FSD-QP-003方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管制方案管制程序,A0

1、1 .目的通過(guò)對(duì)方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境治理方案的制訂實(shí)施規(guī)定,以便質(zhì)量/環(huán)境治理體系的落實(shí)和實(shí)現(xiàn).2 .范圍適用于公司運(yùn)行過(guò)程中質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境方案的治理3 .權(quán)責(zé)總經(jīng)理-籌劃、制訂、公布、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境方針及目標(biāo).治理代表一一負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)識(shí)別與公司活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞過(guò)程存在的環(huán)境因素,并評(píng)審環(huán)境因素工程部一一工程部負(fù)責(zé)識(shí)別與公司活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞過(guò)程存在的環(huán)境因素品保部一一按治理者代表的意圖提由關(guān)于質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的建議草案,并負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)的日常治理.各部門一一宣傳、貫徹公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo),并將其在自己所管轄范圍內(nèi)進(jìn)行展開,制定并執(zhí)行

2、本部門目3.1 治理部依據(jù)質(zhì)量方針,制定質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)3.2 治理部依據(jù)環(huán)境方針,制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)3.4 相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)組織實(shí)施方案和目標(biāo)細(xì)化,并半年內(nèi)見(jiàn)成效.3.5 品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督,并報(bào)告結(jié)果.4 .作業(yè)程序質(zhì)量/環(huán)境治理體系4. 1質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的制訂卜.1.1籌劃總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的制訂提由意圖、總體思路、要求和過(guò)程.4.1.2 調(diào)研質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)在市場(chǎng)調(diào)研的根底上產(chǎn)生.質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的制訂應(yīng)注意：了解市場(chǎng)動(dòng)向、競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)、顧客需求和期望、同行業(yè)的水平產(chǎn)品水平、環(huán)境水平、治理水平、行 業(yè)中需要趕超的目標(biāo)行業(yè)內(nèi)極具競(jìng)爭(zhēng)力的企

3、業(yè)的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo).由品管課、業(yè)務(wù)課、工程課共同進(jìn)行調(diào)研并完成調(diào)研報(bào)告.4.1.3 草案：品保部根據(jù)治理代表意圖、征集意見(jiàn)的結(jié)果,提由方針、目標(biāo)草案.4.1.4 定稿：由總經(jīng)理、治理者代表及相關(guān)人員、對(duì)草案進(jìn)行評(píng)審,最后定稿.4.1.5 公布：由總經(jīng)理簽發(fā)文件,正式公布和實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo).4. 2對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的要求4.2.1 質(zhì)量/環(huán)境方針應(yīng)符合以下要求a.與公司的總體戰(zhàn)略目標(biāo)一致b.與顧客的需求和期望相適應(yīng)c.能引導(dǎo)公司持續(xù)改良,向更高的目標(biāo)前進(jìn)d.具有可操作性,言簡(jiǎn)意賅,不僅僅作為一般宣傳的口號(hào)e.提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架4.2.2質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)應(yīng)做到a.滿足顧客對(duì)產(chǎn)

4、品、環(huán)境和效勞的需求b.具體化、定量化.對(duì)主要的指標(biāo)作由明確的定量的規(guī)定,對(duì)于難以量化的指標(biāo),也要明確的 定性,如：對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)量、環(huán)境要求應(yīng)有確切的測(cè)量方法進(jìn)行評(píng)價(jià).c.具有可操作性.質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)必須切合實(shí)際,經(jīng)過(guò)一定時(shí)間例如每年的努力, 可以到達(dá).還應(yīng)便于將其展開分解到各部門.4.3 方針、目標(biāo)的宣傳4.3.1 宣傳報(bào)道a.使公司全體成員都了解質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)的內(nèi)容及其背景并予以實(shí)施.4.3.2 宣傳途徑a.品保部會(huì)同治理部通過(guò)員工培訓(xùn),集中的進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的宣傳.b.利用公司的宣傳輿論工具,如：通知、標(biāo)語(yǔ)、專題、簡(jiǎn)明宣傳材料、專題會(huì)議等進(jìn)行宣傳.4.4 .質(zhì)量/環(huán)境方針

5、、目標(biāo)的展開4.4.1 質(zhì)量/環(huán)境方針展開質(zhì)量/環(huán)境方針應(yīng)擴(kuò)展至各部門和職能單位,轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的工作方針.必須使每個(gè)員工明白怎樣做才符合質(zhì)量/環(huán)境方針要求.4.4.2 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的展開a.應(yīng)將公司的目標(biāo)工程和目標(biāo)值,按部門依次細(xì)化展開詳見(jiàn)附件.b.對(duì)經(jīng)細(xì)化分解后的目標(biāo),應(yīng)制訂保證其實(shí)現(xiàn)的相應(yīng)舉措.4. 5質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)4.1.1 信息反應(yīng)：必須及時(shí)掌握質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)施情況,采取有效對(duì)策,保證質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)施.4.1.2 協(xié)調(diào)：治理者代表和品管課應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施過(guò)程.4.1.3 動(dòng)態(tài)治理：日常的動(dòng)態(tài)治理由品管課負(fù)責(zé)進(jìn)行a.測(cè)量：對(duì)各部門目標(biāo)進(jìn)行跟蹤

6、和監(jiān)控,評(píng)價(jià)各項(xiàng)舉措和目標(biāo)的完成情況.b.分析：根據(jù)測(cè)量和評(píng)價(jià)結(jié)果,分析影響質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)實(shí)施的原因c.決策：根據(jù)分析結(jié)果,提由對(duì)策預(yù)防和糾正偏離質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的現(xiàn)象d.實(shí)施：將對(duì)策落實(shí)到相關(guān)部門,付諸實(shí)施.4. 6質(zhì)J/環(huán)境方針、目標(biāo)的考核4.1.1 ,核周期和評(píng)定方法公司目標(biāo)每年考核一次,各部門目標(biāo)以每月統(tǒng)計(jì)一次,每半年考核一次.4.1.2 考核內(nèi)容按方案對(duì)目標(biāo)和舉措的實(shí)現(xiàn)程度、工作態(tài)度努力程度、協(xié)作精神及目標(biāo)的復(fù)雜、困難程度a.進(jìn)行考核.b.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定的配套文件標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章的執(zhí)行情況.4.1.3 年度考評(píng)a. 年度考核與評(píng)價(jià)根據(jù)每月統(tǒng)計(jì)情況及每半年考核情況進(jìn)行年終總評(píng),進(jìn)行

7、分類,以表?yè)P(yáng)先 進(jìn)并鼓勵(lì)落后；b.年度考核結(jié)束后,對(duì)貫徹實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)作由突生奉獻(xiàn)的部門人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì).同 時(shí)對(duì)不努力完成或違反質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的部門、人員進(jìn)行必要的懲辦.4. 7質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的評(píng)審4.1.1 在治理評(píng)審中,應(yīng)把對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)的適宜性、有效性的評(píng)審作為一項(xiàng)重要的內(nèi)容列入,并研究解決質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)治理中存在的問(wèn)題.4.1.2 對(duì)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)或至 U 了一個(gè)新周期如每年為一個(gè)周期時(shí),應(yīng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)進(jìn)行專題評(píng)審.4. 8質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的修訂4.1.1 質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)應(yīng)定期如每年修訂.4.1.2 遇到特殊情況,質(zhì)量/環(huán)

8、境目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)或由于不可抗力難以實(shí)現(xiàn)時(shí),應(yīng)及時(shí)修訂4.1.3 修訂時(shí)應(yīng)遵循制定的程序,但可以簡(jiǎn)化.5. 作業(yè)程序環(huán)境質(zhì)量治理體系4 .環(huán)境目標(biāo)減少污染、杜絕浪費(fèi).5 .環(huán)境指標(biāo)結(jié)合以往記錄,確定環(huán)境指標(biāo)為：環(huán)境因素以往記錄環(huán)境指標(biāo)責(zé)任部門電能消耗每月110000度每月80000度費(fèi)紙的排放100 張f70 周紙張的使用1200 張f800 張f噪音55-60分貝50-55分貝生活廢水排2600噸一月2000噸一月廢弁物排放3噸2噸6 .治理方案6.1. 治理部、品保部依據(jù)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo),結(jié)合實(shí)際制定以下環(huán)境治理方案.6.1.1 生產(chǎn)廢棄物的治理6.1.1.1 生產(chǎn)造成的生產(chǎn)廢棄料的處理主要為兩

9、類：A.可回收廢棄物：循環(huán)使用,回收率 99.5% ,原材料邊角料、紙皮、包裝袋賣給廢品回收站,再利用 95%B .有毒有害廢棄物：找合格回收商回收處理,回收率 99%6.1.1.2 電能的治理A.電能消耗主要為工業(yè)用電和生活用電；1 .降低工業(yè)用電的舉措.首先：減少不合格品,由目前 15%降低8%;其次：合理利用機(jī)器,預(yù)防空轉(zhuǎn),2 .降低生活用電的舉措：首先：盡量使用節(jié)能燈管；其次：節(jié)約用電,使用場(chǎng)合人離燈熄.6.1.1.3辦公用紙的治理A.節(jié)約用紙,除非確實(shí)有用的資訊由用紙改為口頭、郵件傳遞；B.提升紙張利用率,除重要文件皆雙面使用.6.1.1.4沖床/發(fā)電機(jī)/空壓機(jī)噪音的治理A.給沖床/

10、發(fā)電機(jī)/空壓機(jī)操作工配耳塞；B.對(duì)噪音源實(shí)行隔離.6.1.1.6相關(guān)部門的主管,負(fù)責(zé)組織實(shí)施方案和目標(biāo)細(xì)化,并半年見(jiàn)成效.7. 相關(guān)文件和記錄無(wú)8. 使用表格9. 附件：部門目標(biāo)展開及統(tǒng)計(jì)方式附件：1 .部門目標(biāo)展開部門部門目標(biāo)統(tǒng)唐任人統(tǒng)計(jì)周期備注業(yè)務(wù)部客戶滿意度98%以上業(yè)務(wù)課長(zhǎng)每年一次客戶抱怨不超過(guò)當(dāng)月由貨批次的2%業(yè)務(wù)助理每月一次采購(gòu)進(jìn)料品質(zhì)達(dá)成率98%以上采購(gòu)每月一次進(jìn)料父期達(dá)成率95%以上采購(gòu)每月一次品保部成品合格率90%以上品保副課長(zhǎng)每月一次治理部人員流動(dòng)率5%以內(nèi)人事每月一次教育需練習(xí)合格率98%以上人事每月一次資材部交貨準(zhǔn)時(shí)率97%以上生管每月一次制造部制程成品合格率92%以上沖壓副課長(zhǎng)每月一次2.部門目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方式2.1 客戶滿意度=經(jīng)調(diào)查響的客戶數(shù)/所調(diào)查的總客戶數(shù) X 100%2.2 客戶抱怨次數(shù)=客戶投訴批次/當(dāng)月由貨批次X 100%2.3 交貨準(zhǔn)時(shí)率=本月按期交付的訂單數(shù)/本月應(yīng)交付的訂單數(shù) X 100%2.4 成品合格率=本月合格成品入庫(kù)數(shù)/本月沖壓成型半成品數(shù) X 1