質(zhì)量管理體系審核案例

1、質(zhì)量管理體系審核案例 不符合項(xiàng)報(bào)告的編制審核案例2005年8月30日審核員到第一車(chē)間審核，抽查了一臺(tái)設(shè)備編號(hào)為9901的數(shù)控機(jī)床的6月至8月份加工零件的檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)有好幾次發(fā)生批次不合格的情況，如6月18日加工的4個(gè)箱體、7月17日加工的12個(gè)面板、8月16日加工的9個(gè)蓋，都經(jīng)過(guò)了不合格品的審理，辦理了報(bào)廢或讓步放行的手續(xù)。審核員問(wèn)為什么會(huì)出現(xiàn)這些問(wèn)題，有沒(méi)有進(jìn)行首件檢驗(yàn)？車(chē)間主任說(shuō)：我們的操作員水平很高，我們都相信他的技術(shù)，編出程序后，他自己進(jìn)行檢查，沒(méi)有問(wèn)題就開(kāi)始加工，說(shuō)實(shí)在的別人也看不懂他編的程序。平時(shí)也沒(méi)有出過(guò)什么問(wèn)題，可能是這幾個(gè)月生產(chǎn)任務(wù)緊張，他一時(shí)疏忽了，忙過(guò)這一陣就會(huì)好的。不

2、符合項(xiàng)事實(shí)描述（一）：第一車(chē)間沒(méi)有進(jìn)行首件檢驗(yàn)。不符合GJB9001A-2001 7.5.1（j）的要求不符合項(xiàng)事實(shí)描述（二）：2005年8月30日在第一車(chē)間審核時(shí)，抽查了一臺(tái)編號(hào)為9901的數(shù)控機(jī)床的6月至8月份加工零件的檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)有好幾次發(fā)生批次不合格的情況，如6月18日加工的4個(gè)箱體，7月17日加工的12個(gè)面板、8月16日加工的9個(gè)蓋，雖然都經(jīng)過(guò)了不合格品的審理，辦理了報(bào)廢或讓步放行的手續(xù)，但是沒(méi)有進(jìn)行首件的檢驗(yàn)，所以造成了批次的不合格。上述問(wèn)題不符合GJB9001A中的 7.5.1（j）的要求。不符合項(xiàng)事實(shí)描述（三）：2005年8月30日在第一車(chē)間審核時(shí)發(fā)現(xiàn)：編號(hào)為9901的數(shù)控機(jī)

3、床6月18日、7月17日、8月16日加工的4個(gè)箱體、12個(gè)面板及9個(gè)蓋，均發(fā)生了批次不合格，進(jìn)一步檢查證實(shí)，沒(méi)有對(duì)這些加工件進(jìn)行首件檢驗(yàn)。不符合GJB9001A 7.5.1（j）“對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專(zhuān)檢”的要求。同樣是上面的案例，但是涉及的產(chǎn)品為民品，審核準(zhǔn)則是GB/T19001-2000，國(guó)標(biāo)中沒(méi)有對(duì)“首件檢驗(yàn)”的要求，與審核準(zhǔn)則相呼應(yīng)，則有：不符合項(xiàng)事實(shí)的描述（四）： 2005年8月30日在第一車(chē)間審核時(shí)發(fā)現(xiàn)：編號(hào)為9901的數(shù)控機(jī)床6月18日、7月17日、8月16日加工的4個(gè)箱體、12個(gè)面板及9個(gè)蓋，均發(fā)生了批次不合格，車(chē)間未進(jìn)行原因分析、采取措施防止批次不合格問(wèn)題的再發(fā)生。不符合GB

4、/T19001-2000中的8.5.2的要求。 不符合項(xiàng)案例分析問(wèn)題的跟蹤與追溯案例案例1：2005年12月15日審核員到總裝車(chē)間審核，在一個(gè)檢驗(yàn)工序?qū)徍藛T看到檢驗(yàn)員正在使用的幾臺(tái)檢測(cè)儀器，有數(shù)字萬(wàn)用表、示波器等，還有一臺(tái)進(jìn)口的專(zhuān)用檢測(cè)設(shè)備，所有的儀器上面都貼著“檢定合格證”，審核員檢查了合格證的有效期，除一臺(tái)數(shù)字萬(wàn)用表上的有效期至2005年10月20日外，其余的均在有效期范圍內(nèi)。案例2：審核員到熱處理車(chē)間審核，看到工人正在進(jìn)行一批零件的熱處理，審核員看到溫度記錄盤(pán)上的指示值為740左右，審核員要求看一下熱處理工藝規(guī)程，工藝規(guī)程上對(duì)該類(lèi)零件的熱處理溫度規(guī)定為650±50，審核員問(wèn)為什

5、么與工藝文件規(guī)定的不一樣，操作工人說(shuō)：車(chē)間的工藝員說(shuō)不超過(guò)750都行，可能工藝文件已更改了吧。案例3：審核員在售后服務(wù)部門(mén)檢查顧客來(lái)信的處理及現(xiàn)場(chǎng)維修服務(wù)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)有三封顧客的來(lái)信均提到同一故障現(xiàn)象，現(xiàn)場(chǎng)維修報(bào)告中都有“C85電容擊穿、換元件”的記錄，服務(wù)報(bào)告中的“顧客意見(jiàn)”欄中都有顧客的“維修服務(wù)及時(shí)、維修后設(shè)備完好”等評(píng)價(jià)意見(jiàn)。該部門(mén)說(shuō)：對(duì)顧客來(lái)信、來(lái)電反映的問(wèn)題，我們都及時(shí)派人去維修處理，顧客對(duì)我們的服務(wù)非常滿意。 對(duì)過(guò)程及部門(mén)接口的審核案例：案例1：某公司的程序文件規(guī)定：設(shè)計(jì)更改由設(shè)計(jì)人員提出、設(shè)計(jì)部門(mén)主管審批后，由檔案室根據(jù)更改通知單，到原發(fā)放該文件的部門(mén)更改文件和回收作廢文件。審核員到設(shè)計(jì)部門(mén)審核設(shè)計(jì)更改控制情況，抽查了三份更該通知單，更改原因、更改內(nèi)容及審批手續(xù)都符合要求，但更改單上都沒(méi)有說(shuō)明更改涉及哪些部門(mén)的文件。案例2：審核員在某公司的質(zhì)量管理部門(mén)審核，檢查對(duì)不合格品的控制情況，發(fā)現(xiàn)一張“不合格品審理單”的“不合格情況”欄中描述：采購(gòu)的一批某型號(hào)規(guī)格器材在進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有一項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)未到達(dá)公司規(guī)定的要求；“審理