/T 748-2001 火

13、力發(fā)電廠鍋爐機組檢修導(dǎo)則DL/T 970-2005 大型汽輪發(fā)電機非正常和特殊運行及檢修導(dǎo)則DL/T 1040-2007 電網(wǎng)運行準則DL/T 1051-2007 電力技術(shù)監(jiān)督導(dǎo)則AQ/T9006-2010 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范電監(jiān)市場200642號 發(fā)電廠并網(wǎng)運行管理規(guī)定國家電力監(jiān)管委員會令第22號 電網(wǎng)運行規(guī)則（試行）國家電力監(jiān)管委員會令第24號 電力可靠性監(jiān)督管理辦法國電電力 設(shè)備管理制度安全生產(chǎn)管理評級考評標準3 定義和術(shù)語3.1 生產(chǎn)設(shè)備是指直接或間接用于發(fā)電生產(chǎn)的設(shè)備及系統(tǒng)。包括：主要設(shè)備（鍋爐、汽輪發(fā)電機組、主變壓器）及其系統(tǒng)、主要輔助設(shè)備及其系統(tǒng)、一般輔助設(shè)備及其系統(tǒng)，公

14、用設(shè)備及其系統(tǒng)。3.2 生產(chǎn)設(shè)施是指服務(wù)于生產(chǎn)設(shè)備的各類設(shè)施及系統(tǒng)。包括：廠區(qū)道路及設(shè)施、廠房、設(shè)備基礎(chǔ)、建筑構(gòu)架、平臺步道樓梯及防護欄桿、照明設(shè)備及其系統(tǒng)、消防管道及報警系統(tǒng)、廠房空調(diào)及供熱系統(tǒng)、電纜（管道）溝道及橋架、廠區(qū)內(nèi)綠化帶及設(shè)施。3.3 缺陷（欠缺或不夠完備的地方）是指設(shè)備及設(shè)施因松動、變形、損壞、泄（滲）漏及其它原因而發(fā)生的性能（功能）的降低或外觀破壞。 一類缺陷 設(shè)備缺陷 二類缺陷三類A缺陷 缺陷三類缺陷生產(chǎn)設(shè)施缺陷三類B缺陷3.3.1設(shè)備缺陷是指設(shè)備及系統(tǒng)發(fā)生的缺陷。3.3.1.1一類缺陷指設(shè)備及系統(tǒng)，發(fā)生影響主機出力需降出力運行、嚴重危及安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行的缺陷，并需通過技術(shù)

15、改造、更新設(shè)備、更換重要部件、或通過大修才能消除的缺陷。特點：一是按對設(shè)備出力和正常運行影響程度來講屬有影響且需降出力或降參數(shù)運行。二是按消除的難易程度來講屬難度較大，需通過技術(shù)改造、更新設(shè)備、更換重要部件、或通過大修才能消除的缺陷。3.3.1.2二類缺陷指設(shè)備及其系統(tǒng)，發(fā)生影響主設(shè)備出力和正常參數(shù)運行或危及機組安全運行的缺陷，并需通過倒系統(tǒng)運行、或申請機組停運方可以消除的缺陷。特點：一是按對設(shè)備出力和正常運行影響程度來講屬有影響。二是按消除的難易程度來講屬并需通過倒系統(tǒng)運行且造成降出力、或申請機組停運方可以消除。3.3.1.3三類缺陷是指設(shè)備及系統(tǒng)發(fā)生的一般性質(zhì)的缺陷，對設(shè)備出力和正常運行不

16、影響或影響不大，并隨時可以消除的缺陷?；螂m不能及時消除但不會因缺陷發(fā)展而影響設(shè)備出力和正常運行。3.3.1.3.1三類A缺陷是指設(shè)備及系統(tǒng)發(fā)生的一般性質(zhì)的性能、功能或外觀缺陷，對設(shè)備功能、性能有影響但影響不大，或雖不影響設(shè)備出力和正常運行，但若不及時處理可能影響設(shè)備的正常運行，且可以隨時可以消除。特點：一是按對設(shè)備出力和正常運行影響程度來講屬有影響或暫無影響但可能因缺陷的發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)橛杏绊?。二是按消除的難易程度來講屬可以隨時消除。3.3.1.3.2三類B缺陷指設(shè)備及系統(tǒng)發(fā)生的一般性質(zhì)的性能、功能或外觀性缺陷，不影響設(shè)備出力和正常運行，能夠隨時消除?；螂m不能及時消除但不會因缺陷發(fā)展而影響設(shè)備出力和

17、正常運行。特點：一是按對設(shè)備出力和正常運行影響程度來講屬無影響。二是按消除的難易程度來講屬可以隨時消除或雖不能及時消除但缺陷的影響程度不會因發(fā)展而影響設(shè)備出力和正常運行（含建筑物漏雨水、保溫脫落與殘缺、保溫皮損壞與變形、設(shè)備標識牌不全、閥門手輪殘缺等裝置性殘缺缺陷）。3.3.2生產(chǎn)設(shè)施缺陷是指服務(wù)于生產(chǎn)的建構(gòu)筑物、樓梯步道、照明設(shè)備及系統(tǒng)等設(shè)施發(fā)生門窗不全與損壞、玻璃破裂、照明燈具不亮、設(shè)施及各類警示標識牌不全、管溝蓋板不全與殘缺和不平整、管溝道沒有標線、揭起的溝蓋板不設(shè)圍欄、鋼格柵損壞與殘缺或不平整、揭起的鋼格柵不設(shè)圍欄，照明箱和檢修箱箱門關(guān)（鎖）不住、樓梯欄桿不規(guī)范與不全和殘缺、墻面起皮、

18、屋頂裝飾板脫落、墻面瓷磚和設(shè)備基礎(chǔ)瓷磚破損、地面不平整、設(shè)備或建筑物漆面損壞、馬路道牙損壞、缺失、辦公及生產(chǎn)場所洗手間上下水不通、泄漏及綠化帶內(nèi)設(shè)施缺陷等。3.4隨時消除缺陷是指設(shè)備消缺可以通過隨時停運設(shè)備、正常倒換停運而不造成設(shè)備降出力運行、利用正常調(diào)峰或低谷降出力時間（22時至6時或調(diào)度批準的其它時段）倒換停運且能按時接帶負荷、輔助設(shè)備倒換停運或退出備用時間不超過異常標準要求的時間等進行。3.5不影響設(shè)備出力和正常運行缺陷是指設(shè)備（設(shè)施）缺陷不會造成設(shè)備降出力運行、不會引起機組運行的經(jīng)濟指標超出標準、不會對設(shè)備的事故處理造成誤導(dǎo)、沒有造成設(shè)備嚴重損壞和人身傷害的可能。3.6重復(fù)性缺陷是指間

19、隔時間30天內(nèi)，因檢修工藝或檢修質(zhì)量原因，在同一臺設(shè)備上的具有相同跡象的缺陷發(fā)生2次及以上，或是同一部位同一原因造成的缺陷發(fā)生2次及以上，稱為重復(fù)性缺陷（因系統(tǒng)本身固有特性造成的缺陷不屬于重復(fù)性缺陷，如：油槍在定期周期內(nèi)發(fā)生的堵塞現(xiàn)象，風道測量裝置堵塞等。4 職責4.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）負責對本公司的缺陷管理工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核等。4.2 副總工程師當設(shè)備發(fā)生一、二類缺陷時，按職責分工負責對生產(chǎn)技術(shù)部提出的消除缺陷的技術(shù)措施和方案進行審批，并組織有關(guān)檢修部門消除缺陷。4.3 生產(chǎn)技術(shù)部是公司設(shè)備缺陷管理的歸口主管部門。4.3.1負責設(shè)備缺陷管理標準的修訂，指導(dǎo)MIS系統(tǒng)的應(yīng)用

20、和維護，監(jiān)督、檢查設(shè)備缺陷管理標準的執(zhí)行情況。4.3.2負責缺陷的日常管理，每月對公司發(fā)生、消除缺陷的情況進行統(tǒng)計、分析和考核。審查分析列入遺留的一、二類缺陷對運行的影響程度，指導(dǎo)協(xié)調(diào)運行方式和系統(tǒng)倒換，創(chuàng)造消缺條件，組織公司級的缺陷專題分析。有仲裁、基礎(chǔ)信息維護、考核的權(quán)限。4.3.3檢查生產(chǎn)部門一、二類缺陷是否做好技術(shù)準備和消除預(yù)案，組織協(xié)調(diào)一、二類消缺，縮短消缺時間，監(jiān)督一、二類缺陷的消缺質(zhì)量。4.3.4生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責4.3.4.1負責設(shè)備缺陷管理標準的制定、修改并監(jiān)督執(zhí)行；4.3.4.2負責對全廠缺陷發(fā)生、處理情況進行現(xiàn)場檢查并統(tǒng)計考核；4.3.4.3負責參加公司級設(shè)備缺陷專題

21、分析，檢查生產(chǎn)部門設(shè)備缺陷月度分析臺帳、運行分析臺帳和缺陷專題分析報告的收集歸檔工作；4.3.4.4負責全廠設(shè)備缺陷的月報、年報的編寫工作；4.3.4.5負責對已審批的延期消缺申請，在MIS系統(tǒng)上進行處理并跟蹤執(zhí)行情況；4.3.4.6負責機組停備及檢修前，匯總各專業(yè)缺陷，并以任務(wù)書形式公布在公司網(wǎng)頁；4.3.4.7有仲裁、缺陷基礎(chǔ)信息維護、考核的權(quán)限。4.3.5生產(chǎn)技術(shù)部各專責4.3.5.1負責本專業(yè)缺陷管理，及時掌握設(shè)備缺陷的發(fā)生及處理情況；4.3.5.2負責對登錄缺陷的及時性和缺陷驗收進行監(jiān)督和考核；4.3.5.3負責參與本專業(yè)一類缺陷的驗收工作；4.3.5.4負責協(xié)助生產(chǎn)部門及班組進行缺

22、陷專題分析工作；4.3.5.5負責組織公司級的缺陷專題分析，匯總編寫公司級缺陷分析報告并監(jiān)督落實情況；4.3.5.6負責對運行判定的缺陷類型進行判別；4.3.5.7負責審核生產(chǎn)部門提出的消缺有關(guān)技術(shù)和組織措施，并督促生產(chǎn)部門有效實施；4.3.5.8負責檢查生產(chǎn)部門設(shè)備缺陷月度分析臺帳；4.3.5.9負責對生產(chǎn)部門提出的延期消缺申請進行審批；4.3.5.10負責機組停備及檢修前，收集本專業(yè)缺陷，報至缺陷管理專責；4.3.5.11有仲裁、設(shè)備基礎(chǔ)信息維護、考核的權(quán)限。4.4 安健環(huán)部4.4.1負責對構(gòu)成異常及以上的缺陷，納入安全管理；4.4.2負責監(jiān)督消缺聯(lián)系開工程序是否符合安規(guī)規(guī)定；4.4.3負

23、責會審消缺過程中的安全措施并監(jiān)督執(zhí)行情況。4.5運行部門4.5.1運行部門主任、專工（含燃料管理部）4.5.1.1負責檢查本部門對設(shè)備缺陷管理標準的執(zhí)行情況；4.5.1.2負責制定本部門缺陷管理考核細則；4.5.1.3負責掌握現(xiàn)場設(shè)備缺陷的發(fā)生、發(fā)展、消除情況；4.5.1.4負責對威脅機組安全經(jīng)濟運行的缺陷及時向公司匯報，并協(xié)助值長、有關(guān)專業(yè)采取措施防止事故擴大、做好事故預(yù)想工作；4.5.1.5負責組織本部門人員進行缺陷專題分析，配合相關(guān)生產(chǎn)部門進行缺陷專題分析；4.5.1.6負責將缺陷分析中暴露出本部門的問題進行整改，考慮納入QC小組課題或合理化建議；4.5.1.7負責檢查班組運行分析臺帳工

24、作；4.5.1.8負責機組停備及檢修前，匯總運行各專業(yè)發(fā)現(xiàn)的缺陷，并報至生產(chǎn)技術(shù)部相應(yīng)專工。4.5.2值長4.5.2.1負責監(jiān)督各專業(yè)對設(shè)備缺陷管理標準的執(zhí)行情況；4.5.2.4負責判定一、二類缺陷，采取措施，防止缺陷擴大，必要時立即向公司匯報；4.5.2.4在值長的權(quán)限內(nèi)，及早創(chuàng)造開工條件，使檢修人員及時消除缺陷工作；4.5.2.5負責對提出驗收申請的缺陷，及時予以驗收工作；4.5.2.6負責將影響安全經(jīng)濟運行的缺陷錄入到值長記錄工作；4.5.2.7負責組織當值人員開展缺陷分析工作；4.5.2.8有缺陷登記、聯(lián)系完成、輸入到場時間、驗收畫面的“檢修否認”、驗收確認的權(quán)限。4.5.3運行機長（

25、班長、含燃料管理部）4.5.1.1負責全面掌握本專業(yè)所轄設(shè)備缺陷的及時發(fā)現(xiàn)、登記、聯(lián)系開工、驗收、注銷等工作；4.5.1.2在班長的權(quán)限內(nèi)，及早創(chuàng)造開工條件，使檢修人員及時消除缺陷工作；4.5.1.3負責對提出驗收申請的缺陷，及時予以驗收工作；4.5.1.4負責組織本班組人員開展缺陷分析，將缺陷分析中暴露的技術(shù)問題納入日常培訓；4.5.1.5有缺陷登記、聯(lián)系完成、輸入到場時間、驗收畫面的“檢修否認”、驗收確認的權(quán)限。4.5.4運行值班員（含燃料管理部）4.5.4.1負責進行巡回檢查和定期試驗，發(fā)現(xiàn)缺陷及時填缺陷單并通知檢修班組；4.5.4.2缺陷發(fā)生時積極消除屬運行維護工作范圍內(nèi)的缺陷；4.5

26、.4.3負責對提出驗收申請的缺陷，及時予以驗收工作；4.5.4.4參加缺陷分析工作；4.5.4.5有缺陷登記、聯(lián)系完成、輸入到場時間、驗收畫面的“檢修否認”、驗收確認的權(quán)限。4.6檢修部門（含物業(yè)管理部、燃料管理部）4.6.1檢修部門主任、專工4.6.1.1負責檢查本部門對設(shè)備缺陷管理標準的執(zhí)行情況；4.6.1.2負責制定本部門消缺考核細則；4.6.1.3負責掌握現(xiàn)場設(shè)備缺陷的發(fā)生、發(fā)展、消除情況；4.6.1.4負責設(shè)置專人兼職對本生產(chǎn)部門設(shè)備缺陷的管理工作，每天至少兩次登陸公司MIS，查閱缺陷記錄，督促班組及時消缺；4.6.1.5負責制定重大設(shè)備缺陷處理的安全和技術(shù)組織措施工作；4.6.1.

27、6負責檢查班組設(shè)備缺陷月度分析臺帳；4.6.1.7負責組織部門級缺陷專題分析，編寫缺陷專題分析報告；4.6.1.8負責將缺陷分析中暴露出本部門的問題進行考核、整改，并將缺陷分析中暴露的技術(shù)問題納入部門培訓、考慮納入QC小組課題或合理化建議，或記錄在案列入下年度檢修項目；4.6.1.9負責對每次機組停備及檢修前，匯總本部門遺留缺陷和運行未登錄的現(xiàn)存缺陷，報生產(chǎn)技術(shù)部專工；4.6.1.10負責編寫部門缺陷管理月報表，報生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責；4.6.1.11有檢修確認、檢修否認、驗收申請權(quán)限。4.6.2檢修班組4.6.2.1負責經(jīng)常對本班所轄設(shè)備進行定期或不定期巡視檢查工作，發(fā)現(xiàn)缺陷及時匯報班長，

28、及時聯(lián)系消缺；4.6.2.2負責班前查閱缺陷單及缺陷消除情況，并及時安排消缺工作；4.6.2.3負責對暫時不能開工消除的缺陷制定防止事故擴大的臨時措施工作；4.6.2.4負責對一、二類缺陷的詳細登記工作，做好物資技術(shù)準備，一旦具備開工條件及時消缺；4.6.2.5負責將二類缺陷及時制定周計劃，直至運行方式安排消缺為止；4.6.2.6檢修班長每月負責組織一次綜合分析，督促專責人將分析內(nèi)容登記到設(shè)備缺陷月度分析臺帳；4.6.2.7檢修班長負責組織本班組缺陷專題分析，編寫缺陷專題分析報告，同時將缺陷分析中暴露出本班組的問題進行整改，并將缺陷分析中暴露的技術(shù)問題納入日常培訓、考慮納入QC小組課題或合理化

29、建議，或記錄在案列入明年檢修項目。4.6.2.8有檢修確認、檢修否認、驗收申請權(quán)限。4.6.2.9對未達到檢修質(zhì)量標準的項目，能返工檢修的項目堅決返工檢修，但是必須追究檢修人員和質(zhì)量驗收人員的責任。確實難以返工檢修或受技術(shù)條件要求約束，難以達到質(zhì)量標準要求的檢修項目，必須通過質(zhì)量驗收小組認定，對于主要設(shè)備在征得設(shè)備設(shè)計廠家認可，不影響安全經(jīng)濟運行的前提下，可由生產(chǎn)副總經(jīng)理（或總工程師）或其授權(quán)的相關(guān)管理人員批準后例外放行。設(shè)備主責部門、班組應(yīng)在檢修作業(yè)指導(dǎo)書相應(yīng)檢修驗收內(nèi)容中注明，并做好相關(guān)技術(shù)資料、臺賬及讓步放行批準文件的保管和歸檔工作。4.7物資供應(yīng)部4.7.1負責按檢修部門設(shè)備消缺提出的

30、物資采購計劃，及時購置設(shè)備維護所需的備品備件。4.7.2當發(fā)生因備品缺少造成缺陷延期時，負責確定檢修部門缺陷延期的準確性和備品到貨的具體時間，為缺陷消除時間的確定提供依據(jù)。5 管理內(nèi)容與方法5.1 管理內(nèi)容：設(shè)備缺陷管理的主要內(nèi)容有設(shè)備的檢查及缺陷的登錄、消缺、延期、驗收、統(tǒng)計分析及檢查考核等管理內(nèi)容。5.2 管理方法5.2.1公司針對設(shè)備（設(shè)施）消缺工作成立由公司、生產(chǎn)部門、班組構(gòu)成的三級缺陷管理網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)缺陷管理、缺陷分析、缺陷考核的高效運作。5.2.2設(shè)備檢查：具體執(zhí)行公司生產(chǎn)設(shè)備維護管理標準、發(fā)電運行管理標準。5.2.3缺陷登錄5.2.3.1運行人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷應(yīng)及時匯報機長、值長，機

31、長、值長核實后必須電話通知設(shè)備檢修班組，發(fā)現(xiàn)的缺陷情況由機長、班長以上崗位及時、準確錄入MIS缺陷管理信息系統(tǒng)，待檢修人員到達現(xiàn)場后及時準確登錄檢修人員的到場時間。5.2.3.2發(fā)現(xiàn)二類及以上缺陷時必須匯報設(shè)備主責部門主任、本部門主管領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)技術(shù)部，必要時通知公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5.2.3.3運行人員發(fā)現(xiàn)的缺陷，凡屬危及安全運行、影響經(jīng)濟運行及嚴重影響環(huán)境衛(wèi)生的，或影響運行監(jiān)視、操作、調(diào)整及影響事故分析的缺陷，須由檢修立即到場處理的，應(yīng)立即用生產(chǎn)錄音電話通知檢修人員（或夜間值班人員），并在運行值班記錄中如實填寫缺陷內(nèi)容、類別、聯(lián)系檢修時間、檢修到場時間，同時錄入MIS缺陷管理信息系統(tǒng)。凡屬重要缺陷

32、還應(yīng)逐級匯報。5.2.3.4運行人員登錄缺陷應(yīng)使用準確的技術(shù)術(shù)語來反映缺陷情況，并積極為檢修人員處理缺陷提供條件。5.2.3.5在役系統(tǒng)或設(shè)備設(shè)計上沒有的設(shè)施，如需增加或設(shè)備異動（包括修改邏輯），不能作為缺陷登錄，應(yīng)由運行部門提出設(shè)備整改建議，經(jīng)生產(chǎn)職能部門同意報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。5.2.3.6生產(chǎn)設(shè)施缺陷已明確的運行管理管轄區(qū)域的，由運行責任部門進行登錄，公司其它人員都享有發(fā)現(xiàn)登錄的權(quán)利并可給予發(fā)現(xiàn)獎。廠區(qū)未明確運行責任劃分的區(qū)域，按照以下劃分區(qū)域作為發(fā)現(xiàn)責任主體部門進行缺陷登錄。5.2.3.6.1發(fā)電一部：登錄區(qū)域一發(fā)公司廠前區(qū)、經(jīng)三路以西區(qū)域、經(jīng)四路以東區(qū)域（含緯一、二、三路、不含

33、煤場區(qū)域）；登錄經(jīng)三路和經(jīng)四路之間區(qū)域（含經(jīng)三路和經(jīng)四路）；燃料管理部登錄煤場內(nèi)區(qū)域（含經(jīng)五路、兩公司聯(lián)通道路）。5.2.3.6.2發(fā)電二部：登錄區(qū)域有限公司廠前區(qū)、檢修路以西區(qū)域、環(huán)保路以東區(qū)域（含供熱一路、興業(yè)路、和諧路、化水路，不含煤場區(qū)域）；登錄檢修路和環(huán)保路之間區(qū)域（含檢修路和環(huán)保路）；燃料管理部登錄煤場內(nèi)區(qū)域（含供熱二路、煤電南、北路、兩公司聯(lián)通道路）。5.2.3.7對于運行當班發(fā)生的數(shù)量較多的同一機組、同一設(shè)備的同類缺陷，運行人員應(yīng)合并登錄，嚴禁拆分登錄缺陷。5.2.3.8運行人員發(fā)現(xiàn)一、二類缺陷后，及時登錄并督促檢修人員立即確認并采取措施進行消除；夜間發(fā)現(xiàn)的不影響機組安全穩(wěn)定運

34、行的缺陷，值長可以根據(jù)現(xiàn)場實際情況做好相應(yīng)的防范措施，但必須向接班值長進行交待，由其在次日8點前登錄完畢，并電話通知到檢修班組。5.2.3.9檢修人員定檢、巡檢中發(fā)現(xiàn)的三類缺陷，原則上檢修部門上票處理期間，運行人員可不登錄此類缺陷。檢修發(fā)現(xiàn)缺陷在計劃日期內(nèi)消除不考核，超過計劃日期按規(guī)定考核。5.2.3.10主機進行大、小修時，主機、所屬輔助設(shè)備及系統(tǒng)的缺陷不登錄，檢修竣工后發(fā)生的缺陷開始登錄并正常考核。檢修起動試驗期間發(fā)生的缺陷，運行人員需及時聯(lián)系檢修消除，并將處理情況記入運行記錄，檢修竣工后由運行部門進行統(tǒng)計并報生產(chǎn)技術(shù)部納入檢修考核。主機臨修、輔助設(shè)備及公用設(shè)備系統(tǒng)大、小修或清掃預(yù)試，工作

35、票開工后發(fā)現(xiàn)的檢修工作范圍內(nèi)的設(shè)備缺陷不登錄，工作票結(jié)束后開始登錄并正?？己?。5.2.3.11運行、檢修部門及生產(chǎn)職能管理部門應(yīng)不定期的檢查現(xiàn)場缺陷發(fā)生及登記情況，及時聯(lián)系運行人員將檢查中發(fā)現(xiàn)的缺陷錄入MIS缺陷管理信息系統(tǒng)。5.2.4消缺處理5.2.4.1檢修人員在接到運行人員設(shè)備缺陷通知后，白班15分鐘、夜班30分鐘內(nèi)必須到運行值班室，向運行人員了解清楚缺陷情況后，到現(xiàn)場實際查看，根據(jù)現(xiàn)場情況和運行人員要求辦理工作票處理；夜間或情況緊急時在征得值長同意后，按照安規(guī)要求，運行人員做好相關(guān)措施并進行監(jiān)護，檢修人員可不辦理工作票進行缺陷處理，必要時應(yīng)聯(lián)系相關(guān)安全監(jiān)護人員進行現(xiàn)場監(jiān)護。5.2.4.

36、2檢修人員接到設(shè)備一類缺陷通知后，制定相應(yīng)的缺陷處理方案，做好防護措施，防止事件擴大。5.2.4.3檢修人員接到設(shè)備二類缺陷通知后，應(yīng)按照搶修對待、連續(xù)處理，直至缺陷消除，否則必需在24小時內(nèi)辦理完相關(guān)延期手續(xù)。5.2.4.4對于三類A缺陷原則上要求在12小時內(nèi)消除完畢，對于三類缺陷和生產(chǎn)設(shè)施缺陷原則上要求在24小時內(nèi)消除時，對難度較大的缺陷或缺少備件等原因造成規(guī)定時間內(nèi)無法完成的缺陷，可在到期前向生產(chǎn)技術(shù)部申請延期。對于二類及以上缺陷原則上在具備消缺條件時應(yīng)按照搶修對待，連續(xù)處理，直至缺陷消除。5.2.4.5由于系統(tǒng)運行方式等原因 12小時內(nèi)不能開工處理的缺陷，可以辦理延期消缺單經(jīng)運行、檢修

37、部門與生產(chǎn)技術(shù)部和主管領(lǐng)導(dǎo)同意后可另行安排時間處理。5.2.4.6檢修人員到現(xiàn)場后對缺陷產(chǎn)生疑問，發(fā)現(xiàn)缺陷可能不屬于本班組而屬于其他班組或?qū)I(yè)時，由檢修人員自行聯(lián)系其他班組人員到現(xiàn)場共同確認，第二到場人到場確認后，第一到場人再聯(lián)系運行人員辦理缺陷單轉(zhuǎn)專業(yè)后方可離開。若雙方都無法確認，由檢修部門或生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)調(diào)確認故障設(shè)備歸屬。5.2.4.7檢修人員消缺時，要文明施工，防止損壞丟失設(shè)備標志，防止踩踏損壞其它設(shè)備部件和保溫層，防止污染、損傷墻、地面和其它建筑物。5.2.4.8消除缺陷必須講究工藝，提高質(zhì)量，貫徹“修必修好”的原則，杜絕同類缺陷重復(fù)發(fā)生。5.2.4.9機組大、小修停機消缺后，檢修部門

38、應(yīng)在機組啟動正常后，將檢修后機組所有登錄缺陷提交運行人員驗收、消除。5.2.5延期缺陷辦理5.2.5.1缺陷延期只針對二、三類缺陷；一類缺陷由于必須停機處理，而停機時間無法確定，為簡化程序，一類缺陷不辦理延期，但在缺陷管理系統(tǒng)中應(yīng)以醒目的淡黃色進行顯示，核定為一類缺陷后由檢修部門制定切實可行的處理方案（含相應(yīng)物資計劃），報生產(chǎn)技術(shù)部審核批準確認后則以醒目的紅色進行顯示，作為下一次計劃檢修項目落實到大小修檢修計劃中。5.2.5.2對因條件不具備（如需停運設(shè)備、倒停主系統(tǒng)等）一時不能消除的三類缺陷，由設(shè)備班組提出消除缺陷的計劃安排時間，提交部門專業(yè)專責或主任確認后，報請當值值長（運行主管部門主任）

39、對延期時間的影響進行評估確認后，提交生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)專責審核后，由生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主任（主任）批準后安排缺陷消除時間。5.2.5.3對因條件不具備（如需停運設(shè)備、倒停主系統(tǒng)等）一時不能消除的二類缺陷，由設(shè)備班組提出消除缺陷的計劃安排時間，提交部門專業(yè)專責或主任確認后，報請當值值長（運行主管部門主任）對延期時間的影響進行評估確認后，提交生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)專責及生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主任（主任）審核后，提交公司副總工程師批準后安排缺陷消除時間，對于重要輔機同時檢修部門應(yīng)做好防止缺陷擴大的措施。5.2.5.4因備品備件造成無法消除的缺陷由檢修部門提出物資計劃申請上報到物資供應(yīng)部，由物資供應(yīng)部確定物資到貨時間后，按照

40、5.2.5.2和5.2.5.3的流程辦理延期缺陷流程。5.2.5.5延期類缺陷原則上在MIS缺陷管理系統(tǒng)只能辦理一次，但因備品備件或熱力系統(tǒng)無法隔離原因可提出書面二次申請生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)專工及生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主任審批同意具體延期時間，若在批準的延期時間內(nèi)消缺工作仍未完工的，可再次提出書面三次申請（終結(jié)），但必須經(jīng)公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意；在批準的延期時間內(nèi)消缺工作未完工的，查明是檢修部門上報物資計劃或物資供應(yīng)部物資到貨推遲原因影響消缺工作的，按照設(shè)備缺陷管理考核規(guī)定執(zhí)行。5.2.6缺陷驗收5.2.6.1檢修消缺完，現(xiàn)場清理干凈，無遺留問題后，檢修工作負責人應(yīng)及時提出驗收申請，并電話通知運行人員。運

41、行人員接到檢修申請后應(yīng)在本值內(nèi)予以驗收，特殊情況本值無法驗收的，在交接班時應(yīng)向接班人員交代。運行人員驗收缺陷必須對消缺質(zhì)量嚴格把關(guān)，現(xiàn)場衛(wèi)生、保溫、標志合格后，運行人員方可在MIS缺陷管理信息系統(tǒng)中進行缺陷驗收確認。5.2.6.2運行人員驗收不合格或保溫未恢復(fù)的缺陷，由運行人員在驗收結(jié)果中選擇“不合格”，并電話通知相應(yīng)檢修班組，檢修應(yīng)繼續(xù)消缺，MIS缺陷管理信息系統(tǒng)中缺陷不能驗收確認。缺陷已消除，但現(xiàn)場衛(wèi)生未清理，運行人員在驗收結(jié)果中選擇“衛(wèi)生差”，并電話通知相應(yīng)檢修班組清理現(xiàn)場衛(wèi)生，MIS缺陷管理信息系統(tǒng)中缺陷不能驗收確認。因方式不允許，僅采取臨時性措施，視作缺陷未消除，按不合格處理。5.2

42、.6.3運行人員對已消除缺陷的設(shè)備狀況、現(xiàn)場文明生產(chǎn)進行驗收，正常應(yīng)將該設(shè)備（系統(tǒng)）切換投入運行、進行檢驗認可。5.2.6.4設(shè)備缺陷處理經(jīng)雙方驗收合格后方可終結(jié)工作票，并由運行人員在MIS缺陷管理信息系統(tǒng)中進行缺陷驗收確認，同時檢修人員應(yīng)將缺陷原因和簡單消缺工藝填寫進缺陷管理信息系統(tǒng)，并告知運行人員。5.2.6.5檢修消缺后，經(jīng)運行驗收不合格，檢修人員應(yīng)繼續(xù)消缺，雙方意見不一致時，由檢修人員聯(lián)系運行專工或生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)商解決。5.2.7統(tǒng)計分析（缺陷統(tǒng)計周期為上月20日至本月20日）5.2.7.1消缺統(tǒng)計指標a) 當月缺陷總數(shù)=運行人員登錄缺陷。b) 消缺率 = 消除缺陷/ 登錄缺陷×

43、;100%c) 消缺及時率 =（消除缺陷-遺留缺陷-延時消除缺陷）/消除缺陷×100%d) 缺陷復(fù)現(xiàn)率 =重復(fù)缺陷/登錄缺陷×100%e) 缺陷發(fā)現(xiàn)率 運行人員登錄缺陷/登錄缺陷×100%注：登錄缺陷=運行人員登錄缺陷+管理人員檢查中發(fā)現(xiàn)并登錄的缺陷。5.2.7.2每月22日前各部門按專業(yè)將缺陷消除情況進行月度分析并報生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責。5.2.7.3運行部門在每月22日前將上月未在規(guī)定時間到場的情況按部門統(tǒng)計匯總后報生產(chǎn)部缺陷管理專責。并將“設(shè)備缺陷聯(lián)系登記本”收存?zhèn)洳椤?.2.7.4每月23-25日由生產(chǎn)部根據(jù)各部門上報的統(tǒng)計表進行核實。生產(chǎn)技術(shù)部每月28

44、日前負責公司缺陷的日常統(tǒng)計分析工作。前將各部門上月的缺陷和消缺統(tǒng)計結(jié)果匯總，提出缺陷管理考核意見，經(jīng)生產(chǎn)部主任（副主任）審核、主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理（總工程師）批準后報公司進行考核發(fā)獎。5.2.8缺陷分析：5.2.8.1缺陷分析的目的：為控制設(shè)備缺陷的發(fā)生、最大限度的減少缺陷的發(fā)生，缺陷管理不但要消除缺陷，還要深入分析和研究缺陷發(fā)生的根本原因，不能以及時消缺為最大滿足，要把設(shè)備缺陷分析擴展到班組，開展群眾性的缺陷分析，形成全員參與，尋求管理上、設(shè)備上的漏洞和不足，將分析結(jié)果作為技術(shù)問答、考問講解、安全活動日的內(nèi)容，提高每個人解決問題、分析問題的能力，積累實際經(jīng)驗，提高人員素質(zhì)，從根本上治理設(shè)備，及

45、時消除隱患，超前控制。缺陷分析有缺陷專題分析和缺陷月度綜合分析兩種。5.2.8.2缺陷專題分析：設(shè)備缺陷構(gòu)成異常、障礙、事故的，根據(jù)安全監(jiān)察的有關(guān)規(guī)定組織分析。對于重大、頻發(fā)性缺陷，或缺陷原因不清，但構(gòu)不成“異?！笨己说?，要進行缺陷專題分析。缺陷專題分析分為班組、生產(chǎn)部門、公司三級。5.2.8.3三級缺陷專題分析劃分5.2.8.4班組級缺陷專題分析：只涉及一個班組的缺陷和三類缺陷缺陷專題分析，由班組長組織，班組技術(shù)員、專責工、檢修工及本部門缺陷管理員參加，必要時可邀請本生產(chǎn)部門主任、專責及生產(chǎn)技術(shù)部專責、缺陷管理專責、相關(guān)運行值班員參加。班組長或技術(shù)員負責編寫缺陷專題分析報告。5.2.8.5生

46、產(chǎn)部門級缺陷專題分析：涉及本部門多個班組的缺陷和二類缺陷及二類障礙以下的設(shè)備不安全現(xiàn)象專題分析，由生產(chǎn)部門主任或?qū)９そM織。本生產(chǎn)部門相關(guān)班組長、技術(shù)員、缺陷管理員、有關(guān)檢修工參加，必要時可邀請相關(guān)運行值班員、生產(chǎn)技術(shù)部專工、缺陷管理專責、參加。生產(chǎn)部門專工負責編寫缺陷專題分析報告。5.2.8.6公司級缺陷專題分析：涉及多個生產(chǎn)部門的缺陷和設(shè)備二類障礙及以上的不安全事件專題分析，由生產(chǎn)技術(shù)部專工組織。公司領(lǐng)導(dǎo)、生技部缺陷管理專責、相關(guān)生產(chǎn)部門主任、專工、缺陷管理員以及有關(guān)檢修、運行人員參加。生產(chǎn)技術(shù)部專工負責匯總編寫缺陷專題分析報告。5.2.8.7缺陷專題分析內(nèi)容5.2.8.7.1事件現(xiàn)象和經(jīng)過

47、：當值值班員、現(xiàn)場作業(yè)人員和其他有關(guān)人員分別如實提供現(xiàn)場情況，并寫出事故的原始材料，查閱有關(guān)運行、檢修、試驗、驗收的記錄文件和缺陷發(fā)生時的故障錄波圖、計算機打印記錄等，整理出說明故障情況的圖表和分析缺陷所必需的各種資料和數(shù)據(jù)。經(jīng)過要詳細、具體、完整，客觀描述。報告中涉及的人物姓名、時間、地點要清楚，戒主觀臆斷、籠統(tǒng)敷衍、隱瞞真相。檢修運行要主動配合。5.2.8.7.2原因分析：從本專業(yè)和相關(guān)專業(yè)入手，從理論和實際兩方面深層次分析，設(shè)備應(yīng)該如何運轉(zhuǎn)，出現(xiàn)異常現(xiàn)象的各種可能性和每個環(huán)節(jié)，懷疑哪些環(huán)節(jié)，針對性地做了哪些分析和測試，測試結(jié)果是什么。綜合分析造成設(shè)備故障的所有原因。并分析該缺陷對設(shè)備可能

48、造成的危害，是否可能引發(fā)異常、障礙、事故。5.2.8.7.3暴露的問題：通過對事件經(jīng)過全過程剖析，暴露設(shè)備本身、技術(shù)上、管理（制度及落實）上存在哪些問題。5.2.8.7.4對策措施：根據(jù)暴露出的問題，逐項制定對策措施，還要查找哪些設(shè)備還可能發(fā)生類似缺陷。屬于本部門職責范圍的，要安排落實；暫時不能落實的，列出整改計劃，明確負責人、完成時間、和管理要求。不屬于本部門職責范圍的，可提出建議和意見。5.2.8.7.5責任分析及處理意見：分析各級人員負何責任，對責任部門、責任人員的考核處理意見和結(jié)果。5.2.8.8缺陷專題分析報告的編報：5.2.8.8.1篇幅一律采用A4紙縱排格式，左側(cè)裝訂，封面格式（

49、見附錄B）。5.2.8.8.2缺陷專題分析報告應(yīng)按分析內(nèi)容的五大方面整理編寫。缺陷發(fā)生時的原始圖表和分析缺陷的各種測試數(shù)據(jù)資料和必要的圖紙資料作為主要內(nèi)容附在報告后面。部門及班組級缺陷專題分析報告經(jīng)審核會簽后，由生產(chǎn)部門及班組存檔。公司級缺陷專題分析報告經(jīng)審核會簽后，報生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責存檔。內(nèi)容不完整、不真實的，應(yīng)重寫，視做未完成。5.2.8.9缺陷月度綜合分析：班組及部門應(yīng)對上月發(fā)生的缺陷組織綜合分析，就缺陷總數(shù)增減的原因，暴露出哪些問題，哪些設(shè)備可能發(fā)生同類缺陷，采取的防范措施，改進的建議方案，消缺過程中積累的經(jīng)驗教訓，采取什么對策，管理及考核上存在的問題，如何減少缺陷重復(fù)發(fā)生，如何

50、消除設(shè)備隱患等問題進行討論，做到關(guān)口提前。缺陷月度綜合分析分為班組、生產(chǎn)部門、公司三級。5.2.8.10班組級缺陷月度綜合分析：檢修班組建立設(shè)備缺陷月度分析臺帳，執(zhí)行班組臺賬管理標準的規(guī)定，納入班組管理。每月5日前對上月的缺陷發(fā)生數(shù)量、原因不明的缺陷情況、消缺過程中積累的經(jīng)驗和教訓、哪些設(shè)備可能發(fā)生同類缺陷、如何減少缺陷重復(fù)發(fā)生、管理考核等方面進行綜合分析，組織全班職工發(fā)表意見，并記錄在臺帳上。生產(chǎn)部門主任每月要定期檢查，并簽署意見，分析認真的要表揚。運行班組結(jié)合月度分析進行，并將分析情況記錄在運行分析臺帳上。5.2.8.11生產(chǎn)部門級缺陷月度綜合分析：檢修部門每月25日前綜合本部門的上月缺陷

51、發(fā)生、消除情況，以部門缺陷管理月報表形式（見附錄C）報生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責。一、二類缺陷及設(shè)備二類障礙以下的不安全事件要求在缺陷或不安全事件發(fā)生次日中午下班前將分析材料上報生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)專責處。5.2.8.12公司級缺陷月度綜合分析：生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責每月25日前將公司上月發(fā)生、消除缺陷情況進行統(tǒng)計、匯總、分析，以全公司缺陷管理月報表形式（見附錄D）報主管領(lǐng)導(dǎo)。二類障礙及以上的不安全事件要求在不安全事件發(fā)生次日中午下班前將分析材料上報到公司主管領(lǐng)導(dǎo)處。6 檢查與考核6.1檢查本標準的執(zhí)行情況由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師及公司缺陷管理小組負責檢查。6.2獎勵公司設(shè)立專項消缺獎，每月根據(jù)MIS

52、缺陷管理信息系統(tǒng)中的消缺情況和各部門的統(tǒng)計結(jié)果進行匯總、核實，同時對各部門的消缺情況進行考核獎懲。6.2.1基本消缺獎基數(shù)為60元，并按各部門的實際人數(shù)和下表的基本系數(shù)，根據(jù)缺陷未消除數(shù)量和設(shè)備缺陷次數(shù)定額的完成情況進行核算。部門電氣專業(yè)鍋爐專業(yè)汽機專業(yè)熱控專業(yè)綜合專業(yè)總經(jīng)理工作部人數(shù)127194122773621系數(shù)11.21.110.70.5部門發(fā)電一部發(fā)電二部燃料管理部物業(yè)管理部安健環(huán)部生產(chǎn)技術(shù)部人數(shù)152243142451023系數(shù)0.80.80.80.456.2.2各檢修部門每月設(shè)備三類缺陷次數(shù)（六臺機組）定額如下：專業(yè)電氣專業(yè)鍋爐專業(yè)汽機專業(yè)熱控專業(yè)三類缺陷定額65-80130-1

53、6070-8595-115三類及生產(chǎn)設(shè)施缺陷定額80-95160-18575-9590-115專業(yè)綜合專業(yè)總經(jīng)理工作部物業(yè)管理部三類缺陷定額50-6515-2015-20三類及生產(chǎn)設(shè)施缺陷定額70-9020-2520-306.2.3生產(chǎn)部門的消缺獎由系數(shù)獎和獎罰細則數(shù)額組成。生產(chǎn)職能部門人員分二個檔次，安健環(huán)部和生產(chǎn)技術(shù)部專責及以上人員按公司檢修人員平均獎發(fā)放，其余人員按公司檢修人員平均獎的75%發(fā)放。6.2.4設(shè)備缺陷未消缺數(shù)量按缺陷類別分別統(tǒng)計，未消缺數(shù)量按月考核。本考核周期內(nèi)未處理的缺陷，下周期內(nèi)繼續(xù)考核，并計入消缺率的考核中。對生產(chǎn)設(shè)施缺陷中屬于工藝類缺陷檢修部各專業(yè)做好統(tǒng)計擇機處理，

54、不計入當月消缺率的考核中。6.2.5各檢修部門在三類缺陷、三類及生產(chǎn)設(shè)施缺陷不超過6.2.2規(guī)定定額范圍，且一、二類缺陷消缺率完成100%時，基本消缺獎部分按基本系數(shù)發(fā)獎。6.2.6各檢修部門“一、二類缺陷”消缺率每低10%，基本獎系數(shù)降低0.1。主要部門（機、電、爐、熱、發(fā)電一、二部運行）全月無“一類缺陷”基本獎系數(shù)增加0.2，各部門無“二類缺陷”基本獎系數(shù)增加0.1。每發(fā)生一次“一類缺陷”責任部門基本獎系數(shù)降低0.2，每發(fā)生一次“二類缺陷”責任部門基本獎系數(shù)降低0.1。6.2.7各檢修部門“三類缺陷”消缺率低于95%時，每低0.1%基本獎系數(shù)降低0.05。消缺率高于95%時，每提高1%，基

55、本獎系數(shù)增加0.05。6.2.8各檢修部門三類缺陷數(shù)量超過定額上限50%以內(nèi)時，每超一條基本獎系數(shù)降低0.01；超過定額上限50%以上100%以內(nèi)時，每超一條基本獎系數(shù)降低0.02；超過定額上限100%以上150%以內(nèi)時，每超一條基本獎系數(shù)降低0.04，以此類推，設(shè)備缺陷數(shù)量低于定額下限時，每降低一條基本獎系數(shù)增加0.01。三類B缺陷及生產(chǎn)設(shè)施缺陷數(shù)量超過定額上限50%以內(nèi)時，每超一條基本獎系數(shù)降低0.005；超過定額上限50%以上100%以內(nèi)時，每超一條基本獎系數(shù)降低0.01；超過定額上限100%以上150%以內(nèi)時，每超一條基本獎系數(shù)降低0.015；以此類推，設(shè)備缺陷數(shù)量低于定額下限時，每降

56、低一條基本獎系數(shù)增加0.005。6.2.9對于檢修部門自行發(fā)現(xiàn)的三類缺陷和生產(chǎn)設(shè)施缺陷，必須經(jīng)運行人員確認、驗收，主責部門在24小時內(nèi)消除，不統(tǒng)計入消缺率和消缺定額，超過24小時未消除升為三類進行統(tǒng)計考核。對檢修人員、運行人員同時發(fā)現(xiàn)的缺陷，以檢修人員發(fā)現(xiàn)為主，運行人員不再進行缺陷登錄。對運行人員先發(fā)現(xiàn)并登錄聯(lián)系的缺陷，以登錄時間為準，先到先得，檢修人員不得與運行人員爭議。無論哪個部門發(fā)現(xiàn)、登錄、消除的缺陷，在生產(chǎn)缺陷登記欄目中最終均由“運行人員”確認，“缺陷驗收”由當值運行人員進行現(xiàn)場驗收，不得以任何理由拒絕驗收，同時按照缺陷管理制度兌現(xiàn)驗收獎勵及考核。6.2.10公司基本獎系數(shù)按機、電、爐消缺率和缺陷數(shù)量的統(tǒng)計結(jié)果，比照上述原則增減。6.2.11因未按照此管理辦法認真貫徹執(zhí)行，而導(dǎo)致專項消缺獎出現(xiàn)考核時，除該部門當月專項消缺獎不再兌現(xiàn)外，發(fā)生的考核金額將在該部門當月績效獎金中扣除。6.3對缺陷發(fā)現(xiàn)和消除的考核6.3.1運行人員每發(fā)現(xiàn)一項“一類缺陷”且能將機組安全停運